Bulan Ini
Bulan Lalu
s.d Bulan Ini
%
1 2 4 6 7 8 9 10 11
3.00.06.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7,398,386,000 512,838,071 2,478,557,401 2,991,395,472 40.43 4,406,990,528
1.02.10.3.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 58,120,500 582,950 6,439,575 7,022,525 12.08 51,097,975 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 18,873,000 582,950 6,439,575 7,022,525 37.21 11,850,475
1.02.10.3.00.06.01.15.009 Pengelolaan Website 18,873,000 582,950 6,439,575 7,022,525 37.21 11,850,475
18 Program kerjasama informasi dan media massa 39,247,500 0 0 0 0.00 39,247,500
1.02.10.3.00.06.01.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 39,247,500 0 0 0 0.00 39,247,500
1.02.13.3.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 322,472,000 16,665,000 75,810,000 92,475,000 28.68 229,997,000 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 322,472,000 16,665,000 75,810,000 92,475,000 28.68 229,997,000
1.02.13.3.00.06.01.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 76,924,500 0 0 0 0.00 76,924,500
1.02.13.3.00.06.01.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 245,547,500 16,665,000 75,810,000 92,475,000 37.66 153,072,500
LAPORAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BULAN JUNI 2017
Keterangan
Kode Urusan/
Program/Kegiatan
Uraian
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
1.02.13.3.00.06.01.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 245,547,500 16,665,000 75,810,000 92,475,000 37.66 153,072,500
1.02.18.3.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 75,223,500 3,149,000 35,795,430 38,944,430 51.77 36,279,070 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 75,223,500 3,149,000 35,795,430 38,944,430 51.77 36,279,070
1.02.18.3.00.06.01.16.005 Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman 53,798,000 3,149,000 20,204,930 23,353,930 43.41 30,444,070
1.02.18.3.00.06.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD 21,425,500 0 15,590,500 15,590,500 72.77 5,835,000
3.00.01.3.00.06.01 Urusan Sekretariat Daerah 393,373,000 14,557,550 10,017,500 24,575,050 6.25 368,797,950
20 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 355,480,000 14,557,550 10,017,500 24,575,050 6.91 330,904,950
3.00.01.3.00.06.01.20.089 Pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI 355,480,000 14,557,550 10,017,500 24,575,050 6.91 330,904,950
22 Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum 37,893,000 0 0 0 0.00 37,893,000
3.00.01.3.00.06.01.22.003 Pelayanan Bantuan Hukum 37,893,000 0 0 0 0.00 37,893,000
3.00.03.3.00.06.01 Urusan Inspektorat 25,326,000 5,520,000 6,332,500 11,852,500 46.80 13,473,500 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
25,326,000 5,520,000 6,332,500 11,852,500 46.80 13,473,500
3.00.03.3.00.06.01.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 25,326,000 5,520,000 6,332,500 11,852,500 46.80 13,473,500
3.00.05.3.00.06.01 Urusan Keuangan 34,283,000 7,383,125 8,475,000 15,858,125 46.26 18,424,875
15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
34,283,000 7,383,125 8,475,000 15,858,125 46.26 18,424,875
1 2 4 6 7 8 9 10 11
3.00.06.3.00.06.01 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 6,489,588,000 464,980,446 2,335,687,396 2,800,667,842 43.16 3,688,920,158 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 941,898,850 161,234,796 245,879,106 407,113,902 43.22 534,784,948
3.00.06.3.00.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat 52,045,000 1,565,000 12,504,500 14,069,500 27.03 37,975,500
3.00.06.3.00.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 147,850,350 0 66,242,886 66,242,886 44.80 81,607,464
3.00.06.3.00.06.01.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 246,378,500 99,070,610 20,604,040 119,674,650 48.57 126,703,850
3.00.06.3.00.06.01.01.023 Penyediaan jasa langganan 134,400,000 8,249,472 59,842,612 68,092,084 50.66 66,307,916
3.00.06.3.00.06.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 361,225,000 52,349,714 86,685,068 139,034,782 38.49 222,190,218
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57,900,000 8,000,000 16,000,000 24,000,000 41.45 33,900,000
3.00.06.3.00.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 57,900,000 8,000,000 16,000,000 24,000,000 41.45 33,900,000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 674,201,200 19,991,500 208,942,399 228,933,899 33.96 445,267,301
3.00.06.3.00.06.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 151,883,000 0 76,463,000 76,463,000 50.34 75,420,000
3.00.06.3.00.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 328,218,200 19,591,500 106,699,399 126,290,899 38.48 201,927,301
3.00.06.3.00.06.01.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
86,100,000 400,000 25,780,000 26,180,000 30.41 59,920,000
3.00.06.3.00.06.01.02.033 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
108,000,000 0 0 0 0.00 108,000,000
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 144,580,500 4,855,500 83,503,450 88,358,950 61.11 56,221,550
3.00.06.3.00.06.01.05.003 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya 29,042,500 0 13,271,975 13,271,975 45.70 15,770,525
3.00.06.3.00.06.01.05.006 Pengelolaan kepegawaian 115,538,000 4,855,500 70,231,475 75,086,975 64.99 40,451,025
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
95,573,000 7,921,750 28,212,900 36,134,650 37.81 59,438,350
3.00.06.3.00.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 31,776,000 6,125,500 8,970,500 15,096,000 47.51 16,680,000
3.00.06.3.00.06.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD 37,245,000 470,000 14,447,400 14,917,400 40.05 22,327,600
3.00.06.3.00.06.01.06.013 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD 26,552,000 1,326,250 4,795,000 6,121,250 23.05 20,430,750
15 Program Pendidikan Kedinasan 39,628,000 798,000 14,612,000 15,410,000 38.89 24,218,000
3.00.06.3.00.06.01.15.003 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 26,288,000 0 9,597,000 9,597,000 36.51 16,691,000
3.00.06.3.00.06.01.15.005 Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 13,340,000 798,000 5,015,000 5,813,000 43.58 7,527,000
16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
1,503,868,000 58,326,000 700,050,600 758,376,600 50.43 745,491,400
3.00.06.3.00.06.01.16.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 882,145,500 240,000 533,136,350 533,376,350 60.46 348,769,150
3.00.06.3.00.06.01.16.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 500,233,000 46,195,000 97,105,750 143,300,750 28.65 356,932,250
3.00.06.3.00.06.01.16.004 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 121,489,500 11,891,000 69,808,500 81,699,500 67.25 39,790,000
17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3,031,938,450 203,852,900 1,038,486,941 1,242,339,841 40.98 1,789,598,609
3.00.06.3.00.06.01.17.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 264,076,000 13,711,500 213,631,950 227,343,450 86.09 36,732,550
3.00.06.3.00.06.01.17.002 Seleksi Penerimaan calon PNS 342,527,500 0 6,588,666 6,588,666 1.92 335,938,834
3.00.06.3.00.06.01.17.003 Penempatan PNS 121,103,000 16,906,500 58,111,200 75,017,700 61.95 46,085,300
3.00.06.3.00.06.01.17.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 7,894,250 0 2,905,000 2,905,000 36.80 4,989,250
3.00.06.3.00.06.01.17.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 27,541,500 297,500 9,970,450 10,267,950 37.28 17,273,550
3.00.06.3.00.06.01.17.006 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 68,678,600 3,675,000 9,935,650 13,610,650 19.82 55,067,950
1 2 4 6 7 8 9 10 11 3.00.06.3.00.06.01.17.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 50,639,500 7,502,500 12,017,025 19,519,525 38.55 31,119,975
3.00.06.3.00.06.01.17.011 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 237,318,500 4,175,000 169,050,600 173,225,600 72.99 64,092,900
3.00.06.3.00.06.01.17.013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 1,176,032,250 46,679,000 367,105,700 413,784,700 35.18 762,247,550
3.00.06.3.00.06.01.17.014 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
16,459,250 470,000 12,437,500 12,907,500 78.42 3,551,750
3.00.06.3.00.06.01.17.017 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara 51,414,750 3,690,000 17,494,050 21,184,050 41.20 30,230,700
3.00.06.3.00.06.01.17.018 Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai 34,436,000 3,252,000 5,652,750 8,904,750 25.86 25,531,250
3.00.06.3.00.06.01.17.019 Pengembangan pelayanan Kepegawaian 75,122,000 15,140,150 24,444,700 39,584,850 52.69 35,537,150
3.00.06.3.00.06.01.17.020 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P 11,470,750 6,097,500 187,500 6,285,000 54.79 5,185,750
3.00.06.3.00.06.01.17.022 Pengujian Kesehatan PNS 18,530,000 0 7,023,650 7,023,650 37.90 11,506,350
3.00.06.3.00.06.01.17.024 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja 87,107,000 0 30,813,610 30,813,610 35.37 56,293,390
3.00.06.3.00.06.01.17.025 Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) 19,610,400 0 4,775,500 4,775,500 24.35 14,834,900
3.00.06.3.00.06.01.17.027 Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 136,335,900 27,350,000 53,447,750 80,797,750 59.26 55,538,150
3.00.06.3.00.06.01.17.028 Pemberhentian PNS (pensiun) 251,943,000 54,906,250 24,985,590 79,891,840 31.71 172,051,160
