Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
pengelolaan urusan kesehatan semakin efesien dan akuntabel
Sasaran
:
PKC & PKL
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
6,960,824,000.00
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 001
Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
( Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelolaan Urusan Kesehatan Semakin Efisien dan Akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 6.960.824.000
MASUKAN
1. Pengelolaan Urusan Kesehatan Semakin Efisien dan Akuntabel 1 Tahun
KELUARAN
1. Terlaksananya Operasional SKPD Urusan Kesehatan 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
6,960,824,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
2,951,785,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
118,545,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
84,500,000.00
1. Dokter Pelayanan Hari Sabtu (1 Orang x 52 Minggu x 5 PKL) 260 HOK 125,000.00 32,500,000.00 2. Paramedis Pelayanan Hari Sabtu (1 Orang x 52 Minggu x 5 PKL) 260 HOK 75,000.00 19,500,000.00 3. Asisten Apoteker Pelayanan Hari Sabtu (1 Orang x 52 Minggu x 5 PKL) 260 HOK 75,000.00 19,500,000.00 4. Administrasi Pelayanan Hari Sabtu (1 Orang x 52 Minggu x 5 PKL) 260 HOK 50,000.00 13,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
20,395,000.00
1. Pengadaan Jasa Cleaning Service (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 685,000.00 3,425,000.00 2. Pengadaan Jasa Pengaman Kantor (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 560,000.00 2,800,000.00 3. Pengadaan ATK (3 Orang x 1 Kegiatan) 3 HOK 435,000.00 1,305,000.00 4. Pengadaan Cetakan Khusus (3 Orang x 1 Kegiatan) 3 HOK 310,000.00 930,000.00 5. Pengadaan Cetakan Umum (3 Orang x 1 Kegiatan) 3 HOK 435,000.00 1,305,000.00 6. Pengadaan Alkes Pakai Habis (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 560,000.00 2,800,000.00 7. Pengadaan Obat - obatan (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 870,000.00 4,350,000.00 8. Pengadaan Bahan Laboratorium (3 Orang x 1 Kegiatan) 3 HOK 435,000.00 1,305,000.00 9. Pemeliharaan Gedung Kantor Puskesmas (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 435,000.00 2,175,000.00
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
13,650,000.00
1. Pengadaan Jasa Cleaning Service (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 390,000.00 1,950,000.00 2. Pengadaan Jasa Pengaman Kantor (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 260,000.00 1,300,000.00 3. Pengadaan ATK (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 260,000.00 1,300,000.00 4. Pengadaan Cetakan Khusus (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 260,000.00 1,300,000.00 5. Pengadaan Cetakan Umum (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 260,000.00 1,300,000.00 6. Pengadaan Alkes Pakai Habis (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 390,000.00 1,950,000.00 7. Pengadaan Obat - obatan (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 390,000.00 1,950,000.00 8. Pengadaan Obat - obatan (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 260,000.00 1,300,000.00 9. Pemeliharaan Gedung Kantor Puskesmas (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 260,000.00 1,300,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
2,833,240,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2,833,240,000.00
1. Tenaga Dokter Umum (4 Orang x 12 Bulan) 48 Bulan 3,080,000.00 147,840,000.00 2. Tenaga Dokter Gigi (2 Orang x 12 Bulan) 24 Bulan 3,080,000.00 73,920,000.00 3. Tenaga Sarjana (3 Orang x 12 Bulan) 36 Bulan 2,640,000.00 95,040,000.00 4. Tenaga Diploma Tiga Kebidanan (9 Orang x 12 Bulan) 108 Bulan 2,420,000.00 261,360,000.00 5. Tenaga Diploma Tiga Asisten Apoteker (6 Orang x 12 Bulan) 72 Bulan 2,420,000.00 174,240,000.00 6. Tenaga Diploma Tiga Keperawatan Gigi (3 Orang x 12 Bulan) 36 Bulan 2,420,000.00 87,120,000.00 7. Tenaga Diploma Tiga Keperawatan (2 Orang x 12 Bulan) 24 Bulan 2,420,000.00 58,080,000.00 8. Tenaga Diploma Tiga Tata Boga (3 Orang x 12 Bulan) 36 Bulan 2,420,000.00 87,120,000.00 9. Tenaga Diploma Tiga Pranata Laboratorium (2 Orang x 11 Bulan) 22 Bulan 2,420,000.00 53,240,000.00 10. Tenaga Diploma Tiga Pranata Laboratorium (5 Orang x 8 Bulan) 40 Bulan 2,420,000.00 96,800,000.00
3. Amplop Putih Besar (Box isi 100 buah) 30 Box 28,750.00 862,500.00 4. Amplop Putih Kecil (Box isi 100 buah) 30 Box 23,000.00 690,000.00 5. Bak Stempel No. 1 (Lusin) 4 Lusin 69,000.00 276,000.00 6. Batu Baterai (AAA) (Buah) 100 Buah 7,590.00 759,000.00 7. Batu Baterai (Besar) (Buah) 100 Buah 6,705.00 670,500.00 8. Batu Baterai (Kecil) (Buah) 100 Buah 2,530.00 253,000.00 9. Batu Baterai (Kotak) (Buah) 100 Buah 11,765.00 1,176,500.00 10. Box File (Bindex Jumbo, Dus) 10 Dus 853,875.00 8,538,750.00 11. Buku Ekspedisi (Buah) 40 Buah 6,705.00 268,200.00 12. Buku Kuitansi Besar (Pak Isi 10 Buku) 30 Pak 29,900.00 897,000.00 13. Buku Tulis 50 Lembar AA (Buah) 60 Buah 5,750.00 345,000.00 14. Buku Tulis Polio 100 Lembar (Buah) 80 Buah 12,777.00 1,022,160.00 15. Clear Holder Polio 60 Pocket (Buah) 40 Buah 32,200.00 1,288,000.00 16. Continous Form (3 Ply 9,5 x 11" F4) (Dus) 10 Dus 357,995.00 3,579,950.00 17. Continous Form (3 Ply 9,5 x 11" A4) (Dus) 10 Dus 357,995.00 3,579,950.00 18. Cutter Besar (Lusin) 3 Lusin 109,250.00 327,750.00 19. Double Tape Kecil (Ukuran 1/2 Inchi, Buah) 50 Buah 3,450.00 172,500.00 20. Flash Disc (4 Gigabyte) 40 Buah 118,910.00 4,756,400.00 21. Gunting Kertas Kecil (Lusin) 3 Lusin 34,500.00 103,500.00 22. Hekmecin/Stapler Besar (Buah) 10 Buah 23,000.00 230,000.00 23. Hekmecin/Stapler Kecil (Buah) 80 Buah 11,500.00 920,000.00 24. Isi Hekmecin Besar (Pak isi 20 Bxs) 7 Pak 48,300.00 338,100.00 25. Isi Hekmecin Kecil (Pak isi 20 Bxs) 70 Pak 40,250.00 2,817,500.00 26. Kalkulator (12 Digit) 30 Buah 120,750.00 3,622,500.00
27. Karbon (Buku) 130 Buku 17,250.00 2,242,500.00
28. Kertas Buram (Ukuran F4) 100 Rim 29,728.00 2,972,800.00 29. Kertas HVS 70 Gram (Ukuran A4) 100 Rim 42,504.00 4,250,400.00 30. Kertas HVS 70 Gram (Ukuran F4) 300 Rim 47,438.00 14,231,400.00 31. Kertas Fax (Ukuran 210mm x 30mm) 100 Gulung 26,450.00 2,645,000.00 32. Korektor Pita Mesin Tik IBM (Buah) 20 Buah 86,250.00 1,725,000.00 33. Lakban Coklat Besar (Ukuran 2 Inchi) 50 Buah 11,500.00 575,000.00 34. Lakban Hitam (Ukuran 2 Inchi) 50 Buah 11,500.00 575,000.00 35. Lem Kertas (Krim, Besar) 2 Lusin 25,300.00 50,600.00 36. Lem Stik Kecil (Stik, 8 Gram) 10 Lusin 25,300.00 253,000.00 37. Map Kertas Biasa (Pak Isi 50 Buah, Tebal) 15 Pak 80,500.00 1,207,500.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
38. Map Plastik Tali (Buah) 100 Buah 2,875.00 287,500.00 39. Map Snelhecter Warna Merah (Pak Isi 50 Buah, Tebal) 10 Pak 92,000.00 920,000.00 40. Map Snelhecter Warna Hijau (Pak Isi 50 Buah, Tebal) 10 Pak 92,000.00 920,000.00 41. Map Snelhecter Warna Kuning (Pak Isi 50 Buah, Tebal) 10 Pak 92,000.00 920,000.00 42. Map Snelhecter Plastik (Tipis) 95 Buah 3,289.00 312,455.00 43. Map Snelhecter Plastik Tebal Warna Merah (Cover Luar Tebal) 100 Buah 5,750.00 575,000.00 44. Map Snelhecter Plastik Tebal Warna Kuning (Cover Luar Tebal) 100 Buah 5,750.00 575,000.00 45. Ordner (Bindex Folio) 17 Lusin 213,279.00 3,625,743.00 46. Papan Nama Meja Plastik Segitiga (Plastik) 30 Buah 28,750.00 862,500.00 47. Paper Clip Kecil (Kotak) 800 Kotak 4,600.00 3,680,000.00 48. Pembolong Kertas (Ukuran Besar) 30 Buah 23,000.00 690,000.00 49. Penggaris Besi (Panjang 30 cm) 30 Buah 10,350.00 310,500.00 50. Penghapus Pensil (Buah) 50 Buah 3,289.00 164,450.00
51. Pensil (2B) 15 Lusin 37,950.00 569,250.00
52. Post It (Kertas Kecil, Warna Warni) 50 Buah 11,765.00 588,250.00 53. Post It (Kertas Besar, Warna Warni) 50 Buah 18,975.00 948,750.00
54. Post It (Plastik) 50 Buah 25,300.00 1,265,000.00
55. Pulpen (Warna Hitam) 250 Lusin 25,000.00 6,250,000.00 56. Selotip Bening Kecil (Ukuran 1/2 x 72 Inchi) 50 Buah 11,500.00 575,000.00 57. Selotip Bening Besar (Ukuran 1 x 72 Inchi) 30 Buah 5,750.00 172,500.00 58. Senter (Ukuran Besar, Disertai Baterai Cadangan 4 Buah) 70 Buah 57,500.00 4,025,000.00 59. Spidol Berwarna (Lusin) 32 Lusin 17,250.00 552,000.00 60. Spidol 70 Permanen (Warna Hitam) 82 Buah 12,650.00 1,037,300.00 61. Spidol White Board (Warna Hitam) 120 Buah 12,650.00 1,518,000.00 62. Tinta Printer Hitam (Refill) 51 Buah 34,500.00 1,759,500.00 63. Tinta Stempel Biru (Lusin) 10 Lusin 86,250.00 862,500.00 64. Tinta Stempel Hitam (Lusin) 10 Lusin 86,250.00 862,500.00 65. Tinta Stempel Ungu (Lusin) 8 Lusin 86,250.00 690,000.00 66. Tip-Ex (Cair, Stik) 11 Lusin 80,500.00 885,500.00 67. White Board (Ukuran 120 cm x 90 cm) 2 Buah 690,000.00 1,380,000.00 68. Pulpen (Ball Liner (BL-5M)) 7 Lusin 150,000.00 1,050,000.00 69. PPN 10% (1 Kegiatan) 1 Kegiatan 12,965,842.00 12,965,842.00
5.2.2.01.15
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
188,000,000.00
28. Kantong Plastik (7 x 12 cm, Kg) 200 Kg 34,500.00 6,900,000.00 29. Kuas Bonding Set (Set/Isi 12) 7 Set 69,000.00 483,000.00 30. Lidi Waten Steril (Pak/Isi 100) 2 Pak 236,325.00 472,650.00 31. Masker Disposible Karet (3 Ply/box/Isi 50 Buah) 50 Box 46,805.00 2,340,250.00 32. Masker Disposible Tali (3 Ply/box/Isi 50 Buah) 70 Box 46,805.00 3,276,350.00 33. Mylar Strip (Plastik, Pak/Isi 100) 6 Pak 74,750.00 448,500.00 34. Needle (No. 18, Box/Isi 100 Buah) 10 Box 145,475.00 1,454,750.00 35. Needle (No. 23, Box/Isi 100 Buah) 5 Box 145,475.00 727,375.00 36. Plester Microphore (Ukuran Besar) 10 Buah 9,775.00 97,750.00 37. Plester Microphore (Ukuran Kecil) 80 Buah 6,900.00 552,000.00 38. Pompa Tensimeter (Karet) 15 Buah 226,550.00 3,398,250.00 39. Sarung Tangan Ukuran M (Box/isi 100 Buah) 100 Box 51,750.00 5,175,000.00 40. Sarung Tangan Ukuran S (Box/isi 100 Buah) 315 Box 51,750.00 16,301,250.00 41. Softclick Jarum GDS (Box/isi 100 Buah) 50 Box 230,000.00 11,500,000.00 42. Stik periksa darah (Box/isi 50 Strip) 55 Box 500,940.00 27,551,700.00 43. PPN 10% (1 Kegiatan) 1 Kegiatan 16,888,901.00 16,888,901.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
1,833,859,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
1,500,000,000.00
1. Alopurinol Tablet 100 mg (Kotak / 100) 270 Kotak 13,860.00 3,742,200.00 2. Ambroxol (Kotak / 100) 850 Kotak 13,132.00 11,162,200.00 3. Amilodipin (Kotak / 30) 200 Kotak 88,872.00 17,774,400.00 4. Aminofilin Tablet 200 mg (Botol / 100) 120 Botol 11,897.00 1,427,640.00 5. Amoksilin Kapsul 250 mg (Kotak / 120) 1,500 Kotak 36,383.00 54,574,500.00 6. Amoksilin Kapsul 500 mg (Kotak / 100) 5,000 Kotak 38,850.00 194,250,000.00 7. Amoksilin Sirup Kering 125 mg/5ml (Botol) 15,000 Botol 3,885.00 58,275,000.00 8. Antasida Doen Suspensi (Botol) 30,000 Botol 4,043.00 121,290,000.00 9. Antasida Doen Tablet Kombinasi (Kotak / 100) 2,400 Kotak 17,010.00 40,824,000.00 10. Antimigrain Tablet (Botol / 100) 75 Botol 15,000.00 1,125,000.00 11. Antihemoroid Doen Kombinasi (Kotak / 100) 200 Kotak 21,000.00 4,200,000.00 12. Asam Ascorbat / Vit C Tablet 50 mg (Botol / 1000) 200 Botol 33,600.00 6,720,000.00 13. Asam Mefenamat 500 mg Kapsul (Kotak / 100) 1,000 Kotak 18,480.00 18,480,000.00 14. Asiklovir Krim 5% (Kotak / 25) 70 Kotak 78,750.00 5,512,500.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
15. Asiklovir Tablet 200 mg (Kotak / 100) 150 Kotak 40,759.00 6,113,850.00 16. Asiklovir Tablet 400 mg (Kotak / 100) 150 Kotak 59,900.00 8,985,000.00 17. Betametason Krim 0,1 % (Tube) 2,500 Tube 2,127.00 5,317,500.00 18. Boraks Gliserol 5% Larutan (Pot) 2,000 Pot 3,600.00 7,200,000.00 19. Bromheksin Tablet 8 mg (Kotak / 100) 300 Kotak 3,852.00 1,155,600.00 20. Deksametason Injeksi 5 mg/ml - 1 ml (Kotak / 100) 10 Kotak 210,210.00 2,102,100.00 21. Deksametason Tablet 0,5 mg (Kotak / 100) 2,500 Kotak 9,135.00 22,837,500.00 22. Dektrometrofan Hbr Sirup 10 mg/5 ml (Botol) 5,000 Botol 3,000.00 15,000,000.00 23. Diazepam Injeksi 5 mg/ml - 2 ml (Kotak / 30) 1 Kotak 74,595.00 74,595.00 24. Difenhidramin Hcl Injeksi 10 mg/ml - 1ml (Kotak / 30) 20 Kotak 30,240.00 604,800.00 25. Epinefrin Hcl / Bitartrat (Adrenalin) Injeksi 0,1% 1 ml (Kotak / 30) 3 Kotak 39,060.00 117,180.00 26. Erytromycin Kapsul 500 mg (Kotak / 100) 175 Kotak 97,650.00 17,088,750.00 27. Etakridin (Rivanol) Larutan 0,1% (Botol 100 ml) 700 Botol 1,890.00 1,323,000.00 28. Etanol 70% (Botol) 200 Botol 50,000.00 10,000,000.00 29. Fenol Gliserol Tetes Telinga 10% (Kotak / 24) 15 Kotak 25,410.00 381,150.00 30. Garam Oralit 200ml Air (Kotak / 100) 300 Kotak 39,900.00 11,970,000.00 31. Gentamicin Sulfat Salep 5 Gram/Tube (Kotak / 10) 300 Kotak 19,289.00 5,786,700.00 32. Gentian Violet Larutan 1% (Botol) 700 Botol 473.00 331,100.00 33. Glibenklamid Tablet 5 mg (Kotak / 100) 400 Kotak 12,000.00 4,800,000.00 34. Gliserilguayakolat 100 mg (Botol / 1000) 250 Botol 29,295.00 7,323,750.00 35. Griseofulvin Tablet 125 mg, Micronized (Kotak / 100) 150 Kotak 25,000.00 3,750,000.00 36. Haloperidol Tablet 1,5 mg (Kotak / 100) 150 Kotak 8,671.00 1,300,650.00 37. Haloperidol Tablet 5 mg (Kotak / 100) 100 Kotak 12,840.00 1,284,000.00 38. Hidrokortison Krim 0,5% (Tube) 2,500 Tube 2,415.00 6,037,500.00 39. Ibuprofen Tablet 200 mg (Botol / 100) 500 Botol 12,128.00 6,064,000.00 40. Kalsium Laktat (Kalk) Tablet 500 mg (Botol / 1000) 200 Botol 54,600.00 10,920,000.00 41. Kaptopril 12,5 mg Tablet (Kotak / 100) 700 Kotak 9,450.00 6,615,000.00 42. Kaptopril 25 mg Tablet (Kotak / 100) 500 Kotak 14,464.00 7,232,000.00 43. Kloramfenikol Salep 2% (Tube) 1,000 Tube 3,500.00 3,500,000.00 44. Kloramfenikol Salep Mata 1% (Tube) 700 Tube 1,641.00 1,148,700.00 45. Kloramfenikol Suspensi (Botol) 1,000 Botol 4,725.00 4,725,000.00 46. Kloramfenikol Tetes Mata (Botol) 2,000 Botol 2,625.00 5,250,000.00 47. Klorfeniramin Maleat (CTM) Tablet 4 mg (Botol / 1000) 800 Botol 25,200.00 20,160,000.00 48. Klorpromazin Hcl Tablet Salut 100 mg (Botol / 250) 30 Botol 30,500.00 915,000.00 49. Kotrimoksazol Suspensi (Botol) 4,500 Botol 4,158.00 18,711,000.00
75. Triheksilfenidil Hidroklorida Tablet 2 mg (Kotak / 100) 200 Kotak 4,125.00 825,000.00 76. Vitamin B12 50 mg Tablet (Botol / 1000) 200 Botol 20,000.00 4,000,000.00 77. Vitamin B Komplek Tablet (Botol / 1000) 400 Botol 22,200.00 8,880,000.00 78. Vitamin B1 (Botol / 1000) 300 Botol 37,800.00 11,340,000.00 79. Yodium Povidon Larutan 10% 30ml (Botol) 250 Botol 2,520.00 630,000.00 80. Zn-Diaz (Kotak / 100) 100 Kotak 47,500.00 4,750,000.00 81. Rifampicin 300 mg (Kotak / 100) 70 Kotak 48,000.00 3,360,000.00
82. Alvogyl (Pot) 6 Pot 317,400.00 1,904,400.00
83. Amalgam Liquid / Cairan Raksa utk Tambalan Gigi (Botol) 40 Botol 122,993.00 4,919,720.00 84. Amalgam Powder (Botol) 20 Botol 648,025.00 12,960,500.00 85. Anestesi gel topikal (Pot) 6 Pot 72,738.00 436,428.00 86. Bonding Agent (Botol, Jepang) 30 Botol 178,538.00 5,356,140.00
87. CHKM (Botol) 8 Botol 38,353.00 306,824.00
88. Chloretil Anestesi Topikal (Spray, Botol) 150 Botol 138,863.00 20,829,450.00 89. Cresophene (Botol) 14 Botol 476,100.00 6,665,400.00
90. EDTA cair (Botol) 7 Botol 37,030.00 259,210.00
91. Endometasone (Botol) 25 Botol 376,913.00 9,422,825.00 92. Etching / Etsa (Botol) 26 Botol 116,380.00 3,025,880.00
93. Eugenol (Botol) 21 Botol 91,253.00 1,916,313.00
94. Fletcher Paket (Powder + Liquid) (Botol) 11 Botol 43,320.00 476,520.00 95. Formokresol (Botol) 8 Botol 211,600.00 1,692,800.00 96. Glass Ionomer Cement Fuji IX (Powder 15 Gram + Liquid, Posterior High Steght, Warna A3) 130 Botol 650,000.00 84,500,000.00 97. Guttap Percha Nomer 15-40 (Kotak) 14 Kotak 38,353.00 536,942.00 98. Guttap Percha Nomer 45-80 (Kotak) 6 Kotak 38,353.00 230,118.00 99. Iodoform Pasta (Botol, Pasta pengisi saluran akar) 7 Botol 191,763.00 1,342,341.00 100. Jarum Citoject (Box isi 100 buah) 7 Box 132,250.00 925,750.00 101. Karpul Citoject (Anestesi) (Box isi 50 buah) 7 Box 251,275.00 1,758,925.00 102. Komposit Light Cure warna A2 (Untuk Tambalan Anterior & Posterior) 20 Kotak 462,875.00 9,257,500.00 103. Komposit Light Cure warna A3 (Untuk Tambalan Anterior & Posterior) 38 Kotak 462,875.00 17,589,250.00 104. Komposit Light Cure warna A3,5 (Untuk Tambalan Anterior & Posterior) 20 Kotak 462,875.00 9,257,500.00 105. Lidokain Murni (Bix isi 30) 6 box 99,188.00 595,128.00 106. OCO Stain Remover (Botol) 38 Botol 96,543.00 3,668,634.00 107. Paper Point Nomer 15-40 (Kotak) 25 Kotak 35,708.00 892,700.00 108. Pasta Devitalisasi (Pot, Arsen) 7 Pot 529,000.00 3,703,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
109. Pehacaine (box isi 20) 145 Box 89,930.00 13,039,850.00 110. Pelumas Hand Piece (Kaleng, Spray, dilengkapi noozle) 6 Kaleng 343,850.00 2,063,100.00
111. TKF (Botol) 7 Botol 38,353.00 268,471.00
112. Trimix MP (Set) 7 Set 264,500.00 1,851,500.00
113. Dextrometrofan Hbr Tablet 15 mg (Botol / 1000) 50 Botol 11,550.00 577,500.00 114. Tambalan Sementara Instan (Pot) 80 Pot 132,250.00 10,580,000.00 115. Kloramfenikol Tetes Telinga 0,5% (Botol) 1,300 Botol 1,680.00 2,184,000.00 116. PPN 10% (1 Kali) 1 Kali 136,365,516.00 136,365,516.00
5.2.2.02.06
Belanja Bahan Laboratorium
189,050,000.00
1. Gula 4 x 100ml (Kit) 10 Kit 1,054,148.00 10,541,480.00 2. Cholesterol 4 x 100 ml (Kit) 10 Kit 2,588,363.00 25,883,630.00 3. Asam Urat 4 x 100 ml (Kit) 8 Kit 332,063.00 2,656,504.00 4. Trigliserida 4 x 100 ml (Kit) 3 Kit 2,832,019.00 8,496,057.00
5. Widal Iam (Kit) 10 Kit 1,388,798.00 13,887,980.00
6. Golongan Darah (Kit) 8 Kit 468,510.00 3,748,080.00 7. Test Kehamilan One Met (Box) 10 Box 184,058.00 1,840,580.00 8. BD Vacumtiner (Pack) 71 Pack 339,842.00 24,128,782.00
9. Botol EDTA (Pack) 71 Pack 139,438.00 9,900,098.00
10. Yellow Tip (Bungkus) 15 Bungkus 403.00 6,045.00
11. Blue Tip (Bungkus) 10 Bungkus 403.00 4,030.00
12. Cell Pack K21 20 L (Buah) 15 Buah 1,394,375.00 20,915,625.00 13. Stromsslyser 500 ml (Buah) 15 Buah 1,946,548.00 29,198,220.00 14. Cell Clean 6 (Botol) 2 Botol 2,788,750.00 5,577,500.00 15. Darah Control Sysmex (Set) 2 Set 1,282,825.00 2,565,650.00
16. Ziel Nelsen (KIt) 24 Kit 150,593.00 3,614,232.00
17. As Alkohol (Botol) 20 Botol 441,796.00 8,835,920.00 18. PPN 10% (1 Kali) 1 Kali 17,249,587.00 17,249,587.00
5.2.2.02.22
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional
24,200,000.00
1. BBM Kendaraan Dinas Operasional (1 Mobil x 8 lt x 275 hr) 2,200 Liter 11,000.00 24,200,000.00
5.2.2.02.23
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
30,720,000.00
1. BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance) (1 Mobil x 8 lt x 365 hr) 2,920 Liter 6,000.00 17,520,000.00 2. BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus (L 300) (1 Mobil x 8 lt x 275 hr) 2,200 Liter 6,000.00 13,200,000.00
9. Form Bantu Pemeriksaan Haji (21,5 x 33 cm) 2 Rim 80,000.00 160,000.00 10. Form Permintaan TB 05 (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 11. Form Radiologi (1/2 Folio) 30 Buku 15,000.00 450,000.00 12. formulir Keur Kesehatan (1/2 Folio) 120 Buku 15,000.00 1,800,000.00 13. formulir Keur Kesehatan PN (1/2 Folio) 30 Buku 15,000.00 450,000.00 14. Formulir Permintaan Lab (NCR 1/3 Folio) 300 Buku 12,000.00 3,600,000.00 15. Formulir STS Kecamatan (NCR 43 x 33 cm) 20 Buku 20,000.00 400,000.00 16. Formulir STS Kelurahan (HVS) 45 Buku 18,000.00 810,000.00 17. Form Hasil Kegiatan Skrening di Sekolah (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 18. Kartu Stok Gudang Obat (21 x 30 cm) 1,550 Lembar 1,500.00 2,325,000.00 19. Kartu Stok Kamar Obat (21,5 x 16,5 cm) 1,550 Lembar 1,000.00 1,550,000.00 20. Kohort Bayi (35 x 45 cm) 5 Buku 15,000.00 75,000.00 21. Kohort Ibu (35 x 65 cm) 5 Buku 15,000.00 75,000.00 22. Kohort KB (35 x 65 cm) 5 Buku 15,000.00 75,000.00
23. Laporan LB 1 (HVS) 5 Rim 80,000.00 400,000.00
24. Laporan LB 3 (HVS) 3 Rim 80,000.00 240,000.00
25. Laporan Mingguan Wabah (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 26. Lembar Disposisi (1/2 Folio) 29 Buku 15,000.00 435,000.00
27. LPLPO (21 x 16 cm) 10 Buku 20,000.00 200,000.00
28. Makanan Seimbang Baduta (21,5 x 33 cm) 500 Lembar 1,500.00 750,000.00 29. Partograf (21,5 x 33 cm) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 30. Rawat Jalan Semi Spesialis (NCR 1/6 Folio) 300 Buku 7,000.00 2,100,000.00 31. Register Rawat Jalan (HVS) 51 Buku 20,000.00 1,020,000.00 32. Rujukan Eksternal (HVS) 10 Rim 80,000.00 800,000.00 33. Rujukan Internal (HVS) 10 Rim 80,000.00 800,000.00 34. Sensus Harian Penyakit (HVS) 5 Buku 15,000.00 75,000.00 35. Sertifikat Imunisasi Bayi (21 x 28 cm) 1,050 Lembar 1,500.00 1,575,000.00
36. Status Bayi (HVS) 500 Lembar 1,500.00 750,000.00
37. Status Ibu (43 x 33 cm) 5,000 Lembar 3,000.00 15,000,000.00 38. Status Pasien Baru (Kartu Tik 1/2 Folio) 36,000 Lembar 1,000.00 36,000,000.00 39. Status Pasien Tambahan (HVS 1/2 Folio) 22,300 Lembar 800.00 17,840,000.00 40. Status Pasien BPG (Kartu Tik 1/2 Folio) 10,000 Lembar 1,000.00 10,000,000.00 41. Status Pasien TBC (21,5 x 30 cm) 500 Lembar 1,500.00 750,000.00 42. Surat Keterangan Lahir (Kuning Tebal, 21,5 x 30 cm) 380 Lembar 1,500.00 570,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
43. Surat Keterangan Lahir (Putih Tebal, 21,5 x 30 cm) 380 Lembar 1,500.00 570,000.00 44. Surat Keterangan Lahir (Putih Tipis, 21,5 x 30 cm) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 45. Surat Keterangan Sakit (1/3 Folio) 120 Buku 12,000.00 1,440,000.00 46. Tata Laksana Bayi Muda Sakit Umur 1 - 2 Bulan (HVS) 4 Rim 80,000.00 320,000.00 47. Tata Laksana Bayi Muda Sakit Umur 2 Bulan - 5 Tahun (HVS) 40 Rim 80,000.00 3,200,000.00 48. Tindakan Medis Khusus (NCR 1/4 Folio) 300 Buku 9,000.00 2,700,000.00 49. PPN 10% (1 Kegiatan) 1 Kegiatan 11,940,000.00 11,940,000.00
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus
79,000,000.00
1. Formulir Pendaftaran Pelayanan Puskesmas (HVS) 40 Rim 80,000.00 3,200,000.00 2. Form Evaluasi Hiperthermia (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 3. Form Evaluasi Kurang Cairan (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 4. Form Evaluasi Nyeri (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 5. Formulir Hasil Laboratorium VCT (HVS) 2 Rim 80,000.00 160,000.00 6. Formulir Persetujuan Tindakan (HVS) 5 Rim 80,000.00 400,000.00 7. Kartu Kunjungan Pasien Baru (10 x 7,5 cm) 25,200 Lembar 2,300.00 57,960,000.00 8. Kartu Peserta KB (10,5 x 15 cm) 500 Lembar 5,000.00 2,500,000.00 9. Status Rawap Inap (set @15 Lembar) 15 Rim 80,000.00 1,200,000.00 10. Kertas Kop Puskesmas (HVS) 29 Rim 80,000.00 2,320,000.00
11. Leaflet DM (HVS) 500 Lembar 900.00 450,000.00
12. Leaflet Ibu Hamil (HVS) 500 Lembar 900.00 450,000.00 13. Leaflet Rendah Kalori (HVS) 440 Lembar 900.00 396,000.00 14. Form Pemeriksaan Dokter Pelayanan 24 Jam (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 15. Form Renpra Hiperthermia (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 16. Form Renpra Kurang Cairan (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 17. Form Renpra Nyeri (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00
18. Status IMS (HVS) 500 Lembar 1,500.00 750,000.00
19. Status KB (21,5 x 33 cm) 500 Lembar 1,500.00 750,000.00
20. Status VCT (HVS) 3 Rim 80,000.00 240,000.00
21. Surat Pernyataan Dirujuk (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 22. Surat Pernyataan Penolakan Perawatan (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 23. Surat Pernyataan Pulang Paksa (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 24. Form Tambahan Catatan Dokter (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 25. Form Tambahan Catatan Perawat (Ranap) (HVS) 1 Rim 80,000.00 80,000.00 26. PPN 10% (1 Kegiatan) 1 Kegiatan 7,184,000.00 7,184,000.00
5.2.2.20.05.013
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift / Elevator
45,000,000.00
1. Pemeliharaan Lift (1 Tahun) 1 Tahun 45,000,000.00 45,000,000.00
5.2.2.20.12
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor
10,000,000.00
5.2.2.20.12.010
Belanja Pemeliharaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display
10,000,000.00
1. Pemeliharaan Display (1 Paket) 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.20.13
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
60,000,000.00
5.2.2.20.13.008
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin
45,000,000.00
1. Pemeliharaan AC (1 Tahun) 1 Tahun 45,000,000.00 45,000,000.00
5.2.2.20.13.016
Belanja Pemeliharaan Alat Fogging
15,000,000.00
1. Pemeliharaan Alat fogging (1 Paket) 1 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00
5.2.2.20.14
Belanja Pemeliharaan Komputer
40,000,000.00
5.2.2.20.14.002
Belanja Pemeliharaan Komputer / PC
30,000,000.00
1. Pemeliharaan Komputer (1 Tahun) 1 Tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
5.2.2.20.14.004
Belanja Pemeliharaan Printer
10,000,000.00
1. Pemeliharaan Printer (1 Tahun) 1 Tahun 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.20.20
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur
70,000,000.00
5.2.2.20.20.017
Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran
70,000,000.00
1. Kalibrasi Alat (1 Paket) 1 Paket 70,000,000.00 70,000,000.00
5.2.2.20.22
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
20,000,000.00
5.2.2.20.22.010
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan
20,000,000.00
1. Pemeliharaan Alat Laboratorium (1 Tahun) 1 Tahun 20,000,000.00 20,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.20.23.015
Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor / Limbah (IPAK / IPAL)
25,000,000.00
1. Pemeliharaan IPAL (1 Tahun) 1 Tahun 25,000,000.00 25,000,000.00
5.2.2.20.26
Belanja Pemeliharaan Bangunan
198,000,000.00
5.2.2.20.26.001
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
198,000,000.00
1. Pemeliharaan Gedung Kantor Puskesmas (1 Tahun) 1 Tahun 198,000,000.00 198,000,000.00
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
70,000,000.00
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
35,000,000.00
1. Jasa Konsultan Teknologi Informasi (1 Tahun) 1 Tahun 35,000,000.00 35,000,000.00
5.2.2.21.06
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM
35,000,000.00
1. Jasa Auditor Keuangan (1 Tahun) 1 Tahun 35,000,000.00 35,000,000.00
6,960,824,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
674/DPA/2013
Jakarta, ...
DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS
NIP : 195811051987031003
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
5,352,581,000.00
0.00
1,608,243,000.00
0.00
6,960,824,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
Terlaksananya Operasional BLUD
Sasaran
:
PKC dan PKL
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
2,625,051,000.00
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 002
Pelaksanaan Operasional BLUD
( Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelolaan Urusan Kesehatan Semakin Efisien dan Akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 2.625.051.000
MASUKAN
1. Terlaksananya Operasional SKPD Urusan Kesehatan 1 Tahun
KELUARAN
1. Tersedianya Pendukung Operasional Kantor 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
2
NON SUBSIDI
2,625,051,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,625,051,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
2,625,051,000.00
5.2.2.03.31
Belanja Operasional Layanan Umum
2,625,051,000.00
1. Pelaksanaan Operasional BLUD (1 Tahun) 1 Tahun 2,625,051,000.00 2,625,051,000.00
2,625,051,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
674/DPA/2013
Jakarta, ...
DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS
NIP : 195811051987031003
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
1,312,525,500.00
0.00
1,312,525,500.00
0.00
2,625,051,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet (TALI)
Sasaran
:
PKC & PKL
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
429,000,000.00
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 003
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet (TALI)
( Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelolaan Urusan Kesehatan Semakin Efisien dan Akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 429.000.000
MASUKAN
1. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 1 Tahun 2. Tersedianya Sarana Web di PKM Kec & PKL Kel 1 Tahun
KELUARAN
1. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 1 Tahun 2. Tersedianya Sarana Web di PKM Kec & PKL Kel 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
429,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
429,000,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
429,000,000.00
5.2.2.03.01
Belanja Telepon
36,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.03.02
Belanja Air
24,000,000.00
1. Pemakaian Air Gedung Kantor PKC Pasar Rebo & PKL Cijantung (1 Tahun) 1 Tahun 24,000,000.00 24,000,000.00
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
339,000,000.00
1. Gedung PKC & 5 PKL (1 Tahun) 1 Tahun 339,000,000.00 339,000,000.00
5.2.2.03.06
Belanja Kawat / Faksimili / Internet
30,000,000.00
1. Gedung PKC & 5 PKL (1 Tahun) 1 Tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
429,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
674/DPA/2013
Jakarta, ...
DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS
NIP : 195811051987031003
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
214,500,000.00
0.00
214,500,000.00
0.00
429,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan puskesmas
Sasaran
:
karyawan dan karyawati PKC dan PKL
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
100,000,000.00
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 004
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelolaan Urusan Kesehatan Semakin Efisien dan Akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 100.000.000
MASUKAN
1. Pengelolaan Urusan Kesehatan Semakin Efisien dan Akuntabel 1 Tahun
KELUARAN
1. Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
100,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
100,000,000.00
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
100,000,000.00
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
89,940,000.00
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan
84,340,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
2. Pelatihan EKG (3 Orang) 3 Orang 1,500,000.00 4,500,000.00 3. Pelatihan Lead Auditor (2 Orang) 2 Orang 4,500,000.00 9,000,000.00 4. Pelatihan GELS (2 Orang) 2 Orang 3,000,000.00 6,000,000.00 5. Sertifikasi Barang & Jasa (3 Orang) 3 Orang 3,280,000.00 9,840,000.00
5.2.2.17.01.002
Uang Saku / Transport
5,600,000.00
1. Pelatihan PKOPO (5 Orang x 5 Hari) 25 HOK 80,000.00 2,000,000.00 2. Pelatihan EKG (3 Orang x 4 Hari) 12 HOK 80,000.00 960,000.00 3. Pelatihan Lead Auditor (2 Orang x 5 Hari) 10 HOK 80,000.00 800,000.00 4. Pelatihan GELS (2 Orang x 4 Hari) 8 HOK 80,000.00 640,000.00 5. Pelatihan Sertifikasi Barang & Jasa (3 Orang x 5 Hari) 15 HOK 80,000.00 1,200,000.00
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
10,060,000.00
5.2.2.17.02.001
Biaya Kepesertaan
9,100,000.00
1. Sosialisasi Perpres Barang & Jasa (4 Orang) 4 Orang 2,275,000.00 9,100,000.00
5.2.2.17.02.002
Uang Saku / Transport
960,000.00
1. Sosialisasi Perpres Barang & Jasa (4 Orang x 3 Hari) 12 HOK 80,000.00 960,000.00
100,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
674/DPA/2013
Jakarta, ...
DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS
NIP : 195811051987031003
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
30,224,500.00
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 001
Penatalaksanaan Imunisasi
( Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Cakupan Imunisasi Untuk Anak Mencapai Target Nasional Cakupan UCI (Universal Child Immunization) Kelurahan 100 Persen
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 30.224.500
MASUKAN
1. Cakupan Imunisasi Untuk Anak Mencapai Target Nasional 1 Tahun
KELUARAN
1. Cakupan Universal Child Imunization (UCI) Kelurahan 100% 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
30,224,500.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
27,474,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
22,294,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
22,294,500.00
1. Petugas Screening Imunisasi TT WUS (2 Orang x 10 Posyandu x 5 PKL) 100 HOK 44,500.00 4,450,000.00 2. Petugas Pengawasan Supervisi/Sweeping Imunisasi BIAS Campak (1 Orang x 5 Tempat x 1 Kali) 5 HOK 44,500.00 222,500.00 3. Petugas Pelaksana Bias DT TT (2 Orang x 74 Sekolah) 148 HOK 44,500.00 6,586,000.00 4. Petugas Pelaksana Bias Campak (Tk Kelurahan) (2 Orang x 74 Sekolah) 148 HOK 44,500.00 6,586,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5. Petugas Monitoring Sweeping Cakupan Imunisasi di BPS/RB/RSB/ Fas Kes Lain (2 Orang x 4 Kali x 5 Tempat) 40 HOK 44,500.00 1,780,000.00 6. Petugas Supervisi Suportif ke Posyandu Tkt Kecamatan (2 Orang x 4 Kali x 5 Posyandu) 40 HOK 44,500.00 1,780,000.00 7. Petugas Supervisi Suportif ke Puskesmas Kelurahan (2 Orang x 1 Kali x 5 PKL) 10 HOK 44,500.00 445,000.00 8. Petugas Pengawasan Supervisi/Sweeping Imunisasi BIAS DT TT (1 Orang x 5 Tempat x 1 Kali) 5 HOK 44,500.00 222,500.00 9. Petugas Pengawasan Supervisi/Sweeping Imunisasi TT WUS (1 Orang x 5 Tempat x 1 Kali) 5 HOK 44,500.00 222,500.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5,180,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5,180,000.00
1. Guru Pengawas Pelaksanaan BIAS Campak (2 Orang x 74 SD/MI) 148 HOK 17,500.00 2,590,000.00 2. Guru Pengawas Pelaksanaan BIAS DT TT (2 Orang x 74 SD/MI) 148 HOK 17,500.00 2,590,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,750,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
2,750,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,750,000.00
1. Peningkatan Wawasan Bidan Praktek Ttg SOP Pelayanan Imunisasi (25 Orang x 1 Kali) 25 HOM 25,000.00 625,000.00 2. Pertemuan Dgn Guru Ttg Persiapan Imunisasi BIAS DT TT (85 Orang x 1 Kali) 85 HOM 25,000.00 2,125,000.00
30,224,500.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
674/DPA/2013
Jakarta, ...
DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS
NIP : 195811051987031003
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
17,811,000.00
0.00
12,413,500.00
0.00
30,224,500.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
penemuan kasus TB
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
161,338,500.00
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 002
Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru
( Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Menurunnya Kasus Penyakit Menular Penemuan Kasus TB (CDR) 95%
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 161.338.500
MASUKAN
1. Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 1 Tahun
KELUARAN
1. Tertanganinya Pasien TB Paru 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
161,338,500.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
11,888,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
10,751,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,921,000.00
1. Kunjungan Kontak Serumah Pasien TBC (1 Orang x 136 Pasien) 136 HOK 44,500.00 6,052,000.00 2. Supervisi Pemantauan Pencatatan dan Pengobatan ke PKM Kelurahan (1 Orang x 5 PKL x 4 Kali) 20 HOK 44,500.00 890,000.00 3. Pelacakan Pasien Yang Tidak Mengambil Obat (1 Orang x 22 Pasien) 22 HOK 44,500.00 979,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
930,000.00
1. Honor Panitia Barjas PMT bagi Pasien TBC (3 Orang x 1 Kegiatan) 3 HOK 310,000.00 930,000.00
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
1,300,000.00
1. Honor Penerima PMT bagi Pasien TBC (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 HOK 260,000.00 1,300,000.00
5.2.1.01.04
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
600,000.00
1. Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Program TB Tk Kecamatan (1 Orang x 1 Kegiatan) 1 HOK 600,000.00 600,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1,137,500.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1,137,500.00
1. Distibusi PMT ke PKM Kelurahan (2 Orang x 5 PKL) 10 HOK 17,500.00 175,000.00 2. Kader Aisyah dalam rangka monitoring dan evaluasi (10 Orang x 2 Kali) 20 HOK 17,500.00 350,000.00 3. Peningkatan Wawasan Masyarakat tentanf Program TB Tingkat Kecamatan (35 Orang x 1 Kali) 35 HOK 17,500.00 612,500.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
149,450,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
88,000,000.00
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan
88,000,000.00
1. Pemberian PMT bagi Pasien TBC (200 Pasien x 11 Kotak) 2,200 Kotak 40,000.00 88,000,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,500,000.00
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium
1,500,000.00
1. Cross Check BTA (300 Slide) 300 Slide 5,000.00 1,500,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
59,950,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,050,000.00
1. Pertemuan Petugas TBC dengan Kader Aisyah dlm Rangka Monev (16 Orang x 2 Kali) 32 HOM 25,000.00 800,000.00 2. Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Program TB Tk Kelurahan (35 Orang x 5 Kelurahan) 175 HOM 25,000.00 4,375,000.00 3. Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Program TB Tk Kecamatan (35 Orang x 1 Kali) 35 HOM 25,000.00 875,000.00
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 049 . 03 . 003 . 5 . 2
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
Terlaksananya survailans berbasis Masyarakat
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
47,326,500.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.049
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM 5.07.01.01.5000.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 03
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 003
Penatalaksanaan survailans berbasis Masyarakat
( Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Fungsi Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Awal Untuk Setiap Penyakit Menular Berjalan baik
Respontime Investigasi PE & Tindakan Penanggulangan Awal Dengan KLB < 24 jam Sejak Informasi Diterima 88%
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 47.326.500
MASUKAN
1. Terlaksananya Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat 1 Tahun
KELUARAN
1. IMS yang diobati 100%
2. Penyebab Kematian Dapat Terdiagnosa 1 Tahun
HASIL
2. Tenaga Penjangkau Pelaksanaan Kegiatan Penapisan IMS-HIV (5 Orang x 6 Kali) 30 HOK 17,500.00 525,000.00 3. Pertemuan IMS dengan Stakeholder (30 Orang x 2 Kali) 60 HOK 17,500.00 1,050,000.00 4. Peningkatan Wawasan IMS bagi Kelompok Resti (40 Orang x 2 Kali) 80 HOK 17,500.00 1,400,000.00 5. Peningkatan Wawasan IMS bagi Masyarakat (40 Orang x 2 Kali) 80 HOK 17,500.00 1,400,000.00 6. Penilaian Hasil Kegiatan IMS (40 Orang x 2 Kali) 80 HOK 17,500.00 1,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
28,500,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
28,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28,500,000.00
1. Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Surat Kematian (75 Orang x 5 Kelurahan) 375 HOM 25,000.00 9,375,000.00 2. Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Penyakit Potensi KLB (40 Orang x 2 Kali) 80 HOM 25,000.00 2,000,000.00 3. Pertemuan Koordinasi Persiapan Penapisan IMS Dengan Kader Penjangkau (40 Orang x 2 Kali) 80 HOM 25,000.00 2,000,000.00 4. Pertemuan IMS dengan Stake Holder (30 Peserta x 2 Kali) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.00 5. Peningkatan Wawasan IMS bagi Kelompok Resti (40 Orang x 2 Kali) 80 HOM 25,000.00 2,000,000.00 6. Peningkatan Wawasan IMS bagi Masyarakat (40 Orang x 2 Kali) 80 HOM 25,000.00 2,000,000.00 7. Penjaringan Kasus HIV - AIDS VCT Mobile (25 Orang x 5 Kali) 125 HOM 25,000.00 3,125,000.00 8. Pelaksanaan Kegiatan Penapisan IMS (30 Orang x 6 Kali) 180 HOM 25,000.00 4,500,000.00 9. Penilaian Hasil Kegiatan Program IMS (40 Orang x 2 Kali) 80 HOM 25,000.00 2,000,000.00
47,326,500.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
674/DPA/2013
Jakarta, ...
DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS
NIP : 195811051987031003
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
29,374,500.00
0.00
17,952,000.00
0.00
47,326,500.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
546,205,000.00
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 004
Pencegahan dan Pemberantasan DBD
( Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Penderita DBD yang Ditangani Incident Rate (IR) 50/100.000
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 546.205.000
MASUKAN
1. Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 1 Tahun
KELUARAN
1. Ditanganinya Kasus DBD 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
546,205,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
100,505,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
11,505,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,900,000.00
1. Ketua Regu Fogging Focus (1 Orang x 100 Focus x 2 Siklus) 200 HOK 44,500.00 8,900,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,305,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
1,300,000.00
1. Pengadaan Insektisida Fogging Focus (5 Orang) 5 HOK 260,000.00 1,300,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
89,000,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
89,000,000.00
1. Penyemprot Fogging Focus (10 Orang x 100 Focus x 2 Siklus) 2,000 HOK 44,500.00 89,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
445,700,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
242,400,000.00
5.2.2.01.06
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
242,400,000.00
1. Solar Fogging Focus (160 Liter x 100 Focus x 2 Siklus) 32,000 Liter 6,000.00 192,000,000.00 2. Premium Fogging Focus (42 Liter x 100 Focus x 2 Liter) 8,400 Liter 6,000.00 50,400,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
140,800,000.00
5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia
140,800,000.00
1. Insektisida Fogging Focus (3,2 Liter x 100 Focus x 2 Siklus) 640 Liter 220,000.00 140,800,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
55,000,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
55,000,000.00
1. Penyemprot Fogging Focus (10 Orang x 100 Focus x 2 Siklus) 2,000 HOM 25,000.00 50,000,000.00 2. Ketua Regu Fogging Focus (1 Orang x 100 Focus x 2 Siklus) 200 HOM 25,000.00 5,000,000.00
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
7,500,000.00
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7,500,000.00
1. Seragam Penyemprot Fogging Focus (10 Set x 1 Kali) 10 Kegiatan 750,000.00 7,500,000.00
546,205,000.00
Jumlah
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
Terlaksananya penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan AKI dan AKB )
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
31,601,000.00
Kegiatan
:
1.02 . 04 . 001
Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan AKI dan AKB )
( Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Meningkatnya Akses Dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir Dan Anak (KIBLA) Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 16/100.000
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 31.601.000
MASUKAN
1. Meningkatnya Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir 1 Tahun
KELUARAN
1. Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir Terpantau 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
31,601,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
26,351,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,763,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,363,500.00
1. Pembinaan Ke BPS ttg Implementasi Pencatatan & Pelaporan KB (2 Orang x 10 Lokasi x 4 Kali) 80 HOK 44,500.00 3,560,000.00 2. Kunjungan Bumil/Bufas Resti (1 Orang x 48 Kali) 48 HOK 44,500.00 2,136,000.00 3. Pembinaan Class Ibu (3 Orang x 5 Kali x 1 RW) 15 HOK 44,500.00 667,500.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.1.01.04
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
2,400,000.00
1. Narasumber Pertemuan Evaluasi PWS KIA (1 Orang x 3 Kali) 3 HOK 600,000.00 1,800,000.00 2. Narasumber Sosialisasi Class Ibu (1 Orang x 1 Kali) 1 HOK 600,000.00 600,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
17,587,500.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
17,587,500.00
1. Evaluasi Sistem Pencatatan & Pelaporan KB (40 Orang x 1 Kali) 40 HOK 17,500.00 700,000.00 2. Pendataan Ibu Hamil Tingkat Kelurahan (2 Orang x 110 Posyandu x 4 Kali) 880 HOK 17,500.00 15,400,000.00 3. Sosialisasi Class Ibu (50 Orang) 50 HOK 17,500.00 875,000.00 4. Peningkatan Wawasan Motivator Class Ibu (5 Orang x 1 RW x 4 Hari) 20 HOK 17,500.00 350,000.00 5. Pembentukan Class Ibu (15 Orang x 1 RW x 1 Hari) 15 HOK 17,500.00 262,500.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5,250,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
250,000.00
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja
250,000.00
1. ATK (5 Paket) 5 Paket 50,000.00 250,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5,000,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000.00
1. Peserta Pertemuan Evaluasi PWS KIA (15 Orang x 3 Kali) 45 HOM 25,000.00 1,125,000.00 2. Evaluasi Sistem Pencatatan & Pelaporan KB (40 Orang x 1 Kali) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00 3. Pembinaan Bidan Praktek Swasta (BPS) (30 BPS x 1 Kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00 4. Sosialisasi Class Ibu (50 Orang) 50 HOM 25,000.00 1,250,000.00 5. Peningkatan Wawasan Motivator Class Ibu (5 Orang x 1 RW x 4 Hari) 20 HOM 25,000.00 500,000.00 6. Pembentukan Class Ibu (15 Orang x 1 RW x 1 Hari) 15 HOM 25,000.00 375,000.00
31,601,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
674/DPA/2013
Jakarta, ...
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
Terlaksananya Peningkatan kesehatan anak
Sasaran
:
Baduta Gakin
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
53,131,250.00
Kegiatan
:
1.02 . 05 . 001
Peningkatan kesehatan anak
( Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Meningkatnya Pemberian ASI Eksklusif Makanan Pendamping ASI & Vitamin Pada Balita Cakupan Pemberian MP-ASI Bagi Anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin 100%
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 53.131.250
MASUKAN
1. Terlaksananya Pengadaan MP-ASI 1 Tahun
KELUARAN
1. Terdistribusinya MP-ASI 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
53,131,250.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,431,250.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,431,250.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,431,250.00
1. Pengadaan MP ASI Baduta Gakin (6-24 Bulan) (5 Orang) 5 HOK 286,250.00 1,431,250.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
49,500,000.00
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan
49,500,000.00
1. MP ASI Baduta Gakin (6-24 Bulan) (44 Baduta x 90 Hari) 3,960 Kotak 12,500.00 49,500,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
2,200,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,200,000.00
1. Penilaian Hasil Pemberian MP-ASI (88 Orang x 1 Kali) 88 HOM 25,000.00 2,200,000.00
53,131,250.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
674/DPA/2013
Jakarta, ...
DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS
NIP : 195811051987031003
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
50,931,250.00
0.00
2,200,000.00
0.00
53,131,250.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
pemberdayaan kesehatan di tingkat RW dalam bentuk RW siaga
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
174,571,000.00
Kegiatan
:
1.02 . 06 . 001
peningkatan penerapan PHBS di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
( Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pemberdayaan Kesehatan Di Tingkat RW Dalam Bentuk RW Siaga Cakupan RW Siaga Aktif 60 Persen
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 174.571.000
MASUKAN
1. Pemberdayaan Kesehatan Di Tingkat RW Dalam Bentuk RW Siaga 1 Tahun
KELUARAN
1. Tercapainya Cakupan RW Siaga aktif 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
174,571,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
122,592,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
90,112,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
90,112,500.00
1. Follow up Kasus Tingkat Kecamatan (1 Orang x 5 Kasus x 11 Bulan) 55 HOK 44,500.00 2,447,500.00 2. Follow up Kasus Tingkat Kelurahan (1 Orang x 5 Kasus x 11 Bulan) 55 HOK 44,500.00 2,447,500.00 3. Supervisi Puskesmas ke PKM Kelurahan (2 Orang x 2 Kali x 5 PKL) 20 HOK 44,500.00 890,000.00 4. Pembinaan Daerah Binaan Lama (2 Orang x 2 Kali x 11 Bulan) 44 HOK 44,500.00 1,958,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5. Supervisi Kegiatan Posyandu Tingkat Kecamatan (2 Orang x 5 Posyandu x 11 Bulan) 110 HOK 44,500.00 4,895,000.00 6. Pembinaan Posyandu Unggulan Tingkat Kecamatan (5 Orang x 5 Posyandu x 4 Kali) 100 HOK 44,500.00 4,450,000.00 7. Pembinaan Posyandu Lansia Tingkat Kelurahan (1 Orang x 11 Bulan x 43 Posyandu) 473 HOK 44,500.00 21,048,500.00 8. Supervisi Kegiatan Posyandu Lansia Tingkat Kecamatan (1 Orang x 11 Bulan x 5 Posyandu) 55 HOK 44,500.00 2,447,500.00 9. Pembinaan Sekolah Tingkat Kecamatan (2 Orang x 50 Gerak) 100 HOK 44,500.00 4,450,000.00 10. Pembinaan Sekolah Sehat (4 Orang x 4 Kali x 4 Sekolah) 64 HOK 44,500.00 2,848,000.00 11. Screening Murid Kelas 1 SD, 1 SMP, 1 SMU Tingkat Kelurahan (3 Orang x 76 Sekolah x 2 Kali) 456 HOK 44,500.00 20,292,000.00 12. Pelaksanaan UKGMD (2 Orang x 5 Lokasi x 1 Hari) 10 HOK 44,500.00 445,000.00 13. Pelaksanaan UKGS (2 Orang x 41 SD x 4 Hari) 328 HOK 44,500.00 14,596,000.00 14. Supervisi PHBS I (3 Orang x 5 RW x 1 Hari) 15 HOK 44,500.00 667,500.00 15. Supervisi PHBS II (3 Orang x 5 RW x 1 Hari) 15 HOK 44,500.00 667,500.00 16. Intervensi PHBS (5 Orang x 5 Hari) 25 HOK 44,500.00 1,112,500.00 17. Pembinaan Klinik Batra (2 Orang x 50 HOK) 100 HOK 44,500.00 4,450,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
32,480,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2,800,000.00
1. Sosialisasi Penyakit Geriatri (1 Orang x 1 Kegiatan) 1 HOK 600,000.00 600,000.00 2. Kegiatan Batra (1 Orang x 2 Kali) 2 HOK 500,000.00 1,000,000.00 3. Sosialisasi Program Prioritas (1 Orang x 2 Kegiatan) 2 HOK 600,000.00 1,200,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
29,680,000.00
1. Peningkatan Wawasan Kader RW Siaga Tingkat Kecamatan (52 Orang x 2 Kali) 104 HOK 17,500.00 1,820,000.00 2. Peningkatan Wawasan Kader RW Siaga Tingkat Kelurahan (30 Orang x 1 Kali x 5 PKL) 150 HOK 17,500.00 2,625,000.00 3. Evaluasi Hasil Kegiatan Pembinaan RW Siaga (52 Orang x 1 Kali) 52 HOK 17,500.00 910,000.00 4. Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Tentang Kegiatan Program Prioritas di Posyandu Tingkat Kecamatan (50 Orang
x 2 Kali)
100 HOK 17,500.00 1,750,000.00 5. Pembinaan Posyandu Unggulan Tingkat Kecamatan (5 Orang x 5 Posyandu x 4 Kali) 100 HOK 17,500.00 1,750,000.00 6. Peningkatan Wawasan Kader Tentang Batra (65 Orang x 1 Kali) 65 HOK 17,500.00 1,137,500.00 7. Forum Komunikasi Pengobatan Tradisional (50 Orang x 1 Kali) 50 HOK 17,500.00 875,000.00 8. Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Penyakit Geriatri (75 Orang x 1 Kali ) 75 HOK 17,500.00 1,312,500.00 9. Pertemuan Kader Lansia (80 Orang x 2 Kali) 160 HOK 17,500.00 2,800,000.00 10. Survey PHBS I (20 Orang x 5 Hari x 5 RW) 500 HOK 17,500.00 8,750,000.00 11. Survey PHBS II (10 Orang x 5 Hari x 5 RW) 250 HOK 17,500.00 4,375,000.00 12. Pemaparan Survey PHBS I (50 Orang x 1 Hari) 50 HOK 17,500.00 875,000.00 13. Pemaparan Survey PHBS II (40 Orang x 1 Hari) 40 HOK 17,500.00 700,000.00
19. Pengolahan Data PHBS I (3 Orang x 5 Hari) 15 HOM 25,000.00 375,000.00 20. Pengolahan Data PHBS II (3 Orang x 5 Hari) 15 HOM 25,000.00 375,000.00 21. Pemaparan Survey PHBS I (50 Orang x 1 Kali) 50 HOM 25,000.00 1,250,000.00 22. Pemaparan Survey PHBS II (40 Orang x 1 Hari) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00 23. Intervensi PHBS (30 Orang x 5 RW) 150 HOM 25,000.00 3,750,000.00
24. Pembulatan (1 Tahun) 1 - 3,500.00 3,500.00
174,571,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
674/DPA/2013
Jakarta, ...
DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS
NIP : 195811051987031003
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
117,257,500.00
0.00
57,313,500.00
0.00
174,571,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 049 . 06 . 002 . 5 . 2
Lokasi
:
50100
Kecamatan Pasar Rebo
Tujuan
:
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan
Sasaran
:
Tempat - Tempat Umum di Wilayah Kerja Puskesmas
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
239,277,500.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.049
BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM 5.07.01.01.5000.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 06
Program pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan
:
1.02 . 06 . 002
Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana Kesehatan
( Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Meningkatnya Industri & Tempat - Tempat Umum Yang Sehat Cakupan Tempat - Tempat Umum Sehat 70%
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana Yang Dibutuhkan 239.277.500
MASUKAN
1. Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana Kesehatan 1 Tahun
KELUARAN
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
3. Pembinaan Kader Jumantik Kel. Baru (85 Orang x 1 Kali) 85 HOK 17,500.00 1,487,500.00 4. Pembinaan Kader Jumantik Kel. Cijantung (115 Orang x 1 Kali) 115 HOK 17,500.00 2,012,500.00 5. Pembinaan Kader Jumantik Kel. Gedong (120 Orang x 1 Kali) 120 HOK 17,500.00 2,100,000.00 6. Peningkatan Wawasan Korwil RW (55 Orang x 1 Kali) 55 HOK 17,500.00 962,500.00 7. Pengiriman Sampah Medis (1 Orang x 5 Kelurahan x 24 Kali) 120 HOK 17,500.00 2,100,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
93,225,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
23,485,000.00
5.2.2.01.05
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
23,485,000.00
1. Lisol ( 427 Botol) 427 Botol 55,000.00 23,485,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
36,115,000.00
5.2.2.03.30
Belanja Jasa Pengolahan Sampah
26,015,000.00
1. Biaya Pemusnahan Sampah Medis (1 Paket) 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 2. Biaya Pemusnahan Sampah Rumah Tangga (1 Paket) 1 Paket 6,015,000.00 6,015,000.00
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium
10,100,000.00
1. Biaya Pemeriksaan Sampel Depot Air Minum Isi Ulang (20 Sampel) 20 Sampel 90,000.00 1,800,000.00 2. Biaya Pemeriksaan Bakteri Sampel Air Masyarakat (100 Sampel) 100 Sampel 50,000.00 5,000,000.00 3. Biaya Pemeriksaan Kimia Sampel Air Limbah (6 Sampel) 6 Sampel 550,000.00 3,300,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
19,625,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
19,625,000.00
1. Pembinaan Kader Jumantik Kel. Pekayon (120 Orang x 1 Kali) 120 HOM 25,000.00 3,000,000.00 2. Pembinaan Kader Jumantik Kel. Kalisari (110 Orang x 1 Kali) 110 HOM 25,000.00 2,750,000.00 3. Pembinaan Kader Jumantik Kel. Baru (85 Orang x 1 Kali) 85 HOM 25,000.00 2,125,000.00 4. Pembinaan Kader Jumantik Kel. Cijantung (115 Orang x 1 Kali) 115 HOM 25,000.00 2,875,000.00 5. Pembinaan Kader Jumantik Kel. Gedong (120 Orang x 1 Kali) 120 HOM 25,000.00 3,000,000.00 6. Peningkatan Wawasan Korwil RW (55 Orang x 1 Kali) 55 HOM 25,000.00 1,375,000.00 7. Pertemuan Pokjanal Tingkat Kecamatan (40 Orang x 2 Kali) 80 HOM 25,000.00 2,000,000.00 8. Pertemuan Pokjanal Tingkat Kelurahan (20 Orang x 1 Kali x 5 Kelurahan) 100 HOM 25,000.00 2,500,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
14,000,000.00
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
14,000,000.00
1. Seragam PSN (140 buah) 140 Buah 100,000.00 14,000,000.00
