RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.01. - Pendidikan
1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.01. ) - Pendidikan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.959.699.430,00 289.525.300,00 5.249.224.730,00
45.000.000,00 45.000.000,00
48 SST Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
47.570.850,00 47.570.850,00
124 kendaraan (10-roda 4, 114-roda 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
100.253.600,00 100.253.600,00
1. 646 buah ; 12 bks ; 360 dus ; 276 botol ; 202 lbr alat kebersihan 2. 792 OH Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
350.000.000,00 350.000.000,00
396 dus ; 870 lsn ; 3550 buah ; 120 buku ; 61 box ; 1104 rim ; 156 roll ; 48 pak ;36 set
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
150.000.000,00 150.000.000,00
1. 348 rim ; 120 pak ; 840 buku ; 360 bh ; 120 meter ; 250 box 2. 224.940 lbr 3. 2.600 buku Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
8.970.000,00 8.970.000,00
350 buah Alat Listrik, 50 pak Bateray Kering, 11 set lampu TL set, 6 Roll Kabel
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
288.800.300,00 288.800.300,00
1-penghancur kertas, 16-unit AC, 9-unit komputer, 2-unit proyektor dan 1-unit pabx
-Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
20.165.000,00 725.000,00
19.440.000,00 6120 Eksemplar surat
kabar dan nasional, 300 eksemplar surat kabar KPK, 12 bln warta banten, 5 buku peraturan dan perundang-undangan Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
7
349.987.500,00 349.987.500,00
1. 6450 dus makan; 7220 dus snack, 154 kaleng, 24 paket
2. 275 galon air mineral; 660 dus air mineral Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 17.
2.147.510.000,00 2.147.510.000,00
298 hok Transport Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta ; 2141 hok Uang harian ; 135 hok uang harian keg.misi kesenian ; 57 hok Penginapan ; 132 hok penginapan keg. misi kesenian ; 24 tiket Transport Pesawat,Kapal Laut,Kereta ; 44 tiket pesawat udara keg. misi kesenian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
184.800.000,00 184.800.000,00
1848 OH Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
1.556.167.480,00 1.556.167.480,00
12 Bulan Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar
36.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.694.194.000,00 1.694.194.000,00
855.250.000,00 855.250.000,00
1. 119 UT 2. 119 UT 3. 1,428 UB 4. 119 UT Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
38.944.000,00 38.944.000,00
16-unit komputer, 10-unit printer, 50-unit AC, 2-unit mesin tik Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
800.000.000,00 800.000.000,00
1-paket Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.050.000.000,00 44.949.000.000,00 45.999.000.000,00
8.400.000.000,00 7.350.000.000,00
1.050.000.000,00 700 lembaga
Kota Tangerang Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal
(DAK) 68.
195.000.000,00 195.000.000,00
1. 9.750 buku rapot TK 2. 9.750 buku rapot PAUD Nonformal Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
69.
37.404.000.000,00 37.404.000.000,00
5.795 orang (TK/RA = 209 PNS, 4386 non PNS, 1200 tenaga pendidik PAUD) Biaya Operasional Pendidikan TK, RA, PAUD
72.
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
118.126.550.210,00 6.095.045.640,00 124.902.095.850,00 680.500.000,00
73.550.000,00 73.550.000,00
400 Peserta Kota Tangerang
Olimpiade Sains Nasional SMP 101.
38.242.995.000,00 888.595.640,00
37.354.399.360,00 27 Sekolah, 31314 siswa
Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN 102.
7
209.069.650,00 209.069.650,00
512 SD Negeri dan swasta, sebanyak 26.583 siswa/siswi, 100 MI negeri dan swasta sebanyak 3.125 siswa/i Kota Tangerang
Try Out UASBN 109.
75.290.000,00 75.290.000,00
24 sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tangerang
PSB SMP 118.
16.048.790.000,00 16.021.290.000,00
27.500.000,00 10.221-siswa SD/MI
dan 5.764-siswa SMP/MTs Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar
119.
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
756 meja & kursi siswa
-Pengadaan Meubelair Sekolah (Bangub) 121.
500.000.000,00 500.000.000,00
367 siswa dari 20 Negara Kota Tangerang
Olimpiade Matematik dan Sains Tingkat Internasional (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO)) 127.
4.106.450.000,00 4.106.450.000,00
25 RKB Pembangunan RKB Dikdas (DAK)
128.
227.068.000,00 227.068.000,00
184 Sekolah, 22040 Siswa
Try Out UN SMP 24.
26.900.000,00 26.900.000,00
172 Sekolah SMP, 452 Sekolah SD dan 6 juara Lomba Sekolah Sehat
25.
279.350.000,00 279.350.000,00
7 Cabang tingkat SD 21 juara dan 11 Cabang tingkat SMP 33 juara Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga 70.
150.000.000,00 150.000.000,00
Juara I,II,III 7 Cabang Lomba Seni jenjang SD, dan Juara I,II,III dari 11 Cabang lomba seni Jenjang SMP di Kota Tangerang 21 Juara jenjang SD dan 33 Juara jenjang SMP
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba
80.
87.650.000,00 87.650.000,00
Juara I,II dan III jenjang SD dan SMP ( 6 Juara) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba Siswa Teladan 81.
2.037.388.700,00 1.384.388.700,00
653.000.000,00 SD Negeri 342 sekolah,
SD Swasta 120 sekolah, Mi negeri 1 sekolah, MI Swasta 100 sekolah, SMP Negeri 24 Sekolah, SMP swasta 147 sekolah, Mts negeri 3 Sekolah dan MTs Swsata 49 Sekolah. Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs
84.
59.322.699.500,00 59.322.699.500,00
342 sekolah , 146.787 siswa
Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN 85.
2.414.895.000,00 2.414.895.000,00
Raport SDN Kelas 1 = 21.220 buku, Raport SMPN Kelas 1 = 11.754 Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri
92.
17. Program Pendidikan Menengah 17.450.000,00 61.096.488.881,00 8.918.425.303,00 70.032.364.184,00
7
5.974.087.175,00 5.971.008.880,00
3.078.295,00 15 Sekolah
-Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Bantuan Provinsi Banten TA. 2016) 18.
1.192.230.000,00 757.230.000,00
435.000.000,00 1. 576 buah Meja
2. 576 buah Kursi 3. 1 buah Lemari Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair Sekolah (Bantuan Provinsi Banten TA. 2016)
19.
80.061.500,00 80.061.500,00
15639 orang Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK
72.
109.388.000,00 108.938.000,00
450.000,00 12 Juara
Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK 74.
895.299.500,00 895.299.500,00
1. 187 expl 2. 1.011.908 lbr 3. 505.954 lbr Pembiayaan Ujian Sekolah
76.
74.300.000,00 74.300.000,00
24 Sekolah PSB SMA/SMK
77.
723.627.500,00 723.627.500,00
8.900 Buku Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri
79.
73.100.000,00 73.100.000,00
90 Orang dan 76 Regu Lomba Kompetensi Siswa SMK
80.
243.811.500,00 243.811.500,00
27.505 siswa Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan
Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK) 83.
59.691.600,00 59.691.600,00
24 perorangan dan 15 Beregu
Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga 87.
53.424.382.509,00 2.190.186.423,00
51.234.196.086,00 1. 27 Sekolah
(15-SMAN, 9-SMKN) 2. 25.101 siswa SMA/SMK Biaya Operasional Pendidikan SMAN/MAN dan
SMKN 88.
6.782.388.900,00 6.765.388.900,00
17.000.000,00 2.221 orang
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah
93.
399.996.000,00 399.996.000,00
187 sekolah, 20 dunia usaha/dunia industri Pekan Pendidikan
96.
18. Program Pendidikan Non Formal 59.500.000,00 808.579.000,00 868.079.000,00
662.779.000,00 662.779.000,00
1. 2120 buku tulis, 530 buah pulpen, 1060 buah pensil, 530 buah penghapus, 30 buku induk
2. 3300 buku rapot Kota Tangerang
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C)
02.
67.620.000,00 21.120.000,00
46.500.000,00 1. 130 orang
2. 320 dus 3. 320 dus Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
14.
137.680.000,00 124.680.000,00
13.000.000,00 500 orang
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional 16.
20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
151.869.892.600,00 151.930.242.600,00 60.350.000,00
48.847.200,00 48.847.200,00
120 Orang Kota Tangerang
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD 04.
105.499.500,00 105.499.500,00
39 orang Juara Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah Berprestasi 14.
42.205.400,00 42.205.400,00
60 Orang Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum
24.
21.519.800,00 21.519.800,00
50 org Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK
29.
13.000.000,00 1.000.000,00
12.000.000,00 1. 2 Periode
2. 500 orang Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka
Kredit (PAK) Guru dan Pengawas 30.
7
116.361.399.800,00 116.332.649.800,00
28.750.000,00 16.155 Orang
(SD/MI,SMP/MTs = 5122 PNS, 11.033 Non PNS)
Kota Tangerang Pemberian Insentif Guru
TK/RA/SD/MI/SMP/MTS 31.
35.337.770.900,00 35.318.170.900,00
19.600.000,00 5.883 orang (PNS =
1.438, Non PNS = 4.445 orang)
Pemberian Insentif Guru SMA/MA/SMK/ 32.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 235.245.400,00 235.245.400,00
235.245.400,00 235.245.400,00
1. 1 Paket 2. 1517 Operator Sekolah Dikbud dan 532 Operator Sekolah Kemenag 3. 80 buku Kota Tangerang
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 10.
( 1.17. ) - Kebudayaan
17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 83.600.000,00 315.570.000,00 399.170.000,00
350.000.000,00 286.400.000,00
63.600.000,00 1. 10 Gelaran seni
2. 27 Juara 3. 4 Laporan
-Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 05.
49.170.000,00 29.170.000,00
20.000.000,00 1. 3 Gelaran Seni
2. 3 Laporan Kota Tangerang
Pengiriman Misi Kesenian 11.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
86.000.000,00 86.000.000,00
86.000.000,00 86.000.000,00
25 edisi Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 1.951.400.000,00 384.141.219.521,00 15.302.996.243,00 401.395.615.764,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196212091983051008
Drs. Abduh Surahman, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
