upload dokumen

(1)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.01. -

Penyediaan surat menyurat

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 6.600.000,00 ( Enam juta enam ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.000.000,00 ( Dua juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Merujuk pada program (Pelayanan Administrasi Perkantoran)

100 %

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 6.600.000,00

Keluaran Tersedianya Materei 3000 dan 6000 300 lembar

Hasil Lancarnya Administrasi Surat Menyurat 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

6.600.000,00

5. BELANJA

6.600.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

6.600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

1 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00

• Belanja Prangko, Materai dan

Benda Pos Lainnya

3.600.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.600.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja

12 OB 300.000,00 3.600.000,00

• Jasa Pengantar Surat

Jumlah 6.600.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan _:

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 KETUA BIDANG KEUANGAN 1 ...

2 Ir. THAMRIN AR. GASSING 19560121 198403 1 011. KETUA BIDANG KINERJA 2 ...

(2)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RKA - SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

Organisasi :

:

1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.02. -

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n : Rp. 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 14.000.000,00 ( Empat belas juta rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Merujuk pada Program (Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran)

100 %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 20.000.000,00

Keluaran Tersedianya jasa telepon dan internet 12 bulan

Hasil Meningkatkan layanan administrasi perkantoran 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

20.000.000,00

5. BELANJA

20.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

20.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

20.000.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon

1 thn 20.000.000,00 20.000.000,00

• Belanja Telepon dan Internet

Jumlah 20.000.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

NIP Nama

No

(3)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.07. -

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n : Rp. 112.640.000,00 ( Seratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 110.000.000,00 ( Seratus sepuluh juta rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Masukan pada Program (Pelayanan Administrasi Perkantoran)

100 %

Keluaran Tersedianya tenaga pengelola administrasi keuangan 10 Orang

Hasil Meningkatkan Layanan Administrasi Perkantoran 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

112.640.000,00

5. BELANJA

112.640.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

106.040.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

106.040.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

106.040.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

11 OB 1.250.000,00 13.750.000,00

• Pengguna Anggaran

44 OB 1.000.000,00 44.000.000,00

• Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)

11 OB 850.000,00 9.350.000,00

• Pejabat Penatausakeuangan

(PPK)

11 OB 870.000,00 9.570.000,00

• Bendahara Pengeluaran

Sekretariat DPRD

11 OB 870.000,00 9.570.000,00

• Bendahara Pengeluaran DPRD

11 OB 300.000,00 3.300.000,00

• Staf Pengelola Keuangan

11 OB 800.000,00 8.800.000,00

• Pengurus Barang

11 OB 400.000,00 4.400.000,00

• Penyimpan Barang

11 OB 300.000,00 3.300.000,00

• Operator Komputer

6.600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.600.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.600.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja

22 OB 300.000,00 6.600.000,00

• Belanja Jasa Upah Kerja

Jumlah 112.640.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

(4)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Kode Rekening

Uraian

_Volume

Rincian Perhitungan

_Satuan _{Harga satuan}

Jumlah (Rp)

Keterangan :

NIP Nama

No

(5)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.08. -

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 119.800.000,00 ( Seratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 106.000.000,00 ( Seratus enam juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 145.000.000,00 ( Seratus empat puluh lima juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Lingkungan Perkantoran yang bersih dan sehat 100 %

Keluaran Tersedianya tenaga pembersih Kebersihan Kantor 6 Orang

Hasil Terwujudnya Kebersihan Kantor 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

106.000.000,00

5. BELANJA

106.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

106.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

70.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

70.000.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00

• Belanja Peralatan

Kebersihan/Bahan Pembersih

1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00

• Pengharum Ruangan

36.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

36.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja

72 OB 500.000,00 36.000.000,00

• Belanja Jasa Upah Kerja (6 Org

x 12 Bln)

Jumlah 106.000.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan _:

(6)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Kode Rekening

Uraian

_Volume

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

NIP Nama

No

(7)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.10. -

Penyediaan alat tulis kantor

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n : Rp. 120.000.000,00 ( Seratus dua puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 124.000.000,00 ( Seratus dua puluh empat juta rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Persentase jumlah ATK tersedia dengan jumlah kebutuhan

100 %

Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun

Hasil Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Kantor 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

120.000.000,00

5. BELANJA

120.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

120.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

120.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

120.000.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

12 Bln 10.000.000,00 120.000.000,00

• Belanja Alat Tulis Kantor

Jumlah 120.000.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

NIP Nama

No

(8)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RKA - SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

Organisasi :

:

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.11. -

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n : Rp. 54.000.000,00 ( Lima puluh empat juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 71.145.000,00 ( Tujuh puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Ratio Barang Cetakan dengan Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan

100 %

Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Pengggandaan 12 Bulan Hasil Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Baik 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

54.000.000,00

5. BELANJA

54.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

54.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

54.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

36.000.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

12 Bln 3.000.000,00 36.000.000,00

• Belanja Cetak

18.000.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

12 Bln 1.500.000,00 18.000.000,00

• Belanja Penggandaan

Jumlah 54.000.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

NIP Nama

No

(9)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

_{Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -}

undangan

1.20.1.20.04.01.15.

-Lokasi Kegiatan

:

_{Sekretariat DPRD}

Jumlah Tahun n : Rp. 116.160.000,00 ( Seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 108.600.000,00 ( Seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Menyediakan Bacaan Anggota DPRD dan Set. DPRD

100 %

Keluaran Tersedianya Koran dan Majalah 10 Macam

Hasil Peningkatan Wawasan dan Informasi 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

116.160.000,00

5. BELANJA

116.160.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

116.160.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

116.160.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

116.160.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

240 OB 105.000,00 25.200.000,00

Jumlah 116.160.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

(10)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Kode Rekening

Uraian

_Volume

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

NIP Nama

No

(11)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.17. -

Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n : Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan

Tamu

12 Bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

25.000.000,00

5. BELANJA

25.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

25.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

25.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

25.000.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman

tamu

1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00

• Belanaj Makanan dan Minuman

Tamu

Jumlah 25.000.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan _:

NIP Nama

No

(12)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RKA - SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

Organisasi :

:

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.18. -

Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Lokasi Kegiatan

:

Luar Daerah Kabupaten

Jumlah Tahun n : Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 134.150.000,00 ( Seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Merujuk pada Program 100 %

Keluaran Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan

Hasil Sekretariat DPRD

-Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

50.000.000,00

5. BELANJA

50.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

50.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

50.000.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar

daerah

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

• Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

Jumlah 50.000.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

NIP Nama

No

(13)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.19. -

Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Lokasi Kegiatan

:

Dalam Daerah

Jumlah Tahun n : Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

Keluaran Terlaksananya Rapat Koordinasi/Konsultasi Intern 12 Bulan

Hasil Terwujudnya Tugas Rutin dengan Baik 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

50.000.000,00

5. BELANJA

50.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

50.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

50.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

• Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

Jumlah 50.000.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

NIP Nama

No

(14)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RKA - SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

Organisasi :

:

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.20. -

Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n : Rp. 112.612.500,00 ( Seratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 178.750.000,00 ( Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Merujuk pada Program 100 %

Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman PNS 67 Orang

Hasil Terpenuhinya Makanan dan Minuman PNS 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

112.612.500,00

5. BELANJA

112.612.500,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

112.612.500,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

112.612.500,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

112.612.500,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

15.015 OHB 7.500,00 112.612.500,00

• Belanaj Makanan dan Minuman

Harian PNS (65 Org x 21 Hari x 11

Bulan)

Jumlah 112.612.500,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

NIP Nama

No

(15)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

_{Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis}

Perkantoran

1.20.1.20.04.01.23.

-Lokasi Kegiatan

:

_{Sekretariat DPRD}

Jumlah Tahun n : Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Keluaran Tersedianya Tenaga Ahli 4 Orang

Hasil Mendukung Efektifitas Adminsitrasi Perkantoran 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

50.000.000,00

5. BELANJA

50.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

50.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

50.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja

1 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

• Honorarium Tenaga Ahli

Jumlah 50.000.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

NIP Nama

No

(16)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RKA - SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

Organisasi :

:

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.24. -

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 135.000.000,00 ( Seratus tiga puluh lima juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp -

Keluaran Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 45 Orang

Hasil Terwujudnya Keamanan Kantor 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

5. BELANJA

Jumlah -

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan _:

Tanggal Pembahasan _:

NIP Nama

No

(17)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.28. -

Penyediaan administrasi kepegawaian

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n : Rp. 34.200.000,00 ( Tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 55.800.000,00 ( Lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Keluaran Terlaksananya Jasa Adminsitrasi Kepegawaian 8 Orang Hasil Terciptanya Adminsitrasi Kepegawaian dengan Baik 100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

34.200.000,00

5. BELANJA

34.200.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

34.200.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

34.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

34.200.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

12 OB 500.000,00 6.000.000,00

• Penanggung Jawab

12 OB 450.000,00 5.400.000,00

Jumlah 34.200.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

Catatan Hasil Pembahasan _:

NIP Nama

No

(18)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RKA - SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

Organisasi :

:

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

_{Penyediaan jasa administrasi pengadaan/pemeriksaan}

barang dan jasa

1.20.1.20.04.01.29.

-Lokasi Kegiatan

:

_{Sekretariat DPRD}

Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 22.500.000,00 ( Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp -

Keluaran Tersedianya Jasa Pengadaan/Pemeriksa Barang dan

Jasa

12 Orang

Hasil Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 %

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

5. BELANJA

Jumlah -

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

NIP Nama

No

(19)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

_{Penyediaan Jasa Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah}

Tangga

1.20.1.20.04.01.41.

-Lokasi Kegiatan

:

_{Sekretariat DPRD}

Jumlah Tahun n : Rp. 28.200.000,00 ( Dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 45.600.000,00 ( Empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 28.200.000,00 Keluaran Tersedianya jasa pengelolaan perlengkapan dan

rumah tangga

7 orang

Hasil Meningkatnya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga

100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

28.200.000,00

5. BELANJA

28.200.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

28.200.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

28.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

28.200.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pegawai Personalia

PNS

Jumlah 28.200.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

NIP Nama

No

(20)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RKA - SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

Organisasi :

:

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.43. -

Penyusunan LPPD Sekertariat DPRD

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100 %

Masukan Jumlah Dana yang Dibutuhkan Rp - Keluaran Tersedianya Dokumen LPPD Set. DPRD 100% Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis serta

Administratif

-Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

5. BELANJA

Jumlah -

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

NIP Nama

No

(21)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.44. -

Pengelolaan Aplikasi Tingkat SKPD

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n : Rp. 18.300.000,00 ( Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 14.700.000,00 ( Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan Pengelolaan Aplikasi pada SKPD 100%

Masukan Jumlah Dana yang Dibutuhkan Rp 18.300.000,00

Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pelaporan Keuangan

5 Orang

Hasil Meningkatnya Kwalitas Sistem Pelaporan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Maros

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

18.300.000,00

5. BELANJA

18.300.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

14.700.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

14.700.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

14.700.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan

12 OB 300.000,00 3.600.000,00

• Penanggungjawab

12 OB 250.000,00 3.000.000,00

• Administrator

36 OB 225.000,00 8.100.000,00

• Operator

3.600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.600.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.600.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja

12 OB 300.000,00 3.600.000,00

• Belanja Jasa Upah Kerja

Jumlah 18.300.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

(22)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Kode Rekening

Uraian

_Volume

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

NIP Nama

No

(23)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

1.20.1.20.04.01.45. -

Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Sekretariat DPRD

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 131.500.000,00 ( Seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 120.200.000,00 ( Seratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 203.600.000,00 ( Dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan Penyediaan Jasa Dpkumentasi dan

Publikasi Kantor

100 %

Masukan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Rp 120.200.000,00

Keluaran Tersedianya Dokumen dan Publikasi Kegiatan

Kantor

-Hasil Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan

-Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

120.200.000,00

5. BELANJA

120.200.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

34.200.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

34.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

34.200.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan

12 OB 500.000,00 6.000.000,00

• Penanggungjawab

12 OB 450.000,00 5.400.000,00

86.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

24.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

24.000.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi

12 Keg 2.000.000,00 24.000.000,00

• Belanja Jasa Publikasi

(Adventorial)

62.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

62.000.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00

• Belanja Cetak Foto Keg.DPRD

1 Keg 50.000.000,00 50.000.000,00

• Belanja Cetak Kalender DPRD

Kab.Maros

Jumlah 120.200.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

(24)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Kode Rekening

Uraian

_Volume

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Keterangan :

NIP Nama

No

(25)

Program

:

1.20.1.20.04.01.

_{Program Pelayanan Administrasi Perkantoran}

Kegiatan

:

_{Penyediaan Jasa Pengelolaan Perpustakaan dan Bahan}

Bacaan

1.20.1.20.04.01.46.

-Lokasi Kegiatan

:

_{Sekretariat DPRD}

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 25.200.000,00 ( Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 28.200.000,00 ( Dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 39.600.000,00 ( Tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang dimasukkan Rp 28.200.000,00

Keluaran Tersedianya jasa pengelolaan perpustakaan dan

bahan bacaan

6 orang

Hasil Meningkatnya pengelolaan perpustakaan 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

28.200.000,00

5. BELANJA

28.200.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

28.200.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

28.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

28.200.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan

12 OB 450.000,00 5.400.000,00

Jumlah 28.200.000,00

NIP. 19690328 199703 1 006

MAROS, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DRPD

TOWADENG,SH

Keterangan :

NIP Nama

No