DOKUMEN PERENCANAAN SKPD MATRIKS BPMPD 2011

(1)

SKPD/UNIT KERJA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA INDIKATOR PROGRAM

Hasil Keluaran Hasil JUMLAH

(RP)

SUMBER DANA

2 3 4 5 6 7 8 9

1 22 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelayanan adm. perkantoran

530,000,000

1 22 xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-surat dinas yang dikelola

Terciptanya kelancaran pengelolaan surat-surat dinas

7,500,000 APBD Kab Kabupaten

1 22 xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah beban listrik, Telepon dan air yang dibayarkan

Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor

1 22 xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan yang dibayar pajaknya

Meningkatnya kelancaran kegiatan operasional kantor

1 22 xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah surat pertanggungjawaban kegiatan yang dikelola sesuai aturan keuangan

Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan tepat waktu

1 22 xx 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya Kebersihan Kantor

1 22 xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan sesuai dengan kebutuhan

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 22 xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan surat/dokumen dinas

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan surat/dokumen

1 22 xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat

listrik/penerangan yang diadakan

Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor

1 22 xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan

Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2011

KABUPATEN : BULUKUMBA

NO REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF

LOKASI KET

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 22 xx 01 17 Penyediaan makanan minuman Jumlah pegawai/tamu yang disiapkan makanan dan minuman

Terpenuhinya makanan dan minuman

pegawai/tamu

1 22 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya pertemuan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 22 xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

940,000,000

1 22 xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas (1 unit mobil)

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD

1 22 xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kebutuhan kantor yang dibutuhkan

Tersedianya perlengkapan kebutuhan kantor sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 08 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

Tersedianya peralatan kantor sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

dibutuhkan

Tersedianya mebeleur sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah ruangan kantor yang telah terpelihara

Tersedianya ruangan kantor yang layak pakai

1 22 xx 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah kendaraan dinas yang telah terpelihara

Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai

1 22 xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang telah terpelihara

Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai

1 22 xx 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor

1 22 xx 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang telah terpelihara

Tersedianya peralatan ged. kantor yang layak pakai

1 20 1 2 42 Rehabilitasi Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kerja

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD

1 22 xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

55,000,000

1 22 xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas Meningkatnya disiplin aparatur

1 22 xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu

Tersedianya Pakaian Olahraga untuk pegawai

Persentase Pegawai yang melakukan Olahraga Setiap Minggu

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 22 xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100,000,000

1 22 xx 05 03 Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Aparatur yang telah mengikuti kursus/pelatihan

Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1 22 xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya capaian kinerja dan laporan keuangan

27,500,000

1 22 xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan Lakip yang telah disusun

Tersusunya Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

1 22 xx 06 04 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan yang telah disusun

Tersusunnya laporan kemajuan penggunaan dana perbulan/triwulan

1 22 xx 6 3 Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun telah

diselesaikan

Tersusunnya laporan Kauangan Akhir Tahun

URUSAN WAJIB 1 22 xx 15 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

1,825,000,000

1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Terlaksanya pembinaan Administrasi PNPM dan terciptanya kelancaran administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Tertibnya pengelolaan administrasi PNPM dan Terwujudnya kelancaran administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

1,500,000,000

APBD Kab 10 Kec

1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Terselenggaranya pelatihan Diklat TOT Bidang TTG dan Diklat Kewirausahaan bagi UED

Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan Masyarakat

150,000,000

APBD 10 Kec / 136

desa/kel

1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi, Informasi bagi Masyarakat Desa

Terlaksananya pembinaan pos pelayanan teknologi perdesaan

Meningkatnya pelayanan informasi TTG kepada masyarakat

75,000,000

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 22 01 15 04 Pelatihan Pelatih (TOT) bidang Teknologi Tepat Guna

Tersedianya pelatih Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya

pengetahuan aparat dalam pengembangan TTG

50,000,000

APBD Kab B2P-TTG LIPI Subang

- - - 15 06 Pertemuan Pokjanal Posyandu Kab/Kecamatan

Terlaksanya pertemuan pokjanal posyandu

Meningkatnya Fungsi -Fungsi Pokjanal Posyandu

50,000,000

APBD

Kab.

Bulukumba

1 22 xx 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Terciptanya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan

3,275,000,000

1 22 01 16 01 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Tersedianya dana bantuan usaha ekonomi produktif

Meningkatnya permodalan bagi UEP

1,000,000,000

APBD

Prov +APBN.

Bulukumba

1 22 01 16 09 Pembinaan Operasional Penyaluran RASKIN

Tersedianya dana

operasional dan pemantauan penyaluran RASKIN

Terciptanya kelancaran penyaluran RASKIN tepat sasaran

275,000,000 APBD Kab Bulukumba

1 22 01 16 03 Pembangunan dan pengembangan pasar desa

Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pasar desa

Meningkatnya pelayanan pemasaran bagi

masyarakat

675,000,000 APBD Prov.

Bulukumba

1 22 01 16 04 Pembangunan pasar/kios desa Tersedianya kios pasar Terciptanya kelancaran pemasaran hasil produksi

875,000,000 APBN Bulukumba

1 22 01 16 05 Rehabilitasi Pasar Desa Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Desa

Meningkatnya pelayanan pemasaran produksi masyarakat

450,000,000 APBD Kab Bulukumba

1 22 xx 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Partispasi

Masyarakat dalam membangun desa

1,275,000,000

1 22 xx 17 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Terlaksananya penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

Terpenuhinya air minum dan sanitasi berbasis masyarakat(PAMSIMAS)

75,000,000

APBD Kab 126 Desa/Kel.

1 22 01 17 02 Pemantauan dan monitoring Musyawarah Pembangunan Desa/kel & Kec.

Terlaksananya pemantauan dan monitoring musrenbang desa/kel & kec

Tersusunnya rencana pemb. tahunan (RPTD) dan RPTK desa/kel

40,000,000

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 22 01 17 05 Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional

Terlaksanya rapat

koordinasi dan pelaksanaan gelar TTG

Terwujudnya promosi pruduk unggulan lokal

180,000,000 APBD Kab.

Bulukumba

1 22 01 17 06 Pembangunan Posyandu/Baruga Sayang

Tersedianya posyandu di setiap kecamatan

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak

750,000,000 APBD Kab.

Desa/kel

1 22 01 17 07 Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan

Terlaksananya penilaian perlombaan desa dan kelurahan di setiap kec.

Terpilihnya desa /kel. Juara perlombaan desa/kel. Tingkat Kab. Bulukumba

150,000,000 APBD Kab.

Bulukumba

1 22 01 17 09 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan Gotong royong

80,000,000

APBD Kab Bulukumba

1 22 01 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kemandirian dalam penyelenggaraan Pemerintah desa

2,953,000,000

1 22 01 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya pelatihanaparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa

Meningkatnya

pengetahuan aparat desa dlm mengidentifikasi & mngelola smbr pend. asli desa

150,000,000

APBD

Kab.

Bulukumba

1 22 01 18 02 Pembinaan Alokasi Dana Desa Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Tertibnya Pengelolaan ADD di setiap Desa

150,000,000

APBD

Kab.

99 desa

1 22 01 18 03 Pengadaan buku profil desa/kelurahan

Tersedianya buku profil desa/kel

Tersedianya data dan informasi

80,000,000

APBD Kab Bulukumba

1 22 01 18 04 Pembinaan percontohan Otonomi Desa

Terselenggaranya percontohan otonomi desa

Meningkatnya

kemampuan masyarakat desa

220,000,000

APBD Kab Bulukumba

1 22 01 18 05 Pembangunan Kantor Desa dan Kantor BPD

Tersedianya Kantor Desa dan Kantor BPD

Optimalisasi fungsi pemerintahan desa

1,575,000,000

APBD Kab Bulukumba

1 22 01 18 06 Pembuatan Batas Desa Terbentuknya batas desa Terciptanya tata kelola yang baik

693,000,000

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 22 01 18 07 Penilaian Kapala Desa terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Terpilihnya 3 Kepala Desa terbaik

Terciptanya tata kelola yang baik

85,000,000

APBD Kab Bulukumba

1 22 xx 19 1 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan di pedesaan

160,000,000

Pembinaan Kelembagan PKK Berfungsinya Kelembagaan

PKK di Desa/Kel

Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Kegiatan PKK di Desa/Kel

Repitalisasi Gerakan Sayang Ibu di Kecamatan/Desa

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan GSI di kecamatan dan desa

Menurunnya Tingkat Kematian Ibu dan Anak di kecamatan dan Desa

75,000,000

APBD Kab Kabupaten

JUMLAH 11,140,500,000

Bulukumba, April 2010 Kepala BPMPD,