ringkasan dpa dispora

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

565.000.000,00

(Lima ratus enam puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(2)

Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 565.000.000

MASUKAN Rp. 565.000.000

Jumlah Dana

SDM 14 Orang

MASUKAN Rp. 565.000.000

SDM

MASUKAN 14 Orang

Penyusunan Dokumen Laporan Semester I SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Semester I SKPD T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA SKPD T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen CaLK SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen CaLK SKPD T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Neraca SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen Neraca SKPD T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen SP2D SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen SP2D SKPD T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Unit Penggerak Integritas

Unit Penggerak Integritas 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD Dispora T.A 2015

Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD Dispora T.A 2015 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan bagi Aparatur Dispora T.A 2015

Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan bagi Aparatur Dispora T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Koordinasi dan Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian se-Indonesia diluar Provinsi Banten

Koordinasi dan Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian se-Indonesia diluar Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Updating Software Sistem Gaji Dispora T.A 2015

Updating Software Sistem Gaji Dispora T.A 2015 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Sistem Pengendalian Pagu Tolok Ukur per Rincian Objek SKPD T.A 2015

Sistem Pengendalian Pagu Tolok Ukur per Rincian Objek SKPD T.A 2015 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Sosialisasi Pajak E-Filling bagi Aparatur Dispora T.A 2015

Sosialisasi Pajak E-Filling bagi Aparatur Dispora T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Tim Pengelola SIMDA Keuangan SKPD Dispora T.A 2015

Tim Pengelola SIMDA Keuangan SKPD Dispora T.A 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

HASIL 100 %

Audit BPK

Audit BPK 2.015 WTP

MANFAAT 2.015 WTP

IPM Banten

IPM Banten 74,57 %

(4)

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten, Kota serang dan Kabupaten Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

851.639.000,00

(Delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(6)

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten, Kota serang dan Kabupaten Serang

(7)

Penyusunan Dokumen SOP Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen SPM Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN

Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016 2 Dokumen KELUARAN

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % pada Tahun 2015

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 851.639.000

Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015

Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 20151 Kegiatan ( 40 Orang )

KELUARAN 1 Kegiatan ( 40 Orang )

Bintek Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2015 Perubahan, RKA, DPA SKPD Tahun Anggaran 2016

Bintek Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2015 Perubahan, RKA, DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 1 Kegiatan ( 50 Orang )

Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Perencanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Tahun 2015

Bintek Penyusunan SPM, SOP Dinas Pemuda dan OlahragaTahun Anggaran 2015 1 Kegiatan ( 50 Orang )

Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2016

Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2016 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )

KELUARAN 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )

Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II

Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )

KELUARAN 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )

Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Tapkin, IKU, RKT Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Tapkin, IKU, RKT Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Dokumen

(8)

Audit BPK

Audit BPK WTP pada tahun 2015

MANFAAT WTP pada tahun 2015

IPM Banten

IPM Banten 74,57 tahun 2015

DAMPAK 74,57 tahun 2015

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.860.290.400,00

(Dua milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(10)

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(11)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.044.982.000

MASUKAN Rp. 2.860.290.400

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Reproduksi

(

B ( 1

KELUARAN 1

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1

KELUARAN 1

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor Lainya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor Lainya 1

KELUARAN 1

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan (partical Blind)

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan (partical Blind) 1

KELUARAN 1

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin, Vacum Cleaner dan Dispenser

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin, Vacum Cleaner dan Dispenser 1

KELUARAN 1

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1

KELUARAN 1

Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Pengadaan Mini Komputer Printer

Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Pengadaan Mini Komputer Printer 1

KELUARAN 1

B

Kerja Pejabat,Kursi Kerja Pejabat dan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat,Kursi Kerja Pejabat dan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1

KELUARAN 1

Belanja Modal Pengadaan Microvawe TVRO Tv Monitor

Belanja Modal Pengadaan Microvawe TVRO Tv Monitor 1

KELUARAN 1

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1

KELUARAN 1

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Rasio Pengadaan Inventaris Kantor

Rasio Pengadaan Inventaris Kantor 100 % Tahun 2015

AUDIT BPK

AUDIT BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

IPM Povinsi Banten

IPM Povinsi Banten 74,57 % Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

(12)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(13)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(14)

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Peralatan Kantor 2 Paket

KELUARAN 2 Paket

Pemeliharaan Gedung

Pemeliharaan Gedung 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan Tempat Parkir

Pemeliharaan Tempat Parkir 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan Kamar Mandi

Pemeliharaan Kamar Mandi 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Gudang Penyimpanan

KELUARAN 1 Paket

Jasa Kebersihan

KELUARAN 1 Paket

Kamar Mandi Pos Jaga Keamanan

KELUARAN 1 Paket

Wallfafer

KELUARAN 1 Paket

Partisi Kantor

KELUARAN 1 Paket

Rasio Pembangunan, Pengadan, Pemeliharan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadan, Pemeliharan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

Rasio Pemeliharaan Inventaris Kantor

Rasio Pemeliharaan Inventaris Kantor 100 % Tahun 2015

Audit BPK

Audit BPK WTP Tahun 2015

IPM Provinsi Banten

IPM Provinsi Banten 74,57 % Tahun 2015

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 0 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.439.643.000,00

(Dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(16)

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(17)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.439.643.000

Honor Penyedia barang dan Jasa

Honor Penyedia barang dan Jasa 4 Kegiatan

KELUARAN 4 Kegiatan

Pengadaan Barang Pakai Habis

Pengadaan Barang Pakai Habis 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pengadaan Jasa perkantoran

Pengadaan Jasa perkantoran 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pengadaan Bahan Cetak dan penggandaan

Pengadaan Bahan Cetak dan penggandaan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Penyediaan Makan dan Minum

Penyediaan Makan dan Minum 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Fasilitasi dalam Pameran

Fasilitasi dalam Pameran 1 Bulan

KELUARAN 1 Bulan

Pembinaan Aparatur

Pembinaan Aparatur 1 Bulan

KELUARAN 1 Bulan

Pengelolaan dan Pelaporan Barang

Pengelolaan dan Pelaporan Barang 1 Bulan

KELUARAN 1 Bulan

Pengelolaan dan Pelaporan Kepegawaian

Pengelolaan dan Pelaporan Kepegawaian 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

terpenuhinya Kebutuhan Rutinitas Barang dan Jasa Perkantoran yang memadai

terpenuhinya Kebutuhan Rutinitas Barang dan Jasa Perkantoran yang memadai 100 Persen Pada tahun 2015

HASIL 100 Persen Pada tahun 2015

Audit BPK

IPM Banten

IPM Banten 47,57 tahun 2015

DAMPAK 47,57 tahun 2015

(18)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(19)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 02 !

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan : Banten

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 250.000.000

Pembinaan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten

Pembinaan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten 60 Orang

KELUARAN 60 Orang

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

HASIL 100 %

Opini Pemeriksaan BPK

Opini Pemeriksaan BPK 2.015 WTP

MANFAAT 2.015 WTP

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

(20)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(21)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 750.000.000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Terpenuhinya Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah 100 Persen

HASIL 100 Persen

Audit BPK

IPM Banten

IPM Banten 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

(22)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 "# 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(23)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 02 $%

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 435.726.000

Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan, 1 Paket

KELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Komputer

Pengadaan Komputer 1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Meubelair 1 Kegiatan, 1 paket

KELUARAN 1 Kegiatan, 1 paket

Pengadaan Alat-alat studio

Pengadaan Alat-alat studio 1 Kegiatan, 1 paket

KELUARAN 1 Kegiatan, 1 paket

Pengadaan TV

Pengadaan TV 1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Penghias Ruangan

Pengadaan Penghias Ruangan 1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 1 Kegiatan, 1 Paket

Rasio Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Rasio Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %

HASIL 100 %

Audit BPK

Audit BPK 100 % WTP Tahun 2015

MANFAAT 100 % WTP Tahun 2015

IP Banten

IP Banten 74,57 % Pada tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Pada tahun 2015

(24)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 &' 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 07

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(25)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 02 )*

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 07 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(26)

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1 Keg, 1 Paket

KELUARAN 1 Keg, 1 Paket

Pengadaan Makan Minum Atlet

Pengadaan Makan Minum Atlet 20 Orang, 12 Bulan

KELUARAN 20 Orang, 12 Bulan

Belanja Jaringan Listik, Telepon dan Internet

Belanja Jaringan Listik, Telepon dan Internet 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Surat Kabar, TV Kabel

Belanja Surat Kabar, TV Kabel 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Alat Listrik

Belanja Alat Listrik 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Alat dan Bahan Kebersihan

Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Pakaian Seragam

Belanja Pakaian Seragam 1 Keg, 1 Paket

KELUARAN 1 Keg, 1 Paket

Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas

Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 13 Orang, 12 Bulan

KELUARAN 13 Orang, 12 Bulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %

HASIL 100 %

Audit BPK

Audit BPK 100 %, WTP Pada Tahun 2015

MANFAAT 100 %, WTP Pada Tahun 2015

IPM Provinsi Banten

IPM Provinsi Banten 74,57 % Pada Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Pada Tahun 2015

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 08 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 08

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Dalam dan Luar Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

103.670.000,00

(Seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(28)

Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 103.670.000

Terpenuhinya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Terpenuhinya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %

KELUARAN 100 %

Rasio Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Rasio Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100 %

HASIL 100 %

Audit BPK

Audit BPK 100 %, WTP Pada Tahun 2015

(29)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 02 +, 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

108.300.000,00

(Seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(30)

Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 108.300.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan, 1 Paket

Rasio Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga

Rasio Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga 100 %

HASIL 100 %

Audit BPK

Audit BPK 100 % WTP Pada Tahun 2015

(31)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 55 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 01

Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.800.000.000,00

(Satu milyar delapan ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(32)

Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan

Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 01 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.800.000.000

Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Life Skill)

Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Life Skill) 1 Kegiatan, 40 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang

Fasilitasi Manajemen Pengelolan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Fasilitasi Manajemen Pengelolan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 1 Kegiatan, 40 Orang

Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten

Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 Orang

R? @ ?AC ? @? ADE FG ? @?H EI EF ?JKL EF MJ I MG

Kemerdekaan

R? @ ?AC ? @? ADE FG ? @?H EI EF ?JKL EF MJ I MGN E @E FO EQ ??J 1 Kegiatan, 160 Orang

Apel Kehormatan dan Renungan Suci

Apel Kehormatan dan Renungan Suci 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Pengibaran dan Penurunan Bendera

Pengibaran dan Penurunan Bendera 1 Kegiatan

(33)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 55 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 02

Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.950.000.000,00

(Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(34)

Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan

Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 02 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.950.000.000

SDM

SDM 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 6 Bulan

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 1 Kegiatan, 52 PASKIBRAKA

KELUARAN 1 Kegiatan, 52 PASKIBRAKA

Diklat kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka Hut RI Ke 70 Tingkat Provinsi Banten

Diklat kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka Hut RI Ke 70 Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 PASKIBRAKA

KELUARAN 1 Kegiatan, 50 PASKIBRAKA

Pengembangan Wawasan Purna PASKIBRAKA INDONESIA Provinsi Banten Tahun 2015

Pengembangan Wawasan Purna PASKIBRAKA INDONESIA Provinsi Banten Tahun 2015 1 Kegiatan, 52 Anggota PPI Provinsi Banten

KELUARAN 1 Kegiatan, 52 Anggota PPI Provinsi Banten

Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 (SD, SLTP, SLTA)

Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 (SD, SLTP, SLTA) 1 Kegiatan, 9 Juara

KELUARAN 1 Kegiatan, 9 Juara

Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten

Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi Banten

KELUARAN 1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 55 tu 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 03

Pembinaan Kepramukaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

434.343.000,00

(Empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(36)

Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 03 Pembinaan Kepramukaan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 434.343.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Bulan

MASUKAN Bulan

Bintek Penyusunan Laporan Administrasi Kwartir

Bintek Penyusunan Laporan Administrasi Kwartir 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Upacara Peringatan HUT Pramuka ke-54 Tingkat Provinsi Banten

Upacara Peringatan HUT Pramuka ke-54 Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Pengadaan Tenda Gugus Depan KIT

Pengadaan Tenda Gugus Depan KIT xyz { |}~ } |~z }

KELUARAN xyz { |}~ } |~z }

Peningkatan Edukasi Saka Bahari

Peningkatan Edukasi Saka Bahari 1 Kegiatan, 80 Pramuka

KELUARAN 1 Kegiatan, 80 Pramuka

} yz { } | } |yz z } }} {

Berperan Dalam Pembinaan Pramuka

} yz { } | } |yzz } }} {z z } } } 10 Kelompok

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 55 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 04

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.550.000.000,00

(Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19630304 199102 1 003

(38)

Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 04 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(39)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.550.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 8 Bulan

SDM

SDM 6 Orang Per Tolok Ukur

MASUKAN 6 Orang Per Tolok Ukur

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi Banten

KELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi

Banten

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi Banten

Banten

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Perbengkelan

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Perbengkelan 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi

Banten

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Tawar

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Tawar 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi Banten

Banten

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Jamur

Bintek Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Jamur 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda Provinsi

Banten

Penyusunan Data Base Kewirausahaan Pemuda

Penyusunan Data Base Kewirausahaan Pemuda 1 Kegiatan, 1 Dokumen Data Base

Kewirausahaan Pemuda

KELUARAN 1 Kegiatan, 1 Dokumen Data Base

Kewirausahaan Pemuda

Cakupan Kelembagaan Kepemudaan 75 % Tahun 2015

MANFAAT 75 % Tahun 2015

Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 % Tahun 2015

(40)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 55 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 05

Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(41)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 55 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan

Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 05 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi 1 Kegiatan

KELUARAN

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 608.496.000

Dana

Dana 740.657.000 Tujuh Ratus Empat Puluh Juta

Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah

MASUKAN 608.496.000 Enam Ratus Delapan Juta

Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 5 Bulan

Personel

Personel 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Seleksi Peserta Program Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Tahun 2015

Seleksi Peserta Program Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Tahun 2015 15 Pemuda BPAP Provinsi Banten

KELUARAN 15 Pemuda BPAP Provinsi Banten

Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tahun 2015

Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tahun 2015 4 Pemuda PPAN Provinsi Banten

KELUARAN 4 Pemuda PPAN Provinsi Banten

Seleksi Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tahun 2015

Seleksi Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tahun 2015 4 Pemuda KPN Provinsi Banten

KELUARAN 4 Pemuda KPN Provinsi Banten

¬ ® ¯° ±² ³ ¯´® µ ´¶·¸¹ º °» ¼½ °½¼² ³ µ³® ¾ ° °»¿°» º

berperan dalam peningkatan SDM Pemuda

¬ ® ¯° ±² ³ ¯´® µ ´¶·¸¹ º °» ¼½ °½¼² ³ µ³® ¾ ° °»¿°» ºÀ ³¹ µ³¹ °»¾ ° ¯°® 10 Kelompok

HASIL 10 Kelompok

Cakupan Pembinaaan Lembaga Kepemudaan

Cakupan Pembinaaan Lembaga Kepemudaan 75 Persen

MANFAAT 75 Persen

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 Persen

DAMPAK 74,57 Persen

(42)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 55 ÁÂ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 06

Penguatan Kelembagaan Kepemudaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(43)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 55 ÃÄ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 06 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 855.000.000

Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Banten

Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Banten 700 Orang

KELUARAN 700 Orang

Pelatihan Karakter Building Pemuda Tingkat Provinsi Banten

Pelatihan Karakter Building Pemuda Tingkat Provinsi Banten 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Sosialisasi Undang-undang Kepemudaan

Sosialisasi Undang-undang Kepemudaan 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Sosialisasi Narkoba

Sosialisasi Narkoba 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Å ÆÇÈ ÉÊË ÌÍÎ Ï ÆÊÍÎÐ Ñ ÊÒ ÓÔ Ò Ê ÒÍ ÎÐ Ô ÆÊÆÌÕ ÊÑÖÕ È× Ê

KELUARAN 50 Orang

ØÔ Ð ÙÊ ÚÕ Î ÙÈÐ Û È ÉÖÜ ÏÓ ÊÒ ÌËÊËÌÕ Î Û ÎÐ Ô ÆÊ ÊÒÝ Ê ÒÓ

Berperan Dalam Peningkatan SDM Pemuda

ØÔ Ð ÙÊ ÚÕ Î ÙÈÐ Û È ÉÖÜÏÓ ÊÒ ÌËÊËÌÕ Î Û ÎÐ Ô ÆÊ ÊÒÝ Ê ÒÓÞÎ Ï ÛÎ Ï Ê Òß ÊÙ ÊÐ 50 Organisasi

HASIL 50 Organisasi

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan 74,57

MANFAAT 74,57

(44)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 55 àá 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 07

Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(45)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 55 âã

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Bidang Pemerintahan : 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1.18 . 1.18.01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 Kepemudaan dan Kepramukaan

Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 07 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan Lokasi Kegiatan : Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.100.000.000

Workshop Penyusunan SOP Kepemudaan

Workshop Penyusunan SOP Kepemudaan 1 Keg (40 Orang)

KELUARAN 1 Keg (40 Orang)

Workshop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda

Workshop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda 1 Keg (50 Orang)

KELUARAN 1 Keg (50 Orang)

Pendampingan Calon Pemuda Terampil

Pendampingan Calon Pemuda Terampil 16 Orang

KELUARAN 16 Orang

Kemah Pemuda

Kemah Pemuda 1 Keg

KELUARAN 1 Keg

ä åæ çè éê ë çìæ í ìîïð ñ ò èó ôõ èõ ôö ëæ å ÷ èø èó òù ëñ í ëñ è ó

dalam kewirausahaan

ä åæ çè éê ë çìæ í ìîïð ñ ò èó ôõ èõ ôö ëæ å ÷ èø èó òù ëñ í ëñ è ó÷ è çèæî ëú ôñ è 16 Kelompok Tahun 2015

HASIL 16 Kelompok Tahun 2015

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan 75 Orang Tahun 2015

MANFAAT 75 Orang Tahun 2015

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

(46)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 ûü 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 56

Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 02

Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(47)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 ýþ 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 02 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus Lokasi Kegiatan : Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 934.326.500

TC ( TRAINING CENTRE ) PEPARPENAS 2015

TC ( TRAINING CENTRE ) PEPARPENAS 2015 1 KEGIATAN

KELUARAN 1 KEGIATAN

PELAKSANAAN PEPARPENAS 2015

PELAKSANAAN PEPARPENAS 2015 1 KEGIATAN

KELUARAN 1 KEGIATAN

PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL ( HAORNAS )

PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL ( HAORNAS ) 1 KEGIATAN

KELUARAN 1 KEGIATAN

BINTEK GURU-GURU OLAHRAGA PENDIDIKAN

BINTEK GURU-GURU OLAHRAGA PENDIDIKAN 1 KEGIATAN

KELUARAN 1 KEGIATAN

RASIO CABOR OLAHRAGA BERPRESTASI TERHADAP

ÿ J ÿ J

R ÿJ ÿ 1R 1 J1

(RPJMD)

HASIL 1R 1 J1

(RPJMD)

CAKUPAN PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA

CAKUPAN PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA 23 CABANG OLAHRAGA TAHUN 2015 (

RPJMD )

MANFAAT 23 CABANG OLAHRAGA TAHUN 2015 (

RPJMD )

MENINGKATKAN IPM

MENINGKATKAN IPM 74,57 TAHUN 2015 ( RPJMD )

DAMPAK 74,57 TAHUN 2015 ( RPJMD )

(48)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 5 0 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 56

Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 03

Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(49)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 03 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan Lokasi Kegiatan : Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.111.329.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Prestasi

Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Prestasi 92 Orang

KELUARAN 92 Orang

Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Tradisional

Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Tradisional 60 Orang

KELUARAN 60 Orang

Pelaksanaan Banten (Ten K) 10 K

Rapat Persiapan Lomba Lari Banten (Ten K) 10 K 3 Keg

KELUARAN 1 Keg

Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah

K !" #! $% &' ( #) ! *+, $ #) ! *

, ( #)- . !$/ * 2 $ 3 4 ( & (#" 2 6 47 8 * 2K !" # 9:- .) +9;<= ! &" 2 !>?9 @A, B7 CD E

HASIL 9:- .) +9;<= ! &" 2 !>?9 @A, B7 CD E

Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga

Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga 23 Cabang Olahraga

MANFAAT 23 Cabang Olahraga

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM 74 ,57 Tahun 2015 (RPJMD)

DAMPAK 74 ,57 Tahun 2015 (RPJMD)

(50)

:

NO DPPA SKPD 1.18 01 01 FG HI 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 56

Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 04

Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(51)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 1.18 01 01 LM NO

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Kegiatan : 1.18 . 1.18.01 . 01 . 56 . 04 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga Lokasi Kegiatan : Banten