KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL INISIATIF BARU DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BAPPENAS

(1)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TEKNIS PENYUSUNAN

INISIATIF BARU

DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

BAPPENAS

JAKARTA, FEBRUARI 2012

(2)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

OUTLINE

BAPPENAS

Inisiatif Baru (Jenis, Timing)

(J

,

g)

Penilaian Inisiatif Baru (Siapa, waktu

pelaksanaan kriteria Pembobotan

pelaksanaan, kriteria, Pembobotan

penilaian)

Hasil Evaluasi IB TA 2012 (menunjukkan

proposal IB yang Baik Namun Tidak Lolos)

T k i P

IB

(3)

(4)

KEMEN PPN/ BAPPENAS

KONSEP DASAR INISIATIF BARU

BAPPENAS

Kebijakan

Kebijakan baru atau perubahan kebijakan

berjalan yang menyebabkan adanya

konsekuensi anggaran baik pada anggaran

‐ Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem

Perencanaan dan Penganggaran

‐ Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan

konsekuensi anggaran, baik pada anggaran

baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif

Baru dapat berupa : Penambahan Program

(Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output

baru, Penambahan Volume Target, atau

P

i

T

Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan

Pembangunan Nasional

‐ Meningkatkan Transparansi dan

Akuntabilitas

Melakukan Efisiensi

Percepatan Pencapaian Target.

‐ Melakukan Efisiensi

INISIATIF

BARU

DEFINISI

TUJUAN

SYARAT PENGAJUAN

LANDASAN

‐ Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap

menjaga akuntabilitas

P

b

i

d

h

Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan Arah

K bij k

& P i i

P

b

N i

l

BARU

SYARAT PENGAJUAN

INISIATIF BARU

LANDASAN

KONSEPTUAL

‐ Perencanaan berorientasi pada arah

kebijakan

‐ Penerapan prinsip tata kelola yang baik

(transparansi dan akuntabilitas)

Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional

yang ditetapkan Presiden (di awal tahun

berjalan)

‐ Berorientasi pada pencapaian kinerja

(5)

KETEGORI INISIATIF BARU

BAPPENAS

1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARU

Berupa penambahan:

a.

Program Baru / Fokus Prioritas Baru

b.

Outcome Baru

c.

Kegiatan Baru

g

Perubahan/penambahan

KOMPONEN tidak

d.

Output Baru

Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau

perubahan baseline

termasuk Inisiatif Baru

2. PENAMBAHAN VOLUME TARGET

Berupa penambahan volume target.

3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET

Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga

membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka

menengah awal tidak boleh berubah.

Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas

Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)

(6)

PENGUSULAN INISIATIF BARU

BAPPENAS

Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus

perencanaan/penganggaran, yaitu:

1 Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) Januari/Februari 1. Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari/Februari Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN 2. Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas musrenbangnas. 3. Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/September Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal‐hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya

Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap

proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut.

Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas

b

l

k

d

b

f

Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru

dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan

Mekanisme APBNP : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan

(7)

PROSES PENGUSULAN INISIATIF BARU

(8)

SUMBER PENDANAAN INISIATIF BARU

BAPPENAS

Sumber pendanaan Inisiatif Baru yang diusulkan oleh K/L dapat berasal dari:

1. Tambahan Anggaran (On Top)

Merupakan tambahan alokasi yang dapat berupa Rupiah murni, Pinjaman

atau Hibah. Penambahan anggaran ini akan menyebabkan bertambahnya

anggaran baseline.

2 R l k i A

2. Realokasi Anggaran

2.1 Realokasi Tahun Direncanakan

Realokasi dengan mengambil anggaran dari program/kegiatan lain pada

tah n ang direncanakan tanpa mer bah total anggaran tah n

tahun yang direncanakan, tanpa merubah total anggaran tahun

direncanakan. Syaratnya target program/kegiatan yang direalokasi tidak

boleh berubah.

2.2 Realokasi Antar Tahun

Realokasi dengan mengambil anggaran program yang sama di tahun

selanjutnya. Syaratnya target jangka menengah tidak berubah.

Pendanaan ini digunakan untuk mendanai usulan Inisiatif Baru jenis

Percepatan Pencapaian Target.

(9)

(10)

PERANAN MASINGMASING

INSTITUSI

BAPPENAS

INSTITUSI

A. Kabinet

• Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan Prioritas

Pembangunan Nasional (di awal tahun) yang menjadi dasar

pengusulan Inisiatif Baru.

• Kabinet memutuskan usulan Inisiatif Baru yang layak didanai.

Sidang Kabinet Terbatas setidaknya diikuti oleh Presiden, Wakil

Presiden, 3 Menteri Koordinasi, Kementerian

,

Perencanaan/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

B. Kementerian/Lembaga

/

g

KL merupakan pihak pengusul proposal Inisiatif Baru. Semua KL

berhak mengusulkan proposal Inisiatif Baru, sepanjang sesuai

dengan batasan yang telah diberikan.

(11)

LANJUTAN...

BAPPENAS

C. Kementerian Perencanaan

• Mengkoordinasikan pengusulan Inisiatif Baru

M

l

k

S

Ed

i

h

l

I i i if B

• Mengeluarkan Surat Edaran mengenai arah usulan Inisiatif Baru

(diawal tahun)

• Melakukan penilaian atas kelayakan proposal Inisiatif Baru,

terutama dari sisi kebijakan (policy)

• Menyusun Daftar Usulan Inisiatif Baru

• Menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan nasional

D. Kementerian Keuangan

• Melakukan penilaian atas kelayakan proposal Inisiatif Baru,

terutama dari sisi anggaran

• Melakukan penilaian atas kemampuan penyerapan anggaran dan

saving yang dilakukan KL.

g y g

• Melakukan pengecekan kepatutan sesuai dengan kebijakan

anggaran

(12)

PERAN KEMENTERIAN KEUANGAN & KEMENTERIAN PERENCANAAN

DALAM EVALUASI & PEMBUATAN DAFTAR USULAN INISIATIF BARU

BAPPENAS

UTAMANYA

EVALUASI

RUMUSAN:

1. Tujuan

UTAMANYA

EVALUASI

ANGGARAN

1. Tujuan

2. Masalah

3. Cakupan

4. Penerima

Manfaat

ANGGARAN

1. Kesesuaian

Anggaran

2. Kepatutan

A

Manfaat

5. Strategi

6. Indikator

Kinerja

7. Target

Anggaran

3. Sumber

Anggaran

7. Target

(13)

KRITERIA PENILAIAN

PROPOSAL

BAPPENAS

PROPOSAL

• Terdapat 10 Aspek dan 25 Sub‐aspek, sebagai panduan

K/L

l

b ik

K/L menyusun proposal yang baik

• Jml sub‐aspek dalam tiap aspek menunjukkan bobot

masing‐masing aspek

ASPEK JML SUB

ASPEK BOBOT ASPEK JML SUBASPEK BOBOT ASPEK 1. Tujuan 2 8 % 2. Masalah 2 8 % ASPEK 6. Indikator Kinerja 2 8 % 7. Target 2 8 % 3. Cakupan 2 8 % 4. Penerima Manfaat 3 12 % 5 Strategi 4 16 % 8. Kesesuaian Anggaran 3 12 % 9. Kepatutan Anggaran 3 12 % 10 Sumber Pendanaan 2 8 % 5. Strategi 4 16 % 10. Sumber Pendanaan 2 8 %

(14)

TEKNIS EVALUASI PROPOSAL

BAPPENAS

PENGUSULAN I

A PENILAIAN PROPOSAL

A. PENILAIAN PROPOSAL

• PENILAIAN SUB‐ASPEK

Sub‐aspek akan dinilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah

p

g

gg

g

• KONVERSI

Setiap nilai sub‐aspek tsb akan dikonversi dengan faktor pengali, yaitu:

• “Sangat Tinggi” x 4

g

gg

_•

_{“Sedang” x 2}

• “Tinggi “

x 3

Kemudian dijumlahkan, didapat total nilai akhir proposal.

• NILAI AKHIR

• Sedang

x 2

• “Rendah “ x 1

NILAI AKHIR

Berdasarkan total nilai, proposal dikategorikan sebagai berikut:

• > 70

: BAIK

• > 50 ‐ <= 70 : CUKUP

> 50 <= 70 : CUKUP

• <= 50

: KURANG

(15)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

Lanjutan . . .

BAPPENAS

B. PERANGKINGAN

1 Proposal yang membutuhkan dana tambahan (On Top

1. Proposal yang membutuhkan dana tambahan (On Top

dan Realokasi Antar Tahun).

Semua proposal (yang membutuhkan dana tambahan)

dengan nilai BAIK dan CUKUP kemudian dirangking

berdasarkan nilai akhir. Penentuan jumlah proposal yang

akan didanai berdasarkan pagu anggaran yang tersedia

(ruang gerak Inisiatif Baru + 20%).

Kategori hasil perangkingan adalah:

• LAYAK = proposal akan didanai masuk dalam DUIB I

LAYAK = proposal akan didanai, masuk dalam DUIB I

• DIPERTIMBANGKAN = proposal tidak cukup didanai dari

pagu anggaran yang tersedia

Sedangkan untuk proposal KURANG, otomatis masuk dalam

kategori TIDAK LAYAK

(16)

ILUSTRASI PERANGKINGAN PROPOSAL YANG

MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN

BAPPENAS

Misal: Pagu anggaran tersedia (ruang gerak Inisiatif Baru) = 1000 M

Daftar proposal yang akan diajukan = 1000 + (20%)1000 = 1200 M

Kategori proposal LAYAK adalah A‐F, yaitu proposal dengan nilai > 70 dan masuk dalam pagu anggaran

tersedia + 20% Proposal ini akan tersedia + 20%. Proposal ini akan didanai. Kategori proposal g p p DIPERTIMBANGKAN adalah G‐M, yaitu proposal dengan nilai > 50 tapi tidak bisa didanai dengan anggaran tersedia. Proposal ini akan diikutkan pada Pengusulan

diikutkan pada Pengusulan selanjutnya.

Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah N – O, yaitu proposal dengan nilai < 50.

(17)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

Lanjutan . . .

BAPPENAS

2. Proposal yang tidak membutuhkan dana tambahan

(Realokasi Tahun Direncanakan)

(Realokasi Tahun Direncanakan).

Semua proposal (Realokasi Tahun Direncanakan) dengan

p p

(

)

g

nilai BAIK kemudian dimasukkan dalam DUIB I.

Sedangkan untuk proposal (Realokasi Tahun Direncanakan)

CUKUP dan KURANG, otomatis masuk dalam kategori TIDAK

LAYAK

(18)

ILUSTRASI DAFTAR PROPOSAL YANG TIDAK

MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN (REALOKASI

TAHUN DIRENCANAKAN)

BAPPENAS

TAHUN DIRENCANAKAN)

Kategori proposal LAYAK

d l h A J

l

adalah A‐J, yaitu proposal

dengan nilai > 70. Proposal

ini disetujui sebagai Inisiatif

Baru.

Kategori proposal TIDAK

LAYAK adalah K‐N, yaitu

proposal dengan nilai <70.

Proposal ini tidak disetujui

sebagai Inisiatif Baru.

(19)

Lanjutan . . .

BAPPENAS

PENGUSULAN II & PENGUSULAN III

A. PENILAIAN PROPOSAL

Langkah sama dengan pada PENGUSULAN I

B. PERANGKINGAN PROPOSAL

1. Proposal yang membutuhkan dana tambahan

(On Top dan Realokasi Antar Tahun).

(

)

Langkah sama dengan pada PENGUSULAN I, hanya

perangkingan dilakukan terhadap semua proposal dengan

nilai BAIK dan CUKUP, ditambah daftar proposal

DIPERTIMBANGKAN dari pengusulan sebelumnya

(20)

ALUR PENETAPAN PROPOSAL

BAPPENAS

(21)

EVALUASI PELAKSANAAN

(22)

GAMBARAN UMUM INISIATIF

BARU TA 2012

BAPPENAS

BARU TA 2012

Jumlah K/L yang mengajukan Inisiatif Baru Æ 38 K/L

–

Masuk dalam sistem aplikasi Æ 36 K/L

p

/

–

Tidak masuk dalam sistem aplikasi Æ 2 K/L

Jumlah proposal Inisiatif Baru Æ 398 Proposal

Total nilai usulan Inisiatif Baru TA 2012 sebesar Rp 77,37 T,

yang terbagi atas :

a. On Top Æ 74,91 T

p

,

b. Realokasi Æ 1,95 T

c. Kombinasi On Top & Realokasi Æ 0,51 T

D i t t l il i

l

t

b t

b i

b

k

Dari total nilai usulan tersebut, sebagian besar merupakan

(50,2%) merupakan penambahan volume target

Penilaian Inisiatif Baru Oleh Direktorat Sektor Bappenas

e a a

s at

a u O e

e to at Se to

appe as

–

Dilakukan Penilaian Æ 26 K/L

(23)

Lanjutan....

BAPPENAS

Terjadi perubahan total alokasi Inisiatif Baru pada SEB Pagu

Indikatif dengan total alokasi pada pemutakhiran pagu indikatif

g

p

p g

setelah dilakukannya Trilateral Meeting.

Alokasi Untuk Inisiatif Baru Tahap I setelah dilakukannya

pemutakhiran pagu adalah sebesar Rp 8 9 T yang dialokasikan

pemutakhiran pagu adalah sebesar Rp 8,9 T yang dialokasikan

untuk 29 K/L

Dari pagu Inisiatif Baru setelah dilakukannya pemutakhiran:

Terdapat 4 (empat) K/L yang alokasinya melebihi pagu SEB

Terdapat 13 (tiga belas) K/L yang alokasinya lebih rendah dari SEB

Perhitungan Forward Estimate untuk Inisiatif Baru yang

g

y g

dilakukan oleh beberapa K/L belum dilakukan dengan baik.

Adanya alokasi pendanaan untuk kegiatan yang belum pernah

diusulkan melalui Inisiatif Baru

(24)

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN

INISIATIF BARU TA 2012

BAPPENAS

INISIATIF BARU TA 2012

Proposal yang disampaikan kepada Bappenas dan

Kemenkeu tidak seluruhnya menggunakan aplikasi yang

telah disediakan Æ Penilaian menggunakan aplikasi

komputer

Terdapat beberapa K/L yang menyampaikan proposal

Inisiatif Baru oleh K/L kepada Bappenas dan Kemenkeu

telah melebihi batas waktu yang diberikan sehingga tidak

dapat dilakukan penilaian.

Kualitas proposal yang disampaikan bervariasi Æ masih

sangat tergantung dengan penyusun proposal (staff s/d

pengambil kebijakan)

(25)

DAFTAR K/L YANG

MENGAJUKAN INISIATIF BARU

BAPPENAS

MENGAJUKAN INISIATIF BARU

NO BA KEMENTERIAN/_LEMBAGA_LEMBAGA Prog OC JENIS PROPOSALKeg OT Penb Perc _PROPOSAL_PROPOSALJUMLAH USULAN 2012 (Rp Juta) g

Baru Baru Barug Baru Vol Targ

1 010 Kementerian Dalam Negeri ‐ ‐ 1 25 4 0 30 2.294.677,6

2 018 Kementerian Pertanian ‐ ‐ ‐ 8 12 2 22 9.078.913,0

3 020 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ‐ ‐ ‐ 16 3 ‐ 19 1.755.360,0

4 022 Kementerian Perhubungan 4 3 ‐ 30 ‐ 37 5.394.396,1

5 024 Kementerian Kesehatan ‐ ‐ 3 2 1 ‐ 6 3.233.970,0

6 029 Kementerian Kehutanan ‐ ‐ ‐ 1 2 ‐ 3 565.644,3

7 032 Kementerian Kelautan Dan Perikanan ‐ ‐ ‐ 5 3 ‐ 8 1.081.000,0

8 033 Kementerian Pekerjaan Umum ‐ ‐ ‐ 3 25 ‐ 28 22.537.779,3

9 034 Kemenko. Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 110.674,2

10 036 Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat ‐ ‐ ‐ 2 18 ‐ 20 20 450 0

10 036 Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 18 20 20.450,0

11 040 Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata ‐ ‐ ‐ ‐ 16 ‐ 16 575.751,0

12 042 Kementerian Riset Dan Teknologi ‐ ‐ ‐ 5 3 ‐ 8 197.275,0

13 044 Kementerian Kukm ‐ ‐ ‐ 1 11 ‐ 12 671.019,0

14 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak ‐ ‐ 2 1 3 1 7 154.804,0

15 048 Kementerian Pan Rb ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 2 34.675,0

16 056 Badan Pertanahan Nasional ‐ ‐ ‐ 2 4 ‐ 6 538.555,0

17 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia ‐ ‐ 3 3 ‐ ‐ 6 12.532.019,4

(26)

Lanjutan….

BAPPENAS

NO BA KEMENTERIAN/_LEMBAGA JENIS PROPOSAL _PROPOSALJUMLAH USULAN 2012 (Rp Juta) Prog

Baru BaruOC BaruKeg BaruOT Penb Vol TargPerc

19 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal ‐ ‐ 3 2 16 ‐ 21 696.500,0

20 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 1 1 318 415 1

20 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 318.415,1

21 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3 8.799,0

22 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 150.000,0

23 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ 3 7.800,0

24 081 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi ‐ ‐ 5 9 2 1 17 260.600,0

25 083 Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ 4 1.075.940,1

26 084 Badan Standardisasi Nasional ‐ ‐ 1 6 ‐ ‐ 7 40.260,0

27 086 Lembaga Administrasi Negara ‐ ‐ ‐ 7 14 21 21.845,6

28 087 Arsip Nasional Republik Indonesia ‐ ‐ ‐ 5 ‐ ‐ 5 261.420,9

29 088 Badan Kepegawaian Negara ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3 94.843,8

30 089 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ‐ ‐ ‐ 3 2 ‐ 5 542 135 0

30 089 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ‐ ‐ ‐ 3 2 ‐ 5 542.135,0

31 091 Kementerian Perumahan Rakyat ‐ ‐ 3 ‐ 1 ‐ 4 9.080.880,9

32 092 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga ‐ ‐ 3 ‐ 6 1 10 1.300.000,0

33 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1 2 1 ‐ ‐ 4 800.000,0

34 104 Bnp2tkip ‐ ‐ ‐ 15 ‐ ‐ 15 1.417.000,0 ,

35 106 Lkpp ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ 2 2.220,0

36 108 (108) Komisi Pengawas Persaingan Usaha ‐ ‐ ‐ 33 2 ‐ 35 23.044,0

TOTAL USULAN 8 0 38 167 180 5 398 77.376.311,8 Ket : Bappenas dan Kemenkeu tidak masuk dalam sistem aplikasi

(27)

NILAI USULAN INISIATIF

BERDASARKAN JENIS

BAPPENAS

BERDASARKAN JENIS

Penambahan Volume Penambahan _P _target; Rp38.873.175 ; 50,2% Percepatan Pencapaian Target; Rp606.500 ; 0,8% Penambahan Volume target; 180 ; 45,2% Percepatan Pencapaian Target; 5 ; 1,3% Program Baru; Rp2.373.645 ; 3,1% Outcome Program Baru; 8 ; 2,0% Outcome Baru; ; Baru; Rp0 ; 0,0% Kegiatan Baru; Rp21.097.969 ; 27,3% Output Baru; Rp14.425.023 ; 18,6% Baru; ; 0,0% Kegiatan Baru; 38 ; 9,5% Output Baru; 167 ; 42,0% ; 27,3%

Total Nilai Usulan Rp 77,37 T

Jumlah Usulan IB Sebanyak

398 Proposal

(28)

USULAN–PAGU INDIKATIF–PEMUTAKHIRAN

INISIATIF BARU

BAPPENAS

Usulan Inisiatif

Baru

Lampiran C (Inisiatif Baru)

SEB Pagu Indikatif No.

0091/M.PPN/05/2011 dan

Lampiran C (Inisiatif

Baru)

Pemutakhiran Pagu

I dik tif RKP S

i H il

Rp 77,37 T

/

/ /

SE‐189.1/MK.02/2011

Rp 17,20 T

Indikatif RKP Sesuai Hasil

Trilateral Meeting

(29)

ALOKASI INISIATIF BARU

TAHAP I BERDASARKAN K/L

BAPPENAS

TAHAP I BERDASARKAN K/L

BA KEMENTERIAN/LEMBAGA Jumlah Usulan Inisiatif Baru SEB PAGU INDIKATIF PEMUTAKHIRAN Proposal (Rp Juta)Nilai ProposalJumlah (Rp Juta)Nilai ProposalJumlah (Rp Juta)Nilai

010 Kementerian Dalam Negerig 30 2.294.677,6 1 250.320,0 1 250.320,0 018 Kementerian Pertanian 22 9.078.913,0 3 4.333.070,0 4 1.782.000,0 020 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 19 1.755.360,0 3 288.000,0 1 288.000,0 022 Kementerian Perhubungan 37 5.394.396,1 1 1.198.975,7 ‐ ‐ 024 Kementerian Kesehatan 6 3.233.970,0 1 3.000.000,0 4 1.339.000,0 029 Kementerian Kehutanan 3 565.644,3 2 524.073,0 2 524.073,0 032 Kementerian Kelautan Dan Perikanan 8 1.081.000,0 4 730.000,0 6 870.000,0 033 Kementerian Pekerjaan Umum 28 22.537.779,3 10 5.090.610,0 2 2.355.591,0 034 Kemenko. Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan 1 110.674,2 1 110.674,2 1 110.674,2 036 Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat 20 20.450,0 ‐ ‐ ‐ ‐ 040 Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisatay 16 575.751,0 , 4 154.500,0 , 4 154.500,0 , 042 Kementerian Riset Dan Teknologi 8 197.275,0 ‐ ‐ ‐ ‐ 044 Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah 12 671.019,0 5 85.775,0 5 77.660,0 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 7 154.804,0 2 20.338,3 6 22.004,7

048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 2 34.675,0 1 15.000,0 1 15.000,0 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 2 34.675,0 1 15.000,0 1 15.000,0 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2 107.054,3 1 20.000,0 1 20.000,0 056 Badan Pertanahan Nasional 6 538.555,0 2 99.250,0 2 99.250,0 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 6 12.532.019,4 2 150.000,0 2 124.000,0

063 Badan Pengawas Obat Dan Makanan 6 497 644 5 1 92 230 0 6 92 142 8

(30)

LANJUTAN…

BAPPENAS

BA KEMENTERIAN/LEMBAGA Jumlah Usulan Inisiatif Baru SEB PAGU INDIKATIF PEMUTAKHIRAN Proposal (Rp Juta)Nilai ProposalJumlah (Rp Juta)Nilai ProposalJumlah (Rp Juta)Nilai

065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 21 696.500,0 4 176.500,0 6 199.500,0 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 1 318.415,1 1 214.833,6 1 107.416,8 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3 8.799,0 2 3.056,0 2 3.056,0 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1 150.000,0 1 115.500,0 1 50.000,0 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 3 7.800,0 ‐ ‐ ‐ ‐ 081 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 17 260.600,0 1 125.000,0 1 110.000,0 083 Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional 4 1.075.940,1 1 100.000,0 1 100.000,0 084 Badan Standardisasi Nasional 7 40.260,0 1 7.800,0 1 1.375,5 086 Lembaga Administrasi Negara 21 21.845,6 6 6.041,4 9 6.041,4 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 5 261.420,9 2 42.857,4 2 23.429,4 088 Badan Kepegawaian Negara 3 94.843,8 1 61.502,0 2 37.706,0 089 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 5 542.135,0 1 25.641,3 2 32.672,0 091 Kementerian Perumahan Rakyat 4 9.080.880,9 ‐ ‐ ‐ ‐ 092 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga 10 1.300.000,0 1 150.000,0 1 150.000,0 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4 800.000,0 ‐ ‐ ‐ ‐ 104 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan 15 1.417.000,0 1 16.000,0 1 16.000,0 l h l d b h d l h l l Æ Tenaga Kerja Indonesia 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 2.220,0 2 2.220,0 2 2.220,0 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 35 23.044,0 ‐ ‐ ‐ ‐ TOTAL 398 77.376.311,8 71 17.211.987,9 80 8.963.632,7

Persentase jumlah proposal yang dibiayai terhadap jumlah proposal usulan Æ 20,10% Persentase Nilai Alokasi terhadap Nilai Usulan Æ 11,58%

(31)

ALOKASI INISIATIF BARU

MELEBIHI PAGU SEB

BAPPENAS

MELEBIHI PAGU SEB

Rp Juta

No Kementerian/Lembaga Usulan Alokasi_SEB Pemutakhiran Pagu Bertambah

1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.081.000,0 730.000,0 870.000,0 140.000,0 2 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

154.804,0 20.338,3 22.004,7 1.666,4 DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 696.500,0 176.500,0 199.500,0 23.000,0 4 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 542.135,0 25.641,3 32.672,0 7.030,7 Total 171 697 1 Total 171.697,1

Kemungkinan Penyebab :

(32)

ALOKASI INISIATIF BARU

LEBIH RENDAH DARI PAGU SEB

BAPPENAS

No Kementerian/Lembaga Usulan Alokasi_SEB Pemutakhiran_Pagu Berkurang

LEBIH RENDAH DARI PAGU SEB

Rp Juta

g 1 KEMENTERIAN PERTANIAN 9.078.913,0 4.333.070,0 1.782.000,0 (2.551.070,0) 2 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 5.394.396,1 1.198.975,7 ‐ (1.198.975,7) 3 KEMENTERIAN KESEHATAN 3.233.970,0 3.000.000,0 1.339.000,0 (1.661.000,0) 4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 22.537.779,3 5.090.610,0 2.355.591,0 (2.735.019,0) 5 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 671.019,0 85.775,0 77.660,0 (8.115,0) 6 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 12.532.019,4 150.000,0 124.000,0 (26.000,0) 7 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 497.644,5 92.230,0 92.142,8 (87,2) 8 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 318.415,1 214.833,6 107.416,8 (107.416,8) 9 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 150.000,0 115.500,0 50.000,0 (65.500,0) 10 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 260.600,0 125.000,0 110.000,0 (15.000,0) 11 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 40.260,0 7.800,0 1.375,5 (6.424,5) 12 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 261.420,9 42.857,4 23.429,4 (19.428,0) 13 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 94 843 8 61 502 0 37 706 0 (23 796 0) 13 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 94.843,8 61.502,0 37.706,0 (23.796,0)

Total

(8.417.832,2)

Kemungkinan Penyebab :

1. Alokasi IB yang diberikan terlalu besar

2. Ada kebutuhan diluar IB yang perlu pembiayaan sehingga mengambil alokasi IB Æ TIDAK DIPERKENANKAN

(33)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

Forward Estimate

BAPPENAS

PROGRAM/PROPOSAL INISIATIF BARU RENCANA 2012 PRAKIRAAN MAJU PROGRAM/PROPOSAL INISIATIF BARU RENCANA 2012

2013 2014 2015

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan irigasi dan rawa dalam rangka peningkatan 7% produksi padi nasional

1.956.486,0 6.580.409,3 6.909.172,9 7.254.631,6

P K f i d Al t K h t Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pengembangan Bahan Baku Obat Uang Menunjang MDGs 10.000,0 33.312,6 36.210,8 36.210,8

Program Kependudukan dan KB

Dukungan Penggerakan Pembangunan Kependudukan dan KB di k b d k

107.416,8 272.165,2 328.759,1 384.570,8 di kabupaten dan kota

Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beasiswa S3 Pengadaan 1.150,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 Prakiraan maju untuk tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan rencana tahun anggaran 2012 Æ Penghitungan konsekuensi anggaran belum dihitung secara realistis Total anggaran sebagai konsekuensi IB belum dibandingkan dengan total anggaran RPJMgg g g g gg J

(34)

PROPOSAL YANG TIDAK PERNAH

DISAMPAIKAN SEBAGAI INISIATIF BARU

BAPPENAS

No Kementerian/Lembaga Nama Proposal/Kegiatan _{(Rp Juta)}Alokasi

018 KEMENTERIAN PERTANIAN Pe gelolaa Prod ksi Ta a a Serealia (SL PTT adi 3500 rib 150 000 0 018 KEMENTERIAN PERTANIAN Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (SL‐PTT padi 3500 ribu

ha) 150.000,0

Pengelolaan Sistem penyediaan benih tanaman pangan (BLBU 185 ribu ton)

200.000,0 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL

Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan

T Li ik d b h di li ik

288.000,0 SUMBER DAYA MINERAL Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

024 KEMENTERIAN KESEHATAN Pengembangan Bahan Baku Obat Uang Menunjang MDGs 10.000,0 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN Kegiatan PIC/S 2.000,0

Pembangunan Laboratorium Obat Kanker 10 000 0 Pembangunan Laboratorium Obat Kanker 10.000,0 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL

Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal Wilayah II 30.000,0 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Akreditasi Lembaga Diklat 1.149,8 Identifikasi Kualifikasi dan Kompetensi Widyaiswara 617,6 Laporan Penyelenggaraan Diklat TOT Assesor Widyaiswara 2.148,1 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN Pembangunan lanjutan gedung kantor perwakilan BPKP ProvinsiSumbar pasca gempa beserta mebeler (paket) 22.000,0 DAN PEMBANGUNAN Sumbar pasca gempa beserta mebeler (paket)

(35)

PROPOSAL INISIATIF BARU YANG

BAIK NAMUN TIDAK LOLOS

(36)

Lanjutan….

(37)

Lanjutan….

(38)

Lanjutan….

(39)

REVIEW TERHADAP CONTOH

PROPOSAL

BAPPENAS

PROPOSAL

Penjelasan aspek tujuan kurang dijelaskan secara spesifik, terkait apa yang ingin

direalisasikan dan target yang ingin dicapai

Penerima manfaat masyarakat diperkotaan dan diperdesaan apakah untuk masyarakat

miskin atau masyarakat yang tidak memiliki akses air minum.

Aspek Strategi kurang dijelaskan secara lengkap terkait sub aspek yang ada, yaitu :

1. Rencana Pelaksanaan Usulan Jelas

2. Jangka waktu usulan pelaksanaan

3. Kejelasan Output/Sub‐output

4. Realistik untuk diterapkan

Terkait penerima manfaat masyarakat diperkotaan sebanyak 75 3% dan diperdesaan

Terkait penerima manfaat masyarakat diperkotaan sebanyak 75,3% dan diperdesaan

65,8%, apakah akan dicapai dalam satu tahun anggaran atau bersifat multiyears.

Dalam Penjelasan Aspek Target, terdapat peningkatan target yg signifikan lebih dari

100% dan terdapat pula penurunan target untuk foward estimate

Pada aspek Rencana Anggaran terjadi peningkatan lebih dari 300% dari alokasi

sebelum IB dan setelah IB, hal ini tidak sinkron dengan peningkatan target yang ingin

dicapai.

Perhitungan komponen kurang dijabarkan secara lebih spesifik, terkait dengan jenis sub

g

p

g j

p

g

j

komponen, volume dan unit cost

(40)

TEKNIS PEYUSUNAN INISIATIF

(41)

I. ASPEK TUJUAN

BAPPENAS

Deskripsi Aspek Tujuan : Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di

mana Kementerian/Lembaga bermaksud untuk mewujudkannya di waktu yang akan datang.

Aspek Tujuan memiliki 2 (dua) Sub Aspek :

1. Jelas dan Rasional

2. Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Nasional

Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:

1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Jelas dan Rasional sekurang‐kurangnya memuat Key

Words :

Tujuan adalah apa yang ingin direalisasikan dari pengajuan proposal Inisiatif Baru; atau

Tujuan merupakan pernyataan yang dapat menjelaskan pemecahan masalah yang ingin

dilakukan dengan langkah‐langkah yang logis (Rasional)

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III

Di R

h S ki

Di Rumah Sakit.

Tujuan :

Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit

b i

k

i ki d

i k

k

50%

h

i d

Yang ingin direalisasikan Langkah‐langkah logis

bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 50% per tahunnya sesuai dengan sasaran

dan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat tidak mampu.

(42)

Lanjutan…

BAPPENAS

2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang‐kurangnya memuat Key

Words :

Tujan Memiliki Pencapaian Target Yang Spesifik; atau

Tujuan secara logis berhubungan dan berkontribusi terhadap pencapaian Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III

Di Rumah Sakit.

Tujuan :

Pencapaian Terget yang Spesifik

Tujuan :

Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit

bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 5% per tahunnya sesuai dengan sasaran

dan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat tidak mampu

Pencapaian Terget yang Spesifik

masyarakat tidak mampu.

Kontribusi Terhadap Pencapaian Arah Kebijakan dan Prioritas

(43)

II. ASPEK MASALAH

BAPPENAS

Deskripsi Aspek Masalah : Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus

dipecahkan, atau dapat dikatakan merupakan kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan

suatu yang diharapkan.

y g

p

Aspek Masalah Memiliki 2 (dua) sub Aspek :

1. Definisi Masalah Jelas

2. Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada

Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:

1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Definisi Masalah Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key

Words :

Masalah ditetapkan secara sistematis dengan latar belakang, kondisi saat ini, intervensi

dilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, serta dampak

negatif jika tidak ditangani tepat; atau

Definisi masalah harus didukung oleh informasi yang akurat dan valid yang dapat

menunjukkan kondisi nyata.

(44)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.

ditetapkan secara sistematis Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000 penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak t k l h k t J k k dit l h J k d ditetapkan secara sistematis tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas p p gg J J itu sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum.

Didukung oleh informasi yang akurat dan valid

(45)

Lanjutan….

BAPPENAS

2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek tidak dapat diselesaikan dengan program

yang ada sekurang kurangnya memuat Key Words :

yang ada sekurang‐kurangnya memuat Key Words :

Inisiatif baru yang diusulkan adalah terkait dengan masalah yang tidak

pernah ditangani oleh kebijakan yang ada sehingga dibutuhkan

penanganan baru/tambahan untuk mampu memecahkannya ; atau

p

g

/

p

y ;

Inisiatif baru ini diusulkan berdasarkan kondisi masalah tersebut saat ini,

dengan menggunakan pendekatan dan/atau perspektif yang berbeda

dalam mendefinisikan itu.

(46)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000 penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak t k l h k t J k k dit l h J k d tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu p p gg sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum.

Tidak pernah ditangani oleh Program yang ada sehingga Dibutuhkan

Menggunakan Persepektif

yang berbeda _{yang ada sehingga Dibutuhkan}

Penambahan Penanganan

(47)

III. CAKUPAN

BAPPENAS

Definisi Cakupan :

Cakupan adalah lingkup kebijakan Inisiatif Baru yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini ruang

li k

d

t d l

k l

i

l t

h

di d

h t t t

kh

lingkup dapat dalam skala nasional atau hanya di daerah tertentu yang secara khusus

disebutkan dengan jelas. Cakupan wilayah ini akan terkait dengan informasi karakteristik

input dan output dari kebijakan yang akan diusulkan

Aspek Cakupan ini Memiliki 2 (dua) Sub Aspek:

1. Cakupan usulan Nasional atau Lokal

2. Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas

Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:

1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Cakupan Usulan Nasional atau Lokal sekurang‐

kurangnya memuat Key Words:

Usulan Inisiatif Baru dapat dilaksanakan baik secara nasional atau hanya di daerah

tertentu; atau

Spesifikasi cakupan (nasional atau lokal) adalah penting untuk kemungkinan

prospek inputs dan outcomes dari Inisiatif Baru

(48)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III

Di Rumah Sakit.

Pernyataan Cakupan :

Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas,

Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong

kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT,

NTB, Sumatera dan Maluku.

Dilaksanakan secara nasional

(49)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Alasan Pemilihan Cakupan/Daerah Jelas

sekurang‐kurangnya memuat Key Words :

Ketika inisiatif yang diusulkan akan dilaksanakan di wilayah tertentu,

spesifikasi wilayah penting untuk kemungkinan prospek inputs dan

outcomes dari Inisiatif Baru; atau

Alasan mengapa inisiatif ini akan dilaksanakan secara nasional atau

dilaksanakan di wilayah tertentu harus diterangkan secara spesifik dan

jelas.

(50)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III

Di Rumah Sakit.

Pernyataan Cakupan :

Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas,

Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit,

terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil

seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku.

Spesifikasi Wilayah tertentu

(51)

IV. PENERIMA MANFAAT

BAPPENAS

Deskripsi Aspek Penerima Manfaat:

Penerima Manfaat adalah orang perseorangan, lembaga, kelompok, atau masyarakat yang

menerima atau mungkin menjadi layak untuk menerima manfaat

menerima, atau mungkin menjadi layak untuk menerima manfaat.

Aspek Penerima Manfaat Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek :

1. Penerima manfaat jelas

2. Penerima manfaat tepat sasaran

3. Data pendukung jelas

Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:

1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Penerima Manfaat Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key

j

p

J

g

g y

y

Words :

Penerima manfaat adalah perorangan, lembaga, kelompok atau masyarakat yang secara

langsung atau nantinya menerima manfaat dari Inisiatif Baru ; atau

Secara khusus penerima manfaat perorangan lembaga kelompok atau masyarakat yang

Secara khusus, penerima manfaat perorangan lembaga, kelompok atau masyarakat yang

memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2, dimana format usulan tersebut

mengarah pada penciptaan Inisiatif Baru; atau

Dalam usulan Inisiatif Baru, pihak yang akan diuntungkan dari pelaksanaan Inisiatif Baru

h

dit

k

d

j l

harus diterangkan dengan jelas.

(52)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III

Di Rumah Sakit.

Pernyataan Penerima Manfaat :

Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan

lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data

BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta

jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun

sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.

Penerima manfaat adalah yang memiliki masalah Penerima manfaat adalah yang memiliki masalah

yang dijelaskan pada aspek point 2 pihak yang akan diuntungkan diterangkan

d j l

Perseorangan/Masyarakat

(53)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Manfaat Tepat Sasaran sekurang‐kurangnya

memuat Key Words :

D l

ti

b h

i

f t

k

t

t t j

Dalam pengertian bahwa penerima manfaat yang merupakan target tujuan

(objektif) dan pencapaian dari Inisiatif Baru harus memiliki keterkaitan

langsung dengan permasalahan yang telah dijabarkan dalam aspek point 2;

atau

Penerima manfaat harus sesuai dengan arah kebijakan K/L dan prioritas

(54)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III

Di Rumah Sakit.

Pernyataan Penerima Manfaat :

Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan

lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data

BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta

jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun

sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.

Penerima manfaat adalah yang

memiliki masalah yang

dijelaskan pada aspek point 2

Sesuai dengan arah Kebijakan K/L dan

(55)

LANJUTAN…..

BAPPENAS

3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Data Pendukung Jelas sekurang‐kurangnya

memuat Key Words :

S

ifik i P

i

M f t h

did k

l h i f

i

k

t d

Spesifikasi Penerima Manfaat harus didukung oleh informasi yang akurat dan

kredibel yang dapat menunjukkan situasi sebenarnya; atau

Proposal harus menjelaskan tentang penerima manfaat dengan menggunakan

informasi (data)

informasi (data).

(56)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III

Di Rumah Sakit.

Pernyataan Penerima Manfaat :

Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan

lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional.

Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu

sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar

5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang

diberikan.

Didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel

serta menggunakan informasi (data)

(57)

V. STRATEGI

BAPPENAS

Deskripsi Aspek Strategi

Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk ke arah masa depan yang diinginkan,

seperti pencapaian tujuan atau solusi atas permasalahan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai

p

j

p

j g

p

g

seni dalam ilmu perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk penggunaan yang paling

efisien dan efektif.

Aspek Strategi Memiliki 4 (empat) Sub Aspek :

1. Rencana Pelaksanaan Usulan jelas

2. Jangka waktu usulan rasional

3. Kejelasan Output/Sub‐output

j

4. Realistik untuk diterapkan

Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:

1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Pelaksanaan Usulan Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key

Words :

Strategi bukan merupakan langkah‐langkah yang nyata dan spesifik, serta rencana

pencapaiannya harus benar‐benar realistis utamanya untuk mewujudkan tujuan Inisiatif

Baru; atau

Strategi harus diterangkan secara jelas sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami

bagaimana Inisiatif Baru akan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuannya.

(58)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut;

dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) p g y ( j ) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.

Merupakan langkah‐langkah nyata dan spesifik

serta mudah untuk dipahami

(59)

LANJUTAN…..

BAPPENAS

2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Jangka Waktu Usulan Rasional sekurang‐kurangnya

memuat Key Words :

f

b

k

b

h

k

Inisiatif Baru bisa untuk jangka waktu terbatas setahun maupun untuk jangka waktu

lebih dari setahun. Jangka waktu memiliki dampak besar dan langsung terhadap

sumber daya yang diperlukan untuk inisiatif, dan tujuan (target) realisasi; atau

Inisiatif Baru untuk waktu terbatas tertentu setahun atau yang melebihi periode

(60)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Memiliki Jangka waktu yang jelas (bersifat multiyears) Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan Memiliki Jangka waktu yang jelas (bersifat multiyears) jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia M hi k j j l h k d d d k i ki d f d id k Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III

masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.

(61)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kejelasan Output/SubOutput sekurang‐kurangnya

memuat Key Words :

Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input output (termasuk sub‐output)

Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input, output (termasuk sub output),

(62)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Pern ataan Strategi Pernyataan Strategi:

Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak g g j g j y y g terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III. Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang akan menghasilkan output yang ada

(63)

LANJUTAN…..

BAPPENAS

4. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Realistik Untuk Diterapkan sekurang‐kurangnya

memuat Key Words :

kk

b

f

d

l

k

Harus menunjukkan bagaimana Inisiatif Baru dapat dicapai secara realistik serta

ditunjukkan langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkannya dengan

mempertimbangkan adanya beberapa keterbatasan sumber daya.

Kinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat dan dapat

(64)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang realistik Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan dilaksanakan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia M hi k j j l h k d d d k i ki d f d id k Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi

masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.

(65)

VI. INDIKATOR KINERJA

BAPPENAS

Deskripsi Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah Uraian ringkas dengan menggunakan kuantitas dan kualitas yang mengindikasikan

i t t t j t l h di k ti d dit t k I dik t ki j k

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator kinerja merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan‐tujuan dan sasaran khusus. Ada beberapa jenis indikator kinerja, yaitu input, keluaran, hasil dan dampak. Dalam kasus mengukur kegiatan, indikator yang digunakan adalah keluaran, sedangkan untuk program ini adalah hasil. Dalam memilih indikator kinerja dari inisiatif baru, "logika model" harus diterapkan.

Aspek Indikator Kinerja Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi

2. Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 2. Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:

1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Indikator Kinerja Logis dan Sesuai Tupoksi sekurang‐kurangnya memuat Key Words :

memuat Key Words :

Indikator kinerja yang akan digunakan harus tepat dan menunjukkan kerangka logis yang jelas serta akan digunakan dalam pengimplementasiannya.

(66)

KEMEN PPN/

BAPPENAS

LANJUTAN…..

BAPPENAS

Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III

Di Rumah Sakit.

Pernyataan Indikator Kinerja:

Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit

Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara

i

l d

i

l dib di k

d

j

l h

i ki d

tid k

nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang

mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III.

I dik J l S d h d M d h k Di i Indikator Jelas, Sederhana dan Mudah untuk Dimengerti

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL INISIATIF BARU DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BAPPENAS