Engineer Estimate HPSOE Panitia

(1)

Teknik

Penyusunan & Pehitungan

HPS/OE

Nurharyanto

[email protected]

(2)

Tanggung Jawab

Penyusunan HPS/OE

Tahap I

Draft

HPS/OE

Engineer Estimate

HPS/OE

Panitia

Pejabat Pembuat Komitmen

Ditetapkan

Digunakan

Panitia/Pejabat

Pengadaan



Melakukan penyesuaian thdp harga yang berlaku



Menetapkan berdasarkan keahlian



Berdasarkan etika dan pakta integritas



Sebagai acuan evaluasi



penawaran

(3)

FAKTOR2 PENTING

DLM MENYUSUN HPS/OE



Spesifikasi teknis

pekerjaan



Hasil observasi lapangan

(lokasi pekerjaan, sarana,

medan kerja) yang dijelaskan saat

aanwijzing.



Metode kerja

, termasuk pemilihan dan komposisi

peralatan.



Data harga dan ketersediaan sumber daya

dalam

pelaksanaan proyek

(4)

Sederhana



Uraian perhitungan mudah dimengerti



Dapat diuji kewajarannya

Murah &



Murah dan waktu singkat



Murah dan sumberdaya tersedia

Efisien



Bisa dilaksanakan dengan metode

kerja yang disepakati



Aman dilaksanakan

Prinsip-prinsip untuk

menghitung HPS/OE

(5)

Upah Kerja



Harga/tarif upah persatuan waktu (Rp/jam,

Rp/hari)



Produksi hasil kerja persatuan waktu (unit jam,

M3/jam)

Bahan



Harga material persatuan volume/ berat/unit.



Kuantitas material persatuan pekerjaan.



Risiko hilang, rusak, kenaikan harga per pekerjaan

Unsur-unsur Membentuk Harga HPS/OE

(2 dari 2)

Alat



Harga sewa alat persatuan waktu



Harga/tarif biaya investasi persatuan waktu

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Masukan Penyusunan

HPS/OE

Pengkajian

Informasi

/data utk

(Susun HPS/OE))

ACTIVITY 1

BackgroundDescribe briefly the problems identified in the self-evaluation pertinent to the plann activity. This may include also analysis regarding why the problems had occurred possible solutions to them. The link between the planned activities presented in Chapter 2 to 5 and the problem analysis (SWOT analysis and other conclusion d from the self-evaluation) presented in the Document II should be explicitly mentio

by making explicit references to the relevant sections of Document II.

Rationale Discuss in sufficient detail how this activity would possibly resolve the prob referred in the background section. Empirical or theoretical facts can be used ground to support the argument

Objectives State clearly the objective of this activity, including the intended outcomes. Description should clearly present all direct as well as indirect benefits to the respective S1 program

Mechanism and design

Explain how the activity will be set up and how it will be implemented. <detail activity a>.

<detailactivity b>. <detail activity c>.

Indicators Baseline Mid Fina

<indikator 1> <indikator 2>

Performance indicators

<indikator 3>

Resources required

Explain additional resources needed from the TPSDP investment to implemen activity. If there are any additional investment required in addition to TPSDP fun implement the plan, describe clearly all past, current, and future investment sources outside of this project. The proposer should assure the reviewers that do funding of the same activities by TPSDP and non-TPSDP resources would be preven

5 years plan Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr4

<Detail activity a>

<Detail activity b>

Implementa-tion schedule

<Detail activity c>

Sustainabili-ty

Describe how this activity will be maintained after the period of this project. As described should include its financial implication, allocation of resources to suppor activity, and management commitment

Person in charge

Person in charge

Draft HPS/OE

Tahap II

Identifikasi

Resources

yg dibutuhkan

Engineer Estimate

Informasi

Resmi ttg Harga

Daftar Harga Strandar

Yg dikeluarkan oleh Gub/Bupati

Kualifikasi PBJ

Dokumen

Anggaran

Daftar tarif yg dikel Pemth

Pabrikan/agen tunggal

Survey

Pasar

Biaya kontrak sebelumnya/

(13)



MENTERI KEUANGAN



REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



NOMOR 427/KMK.02/2004



TENTANG



HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2005



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, perlu disiapkan Harga Satuan Umum Tahun Anggaran

2005 sebagai dokumen anggaran;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002

perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);



2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);



6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;



7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);



8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);



MEMUTUSKAN:



(14)

ACTIVITY 1

Objectives State clearly the objective of this activity, including the intended outcomes. Description should clearly present all direct as well as indirect benefits to the respective S1 s program

Mechanism and design

Explain how the activity will be set up and how it will be implemented. <detail activity a>. <detailactivity b>. <detail activity c>.

<indikator 3>

5 years plan Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr4

Sustainabili-ty

Person in charge

Pb

Klasifikasi

HPS/OE

Penjabaran

Estimasi harga

Suatu pekerj

Yg akan dilaks

)

HPS/OE

ACTIVITY 1

Mechanism and design

<indikator 3>

5 years plan Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr4

Sustainabili-ty

Person in charge

L

ACTIVITY 1

Mechanism and design

<indikator 3>

5 years plan Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr4

Sustainabili-ty

Person in charge

K

Jasa Pemborongan

Brg/Jasa lainnya

(15)

[Pekerjaan berdasar keahlian]

[HPS= Jumlah pay item + PPN]

Prosedur Penyusunan HPS/OE

(Jasa Pemborongan)

Teliti Kebenaran

Pagu Anggaran

Pelajari

Dokumen

Kualifikasi

Dapatkan harga

Satuan dasar

Bahan, upah & alat

Analisa harga

+ 10% Profit

Jlh semua biaya

utk pek yg dilaks

Analisa setiap pay item

Analisa

pay item

(16)

Penjabaran Aktivitas-1



Teliti besaran dana dari pagu anggaran yeng

tersedia dalam DIPA/DPA/RKAP/Dokumen

lain yang dipersamakan.



Besaran pagu anggaran merupakan batas

(17)

(18)



Pelajari dokumen pemilihan penyedia jasa, terutama

yang terkait dengan instruksi kepada penyedia jasa,

syarat umum/khusus, gambar, spesifikasi teknis, serta

hasil peninjauan lapangan.



Untuk pekerjaan dengan kontrak harga satuan, volume

pekerjaan yang dibuat dalam HPS = yang ditetapkan

dalam Bill of Quantity (BoQ) dokumen pemilihan

penyedia jasa.



Untuk kontrak lump-sum dapat diputuskan utk

(19)

Penjabaran Aktivitas-3



Hitung harga satuan dasar dari bahan, upah, dan

alat dengan mengacu pada harga pasar setempat

harga di lokasi (termasuk ongkos). Jika harga

pasar setempat tidak diperoleh, gunakan harga

yang termuat dalam SPK/kontrak sebelumnya

dengan memperhitungkan kemungkinan

(20)

(21)

Penjabaran

Aktivitas-4/5



Hitung analisa harga untuk setiap pembayaran

(pay item) dengan formula/rumus yang sudah

digunakan untuk perhitungan untuk

mendapatkan RAB



Tetapkan harga satuan: Analisa harga + 10%

(22)

(23)

(24)

Penjabaran Aktivitas-6-9



Hitung jumlah pada setiap pay item: Volume x

Harga satuan.



Jumlahkan semua unsur pay-item



Hitung PPN 10% untuk seluruh pay-item



Total harga pekerjaan yang dituangkan dalam

(25)

(26)

(27)

Contoh HPS/OE

No. Bab

URAIAN

JUMLAH HARGA

PERKIRAAN SENDR

(Rp)

1

UMUM

10,000,000.00

2

PEKERJAAN DRAINASE

45,967,460.00

3

PEKERJAAN TANAH

41,568,371.08

4

BAHU JALAN

176,480,997.60

5

PERKERASAN BERBUTIR P ERKERASAN ASPAL

205,894,497.20

6

PERKERASAN ASPALSTRUKTUR

1,196,510,391.21

7

STRUKTUR

86,898,819.90

8

PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

270,592,989.40

9

PEKERJAAN HARIAN

0.00

10

PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN

93,478,840.23

(A)

JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)

2,127,392,366.62

(A)

PAJAK PERTAMBAHAN Nilai (PPN) = 10 % X (A)

212,739,236.66

(A)

Jumlah Total harga Pekerjaan = (A) + (B)

2,340,131,603.28

Terbilang : Dua milyar tiga ratus empat puluh juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga 28/100 Rupiah

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Paket Kontrak

:

Nama Paket

:

(28)

Daftar Kuantitas & Harga

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Paket Kontrak

:

Nama Paket

:

Propinsi

:

MATA

PEMBAYARAN

URAIAN

SATUAN

PERKIRAAN

KUANTITAS

HARGA SATUAN (Rp)

JUMLAH HARGA

(Rp)

a

B

c

d

e

BAB I

–

UMUM

1.2

Mobilisasi

Ls

1.00

10, 000,000.00

10,000,000.00

(29)

Daftar Kuantitas & Harga

No. Paket Kontrak

:

Nama Paket

:

Propinsi

:

BAB

–

2 PEKERJAAN DRAINESA

2.1

Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran

Air

M3

1,500..00

6,416.64

9,624,960.00

2.2

Pek. Pasangan Batu dengan Mortar

M3

2.3.1

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang Diameter

dalam < 45 Cm

M’

2.3.2

dalam 45

–

75 Cm

M’

2.3.3

dalam 75

–

120 Cm

M’

2.3.4

Angkutan Gorong-gorong ARMCO

Kg

50,000.00

599.54

29,977,000.00

2.4.1

Pemasangan Gorong-gorong ARMCO

Kg

50,000.00

127.31

6,365,500.00

2.4.2

Anyaman Filter Plastik untuk Pekerjaan Drainase

dibawah Permukaan.

M2

2.4.3

Pipa untuk Pekerjaan Drainase dibawah

Permukaan

M’

(30)

No. Paket Kontrak

:

Nama Paket

:

Propinsi

:

MATA

PEMBAYARAN

URAIAN

SATUAN

PERKIRAAN

KUANTITAS

HARGA SATUAN

(Rp)

JUMLAH HARGA (Rp)

A

b

c

d

e

BAB 3

–

PEKERJAAN TANAH

3.1.1

Galian Biasa

M3

630.00

6,209.90

3,912,237.00

3.1.2

Galian Padas/batuan

M3

3.2.1

Urugan Biasa

M3

3,544.00

10,625.32

37,656,134.08

3.2.2

Urugan Pilihan

M3

3.3

Penyiapan Badan Jalan

M2

(31)

No. Paket Kontrak

:

Nama Paket

:

Propinsi

:

BAB 4

–

PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU

JALAN

4.1.1

Lapis Pondasi Aggregate Klas A

M3

4.1.2

Lapis Pondasi Aggregate Klas B

M3

4.2.1

Semen Untuk pondasi Tanah Semen

Ton

420.00

296,049.78

124,340,907.60

4.2.2

Lapis pondasi Tanah Semen

M3

3,000.00

17,380.03

52,140,090.00

4.3.1

Aggregate Penutup Burtu

M2

4.3.2

Material Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan

Ltr

4.3.3

Lapis Resap Pengikat

Ltr

(32)

[HPS= Jumlah harga barang + PPN]

(Pengad Barang/Jasa lainnya)

Teliti Kebenaran

Pagu Anggaran

Pelajari

Dokumen

Kualifikasi

Dapatkan harga

Satuan dasar

Barang/jasa lainnya

Analisa harga

+ %tase Profit

Jlh semua biaya

utk pek yg dilaks

Jumlah volume x Harga satuan

Tambahkan

(33)



(34)



yang terkait dengan instruksi kepada penyedia jasa,

syarat umum/khusus, gambar, spesifikasi teknis, serta

hasil peninjauan lapangan.



Untuk pekerjaan dengan kontrak harga satuan, volume

pekerjaan yang dibuat dalam HPS = yang ditetapkan

dalam Bill of Quantity (BoQ) dokumen pemilihan

penyedia jasa.



Untuk kontrak lump-sum dapat diputuskan utk

(35)

Penjabaran Aktivitas-3



Hitung harga satuan dasar barang/jasa lainnya

dengan mengacu pada rata-rata harga

barang/jasa lainnya yang mengacu pada pasar

setempat. Jika harga pasar setempat tidak

diperoleh, gunakan harga yang termuat dalam

SPK/kontrak sebelumnya dengan

(36)

Penjabaran

Aktivitas-4-8



Tetapkan harga satuan: Harga satuan dasar + 10% laba

bagi penyedia jasa (kenapa 10% ???)



Hitung jumlah pada setiap pay item: Volume x Harga

satuan.



Jumlahkan semua unsur item barang/jasa lainnya



Hitung PPN 10% untuk seluruh item yang di adakan



Total harga pekerjaan yang dituangkan dalam HPS/OE

(37)

Mengapa kegiatan

Penyusunan HPS/OE dalam

Pelaksanaan pengadaan

Jasa Konsultansi

Berbeda dengan

(38)

HPS Pekerjaan Jasa Konsultansi



Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau

Owner’s Estimate

(OE) adalah perhitungan biaya pelaksanaan pekerjaan

layanan jasa konsultansi seperti yang tercantum dalam

dokumen KAK yang meliputi perhitungan biaya

langsung personil

(remuneration)

dan biaya langsung

non personil

(direct reimbursable cost)

.



Biaya langsung personil adalah biaya tenaga ahli,

asisten tenaga ahli dan tenaga pendukung yang

dihitung berdasarkan satuan biaya orang terhadap

waktu. Sedangkan biaya langsung non personil antara

lain meliputi biaya perjalanan, biaya sewa kantor,

(39)

[HPS= BLP + BLNP + PPN]

(Pek Jasa Konsultansi)

Teliti Kebenaran

Pagu Anggaran

Pelajari

Dokumen

Kualifikasi

(KAK + TA)

Komponen Biaya

BLP + BLNP

BLNP Max 40%

BLP per

Satuan waktu

BLP = GD +BBS

+ BBU + TP + K

BLP = JP x LP x fee/sat waktu

Tambahkan

PPN

10%

HPS

(40)

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK /TOR)



Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms of Reference

(TOR) adalah dokumen yang memuat uraian tentang: Latar

belakang, maksud dan tujuan, lingkup, serta hasil (output)

yang diharapkan dari pekerjaan layanan jasa konsultansi

yang akan dilaksanakan.



Dalam dokumen KAK dimasukkan tentang jenis keahlian,

jumlah, kualifikasi dan lamanya waktu penugasan tenaga

ahli yang diperlukan. Untuk pengendalian dimasukan

ketentuan tentang jangka waktu pelayanan jasa konsultansi

serta jenis, jumlah dan waktu (kapan) laporan kegiatan atau

hasil pelaksanaan layanan jasa konsultansi harus

(41)

PENYUSUNAN KAK



KAK pada prinsipnya disusun oleh pengguna.

Penyusunan KAK harus berdasarkan dokumen dasar

pengadaan, khususnya dokumen perencanaan proyek

dan laporan atau hasil layanan jasa konsultansi lain

yang pernah dilakukan.



KAK akan menjadi dasar untuk menyusun dokumen

pengadaan lainnya

(Dokumen prakualifikasi, dokumen

(42)

Bentuk dan Isi KAK

Bentuk KAK untuk setiap paket pengadaan jasa konsultansi tidak selalu

sama atau standar. Namun isi KAK umumnya mempunyai unsur yang sama,

yaitu :



Latar belakang dan alasan mengapa layanan jasa konsultansi yang akan

dilaksanakan perlu dilakukan;



Maksud, tujuan dan output yang diharapkan dari layanan jasa konsultansi

yang akan dilaksanakan;



Lingkup layanan jasa konsultansi yang dilaksanakan serta hasilnya;



Jangka waktu pelayanan jasa konsultansi yang diberikan;



Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan jasa konsultansi

yang dilaksanakan;



Sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan layanan

jasa konsultansi yang dilaksanakan;



Cara atau sistem pengendalian pelaksanaan (biasanya melalui sistem

laporan);

(43)



(44)

Penjabaran Aktivitas-2



yang terkait dengan KAK/TOR, sehingga dapat

diketahui kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan,

data/fasilitas pelaksanaan jasa yang diperlukan dan

sistem pelaporannya.



Komponen biaya secara garis besar terdiri dari BLP +

BNLP, dengan ketentuan BLNP maksimum 40% dari

total biaya pekerjaan (kecuali js konsultansi ttt, spt

(45)



Bila suatu pekerjaan dilaks oleh konsultan perorangan

maka BLP tidak boleh ditambahkan biaya overhead

dan keuntungan



BLP pada dasarnya mengacu pada pasar yang berlaku.

Jika harga pasar setempat tidak diperoleh, gunakan

harga yang termuat dalam SPK/kontrak sebelumnya

dengan memperhitungkan kemungkinan perubahan

berdasar indeks BPS



(Lihat SKB Menkeu dengan Ka Bappenas tentang

(46)

PERHITUNGAN BLP -1



BLP = GD + BBS + BBU + TP +K

Komponen BLP

Undangan Nasional

GD = Gaji Dasar

1 x GD

BBS = Biaya Beban Sosial

(0,3 s/d 0,4) x GD

BBU = Biaya Beban Umum (0,5 s/d 1,3) x GD

TP = Tunjangan Penugasan

(0,1 s/d 0,3) x GD

K = Laba

0,1 (GD + BBS + BBU)

(47)

PERHITUNGAN BLP -2



BLP = GD + BBS + BBU + TP +K

Komponen BLP

Undangan Internasional

GD = Gaji Dasar

1 x GD

BBS = Biaya Beban Sosial

(0,3 s/d 0,6) x GD

BBU = Biaya Beban Umum (0,7 s/d 1,4) x GD

TP = Tunjangan Penugasan

(0,1 s/d 0,3) x GD

K = Laba

0,1 (GD + BBS + BBU)

(48)

Jika penugasan konsultan dihitung dalam satuan selain

bulan (month) maka konversi maksimum BLP =

Rumus konversi maksimum Biaya Langsung Personil :

SBOM =

SBOB/4,1

SBOH =

(SBOB/2,2) x 1,1

SBOJ =

(SBOH/8) x 1,3

Catatan :

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate)

(49)



Hitung semua biaya BLP + BLNP dgn cara sbb:



BLP = Jumlah Personil x Lama Penugasan x

Imbalan per satuan Waktu



BLNP = Jumlah Volume pekerjaan x harga

satuan



Jumlah personil = tenaga ahli/tenaga

pendukung sesuai pendidikan/pengalamannya



Utk Team Leader dgn AT 5 s/d 10 + imbalan

3%

(50)

Outsourcing Penyusunan HPS



Untuk menghindari penyalahgunaan HPS,

dibeberapa negara maju, pengguna/panitia tidak

menyusun sendiri HPS tetapi meminta jasa

penyusunan HPS dari konsultan Q

uantity

Surveying

(QS) yang mendapat ijin praktek

dengan disumpah, menjelang pelaksanaan

pengadaan. HPS yang disusun oleh konsultan

QS tersebut akan dibuka bersamaan waktu

(51)

Komponen Biaya BLP -1



Biaya langsung personil dihitung berdasarkan jumlah

orang-bulan

(man-months)

daftar tenaga ahli, asisten ahli dan tenaga

pendukung yang disusun berdasarkan dokumen KAK dikalikan

dengan harga satuan biaya orang bulan.



Besarnya harga satuan biaya orang atau yang terkenal sebagai

billing rate

, terutama untuk tenaga ahli/profesional, ditentukan

berdasarkan keahlian dan lama pengalaman tenaga ahli

bersangkutan, yang besarnya mengikuti perkembangan harga

pasar. Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan oleh

Bappenas harga satuan biaya ahli adalah antara 2,2 sampai 3,1

kali gaji dasar atau penerimaan tiap bulan dari tenaga ahli

bersangkutan. Hal tersebut disebabkan didalam harga satuan

biaya tenaga ahli termasuk beban biaya sosial (BBS), beban

biaya umum (BBU), dan keuntungan bagi penyedia jasa

(52)

Rincian unsur-unsur yang terkandung didalam masing-masing

komponen beban biaya adalah sebagai berikut :

Gaji Dasar (GD)

Merupakan gaji bruto sebelum dipotong pajak pendapatan.

Beban Biaya Sosial (BBS)

Terdiri dari unsur biaya sebagai berikut:



Tunjangan hari libur;



Cuti tahunan, cuti sakit;



Tunjangan pengobatan;



Tunjangan transportasi dan makan;



Tunjangan pensiun;

(53)

Beban Biaya Umum (BBU)

Terdiri dari unsur biaya sebagai berikut :



Biaya manajemen dan administrasi kantor;



Gaji tenaga administrasi, juru ketik, pelayan, pengemudi, dan

sebagainya;



Biaya jasa hukum, auditor, dan sebagainya



Biaya kantor/ruang kerja;



Biaya listrik, air, telepon, dan sebagainya;



Pengeluaran biaya karena kekosongan kerja;



Biaya depresiasi;



Bunga modal;

(54)

Keuntungan (K)

Terdiri dari unsur biaya sebagai berikut :



Keuntungan perusahaan;



Dividen/bonus;



Dana cadangan dan investasi;



Pajak perusahaan

Tunjangan Pekerjaan (TP)



Tunjangan khusus untuk tenaga ahli dalam penugasan

(55)



Harga satuan biaya tenaga ahli dari penyedia jasa konsultansi

yang bersifat nir laba (

non profit making firm

) seperti

Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit, Lembaga

Swadaya Masyarakat serta lembaga sosial lainnya,

diperhitungkan maksimum 70% dari harga satuan biaya tenaga

ahli dari penyedia jasa konsultansi yang berbentuk perusahaan

(

profit making firm

);



Harga satuan biaya tenaga ahli perorangan diperhitungkan

maksimum 60% dari Harga satuan biaya tenaga ahli dari

perusahaan.



Penugasan tenaga ahli yang berstatus pegawai negeri/dosen

(56)

Komponen Biaya BLNP

Berdasarkan hasil identifikasi kegiatan serta kebutuhan peralatan dan bahan

yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan layanan jasa

konsultansi seperti yang tercantum dalam KAK, disusun kegiatan serta

kebutuhan peralatan dan bahan pendukung tersebut. Untuk dapat

menghitung biaya langsung non personil perlu dihitung harga satuan setiap

kegiatan dan peralatan tersebut berdasarkan harga yang berlaku pada saat

menyusun HPS. Dalam menyusun HPS sudah diidentifikasikan kegiatan

serta biaya peralatan dan bahan yang tergolong lumpsum dan yang tergolong

at cost.



Kegiatan, peralatan dan bahan yang tergolong biaya langsung non personil

antara lain:



Perjalanan/biaya tiket dan uang harian;



Pembahasan laporan/biaya konsumsi dan akomodasi;



Fasilitas kerja/biaya sewa ruang kerja, peralatan kerja, komputer dll;



Transportasi/biaya sewa kendaraan, transport lokal/ taksi, bus dll;



Komunikasi/biaya pembayaran telpon, fax, internet dll

–

lumpsum;

(57)

Jika HPS OE > Anggaran ?

??

++

??

..

+++

-10

OK

-5

…

+

110

102

109

..

+

100

110

104

..

++

Paket A

Paket B

Paket C

Oth.

+/-

OE

A

Langkah yang harus ditempuh:

1.

Merubah Spek (down grade)

(58)

Vision

Plan

Project Proposal C

Objective

Project Proposal A

Objective

Project Proposal B

Objective

Institutional

Objective

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995/1996

15

40.54%

18

48.65%

4

10.81%

37

2.58

1996/1997

13

33.33%

20

51.28%

6

15.38%

39

2.67

1997/1998

14

28.57%

27

55.10%

8

16.33%

49

2.70

1998/1999

15

30.00%

26

52.00%

9

18.00%

50

2.70

1999/2000

17

25.37%

39

58.21%

11

16.42%

67

2.67

Total

74

30.58%

130

53.72%

38

15.70%

242

2.67

Tahun Lulus

IPK

Rata-rata

Total

Lulusan

IPK < 2.5

IPK 2.5 - 3.0

IPK > 3.0

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995/1996

15

40.54%

18

48.65%

4

10.81%

37

2.58

1996/1997

13

33.33%

20

51.28%

6

15.38%

39

2.67

1997/1998

14

28.57%

27

55.10%

8

16.33%

49

2.70

1998/1999

15

30.00%

26

52.00%

9

18.00%

50

2.70

1999/2000

17

25.37%

39

58.21%

11

16.42%

67

2.67

Total

74

30.58%

130

53.72%

38

15.70%

242

2.67

Tahun Lulus

IPK

Rata-rata

Total

Lulusan

IPK < 2.5

IPK 2.5 - 3.0

IPK > 3.0

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995/1996

15

40.54%

18

48.65%

4

10.81%

37

2.58

1996/1997

13

33.33%

20

51.28%

6

15.38%

39

2.67

1997/1998

14

28.57%

27

55.10%

8

16.33%

49

2.70

1998/1999

15

30.00%

26

52.00%

9

18.00%

50

2.70

1999/2000

17

25.37%

39

58.21%

11

16.42%

67

2.67

Total

74

30.58%

130

53.72%

38

15.70%

242

2.67

Tahun Lulus

IPK

Rata-rata

Total

Lulusan

IPK < 2.5

IPK 2.5 - 3.0

IPK > 3.0

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995/1996

15

40.54%

18

48.65%

4

10.81%

37

2.58

1996/1997

13

33.33%

20

51.28%

6

15.38%

39

2.67

1997/1998

14

28.57%

27

55.10%

8

16.33%

49

2.70

1998/1999

15

30.00%

26

52.00%

9

18.00%

50

2.70

1999/2000

17

25.37%

39

58.21%

11

16.42%

67

2.67

Total

74

30.58%

130

53.72%

38

15.70%

242

2.67

Tahun Lulus

IPK

Rata-rata

Total

Lulusan

IPK < 2.5

IPK 2.5 - 3.0

IPK > 3.0

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995/1996

15

40.54%

18

48.65%

4

10.81%

37

2.58

1996/1997

13

33.33%

20

51.28%

6

15.38%

39

2.67

1997/1998

14

28.57%

27

55.10%

8

16.33%

49

2.70

1998/1999

15

30.00%

26

52.00%

9

18.00%

50

2.70

1999/2000

17

25.37%

39

58.21%

11

16.42%

67

2.67

Total

74

30.58%

130

53.72%

38

15.70%

242

2.67

Tahun Lulus

IPK

Rata-rata

Total

Lulusan

IPK < 2.5

IPK 2.5 - 3.0

IPK > 3.0

Self Evaluation

Report

Mission



Aktivitas 1



Resources 1.1



Funding Agency A



Resources 1.2



Funding Agency B



Resources 1.3



DRK



Aktivitas 2



Resources 2.1



Funding Agency A



Resources 2.2



Funding Agency B



Resources 2.3



Funding Agency B

(59)

SE-Report

Penyusunan

Usulan Anggaran



Kapasitas/Kemampuan

Institusi dalam



Mengoperasionalkan institusi



Men-

generate revenue/income

?

Daya

Tampung

Berlebihan

Kualitas

Lulusan

rendah

Penyediaan

Dana

Pendamping

Kemampuan men-

generate revenue

sebanding dengan

Kemampuan

disbursement

anggaran

Usulan Anggaran

disesuaikan

dengan :

 kemampuan menyedia-

kan dana pendamping &

 kemampuan menjaga

keberlangsungan investasi

!

Kemampuan men-

generate revenue

Rp. 25 juta/thn atau

Rp. 75 juta/3 thn

Contoh :

Anggaran yg diusulkan

Rp. 75 juta x 100/5 = Rp. 1.5 milyar

(60)

Pelaksanaan & Penanggungjawab :

Ketua Jurusan, PS & PIC

Menyediakan dana

Pengadaan/Penyediaan

Resources

Kegiatan untuk meningkatkan

RAISE

Koordinasi DIKTI - PT, Fak, Jur, PS & PIC

Kebutuhan

Sumberdaya

Investment

Activities

RAISE

Pelaksanaan & Penanggungjawab :

(61)