KEPGUB NO 488 TAHUN 2016

(1)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

488

TAHUN

2016

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN

2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa ketentuan Pasal

29

Peraturan Pemerintah Nomor

79

Tahun

2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah,

untuk menyusun

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam

huruf a,

perlu menetapkan

Keputusan

Gubernur

Provinsi DKI Jakarta tentang Program Kerja Pengawasan

Tahunan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun

2016;

1.

Undang-Undang Nomor

29

Tahun

2007

tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.

Undang-Undang Nomor

12

Tahun

2011

tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

3.

Undang-Undang Nomor

5

Tahun

2014

tentang Aparatur Sipil

Negara;

4.

Undang-Undang Nomor

23

Tahun

2014

tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor

9

Tahun

2015;

5.

Undang-Undang Nomor

30

Tahun

2014

ten tang Administrasi

Pemerintahan;

6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor·

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom;

.

(2)

2

7. Peraturan

Pemerintah

Pedoman

Pembinaan

Pemerintahan Daerah;

Nomor

79

Tahun

2005

tentang

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi;

11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015

tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian

Dalam

Negeri

dan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Tahun 2016;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001

tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

16. Peraturan

Gubernur

Nomor

196

Tahun

2014

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

17. Peraturan Gubemur Nomor 181 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN

GUBERNUR

TENTANG

PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016.

PROGRAM

KERJA

PROVINSI DAERAH

KESATU

Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat

Provinsi

Daerah

Khusus

Ibukota

Jakarta

Tahun

2016

sebagaimana tercantum

dalam

Lampiran

I

sampai

dengan

Lampiran VII Keputusan Gubernur ini.

(3)

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU wajib dijadikan acuan dan pedoman

dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh setiap lnspektorat

Pembantu Bidang dan Inspektorat Pembantu Wilayah.

Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dilakukan setelah diterbitkan Surat

Perintah Tugas

Inspektur

Provinsi

Daerah

Khusus

lbukota

Jakarta untuk Inspektorat Pembantu Bidang.

Kegiatan

Pengawasan

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu

setelah diterbitkan Surat Perintah Tugas Inspektur Pembantu

Wilayah.

Mekanisme penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi

dan Inspektur Pembantu Wilayah, sebagai berikut :

a.

Inspektur Pembantu Bidang/Pengendali Teknis mengajukan

konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Inspektur

melalui Sekretaris, dengan melampirkan :

1.

Program Kerja Pengawasan (PKP);

2. Program Pengawasan Tim (P2T);

3. Daftar Materi Pengawasan (DMP);

4. Program Kerja Perorangan;

5. Jadwal Kegiatan Pengawasan;

6. SDM

pengawasan

dengan

pembagian

peran

masing-masing disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya; dan

7. Renstra

dan

RKPD Tahun

2016

sebagai

bagian

dari

Data/Profil Gambaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang

diperiksa

terkait

sasaran

pemeriksaan

dengan

mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh SKPD.

b.

Ketua

Tim

lnspektorat

Pembantu

Wilayah

mengajukan

konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada lnspektur

Pembantu Wilayah melalui Kepala Subbagian Tata Usaha,

dengan melampirkan:

1. Program Kerja Pengawasan (PKP);

2. Program Pengawasan Tim (P2T);

3. Daftar Materi Pengawasan (DMP);

4. Program Kerja Perorangan;

5. Jadwal Kegiatan Pengawasan;

6. SDM

pengawasan

beserta

latar

belakang

pendidikan

formal dan fungsionalnya;

7. Renstra dan

RKPD

Tahun

2016

sebagai

bagian dari

Data/Profi! Gambaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang

diperiksa

terkait

sasarah

pemeriksaan

dengan

mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh SKPD.

(4)

KEENAM

KETUJUH

4

c.

Pengajuan

konsep

Surat

Perintah

Tugas

sebagaimana

dimaksud pada huruf a

dan

huruf b,

dilakukan oleh

Inspektur

Pembantu

BidangjPengendali

Teknis

pada

Inspektorat

Pembantu

Bidang

dan

Ketua

Tim

pada

Inspektorat Pembantu Wilayah, paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sebelum bulan pengawasan yang diprogramkan;

d.

SekretarisjKepala Subbagian Tata Usaha memproses usulan

Surat Perintah Tugas tersebut untuk ditandatangani oleh

Inspektur Provinsi dari Inspektorat Pembantu Bidang dan

Inspektur Pembantu Wilayah;

e.

Perpanjangan Surat Perintah Tugas hanya dapat dilakukan

dalam

kondisi

tertentu

dengan

alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan

dan

mendapat

persetujuan

dari

Inspektur Provinsi danjatau Inspektur Pembantu Wilayah,

dengan terlebih dahulu membuat laporan pendahuluan; dan

f.

Terhadap Tim yang bertugas baik di Inspektorat Provinsi,

Kota Administrasi serta Kabupaten yang masih memiIiki

kewajibanjtanggungan

Laporan

Hasil

Pengawasan

(LHP)

yang belum selesai (maksimal

2 (dua) tidak diperkenankan

mengajukan Surat Perintah Tugas pemeriksaan berikutnya

sebelum

tim

tersebut

menyelesaikan

Laporan

Hasil

Pengawasan (LHP) terhutang.

Mekanisme pelaporan hasiI pengawasan sebagai berikut :

a.

Hasil

Pengawasan

dituangkan

dalam

Laporan

Hasil

Pengawasan (LHP) paling lama diselesaikan dalam kurun

waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Surat

Perintah Tugas;

b.

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akan disampaikan

kepada Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat DaerahjUnit

Kerja

Perangkat

Daerah

wajib

dilakukan

reviu

secara

berjenjang;

c.

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila

telah ditandatangani oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta;

d.

Apabila ada perubahan Surat Perintah Tugas yang diajukan

Bidang agar membuat surat perubahan kepada Inspektur

Provinsi DKI Jakarta dengan disertai alasan perubahan yang

dapat diterima dan dikirimkan melalui Sekretaris untuk

Inpektorat

Provinsi dan

Kepala

Subbagian Tata

Usaha

untuk Inspektorat Pembantu WiIayah; dan

e.

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan oleh Inspektur

Pembantu Bidang dan Inspektur Pembantu Wilayah kepada

Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris.

Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan

pemantauan

terhadap

pelaksanaan

pengawasan

reguler,

penyelesaian Laporan

Hasil

Pengawasan (LHP)

dan Tindak

Lanjut Hasil

Pengawasan

(TLHP)

yang tepat waktu untuk

seterusnya dilaporkan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta

secara periodik.

(5)

KEDELAPAN

KESEMBlLAN

KESEPULUH

Tembusan:

5

Setiap pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Provinsi

DKI

Jakarta

wajib

mengikuti

pendidikan

dan

pelatihan

berkelanjutan sebanyak 40 (empat puluh) jam pelajaran dalam

1 (satu) tahun.

Apabila

terjadi

perubahan

pelaksanaan

Program

Kerja

Pengawasan Tahunan Tahun 2016 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan Gubernur ini, Inspektur Pembantu

Bidang dan Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi

menyampaikan usulan perubahan tersebut disertai alasan yang

jelas

dan

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

Inspektur

Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.

Keputusan

Gubernur

1m

mulai

berlaku

pada

tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal

19 Februari 2016

vDUBERNUR"P.ROVINSI DAERAH KHUSUS

r

' ... ,: .

ｉｂｕｋｇｾａ

JAKARTA,

.

ｾ

-

;

.-BASVKI T. PURNAMA

/

..

-

...

1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia

(6)

Lampiran I

Keputusan Gubernur Pro\'insi Daerah Khusus

lbukota Jakarta

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

lNSPEKTORAT PROVlNSJ DKl JAKARTA

TAHUN 2016

Nomor

Tanggal

488 TAHUN 2016

19 Februari

2016

-

..

i:.

_{RENCAN'" JADWA'l PENGAWASAN TAHUN 2016 ....,}

.'

..

.-

ｾＺＭ

...

ｾＪＮＡＭＧＭｩＧ

,.'

'.,

ｾ

..

'",

-

..

ＭＮＺＭＮＬＮｾ

ｾＮＧ

-

..

JUMLAH

NO

LJRAIAN IUKPO TUJUAN RUANG llNGKUP SASARAN TEKHIK PENGAWASAN JUMLAH HARI

JAN

I

FEB

I

MAR

I

APR

l.

MEl JUN JULt

I

AGT

1

SEP OKT

I

NOV DES PERSONIL

,

J

₄

,

₇ ₈

,

A PENGAWASAN KINERJA I REGULER

1 Kola Administrasi Jakirta Baral

I

1. Menllai kelaal3rmepaluhan lemadap 1, Tugas dan Fungsi. 1. Tala kelola keuangan, 1. Desk audiV peng8wOlsan dokumen: 9 20

pefaturan p&f\lndang....ndangan yang 2.ｐ･ｾ･ｬｯｬ ...l'Inｬ＼Ｍｶ｡ｮＹｾＧ 2. Tala kelola aset; Wawanearal klarilik,;li""

I berlaku; 3. PeogAln'''...n Barangｍｾｩｫ Daerah; 3. Pengadaan t:tlrang! jasa: 2. Survey lapanga,,1 pengawasan !lsik

2.ｍ･ｮｾ｡ｬ pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola peQllWai: 3. {peninjauan Iapanganl.

efeklif dan ekonomis (3E); 5. Peneapaianｐ･ｾ｡ｮｪｬ｡ｮｋｩｮ･ｾ｡Ｚ

"

3. MenUil epakah pelaksanaan sislem Pelaksanaan Pelayanan Publik:

;

pengll'ldalian Inlern pemerinlah lelah

｢･ｾ｡ｬ｡ｬＧｬ［ Pelaksanaan Pembinaan Kewilayahan:

;•• 1 4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Pelaksanaan Kualilas Penalaan Kola.

,,'

TIMak lanjUl HasA

,.

_{pengawasan/Pengawasan BPK RI dan}

APIP:

5. Memberikan rekomendasifsaran perbail<an apabila dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

,

Badan Pelayanan Terpadu Satu 1. Menllai kelaalanlkepaluhan terhadap t,Tugaa dan Fungsi: 1. Tala kelola keuangan: 1. Desk audfti pengawasan dokumen:

,

20

Pinlu _{pe/Bluran perundang-undangan yang} _{2. Pengelolaan Kevangan;} _{2 Tala ketala aset:} _{WawancaraJ klariflkasi;}

beflaku; 3. Pengelolaan Barang Mllik Daerah: 3. Pengadaan｢｡ｲ｡ｮｾ Jau: 2. Survey Iapanganl pengawisan flSik

.

2. Menilai pelaksanaan prinsip elisiensi 4. Pengelolaan /\paratur. 4. Tala ketola pegawal; 3. (peniljauan lapangan).

Ii;

efektif dan ekonomls (3E): 5. Peneapaian Perjan)ianｋｩｮ･ｾ｡Ｚ

t

-r

3.Me!'lilaiapllkah pelaksanaan sistem

Ｍｴｾ pengendalian inlern pemerinlah telah Pengembangan tayanan perizinan/non

.

ｾＮ _{｢･ｾＸｉ｡ｮＺ} perizinan seeara online;

J 4. MelakUkan pemanlal.lan penyelesaian Peningkatan pelayanan lerpadu salu pinlu

Tll'ldak lanjul Hasil (PTSP).

pengawasaniPengawasan BPK Rl dan APIP;

5. Memberillan rekomendasiJsaran perbai!l;an apablla dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

J Sall.lan Polisi Pamong Praia 1. Menllal kelaalanlllepaluhan lemadap I. Tugas dan Fungs,: 1. Tata kelola keuangan: 1 Desk audltl pengawasan Ookl.lmen: 7 10

per,luran perunOllng-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan. 2. Tala kelola asel: WawanearaJ klarilikasi;

bertaku: J.Pengelolaan Baring Millk Daerah: 3. Pengadaan barangl }8sa: 2. Survey lapanganl pengawasan lisik

2. Menhl pelaksanaan prinsip elisiensi 4. Pengelolaan Aparalur. 4. Tala kelola pegawai: J.(peninjauan Iapangan).

efektif dan ekonomis (3EI: 5. Peneapaian Perjanjian Klnerja:

3. Menilal apakah pelaksanaan sistem

Koordinasi anlara pemerinlah daerah dan

ｰ･ｮｧ･ｮ､｡ｾ｡ｮ inlern pemerintah telah

berjalan: masyarakal dalam memelihara ketertiban

I 4. Melakukan pemantauan penyelesaian umum dan kelenleraman masyarakal:

Tindak Lanjulｈ｡ｳｾ Keselarasan kebijakan. pembiayaan.

pengawasanlPengawasan BPK Rl dan kelembagaan operasional dan pereneanaan

APIP: internal Salpol PP:

5. Memberikan rekomendasiJsaran Kesiapan alaI keamanan Satpol PP terhadap

perbalkan apabtla dilemukan kelemahan jumlah aparal Salpol PP

dalam palaklanaan tl.lgas.

(7)

"

<

_X

X _ｾｾ

j

ｾ

,

X=

ｪｾ

_ｾｾ

ｾｾ

Ｌｾ

...: NM

N

ｾ

C

t-;-11

ｾｾ

%

,_0

ｾＢＮ

X

w

ｾｾ

ｾ

t;

ｾｾ

.

ｾ

<

ｾ

ｾｾ

"'<---...,i---+---+---l

w

z

I

ｾｾ

•

W

c ｾ

ｾｈＭｩｩ

<

ｾ

ｾＮｾ

u'Oi

z

<

ｾｾ

'"

w

f-":

z

ｾ

o

%

ｾ

"

•

c

•

ｾ

0

c

•

iii

ｾ

.;

•

ｾ

Ｎｾ

•

ｾ

,:!

ｾ

m

(8)

ｾ

>

o

ｾｩＭ］Ｍ

-

_o ｾ_ｾ

ｾｾ

"

ｾｾ

w

z

ｾ

<

ｾｾ

"

ｾｾ

<

ｾ

1-2 ...

I---If---+---II---j

w

z

ｾｾ

ｾＱＭＲ

ｾ

iii

ｾｾ

:; g:

ｾｾ

u ｾ

z

<

ｾｾ

_m

w

ｾ

O·

Z

ｾ

0

'I.

ｾｾ r

•

·

r

;i

ｾ

ＺＺｾ

•

［ｾｾｾ

:!!

ｾ

·H :;

Ｚｾ

ｾｾ

ｾ

.,

·0. ｾｾ

ｾ

"

o r ｾ c

ｾ

f"

ｾＮ _ＮＬ［ｾ

ｾ

;<

..

_(71'':;;

•

c

ｾ［

;

ｾｾ

8

.

il

go

u _ｾ

•

t!·r

ｾ

0

•

<

Ｚ［ｾ

...

ｾｾｾ

•

·

.

ｾ

ｾｾ

ｾｾｩ

ｾｾ

ｾ _ｾ

(9)

NO

URAIAN /UKPO RENCANA JADWAl PENGAWASAN TAHUN 2016 JUMLAH JAN FEB MAR APRI MEI!JUN!JUU[AGT SEP OKT NOV DES

TUJUAN RUANG L1NGKUP

SASARAN

TEKNIK PENGAWA5AN

PERSONtL JUMLAH HARI

,

₂ ₃ ₄ ₅

•

7 8

,

"

Badan PerellCanaan dill'l _I._Menilai_{ketutao!kepatuhan tertladap} 1. Tugas dan FUi'l9si; 1. Tala kelola kllUilngan; 1. Desk aucWpengawilundoItumen: 6 20

Pfmbangunan Oaerah _{pefilturlln perundang·unclangitll yang} _{2. Pengelolaan Keuilngan:} _{2. Tala kelola aS11;} _{WawancaraJ klaririkasl:}

betlaku; 3. Peogelolaan Barang",il< Daerah; 3 Pengaoaan blll"angl jasa: 2. Sur-ey Ispanga", peng3waSan fisik

2.MenilaipelakSilnaan prinsip eflSlensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4, Tala kalola pel3awai: 3. (penllliauan laoangan).

efeklll dan ekonomrs (3E): 5 Pencapaian Pefjanpan Kinerta:

3. Mftnllai apilkahpelaks.naansislem e-musreobang. e-plannlng. e·mOflitoMg.

pe"'!lernlahan intem pemerinlah lelah

ｉＢｾ

bert-Ian:

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian nndllk LlIlljul Hasi1

pengawasanlPengawasan BPK Rl dan

,t·

AP,?:

5. Momberikan rekomendasllsaran pllrbalkan apabila dilemukilll kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

"

Dinas PeNmahan Dan Gedung 1. Mon!lai kelaalanlkepaluhan lerhadap 1. Tugas dan Fungsi: 1. Tala ketola keuangan: 1. Desk audiV pengawasan dokumen: 6 20

Pemda

i

peraluran perunda:1g·u!!tlangan yang

2,

Pengelolaan Keuangar.

I

2. Tala kelola aset: Wawancara! klarilikasi: •

I

bet1aku: 3. Pengelolaan B3rang clilik D-'lerah: 3. Pengadaan barang! jasa: 2. Survey lapangan! pengawaun lisik

2. MenHar pelaksanaan prinsip afisiensi 4. Pe"9l!loIaan Aparatur. 4. Tala kelola pegawai: 3. (peninjauan lapangan).

eleklil dan ekonomls (3E): 5 Pencapaian Perjanjian Kinerja:

J.Meflilai apakah pelaksanaan sislem Pembangunan Hunian Vel1ikal melalui

pengendal;an Inlern pemerinlah telah Kewajiban I Kontribusi Pengembang:

berjalan; Pembangunan Rumah Susun yang Terpadu

III 4. Melakukan pemanlauan penyelesilian (Zero Wasle) deogan Fasililas Pasar; Saluran

TlIldak Lanjul Had Pipa Gas. lokbin dan Kesehalan.

pengawasanlPengawasan BPK RI dan "PIP:

5. Memberikan rekomendasllsaran pertlalkan apablla ditemukan kelemahan dalam pelakunl8n tugas.

"

Biro Penataan KOla Dan _{1. Menilai kelaalanlkepaluhen lemadap} _{1. Tugas dan Fungsi;} _{1. Tala kelola keuangan:} _{1. Desk aud,l! pengawasan cIokumen:} ₆ ₂₀

Ungkungan Hidup peraluran perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tala kelola asel; Wawancara! klafillkasi:

berlaku: 3. Pengelolaan Barang Mlik Daerah: 3. Pengadaan barang! jasa: 2. Survey lapanganl pengawasan fislk

ｾＧＮ

2. Menilai petaksanaan prinslp elislens! 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tala kelola pegawai: J.(peninjauan lapangan).

efeklif dan ekonomis (3E): 5. Pencapaianｐ･ｾ｡ｮｪｩ｡ｮｋｩｮ･ｾ｡Ｚ

3. Menilal apakah pelaksanaan slst8m Kebijakan Penataan Kola

pen1l8ndalian Inlem pemerlntah telah

III _{4. Melakukan pemanlauan penyelesaian}｢･ｾ｡ｬ｡ｮＺ

lindak Lanjul Hasil

pengawasanlPengawasan BPK RI dan APIP:

5. Memberikan rekomendasilsaran

perbaikan｡ｰ｡｢ｾ｡ dilemukan kelemahan

dalam pelaksanaan lugas.

15 Kanlor Pengelola Kawasan 1 Menaa; kelaalafllkepaluhan lemadap 1. Tugas dan Fungsi: I. Tala kelola keua"98n. 1. Desk audill pengawasan dokumen: 6 20

Manumen NaslOnal (Monas) _{peraluran perundaf1g-undangan yang} _{2 Pengelolaan Keuangafl:} _{2 Tala kelola asel;} _{Wawancaraf klar,fokasl.}

beflaku: 3. Pengelolaan Barang Mlik Oaerah: 3. Pengadaan barang{ Jasa: 2. Survey lapanganl pengawasan fislk

2.

Menitaipe1aksanaan pfinsip er"iensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tala kelola pegawai; 3. (peninj8l.lan lapangan).

elekld dan ekonomls (JE); 5 Pencapai8flｐ･ｾ｡ｦｬｊｩ｡ｮ KJnElfja:

3. Menaai apakah pelaksanaan sistem

Pengembangan Perkampungan Budaya pengendalian inlem pemerinlah lelah

berjalan; Betawi;

III 4. Met,kukao pemanlauan pen)'elesaian Penyelenggaraan EventfFeslival Pariwisala

Tlndak lanJulｈ｡ｳｾ Budaya Jakana;

pengawasanlPenllawasan BPK RI dan Pengembangan Jakal1a sebaqal destinasl

APIP: Wisata Niaga. Bahan. Qlatlralla dan MICE:

S. Meml>erikan rekomendasilsaran Revilalisasi Museum.

perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksan<lan lUgas.

(10)

NO

URAtAN IUKPO RENCANAJAOWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 TUJUAN RUANG UNGKUP

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN JUMlAH JUMLAH HARI

JAN FEB MAR APR MEl

JUNjJUU!AGTI SEP! OKT! NOV

I

DES

PERSONIL

,

3 4 S

•

7 8

,

16 Kanlor Penge10la Taman 1. Menilai kela,lIan,'kepaluhan lemadap 1. Jugal dan Fungsi: 1. Tala kelala keuangan: 1. Desk 3udiU peng8wasan dokumen; 6

"

Margasatwa Ragunan peraturan penmdang-undangan yang 2. Dengelolsan Keuangan; 2. Tala kelol8 asel: Wawar'lcaral klariflkasi:

berlaku:

J.

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Pengadaan barang! jasa: 2. Survey lapangan! pengawasan fisik

2. Menila' pelaksana3!'l prinsip efislensi 4. Pengelolsan Aparatur. 4. Tata kelola pegawal: 3.(peninjauanlapangan).

efekljf dan ekonomis (3E): 5. Pencapaian Perjanjian Kine!]a:

3. Menilai apakah peJaksanaan sistem Pengembangan Jakarta sebagai dVSlinasl

pengendalian intern pemerinlah lelah Wisata Niaga. Bahari. Olahraga dan MICE.

bel}alan;

III 4. Melakukan pemanlauan penyelesaian

r.,dak lanjutｈ｡ｳｾ

pengawasanJPengawasan BPK RI dan

.

APIf':

5, Memberikan rekomendasilsaran perbaikan apabila dilemukan kelemahan dslam pelaksanaan tugas.

17 Dlnas Sor.l:ll｣ＺＡＮｾｮ lJPT.nya 1. Menilai kelaalanJkepaluhan tertlac!ap. : Tuga!' dan Fungsi: 1, Tata ke:;-.!a keuangan: 1. De:;k audiV pengawasan dokumen: 17

"

i

per,;.luran perundang-undangan yang

!

7. Pengelolaan Keuangan; 2. Tala k.elola ascI; Wawancaral kJarifik.asi;

beriaku; 3. Pengelolaan B8f8ng Mitik Oaerah; 3. Pengadaan barangl jasa: 2. SUlVey lapangar'lf pengawasan fisik

2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparalur. 4. Tala ketala pegawal; 3. (peninjauan Iapangan).

"

efekln dan ekonomis (3E): 5. Penc<lpaian PefJ8njianｋｬｉＧｬ･ｾ｡Ｚ

,

3,ｍ･ｮｾ｡ｩ apakah pelaksanaan sistem

Regislrasl clan iclenlillkasi masalah sosial pengendalian inlem pemefinlah lelah

anak. (emaja, lanjul usia, penyandang cacal ｢･ｾ｡ｬ｡ｮＺ

-

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian dan luna sosial;

Tindall. lanjul Hasil Pelayanan bimblngan menIal, soslal,

pengawasanfPengawa,an BPK RI dan keterampilan dO' banluan usaha

IV APIP:

kemandirian sert, penyanlunan sosial:

5. Memberikan rekomendasilsaran Rekomendasi alas adopsi aMk dan izin

perbaikan｡ｰ｡｢ｾ｡ dilemukan kelemah,n pengasuhan anak

dalam pelaksanaan lugas. Kegialan pemberdayaan, kerjasama dan

r

kemilraan anlar Iemtlaga kesejahteraan

sosial masyarakal dan organlsasi sosial

asing:

ｾＮ Pelaksanaan bimbingan, konsultasl,

It"

advokasi dan pendampingan soslal,

'fie

kelahanan sosial kelua'ga, lembaga dan

lenaga kesejahleraan soslal

18 BPMPKB 1. Menilai ketaalanlkepaluhan lerhadap 1. Tugas dan Fungsi: 1. Tala ketola keuangan: 1. Desk audiV pengilwasan dokumen:

"

peraluran perundang-undangan yang 2. Pengetolaan Keuangan: 2. Tala kelola aset: WawancaraJ klarifikasi:

berlakv; 3. Pengeiolaan Sarang Milik Oaerah: 3. Pengadaan barangl jasa; 2. Survey lapanganf pengawasan fisik

2. Menilai pelaksaoaan prinslp elistensi 4 Pengelalaan Apariuur, 4. Tata kelola pegawai: 3. (penin}auan lapangan).

.,

eleklif dan ekonomis (3E): 5, Pen<;ilpaian Perjaniian Klf1e!]a:

3. Menilai apakah polaksanaan ,islem

Percepalan PengafUsulamaan gender pengenda!ian inlem pemennlah lelah

befjatan; melalul PPRG:

4. Melakukan perr:anlauan penyelesaian Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan

Tindak Lanjul Hasil perempuan dan perlir'ldvngan perempuan

pengawasanlPengawasan BPK RI dan dan anak.:

APIP; Pengembangan polensl pemberdayaan

IV 5. Memberikan rekomendasi/saran

perempuan

perbaikan apabila dilemukan keJemahan Pengembangiln polensi pemberdayaan

dalam pelaksanaan lugas, perempuan;

ｾ｡ｫ｡ｮ sadar keselaflan gender sejak din;

Program bina kBlahanan dan pemberdayaan ketuarga;

Peningkalan peran lena masyarMal dalam pelayanan KB dan kepeodudukan

(11)

"

..; ..;

ｾ

W Q

-;

0

m

.=.

iii

ｾ

z

-0'.

J _ｾ

ｾ

w

ｾ

.!?

z

ｾ

<

"

ｾ _ｾ

<

ｾ

J

"

z

ｾ

w

z

ｾ J

ｾ

<

ｾ W

Q _ｾ

<

"

,

<

ｾ

z

_ｾ

<

u ｾ

z

w

<

.=.

ｾ

=

w

ｾ

z

ｾ

(12)

NO

_{URA.1AN IUKPD} RENCANA JADWAL PE NGAWASAN TAHUN 2016 _RUANG_llNGKUP JUMlAH

TUJUAN

SASARAN TEKNIK PENGAWASAN JUMLAH HARI

JAN

I

fEB

I

MAR

I

APR

I

MEl

I

JUN

JUUIAGTISEP OKT NovloES

PERSONIL

I ₂ ₃ ₄

5

,

₇

8 9

2 Monitoring PenyerapanlRealisasi Melakukan evaluasi dan analisis dalam Ookumen Pelaksanaan Anggariln Penyerapan/Realisasi Anggaran 1. Wawancara: 2() 15

Ang9aran lahun 2016 rangka percepalan penyerapanlrealisasi 2. Observasi;

I,ll, I,ll, I,ll, anggaran 3. A.nalisis Dala

lIf,rv

Ill, IV 111, IV

3 Evaluasi Data dan Penyusunan _{Meyakini data realisasi anggan:1rl dan} _{Kas dan Persediaan} _{Unluk memverifikasi data lulup kas dan persediaan} _{1. Pengumpulan bukli;} ₂₀ ₂₀

Laporan Pengawasan Kas dan _persediaan _{akhir lahun 2015} _{2. Analisis Do\l:umen;}

Persediaan Akhir lahun 3. Pengumpulan Oala

Anggaran 2015 SKPOJUKPD

"

,

Reviu Laporan Keuangan _{Meyakini LKPO Per 31 Oesember 2015lelah} _{1. LKPO Provinsi OKI Jakarta Th} _{Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD,} _{1. Pengumpulan dala secara} ₅₀

'"

Pemerinlah Provinsi oKI Jakarta _{disusun berdasarkan SPI yang memadai dan} _2015; _{laporan keuangan mencakup LRA, Neraca, LAK dan} _sampling;

Tahun2015 _{disajikan sesuai dengan 5AP} _{2. LK SKPo}_{I UKPo Th 2015} _CaLK _{2. Analisis dokumen}

"

-i

i

5

Reviu Laporan Keuangan Meyakini LKPD Per 30 Juni 2016 lelah 1.LKPo Provinsi OKI Jakarta Th Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD, 1. Pengumpulan data secara 50 30

Pemerinlah Provinsi OKl Jakarta disusun berdasarkan SPI yang memadai dan 2016: laporan keuangan meneakup LRA, Neraea, LAK dan sampling:

Semester I Tahun 2016 _{disajikan sesuaj dengan SAP} _{2. LK SKPo I UKPo Th 2016} _CaLK _{2. Analisis dokumen;}

"

3 Melakukan wawaneara

6 Pendampingan Pengelolaan Kas _{Meyakini saldo kas dan persediaan akhir} _{Kas dan Persediaan} _{Untvk menenlukan saldo kas dan persediaan akhir} _{1. Pengumpulan data secara} ₂₍₎ ₂₀

dan Persediaan SKPD dan UKPD tahun anggaran 2016 pada SKPoI UKPo sampling:

Tahun 2016 _{2 Analisis dokumen;}

"

3 Melakukan peninjauan lapangan:

Pengawasan Kas AlIhir TA 2016 4. Melakukan wawancara

SKPOIUKPD

-7 Pengawasan alas _{Menyelesaikan permasalahan tertentu} _{Pemerintah Provinsi OKI Jakilrta} _{SKPDI UKPo, KPA. PPTK. Peiabill Pengelola} _{1. Pengumpulan data secara} ₁₀ ₁₅

perinlahllnslruksi pimpinan _{Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan,} _sampling:

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabal Pengadaan 2. Analisis dokumen;

Barangl

Jasa, Panilia Penerima Hasilｐ･ｫ･ｾ｡｡ｮＬ 3. Melakukan penjnjauan !apangan:

,

I ; ; ) dan ASN lainnya di Ungkungan Pemerintah Provinsi 4. Melakukan wawaneara

oKI Jakarta

6 Monitoring Hukuman oisiplin _{Untuk mengetahui jumlah pegawai oKI yang} _{5KPo Obrik Bidang I} _{Pegawai di lingkungan PerTlda oKI Jakarta} _{1. Wawancara:} ₂₀ ₁₅

terkena hukuman disip!in 2. Observasi;

3. Anatisis Data I

,

Pengawasan alas Pengelolaan _{1. Perencanaan pengadaan barang/jasa} _{SKPo Dbrik Bidang I} _{Perencanaan pengadaan saranalprasarana} _{1. Penetit,an peraturan} ₂₀ ₁₅

Bantuan 50s,al _{lelah didahului oleh prses identlfikasi} _{analisis kebutuhan} _{2 Penelitlan dokumen}

kelwluhanｲｩｾ barangljasa: 3. Cek fisik

2. Identifikasi kebuluhan riil barangfjasa lelah sesuai dengan kelentuan:

.,

3. Perencanaan pengadaan lelah meliputi

kebijakan umum pengadaan dan telah diletapkan rencana penganggaral1rlya

10 Monitoring Pengawasan _{Unluk mengawasi kebijakan perekrulan dan} _{Kebijakan Peraluran dan Penempalan} _{1. Hasil pemetaan tenaga keuangan berlatar} _{1. Reviu ookumen:} ₂₀ ₁₅

Kebijakan Perekrutan dan penempalan SoM dalam Bidang Akuntansi SDM dalam Bidang SoM oleh BKD pendidikan Akunlansi: 2. wawancara:

Penempatan SOM dalam S,dang oleh BKo 2. Invenlarisasi pegawa' berlalar pendldikan 3. pengamalan:

Akunlansi oleh BKD pada SKPO/

,

_{Akuntansi sebagai pengelola keuangan} _{4. observasi}

UKPD

(13)

NO

RENCANA JADWAL PENGAWA$AH TAtiUN 2016 _{TEKNIK PENGAWASAN} JUMLAH

JUMLAH HARI

URAIAN fUl<PD TUJUAN RUANG UNGKUP

$A5ARAN

JANjFEB!MAR!APRj MEIIJUN!JUUIAGT SEP OKT NOV OES PERSONIL

I 2 3 4 5

,

7 8

,

II PengClwasan Pengendalian TKO Unlukｭ･ｮｾ｡ｩ ketepaUNl pembayaran TKO SOP TKO Mekanisme pembayaran TKO I.pene1ilianperlluran

'"

15

2. pene(lian dokumen

3. celifisik

I

12 PengawBsan alas Pelayanan _{Untuk menilai}kUlIhlaspelayanan Saluan Pelaksana Ko\a Adminislrasi SOP dan SPM sen.a peoerapannya 1. penehlian pefaluran 20 15

PTSP 2. penllKtian dokumen

3. cek flslk I

13 Monitoring Barisan Relawan Untuk melihat efeklililas lenag3 bansan Kelurahan di lingkungan Pemda DKI Analisa kebuluhan lenaga barisan retawan 1. Penelilian peraluran 20 15

Kebakaran rela ...an kebakaran Jakarta kebakaran 2. Penelitian dokumen

3. eek lislk I

i

"

MOI1l1011ng Dala Kependudukan Unluk mclihal update data kependudukan Sampling Kelurahan SIAK 1.ｐ･ｮ･ｬｾｩ｡ｮ per.i;llur8n 20 15

2. Penelitian dokumen

3. eekf1sik

I

15 Pengawaslll alas Pengelolaan Menilai opllmabasl produkllVllas. d,stribusi Pengawasan lerhildap kelersecliaan Kelersediaan slok komooili pangan dan diSlribusi 1. Penehl,an terhadap dokumenI 10 15

Komodilas Pangan pada Dinas dao slok komoollas panglll, perlgawasan ｩｫ｡ｮ､｡ｮ､ｾｧ berkas:

Kelaulan, Pertanian dan mulu dan keamanan pangan 2. Penmjauan i"'....ｾｧｎｬ I t'islk:

I

Kelahanan Pangan dan UPT-nya II 3. Perminlaan kelerangan Clan

pinal<-pihak ler1o.ail

"

Moniloring alas pelaksanaan 1. Mengawasl penerapan SAP berbasls 1. Sistem Akuntansi Pemerinlahan 1. Penerapan SAP bertlasis akNa1 pada SKPDI 1. Revlu Ookumen: 10

"

P&f1erapan SlanClar akunlansi akrual pada Pempl'ov OKI Jakarta: pada SKPDI UKPD: UKPD: 2. Wawancara:

pemerinlahan berbasis aknJal dan 2. Mengawasl be1alannya soslalisasi atas 2. Sosialisasi alau Bimlek yang 2. Tersosialisasikannya Pergub Nomor 160 Tahun J.Pengematan/Observas!.

sosJalisasi PergUb No.160 Th Pergub Nomor 160 Tahun 2014. Pergub diadakan kepada SKPDI UKPD 2Q14. Pergub Nomor 156 Tahun 2013. dan

2014, Pergub NO.1 56 th 201J, _II Nomar 156 Tahun 2013. dan Pergub Pergub Nomor 208 Tahun 2014 kepada SKPDI

dan Pergub No.2081h 2014 _{Nomar 208 Tahun 2014 kepaCla SKPDI} _UKPD

UKPO

17 Moniloring hasil invenlarisasi Mengelahulｨ｡ｳｾ inventarisasi ulang dala Hasil invenlarisasi BMD Kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi ,. Reviu Dokumen;

"

15

Blfang Milik Oaerah sebagai Tl BMD daJam rangka menlndaklanjuli Ingub

8MO

2. Wawancare;

Instruksl Gubemur Nomor 187 _{Provinsi DKI Jakarla NOfTlOf 1B7 Tahun 2015} _{3. Pengamalanl Observas!.}

Tahun 2O,5 - Juklak Penyusunan

"

Asel Telap

"

Pengawasan atasｾｮｧ･ｬｯｬ｡｡ｮ Mengelahui apakah penerang.n jalan umum 1. Pengadaan barang! ilsa Lampu Penerangan Jalan UfO\lmJ Pencahayaan 1 Penelilian terhadap dokumenI '0

"

lampu penerangan ialan umum latah menggunakan lampu hemal energi Kot. befkas:

2. Peninjauan lapanganI fisik:

"

2. Pemeliharaan dan perawalan PJU J.Pemllntaan kelerangan dari

pihak-pitlakｬ･ｾ｡ｩｴ

"

Pengawasan alas PKB dan BBN 1. Mendapalkan keyakinan yang memadai Piulang PKB dan BBN KB 5 tahun ke Tunggakan PKB dan BBNKB angkulan busdantruk 1. Penelilian lemadap dokumlnI

"

KB Dinas Pelayanan Pajak temadap penerimaan pajak kendaraan belakang berkas:

bermolor, 2. PaninJauan lapangan I jisik:

2. Memberi rekomendasi pertlaik.n 3. Parminlaan kelerangan dari pihak·

"

pelaksanaan tugas. sehingga lercapailala kelola keuangen dan lata kelola plhak tel1<ail

pemerintahan yang baik

(14)

NO

URAIAN IUKPO RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 TUJUAN RUANG LlNGKUP

SASARAN

TEKNIK PENGAWA$AN JUMLAH JUMLAH HARI

JAN FEB MAR APR ME' JUN

I

Jl,lUIAGTI SfP OKT NqV OES PERSONIl.

,

3

,

5 6 7 8

,

20 Pengawasan alas pengelo1aan 1. Menilai pelaksanaan reMruklurisasi ,. Trayell bus sedang dan keeil 1. Pengenda1ian 181u linlas dan angkulan jalan; 1. Penelilian lerhadap dokumenI

"

20

terminal dan pengendallan l(ayek angkutan umum 2. Penalaan (rayek berllas;

angkutan jalan 2. Peninjauan lapangan I fjsik:

"

2. MenHai pengembangan sarana dan 2. Pong8wasan lerhadap 3 (tiga) 1. Revila!lsas; lerminal dar. oplimalisasi 3. Permintaan keterangan dan pinak-pihak lerkail

"

20

prasarana perhubungan terminal pemanlaalan terminal

"

Pengawasan alas lala kelola PHL Unluk meoijai penanganan PHl pada Dinas Aspek pereneanaan, pelaksanaan dan Kinerja dan evaluasi beban kerJa PHl pada Dlnas 1. Desk audit 6 15

pada Dinasｋ･｢･ｾｩｨ｡ｮ Kebersihan dan UPT nya pengenda!ian. evaluasi dan pelaporan Kebersitlan dan UPT nya 2. Waw3llCara:

aoakah lelah dilaksanakarl de09arl 3. Cell. f!Sil<.

'"

efislen dan elekllf.

"

Plngawasln penghuni.n rumah Menilai apakah pelaksanaan mek3nisme Penghunlan dan pemeliharaan rumah

SOP

1. Desk audit: 6 15

susun UPRS Marund. penghunian dan pemeliharaan telah IUIun Maf\Jnda 2. Wawancara:

dilaksanakan sesuai kelenluan 3. Cell. flSik.

I

iii

23 Peng.wasan penghunlan rumah ｍ･ｮｾ｡ｩ apakah pelaksanaan mekanisme Penghunian dan pemeliharaafl f\Jmah

SOP

1. Desk audit; 8 15

susun UPRS Tambofa penghunian dan pemeliharaan lelah suaun Tambora 2. Wawaneara:

dilaksanakan sesuai kelenluan 3. Cell. flSik.

'"

"

Pengawasan Pemanfaalan Air Unluk menilai pemanlaalan air b.wah lanah Air bawah lanah dan air permukaan Pemanlaalan aIr bawah lanah dan air permukaan 1. Desk audit: 6

"

Bawah Tanah dan Air Permukaan dan air permukaan pada Dinas Tala Air pada Dinas Tala Ak 2. Wawaneara:

pada Dinas Tala Ail 3. Cell. flSik.

III

25 Pengawasan lemadap Upaya Untuk menilai efektifilasdanefisiensi Aspek p8fetleanaan, pelaksanaan dan Penegakan hukum pelaku peneemaran air, upaya 1. Desk audit; 6 15

Peneegahan Peneemaran Air ｰ･ｬ｡ｾＮｳ｡ｮ｡｡ｮ upaya peneegahan pengendalian. evaluali dan pelapcran peneegahan lerhadap peneemaran air, danｾｭ｢｡ｨ 2. Wawaneara:

pada Badan Pengelola

,

"

peneemaran air pada BPLHD apakah lelah dilaksanakan dengan B3 (Bahan Berbahaya dan Beraeun) 3. Cell. risik.

lingkungan Hidup Oaerah

'"

efislen dan elektif.

26 Pengawasan alas Tala Kelola Unluk menilai apakah PHL laman. jalur dan Aspek pereneanaan, pelaksanaan dan Pembagian area. waklu dan konlrak kerJa PHl sena 1. Desk audit: 6

"

PHL Taman, JaJur. dan makam sena pemeliharaannya pada Dinas ｰ･ｮｧ･ｮ､｡ｾ｡ｮＮ evaluasi dan peJaporan pemeliharaannya 2. Wawaneara:

Pemeliharaan Makampada Dinas Per1amanan dan Pemakaman lelah apakah lelah aolaksanakan dengan 3. Cell. fisiko

PeI'\amanan dan Pemakaman III ､ｾ｡ｫｳ｡ｮ｡ｫ｡ｮ sesuai kelenluan efilien dan .fektif,

"

Pengawasan penghunian I\Imllh Menilai apakah pelaksanaan mekanisme Penghul1lan dan perneliharaan f\Jmah

SOP

1. Desk audil: 6

"

susun UPRS Jalinegllra Baral penghunian dan pemeliharaan lelah lusun Jalinegara Baral 2. Wawaneara:

dilaksanakan sesuai kelenluan 3. Cell. fisiko

III

26 Pengawasan Pemeliharaan Unluk menilai pelaksanaan kegialan Aspell pereneanaan, pelaksanaan dan PemeJiharaan IrOloar. mulul dan tali air. dan saluran 1. Desk audit; 8 8

Troloar, Mulul danｔ｡ｾ Air. dan pemeliharaan trOloar. mulut danｬ｡ｾ air. dan pengenoalian. evaluasl dan pelaporan lepi jalan pada Dinas Bina Marga 2. Wawaneara;

SaJuran Tepi Jalan padaOinn saluran lepi }alan lelah dilaksanakan usual apakah lelah dilaksanakan deogafl 3. Cell. fisiko

ｾ｡ Marga

'"

lIetenluan efl5lCfl dan eleklif.

(15)

NO UR.A,IAN IUKPO RENCANAｊａｄｾａｌ PENGAWASAN TAMUN 2016 TUJUAN RUANG LlNGKUP

SA5ARAN

TEKNIK PENGAWASAN JUMlAH JUMLAH HARI PERSONIL

JANIFEBjMAR/APR! MEIIJUN

JUU AGTISEPloKT!NOV DES

I 2 3 4

5

,

7 8

,

29 Pengawasan alas Penerbitan Untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan Aspek perencanaan, pel"ksanaan dan Rekomendasi leknis atas lzin Mendlnkan Bar'igunan 1. Desk audit: 6 15

IMB.SLF dan Bangunan pada pengawasan dan penertiban pada Dinas pengendalian, evaluasi dan pelaporan (1MB). Sertilkat Laik Fungsl (SLF) serta Bangunan 2. Wawancara;

Dinas Penalaan KOla Penataan KOla lelah dilal<.sanakan sesuai apekah latah dilaksanakan dengan yang melanggar 1MB yang dilerbitkan dan Bangunan 3. Cek fisiko

III kelen\uan eliS'en danerekllf. tanpa izin yang menjadi kewenangan tingkat Dinas

30 Pengawasan alas Pelayanan Unluk manilai apakah pelaksanaan pelayanan Aspek perencanaan, pelaksanaan dan Pelayanan mallam. SOP gah tulup makam 1. Desk audit:

,

15

Pemakaman pada Dinas makam pada Dlnas Pertamanan dan pengendalian. evaluasl dan pelaporan 2. Wawancara:

Pertamanan dan Pemakaman Pemakaman telah､ｾｫｳ｡ｮ｡ｫ｡ｮ sesual apakah lelah d'iaksanakan dengan 3. eek fisiko

"'

kelenluan efisien dan elektif.

31 Pengawasan alas Pemeliharaan Unluk menilai pendayagunaan pompa pada Operasional pompa air Pemeliharaan pompa air dan sarlngan sampah yang 1. Desk audit: 6 15

Pompa Air serts Pengada3fl 5uku Dinas Tata Air melekat pada rvmah pompa. dan pengadaan suku 2. Wawancara:

Cadang dan 86M pada Qnas cadang dan 88M pada Dinas Tala Air 3. Cek fisiko

Tata Air III

!

i

I

,

32 Mcnkoring Pembotyaran Karlu Menyelesaikan pengembaijan kerugian Penyaluranｾｮ､｡ KJP 1.848 Rekening 1. Wawancara; 17 2<l

Jakal'la Pintar (KJPI Tahun 2014 _{daerah senilai Rp2.257.200.000.00 ke Kas} _{2. Observasi;}

yang o.sakll1c.an pada 1.848 Oaerah dengan menyerahkan bukti selor 3. AnaHsis Data.

Rekening IV

"

Moniloring Ouplikasi Nama _{Menyelesaikan pengembalian kerugian} _{Dupllkasi Oalabase 6PJS} _{Database Peserta BPJ5 pada Dinas Kosehalan} _{1. Wawancara:} ₁₇ 20

Peser1a pads Database ysng daerah senilai Rp3.767.792.400.00 ke Kas 2. Observasi:

DiOerikan oleh BPJS Daerah dengan menyerahkan bukli setOl" 3. Analis!s Data

'V

34 Pemeriksllln Akhir Masa Jabalao _1._{ｍ･ｮｾ｡ｩ} _{Balasan Tanggung Jawab anlars} _{1. Pengelolaan kepegawaian:} _{1. Pengelolaan kepegawalsn:} _1._{Penelitian Dokumenldala;} _2<l 15

(Parrlfabj pejabat lama dengan pejabal yang baru: 2. PengeJolaan Barang Mlill Daerah: 2.Tala keJola barang; 2. Peninjauan lapangan;

Memberikan masukan kepad; Kepala 3. Pengelolaan keungan daerah. 3. Tata kelola keuangan daerah. 3. Permintaan Keterangan

2. SKPD yang barv ben.Jpa Pengisian Blankc/Kuestioner.

rekomendasil!laran perbaikan alas

, ,

,

I ) kemungkinan lerjadinya

ｰ･ｮｹｩｭｰ｡ｮｧ｡ｮｾ･ｬ･ｭ｡ｨ｡ｮ dalam

pelaksanaan lugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

C PENGAWASAN BIOANG INVESTIGASI

,

Penelaahan alas Pengllduan _{Sebagai kesimpulan semen lars untuk} _{Pemerinlah ProVlflsi DKI Jakarta} _{SKPOI UKPO. KPA, PPTK. Pelabal Pengelola}

Masyaraksl mengetahui kebenaran alas mateo Kepegawaian, Pejabal Penalausallaan Kellsngan,

pengaduan. riwayat pengaduf pelapor. dan Pejabal Pembual Komitmen. Pejabat Pengadaan

bukti awal yang diserahkan oleh pengaduf Barangl Jasa. Panilla Peneroma Hasil PlIkerjaan.

V pelapor. dan ASN lalllnya dl l,"gkungan Pemerintah Provinsl

DKI Jakarta

2 pengawasan atas Pengaduan ""embenkan pendapalｨ｡ｳｾ pengawasan Pemerinlah Provinsi OKl Jakarta SKPOI UKPO. KPA. PPTK. Pejabal Pengelola

Masyarakal _{lerhadap kebijakan, perilaku. dan procluk} _{Kepegawaian. Pejabal Penatausahaan Keuangan.}

hukum lainnya yang dinilai melanggar Pejabal Pembosl Komilmen. Pej;bal Pengadaan

kelenluan. Barangl Jasa, Panilia Penerima Hasilｐ･ｫ･ｾ｡｡ｮＮ

V dan ASN lainnya di lingkungan Pemerinlah Provins!

OK! Jakal'la

(16)

r

NO

URAIAN IUKPO RENCA.NAJADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 SASARAN TEKNIK PENGAWASAN JUMLAH JUMLAH HARt

JAN

I

FEB

I

MAR

I

APR

I

MEl! JUN

1

JUU AGTI SEP

I

OKT

I

NOV

I

DES

TUJUAN RUANG L1NGKUP

PERSONIL.

1 ₂ ₃

,

₅

,

₇ ₈ ₉

3 Pelaksanaan Unit Pengendali 1. Mencipiakan Wilayall Bersih Gralifikasi: PemerinlahｐｲｯｾｩｮｳＬ OKI Jakarta SKPDI UKPD, KPA, PPTK, Pejabal Pengelo!a

Gratifikasi _{Melakukan pengkajian Titik Rawan} _{Kepegawaian, Pejabal Penatausahaan Keuangan,}

2. Patens; Gratifikasi. Pejabat Pembual Komilmen. Pejabal Pengadaan

Barang! Jasa. Panitia Penerima Hasilｐ･ｫ･ｾ｡｡ｮＮ

V dan ASN lainnya di lingkungan Pemerintah Pro ....insi

OKI Jakarta

,

Pembinaan Pencegahan dan _{Meningkatkan kualilas dan mutu Zona Bebas Pemerilltah Provinsi OKI Jakarta} SKPDI UKPO. KPA, PPTK, Pejabal Pengelola

Pemberanlasan Korupsi kepada Anti Korupsi. peningkatan kesadaran ASN Kepeoawaian. Pejaba\ Penalausahaan Keuangan,

S,· ...:,

'J!'("a

.

-

dalam rcmgka penceganan tlndak Pidana Pelatlal Pemoual Komitmen, Pejabal Pengadaan

korvpsi dal'l kejelasan mengenai sanksj Barangl Jasa, Panitia Penerima Hasi!ｐ･ｫ･ｾ｡｡ｮＬ

V kepada ASN alas pel'bua\an yang melanggar dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerinlah PrOllinsi

kelenluan (pel'lgembangan budaya anti OKl Jakarta

korupsi).

5

ｍｾｭ｡ｮｬ｡ｵ dan mengell<lluo;si 1. Memantau d<ln memastikan SKPDI PemE=rinlah PrOllinsiｄＺｾｩ Jakart<l SKPOI UKPO. KPA, PPTK, Pej<lbal Pengelo1<1

Aksi Pencegahan dan UKPD ter1<.aillel<lh melaksanakan Aksi Kepegawaian. Pejabal Penalausahaan Keuangan.

Pemberantasan Korupsi Pencegahan dan Pemberanlasan Pejabal Pembuat Komitmen. Pejabat Pengada<ln

Korvpsi sesuai del'lgan tugas, fungs\. Barangl Jasa, Panilia Penerima Hasi! Pekerjaan.

dal'l langgung jawab masing-masing; dan ASN lainnya di Ungkungan Pemerinlah PrOllinsi

2. Mengevaluasi pelapcran seluruh Aksi OKt Jakarta

•

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Pemerinlah Oaerah sudan

V dilakukan oleh SKPO tef1(ait:

3. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPOI UKPD tert1adap Aksi Pencegahan dan Pemberanlasan Korupsi.

0 PENGAWASAN LAINNYA

1 Pemantauan Tindak Lanjul Hasil

r

L

ＭｾＮｾｾＺＩＢＨＺｩ＿［Ｇ［ＢＢ

ｉＧＮｾｾｾＮＬＮ Meningkalkafl percepatan proses Tindak Temuan dan rekomefldasil sarafl hasi! SKPDI UKPD, KPA, PPTK, Pejaba\ Pengelola 1. Peflelilian dOkumen; 5 20

Pemeriksaanl Penangaflan Lanjul Hasi! Pemeriksaanl Penanganan pemeriksaanl penaflganan l<.asusJ Kepegawaiafl, Pejabal Peflatausanaan Keuangan, 2. Konsullasil diskusi;

KasusJ Pengaduan Masyarakat _{Kasusl Pengaduan Masyaraka! Tahun 2015} _{pengaduan masyarakat} _{Pejabal Pembual Komilmen, Pejabal Pengadaan} _{3. Membua! kebijakan.}

Tahun 2015 dan Tahun

VI"

dan lanun sebelumnya Barangl Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

Sebelumnya dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi

OKI Jakarta

2 Pemantauan Tindal<. Lanjul HasH Meningkatkan percepalan proses Tindak Temuan dan rekomendasii saran nasil SKPOI UKPO, KPA, PPTK. Pejabat Pengelola 1. Penelitian dokumen: 5 20

Pengawasan (TLHP) APIP Tahun Lanjul Hasil Pengawasan (TLHP) APIP pengawasan APIP (tnspek\orat PrOllinsi Kepegawaian, Pejabal Penalausahaan Keuangan, 2 KonsullasiJ diskusi:

2015 dan Tahun Sebelumnya Tahun 2015 dan tahun sebelumnya OKI Jakarta, IIJen Kemendagri, BPKP. Pejabat Pembual Komitmen, Pejabal Pengadaan 3. Membuat kebijakan.

Vl-b maupun Iljen leknis terkail lainnya) Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasi! Pekeriaan.

dan ASN lainnya di Lingkungan Pemennlah PrOllinsi OKI Jakarta

3 Pemantauan Tindak Lanjul Hasil Meningkatkan percepatan proses Tindak Temuan dan rekomendasiJsaranｨ｡ｳｾ SKPDI UKPO, KPA. PPTK. Pejabal Pengelola 1. Penelilian dokumen: 10 20

Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun

..

Lanjulｈ｡ｳｾ Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun pemeriksaan Kepegawaian, Pejabat Penatausanaan Keuangan. 2. KOrlsultasll diskusi:

2015'dan Tahun Sebelumnya 2015 dan lanun sebelumnya Pejabat Pembuat Komilmen, Pejabat Pengadaan 3. Membuat kebijakan.

Vl·b Barangl Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

dan ASN lainnya di lingkungan Pemerin\an PrOllinsi OK! Jakarta

4 Reviu Laporan Kinerja Inslansi _{1. Membanlu penyelenggaraan Sislem} _{1. Pene!aahan penye1ensgaraan} _{1. Keselarasan anlara RPJMO Tahun 2013-2017,} _{1. Penelitian dokumen;} ₁₀ ₃₀

Pemarintah Prollinsi OKI Jakarta _{Akunlabilitas Kinerja Instansi Pemerintah} _{Sistem Akuntabilitas Kinerja} _{Penelapan IKU Tahun 2013-2017, dan} _{2, Wawancaral}_klarifikasi;

Tahurl2015 (SAKIP); Instansi Pemerinlah (SAKIP): Penelapan Kinerja Tahun 2015 dangan Ranstra 3. Konsuillasil diskusi

2 Memberikan keyakinan terbalas 2. Pengujlan atas keandalan dan SKPD/UKPO:

VI-e mengenai akurasl, l<.eandalan, dan akurasl dala atau mF01masi kinerja 2 Keandalan dan akliraSI data atau Iflformasi

keabsahan dalal informasi kinerja dalam laporanｫｩｮ･ｾ｡ kinerja da!am laporan kinerja

(17)

NO • URAIAN IUKPO RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016 JUMLAH

TUJUAN RUANG LlNGKUP

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN JUMLAH HARI

JAN

I

FEB MAR

I

APR MEl

JUNIJUU1AGTISEPIoKTINovioES

PERSONIL

I

,

₃

•

_S

,

₇ ₈

,

S Evaluasi SAK'P SKPDdi 1. Memperoletl informasi cenlang I. Penilaian 'ertladap perencanaan I. Kesesuaian anlara perencanaan <lengan ,.ｐ･ｮ･ｾｬｉ｡ｮ l1okumen: 10 30

llngkunganPemetinlah ProvinsJ impl8menlasl S"KIP; slralegis. lermasuk di dalamnya pencapaianｫｩｮ･ｾ｡［ 2. WawancaraJ k1arffikasi:

OKI Jakarta 2.ｍ･ｮｾ｡ｬｬｩｮＹｫ｡ｬｬｭｰｬ･ｭ･ｮｬ｡ｳｬ SAKIP: perjanjian klnelja. dan sistem 2. Penyapatl dan infonnas' yang dapal diandalkan: J.Konsulltasil dlskusl

lll'lqkat akunlabitilas atau pengukuran kinerja: Progfilm dan kegialan yang rele\,)n;

perlan99ungjawaban alas hasil 2.ｐ･ｮｾ｡ｩ｡ｮ lerhadap penyajian dan 3. Kebijakan yang menduk.ung !ercapain)'a kinef)<1

10000comll)lerhadap penggunaan pengungkapan informasi kinerja: 4. )'ang､ｩｰ･ｾ｡ｮｪｊｫ｡ｮＺ

anggaran dalam langka lerwujudn)'a 3. evaloasi lerhadap program dan

VI.. pemerintahan )'ang berorienlasi kepada keglatan:

hasl!(resultorienll)dgov,mmen/): 4. evaluasl lerhadap kebijakan

3. Membe(lkan saran pe/balkan untuk inslansilunilｫ･ｾ｡ ),ang

peningkalan implemenla,l SAKIP; bersangkulan.

,

"

...

ｾ

•

..

ｾ

..

'

...

4. Mamon,lorｾＱＬＮｊ＼ｬＢＢＢＢｬｵｬｬｶｾｯｴｭｬＡ｜｣｡ｳｩ

,

_{hasll evaluasl periode sebelumn)'a.}

,

Evah.Jasi Penerapan SPIP pada _{1, Memperoleh informasi lenlang} 1. Lingkungan pengendalian: 1. Mernelakan fingkungan/kondisi )'ang 1. Penelillan dokUn'\8n; \0 30

SKPO di lingkungan Pernerintah Implemenlasl SPIP: 2. Penila;an nsiko. mempengaruhi efektivitas pengendalian intern; 2. Wawancaral klanfikasl;

PrOvit1SI Di\1ｊＢｾＺｬｦＱ｡

i

• 2, MenUal tingk81 implemenlasl S....IP:

!

2. Memelakanｲｩｾｩｫｯ yang mempengaruhl :1.Konsuillasil diskusi

3. Memb8r1kan saran perbaikan untuir. efeklivilas pengendalian inlern:

VI.. VI.. peningkalan implemenlasl SPIP;

4. Memonilor lindak lanjut rekomendasi

ｨ｡ｳｾ evaluasl periode sebelufl'N'l)'a.

e

KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN (PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KEloEMBAGAAN)

I Pembekalan Malan Pengawasan Membenkan wawasan mengenai lospekloral Organl5aSI tnspekloral Kedudukao dan Tupoksi Inspekloral Oisesuaikao Oisesuaikan

dan pengawasan

VI

,

Pengembangan Sislem e-Audil _{1. Menlngkalkan klnerJa dan kualitas} Tupoksi InspeklOfat Perencanaan pengawasan. pelaksanaan ponugesan Oisesuaikan Oisesuaikan

dan Sistem Informasi pengawasln; pengawasan dan pelaporan

Peiaksallaln Pembangunan _{2. Mewujudkan koordinasi alliara}

Sekrelanal. Inspekloral Pembantu Bidang dan Inspek!orat Pembanlu Kotal Kabupalen Adminislrasi yang lebih efislen dan efeklil;

It i 3, Mengoptlmalkan pereneanaan.

pelaksena8n pellgawasan dan pelaporan;

4. Meningkatkanｫｬｮ･ｾ｡ pejabal fungsional

(audilor dan P2UPOj.

3 ｐｾ､ｩ､ｩｫ｡ｮ dan Pelalihan _{Pembentukan Auditor Terampd} Aparatur Inspekloral Provll'ls; OKI Aparalur Inspektorat 10

"

Pembentukan Audilor Terampil Jakarta d¥l Inspeklorat Pembantu

(JFA)

VI·a VI-a Wila)'ah

•

Pendidikan dan Pelalihan Pembenlukan Auditor Ahi Aparalur lnspektoral ProYinsi OKt Apar8lur Inspeklorat

"

Pembenlukan Audilor AAti! Alih Jakar1a dan lnspektoral Pembantu

Jabatan (JFA) _VI·a _VI·a

VI·a Wilayah

S Pendidikan dan Pelatihan $entlllkllSi JFA Aparatur Inspektoral Provinsi OKJ Aparalur Inspektoral 10 15

Sertifikasi Jabatan Fungsional Jakarta dan lnspekloral Pembanlu

Audilor' (Ketua Tim dan _VI.. _VI·, _VI·a _VI-a _VI·a _VI-, _Vl·a _VI·a _VI·a ｗｾ｡ｹ｡ｨ

PengendaU Teknls)

6 Pendrdikan dan Pelalihan _{Sentlflkasl JF P2UPO} Aparalur Inspekleral ProvlnSI OKI Aparalur Inspeklor8t Disesualkan Disesualkan

Sertifikasi Jabalan Fungslonat _{Jakar1a dan Inspeklo/at Pembanlu}

P2UPD _i _i

I

Wilayah

r

(18)

NO URAIAN IUKPD 2

Pendidikan dan Pelalihan Audit Invest'galif'

RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2016

JAN I FEB I MAR

I

APR I ME' I JUN

I

JUU

I

AGTI SEP I OKT

I

NOV I DES

3

VI-a

I

VI-a

I

VI-a

TUJUAN

Aparatur yang mempunyai keahlian bidang investigasi

RUANG LINGKUP 5 Aparalur Inspekloral Provinsi OK! Jakarta dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

SA$ARAN

Aparatur bidang investigasi

TEKNIK PENGAWASAN JUMlAH

PERSONIL 8 10 JUMLAH HARI 9 8 9

Pendidikan dan Pelatihan Evatuasi Akunlabi!ilasｦ＼ｪｮ･ｾ｡ Instansl Pemennlah (AK1Pr

ｐ･ｮｾｩｃｩｾ｡ｦｬ danPefaii!'.,n

Manajemen Pengawasan-Vl.,

I'-ｖｬｾ VI-a

....

::

ｖｉｾ

Aparalur yang mempunyai keahlian evaluasi SAKIP

A;Ja'illurｹｊＮｾ［ＬＮ｣ｾ［ｬ｟ｾＧ 1;ｾＢＡＳＡＧＮＡ［ｾｭ !lie.)fl;)

manaJemefl pengawasan

Aparatur Iflspekloral Provinsi OKl Jakarta dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

ｦｾ［ _.ＮＺＺｾＺＮＮＺＡＬＮＮｾＮ［ＮＬ［ＬＧ .::',:1:P(:)\/insiｃｾＺｩ

Jakana dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

Aparatur pada Sekrelarial

A_'::::r:PP /l.tadyalll.tuC:a

5

ｾｴＩ

5

,

10 !Pend'd,kan dan Pelalihan BlUO'

ｖｉｾ

Aparalur yang mempunyai keahlian mengenai IAParalur Inspeklorat Provmsi OKI

BLUD Jakarta dan Inspektorat Pembanlu

Wilayah

AUditor'PP 5 5

11 !Pendidikan dan Pelalihan Analisis

Pemecahan Masalah'

12 IPendidikan dan Pelatihan Audit

Pengelolaan Barang Mlik Daerah

13 IPendidikan dan Pelalihan Intelijen

ｖＱｾ

iUrt)

!itart)

Aparalur yang mempunyai keahlian dalam analisis pemecahan masalah

Aparatur yang mempunyai keahliarl dalam audit pengelolaan BMD

Aparatur yang mempunyai keah!ian dalam bidang intelijen

Aparatur Inspekloral Provinsi OKI Jakarta dan Inspeklorat Pembantu

ｗｾ｡ｹ｡ｨ

Aparalur lr1spektorat PrOvinsi OKt Jakarta dan Inspektorat Pembantu

ｗｾ｡ｹ｡ｨ

Aparalur Inspektorat Provinsi OKI Jakarta dan Inspektoral Pembantu Wilayah

AudilOflPP MadyalMuda

AuditorlPP

Aparalur bklang investigasi

12 '0 7 4

5

Oisesuaikan

14 JPendidikan dan Pelatihan SAP

Berbasis Akrual

15 !Pendicikan dan PelaUhan

Nasional Modus Operandi Baru

dan Pola Pengungkapan Kasus

ＱｉｉｉｉｉｉｙｉﾷｭｈｪｱｈｾｾｬＯＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱ

IUri)

Apara!ur yang mempunyai keahlian SAP berbasis akrual

Aparatur yang mempunyai keahlian datam bidang mOdus operandi dan pola pengungkapan kasus

Aparatur Inspeklorat Provinsi OKI Jakarta dan Inspektorat Pembanlu Wilayah

Aparatur lnspektorat Provinsi OKI Jakarta dan Inspekloral Pembantu Wilayah

Aparalur bidang11dan sub bagian keuangan

Auditor/PP

15

6

5

Oisesuaikan

16 IPendidikan dan Pelatihan

Penilaian Angka Kredit

JFA-17 IPendidikan dan PeJatihan

Penilaian Angka Kredil JF-P2UPO

18 IPendidikan dan Pelalihan Audit

Pengadaan Barang dan Jasa'

19 ｉｐ･ｮ､ｩ､ｩｾ｡ｮ dan Pelatihan

Pengadaan Barangdan Jasa'

VI-a

ｖｬｾ

VI-a VI-a

liUrI)

VI-a I VI-a I VI-a

Vl·,

Aparatur yang mempunyai keahlian dalam penila,an angka kredit

Aparatur yang mempunyai keahlian dalam penlaian angka kredit

Aparatur yang mempunyai keahlian dalam audit pengadaan barang/jasa

Aparalur yang mempunyai keahlian dalam pengadaan barang/jasa

Aparatur Inspektorat Provinsl OKI Jakarta dan lnspektorat Pembanlu Wilayah

Aparalur Inspekloral Provinsi OKl Jakarta dan Inspektoral Pembantu Wilayah

Aparatur Inspeklorat Provinsi OKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah

Aparatur Inspektorat ProvinSI OKI Jakarta dan Inspeklorat Pembantu Wilayah

AUditor

PP

Audilor'PP

AuditoriPP dan Aparatur Sekrelanat

(19)

NO URAIAN IUKPD RENCANA JADWAl. PE NGAWASAN TAHUN 2016 TUJUAN RUANG L1NGKUP

SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN JUMLAH JUMLAH HARI

JAN\FEBIMARjAPRI MEl IJUN JUU'I AGTI SfP

I

OKT

I

NOV

I

OES PERSONll.

,

3 4

•

,

1 8

•

20 Pendidlkan dan Pelalihan Aparalur yang IT\8mp\1nfJiｫ･｡ｬ｜ｾ｡ｮ dslam Aparsluf Inspekloral Pravinsi OKl Auditor!P? clan Aparstur 5ekrelatiat 30 Disesuaikan

Pengelolaan Keuangan Oaefah pengelolaan keuilll9an Jakana dan Inspekl0ral Pembanlu

i i

J

Wilayah

21 Pendlo;kan dan Pelallhan Aparalur yang mempunyai seMikali Aparatur lnspekloral Provinsi OKI Aparalur Sekrelarial 7 Disesuaikan

Bendalla,a Keuangan Bendahara Keuangan Jakarta dan Inspektoral Pembanlu

i i

J

Wilayah

22

Pendidikan dan Pelatihan Aoar!'tur1'''"9m ..mounyal sertifikasl "0l',,"!11' In<lo'!kloral Provinsi OI<l ａｮｾＢｬｴｵｲ Sekretarial 7 Dis%ua;l.;,Jn

Sendahara Barang Bllndahara Barling Jakarta dan Inspekloral Pembantu

i i

J

Wilayah

23 Pendldikan dan Pelallhan Aparalur yang mempunyal keahlian kearsipan Aparalur Inspeklorat PrOWlsi OKI Aparatur Sekrelarial 6 Oisesuaikan

Ku"ipan Jakana dan Inspeklorat Pembantu

i i

J

I!

!Witayah

"

Pendidikan dan Pelatihan Slslem Aparatur yang mempunyai keahijan dalam Apar3tur lnspekloral Provinsi OKI AudilOfIPP dan Aparalur Sekrelarial 6 Disesuailuln

ｐ･ｮｧ･ｮ､｡ｾ｡ｮ Intern Pemerintah menerapkan SPIP Jakana dan Inspektorat Pembal'ltu

i i ) Wilayah

Keteranqan;

I

: lnspektorat Pembantu I - Pemerintahan

II

; lnspeklorat Pembantu II • Keuangan dan Perekonomian

III

: Inspeklorat Pembantu 111 - Pembangunan

IV

: Inspektorat Pembantu IV - Kesejahteraan Masyarakat

V

: Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

VI-a

; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Provinsi OKI Jakarta

Vr·b

; Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan • Sekretariat Inspektorat Provinsi OKI Jakarta

ｖｉｾ｣

: Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran - Sekretariat lnspektorat Provinsi OKl Jakarta

(]]]]: Jadwal Tentatif

: Jadwal diklal berdasarkan Kalender Diklat

2016

BPKP dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan

.

ｾｾｾﾧＮｒｎｕＧｪｈｒｏｖｉｎｓｉ

DAERAH KHUSUS

r

/

Jl3l,1KOTA JAKARTA,

14

\

,

I

..

--'

/

.?

BAStiKI T. PURNAMA

,

(20)

Lampiran

[1 ｋ･ｰｵｴ｜ｬｳｾｮ

Gubernur Provinsi

ｄ｡･ｲｾｨ

Khusus

lbukota Jakarta

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TAHUN 2016

Nomor

Tanggal

488 TAHUN 2016

19 Februari

2016

,

JAOWAL PENGAWASAN TAHUN2016

"

,

NO DeYEK PENGAWASANIURAIAN JUMLAH JUMLAH

JAH fEB MAR APR MEl Jl!N JUl A:T SEP OK1! NOV DES TUJUAN RUANG LlNGKUP SA$ARAN TEKNIK PENGA.WASAN PERSDNIL bHft.PI

,

..

'.

..

.

'§;:, ':,' ,

.,

....

ＢＺｾＬＧｾ

,

.

ＮＬ＾ＬＡｾ

.

.",

.

,

Ｎｾ . ｾＮ

>, .•

.

,

•

,

A PENGAWASAN KINERJAIREGULER

1 1 Kecamalan dan 3 ,. MenUai kfHaatanlkepaluhan lerhadap peraluran 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; 1. Desk audiU pemeriksaan dokumen; 10 20

Kelurahannya _{perundang-undangan yang berlaku:} 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tala kelola asel;

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3 Pengadaan barangl iasa; 2. Wawancaral klarifikasi.

i

_I 2, Menilai pelaksanaan prlnslp efislensi efllklir dan 4, Pengelolaan Aparalur 4, Tala kelola pegawai;

-

..

,

ekonomis (3E): 5. Pencapalan Perjanjian Kinerja: 3. Surv,;yｬｾｰ｡ｮＹ｡ｮｬ pe",eriksaanＡｉｾｬｬＮ

.

-(peninjauan lapangan): 3. Manilai apakah pelaksanaan slslem pengendalian

inlern pemerinlah lelah berja!an;

.'

4. Melakukan pemanlauan penyetesaian Tindak Lanjul

"

Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP: Memberikan rekomendasl/saran perbaikan apablla 5. dltemokan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

2 1 Puskesmas Kecamalan _{1. Menilal kelaalaN'kepatuhan lerhadap peraluran} 1. Tugas dan FungSi; 1. Tala kelola keuangan: 1. Desk audlV pemeriksaan dokumen; 10 20

perundang-undangan yang berlaku: 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tala kelola ase!;

3, Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Pengadaan barangl lasa; 2. Wawancaral klariflkasi.

2. Menilai pelaksanaan prinsip elisiensi elekli! dan 4. Pengelolaan Aparalur. 4. Tala kelola pegawai;

ekonomis (3E); 5. Pencapaian Perjanjian Kiner]a: 3. Survey lapangalli pemerlksaan flsik

.(

3. Menilal apakah pelaksanaan sislem pengendalian kualitas pelayanan kesehalan masyarakal(kapasilas tenaga kesehalan, prasarana (peninjauan lapangan):

ｾ inlern pemerlnlah telah ber]alan; dan sarana kesehetan, pelayanan

kesehalan, pembinaan usaha

4. Melakukan pemantauan penyelesalan Tlndak lan]UI kesehalan

Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK RI den APIP; masyarakat).

Mernberlkan rekomendasilsaran perbalkan apabila 5. dllemokan kelemahan dalam pelaksanaan tugas,

3 Suku Dinas Perhubungan dan 1. Menil!'1 kelaalanlkepatuhan lerhadap peraluran 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tala keloll keuangan; 1 Desk audlU pemeriksaan dokumen: 10 20

Transportasl KOla AOminiSlrasi perundang-undangan yang berlaku: 2. P.engelolaan Keuangan; 2. Tala kelola ase!;

Jakal'1a Pusal 3. Pengelotaan Barang Millk Daerah; 3. Pengadaan barangl }lisa. 2. Wawancaral klarifikasl.

2. Menilal pelaksanaan prinsip efisiensi elektif dan 4. Pengetolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai;

ekonomis (3E); 5. Pencapalan Perjanjian Klnerja: 3. Survey lapangalli pamerlksaan fisik

3. Menllai apakah pelaksanaan sislem pengendalian

pengelolaan rekayasa dan sarana latu (peninjauan lapangan):

lintas (Halte. JPO) serta transportasi

Inlem pemefinlah lelah berjalan: angkulan daral.

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak Lanjul Hasil PemerikSl!l8n1Pengawasan BPK Rl dan APIP; Memberikan rekomendasllsaran perbalkan apabila 5. dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

(21)

JADWAl PENGAWASAN TAHUN 2016

JUMLAH JUMlAH

NO OBYEK PENGAWASAN / URAIAN _TUJUAN _{RUANG llNGKUP} _SASARAN TEKNIK PENGAWASAN

PERSONll HARI

JAN

'f'

0., APR

".

JOO J", AOT

'"

OKT 00' 0"

,

•

,

₇

,

•

4 SUku Dinas Pendldikan I KOla 1. Menilai kelaalanlkepatuhan lefhlldap peraluran 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; 1. Desk audiV pemerlksaan dokumen; 10 20

Adminislrasl Jakafla Pusal perundang-unaangan yang bertaku; 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola Bset

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Pengaaaan barangl jasa: 2. Wawancaral kllllifikasi.

2. Menilai pelakssnaan prinsip efisiensi efeklif aan 4. Pengelalaan Aparalur. 4. Tata kelola pegawai;

ekonoll'lls (3E): 5. Pencapaian Perjanlian Kiner;,: 3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik

pungulan liar pada petayanan pubhk

a.

(peninjauan lapanganl;

3. Mel\ltal apakah pelaksanaan slslem pengtflaalian sekolah. kondisi sarana aan prasarana

Inlem pemerinlah lelah berjalan: sekolah. dan revitalisasi sekolah.

4. Melakukan pemanlavan penyelesaian nndak lanjul

.

Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK RI dan APIP;

",

MemDenkan reKomenoasllsaran perbaikan apaolla

5. dilemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

S Suku Dinas Pendidikan II KOla 1. Menital kelaalan!llepaluhan lerhadap peraluran 1. Tugas dan Fungsi: 1. Tala kelola keuangan; 1. Desk audit! pemeriksaan aokumen: '0 20

Adminislrasi Jakal1a Pusal perul"ldang·undangan yang betlaku: 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola asel;

!

j.Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Pengadaan barlll'lgl jasa: 2. Wawancaral klarlrikasl.

.

ｾｾ

2. Menilai pelaksanaan prinslp efisiensi efekli! dan 4.Pengelolaan Aparalur. 4. Tata keloia pegawai;

ekonomis (3E): 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: 3. Survey Japanganl pemenksaan fislk

pungutan liar pada pelayanan publik di (panlnjauan lapangan):

3. Menilal apakah pelaksanaan sistem pengendalian sekolah. kondisi sarana dan prasarana

inlern pemerinlah lelah berjalan; 5ekolah. dan revilalisasi sekotah.

..

_{4. Melakukan perrntnlauan penyelesaian TIndak lanjul}

,

Hasil PemeriksaaniPengawasan BPK RI aan APIP; Memtlerikan rekomendasilsaran perbaikan apaoila S. ditemukiJn kelemahan dalam pelaksanaan lugas

6 Suilu Dinas Kesehalan KOla 1.Menilai kelaalaru'kepaluhan lerhadap peraturan 1. Tugas dan Fungs\: 1. Tala kelola keuangan: 1. Desk audit! pemerik"8lln dokumen; 10 20

Adminlstrasi Jakarta Pusal perund.ng-vndangan yang berlaku; 2. Pengelolaan Keuangan: 2. Tala kelola aset:

3. Pengelolaan Sarang Milik Daerah: 3. Pengadaan barangl jasa; 2. Wawancarsl klarifikasi.

.

-,

,-

2. Menllal pelakssnaan prlnsip efislensi elekli! dan 4. Pengelolaan Aparatur . 4. Tata kelola pegawai:

ekonomis PEl; 5. Pencapaian Perjanjian Kiner)a: 3. Survey lapanganl pemeriksaan fisik

ｾｾＮ

［ｾ

.

pengadaan alai kesehalan dan oba\. (penlnjeuan lapangan):

3. Menilai apakah peleksanaan sislam pengendatian serta revitalisesi puskestrlas.

inlern pemerinlah lelah berjalan:

4. Melakukan pemanlauan penyelesaian Tindak lanjul Hasi! PtmerlksaaniPengawasan BPK RI dan APIP:

:

Meffiberikan rekomendasllsaran perbalkan apablta

S. dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

7

Suku Dinas Pel1amanan dan _{1. Menlla, ketaatan/kepaluhan lerhadap peraturan} _{1. Tugas dan Fungsi:} _{1 Tala kelola keuangan;} _{1. Desk audit! pemeriksaan aokumen;} _'0 ₂₀

Pernakaman Kola Adminislrasl perundang·undangen yang berlaku; 2. Pengetolaan Keuangan; 2. Tala kelala asel;

Jakarla PuSel 3. Penge10laan Barang Milik Daerah: 3. Pengadaan barangljan; 2. W...ancaral klarifik.si.

2. Mellilal pelaksanaan p.rlnsip efislensi efeklil dan 4. PengeJolaan Aparaluf. 4. Tata kelola pega..."!i;

ekonomos (3El: 5. Pencapaian Perjsnjian Kinerja: 3. Survey lapanger'll pemeriksaan fisik

SOP Gall tulup makam. kejelasan area. (peninjauan lapangan);

3. Menllai apakah pelaksanaan sislem pengendalian ...aklu dan konlrak kerja PHl. pengadaan

intern pemerinlah lalah berJalan; lahan dan pembangunan Taman Interak!if

di lingkungan MHT. Ruang Terbuka Hljau

4. Melakukan pemanleuan penyelesaian Tindak lanJut (RTH).

HasH PemerlksaanlPengawasan BPK RI dan APIP: Membeflkan rekomendasi!saran perbaikan apabila S. dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas.

(22)

OBYEK PENGAWASAN, JAOWAl PENGAWASAN TAHUN2016

-

JUMLAH JUMlAH

NO

URAIAN JAN FEB MAil APR jlilEl

I

JUN

I

JUL

I

AGT

I

SEJ> OKT NOY

I

DES ,,"' TUJUAN AUANG UNGKUP SASARAN TEKNIK PENGAWASAN PERSONll HARI

,

2

,

•

5

,

7

,

•

8 Suku Dinas Kebersihan Kola 1. Manilal kelaalan,/l(epaluhan I,rhadap peraluran 1. Tugasdan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan: 1. Desk alKlitl pemeriksaan dokumen; 10

2.

AdminiSlrasi Jakarta Pusal pe/undang·undangan yang berlaku; 2. Pengglolaan Keuangan; 2. Tata kelola asel;

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Pengadaan barang! jasa; 2. Wawancara} klarilikasl.

,

2. Menilal pelaksanaan prinsip elisiensi eleklil dan 4. Pengetolaan Aparalur. 4. Tala kelole pegawai;

.

_{ekonomis (3E);} _{5. Pencapaian Perjanjian Kinerja:} _{3. Survey 18pangal'll pemerlksaan lislk}

lrakuensl pongangkulan sampah, (peninjauan lapangan);

" 3. Menilai apakah pelaksanaan sislam pengenclalian kejelasan area, waklu dan konlrak kerja

in1ern pemerinlah talah be/jalan; PHl, kebersihan kali dan lasosllasum,

serta pemasangan GPS pada lruk

"...

4. Melekukan pemantauan panyelesalan lindak sampah.

lanJul Hasil PemeriksaanlPengawasan BPK RI

!::"

dan API?;

5. Memberikan rekomendasilsaran perbalkan apabila dllemukan kelemahan dalam pelaksanaan lugas. B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PO

1 MonilOrifl!iJ publikasi Rencana Melakukan evaluasi dan anatisis dalam rangka Pangadaan barang dan jasa SKPDI UKPD Mengevaluulldentilikasi kebutuhan, 1. Wawancara;

2.

"

Umum Pengadaan (RUP) pencegal\an penyimpangan dalam pengadaan barang pemakelan pekerjaao, penyusunan KAK, 2.Observasi;

dan jasa sene mendorong SKPOIUKPO mempublish HPS, penetapan spesifikasi leknis alas 3. Analisis Dala

RUP