ringkasan dpa dinsos

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

200.000.000,00

(Dua ratus juta rupiah)

(2)

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Kota Serang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 200.000.000

MASUKAN Rp. 200.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 (Dua Belas) Bulan

MASUKAN 12 (Dua Belas) Bulan

Personil

Personil 9 (Sembilan) Orang

MASUKAN 9 (Sembilan) Orang

A. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

A. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan 4 (Empat) Dokumen

KELUARAN 4 (Empat) Dokumen

B. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

B. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 (Satu) Dokumen

KELUARAN 1 (Satu) Dokumen

C. Penyusunan Neraca Aset

C. Penyusunan Neraca Aset 1 (Satu) Dokumen

D. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan

D. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan 1 (Satu) Dokumen/ 50 Orang

KELUARAN 1 (Satu) Dokumen/ 50 Orang

E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1 (Satu) Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

HASIL 100 %

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,47 %

MANFAAT 75,47 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

--

-DAMPAK

(4)

:

NO DPPA SKPD 1.13 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

8 Kabupaten/Kota

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

700.000.000,00

(Tujuh ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19580909 198503 1 024

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.13 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.13 Sosial Unit Organisasi : 1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.13 . 1.13.01 . 01 Dinas Sosial

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : 8 Kabupaten/Kota

(6)

Pelaporan

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 700.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan

MASUKAN 12 (dua belas) Bulan

Personil

Personil 6

MASUKAN 6

1. Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Sosial Tahun 2015

1. Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Sosial Tahun 2015 1 Dokumen (150 Orang)

KELUARAN 1 Dokumen (150 Orang)

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

P 6

2P P 3 Dokumen (50 Buku)

KELUARAN 3 Dokumen (50 Buku)

3. Penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas Sosial Provinsi

B6

32P P P P P 3 6

KELUARAN 3 6

4. Sosialisasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial

6

42 P ! 6 1 Dokumen (30 Orang)

5. Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) SKPD Tahun 2015

5. Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) SKPD Tahun 2015 1 Dokumen (30 Orang)

62 " P ! #

Program Tahun 2015

62 " P ! # P 6

KELUARAN 6

7. Rapat Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015

7. Rapat Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015 1 Dokumen (30 Orang)

8. Rapat Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2015

8. Rapat Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2015 1 Dokumen (80 Orang)

9. Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Sosial Tahun 2015

9. Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Sosial Tahun 2015 3 Dokumen (13 Orang)

10. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015

10. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015 1 Dokumen (8 Kab/Kota)

KELUARAN 1 Dokumen (8 Kabupaten/Kota)

11. Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2015

11. Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2015 2 Dokumen (8 Kabupaten/Kota)

KELUARAN 1 Dokumen (8 Kabupaten/Kota)

12. Penyusunan Data Base Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2015

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

HASIL 100 %

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

MANFAAT 70 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

DAMPAK 74,57

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.539.735.700,00

(Tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

(8)

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha

d$ %&d '(% () *+$ )(, - .- /$ 0$($ %

1-'5(%$ $ %d $%1- % (% / 7$*$%1- 8$ 9$% $ % :;$ *$<)$=$d $%&d'(% ()*+ 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.889.735.700

MASUKAN Rp. 3.539.735.700

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinsos

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinsos 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Cakupan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Cakupan Tindak Lanjut Pemeriksaan 75,47 %

MANFAAT 75,47 %

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74,57

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.288.112.000,00

(Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah)

(10)

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(11)

>? @A> CD@ DE FG? EDH I JI K? L?D? @

MICND@? ? @> ?@MI @ D@ K O?F?@MI Q? R?@ ? @ ST? F?UE?V?> ?@A>CD@ DEFG 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.288.112.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

A. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Dinsos

A. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Dinsos 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

B. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Gedung LBK Lebak

B. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Gedung LBK Lebak 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan,Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan,Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(12)

:

NO DPPA SKPD 1.13 01 01 02 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19580909 198503 1 024

(13)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.13 01 01 02 03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(14)

WX YZW [\Y \] ^_X ]\` a ba cX eX\X Y

100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana obpqprrsptuvpwxx

MASUKAN obpqprysptuvpwxx

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

A. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinsos

A. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinsos 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

B. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Gedung Loka Bina Karya (LBK) Lebak

B. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Gedung Loka Bina Karya (LBK) Lebak 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

(16)

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

(17)

~ ~

~ ~ ~ 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

A. Pembinaan Disiplin dan Peningkatan Kemampuan Aparatur

KELUARAN

B. Sosialisasi Kearsipan dan Tata Naskah

B. Sosialisasi Kearsipan dan Tata Naskah 77 Orang

KELUARAN 77 Orang

C. Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Hibah

C. Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Hibah 80 Orang

KELUARAN 80 Orang

D. Pendampingan Pengelolaan Kearsipan

D. Pendampingan Pengelolaan Kearsipan 8 Orang

KELUARAN 8 Orang

E. Penataan Arsip Dinas Sosial Provinsi Banten

E. Penataan Arsip Dinas Sosial Provinsi Banten 8 Orang

KELUARAN 8 Orang

F. Pendampingan Ekspedisi Kemanusiaan di Kabupaten Tangerang

F. Pendampingan Ekspedisi Kemanusiaan di Kabupaten Tangerang 200 Orang

KELUARAN 200 Orang

G. Pendampingan Ekspedisi Kemanusiaan di Kota Serang

G. Pendampingan Ekspedisi Kemanusiaan di Kota Serang 200 Orang

KELUARAN 200 Orang

¡ ¢ ¡ £ ¢ ¤

Tahun 2015

¡ ¢ ¡ £ ¢ ¤ ¥ 400 Orang

KELUARAN 400 Orang

I. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur

KELUARAN 40 Orang

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata

~ ~

¡ ~ ~ ~ 100 %

HASIL 100 %

Cakupan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Cakupan Tindak Lanjut Pemeriksaan 75,47 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(18)

:

NO DPPA SKPD 1.13 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Tiga ratus satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19580909 198503 1 024

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.13 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

¦§ ¨©¦ ª«¨ «¬ ®§ ¬«¯ ° ±° ²§ ³§«§ ¨

´°ªµ«¨§ § ¨¦ §¨´° ¨ «¨ ² ¶§§¨´° ·§ ¸§¨ § ¨ ¹º§ §»¬§¼§¦ §¨©¦ª«¨ «¬® 100 %

Jumlah Dana

Personil 5 (lima) orang

MASUKAN 5 (lima) orang

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada Dinsos 12 Bulan

(20)

:

NO DPPA SKPD 1.13 01 01 02 ÅÆ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.180.705.000,00

(Satu milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19580909 198503 1 024

(21)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.13 01 01 02 ÇÈ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : ÉÊÉËÊÉÊÉËÊ ÌÉÊÌÉÊÌÍÊÌÎ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial Lokasi Kegiatan : Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

(22)

ÏÐ ÑÒÏ ÓÔÑ ÔÕ Ö×Ð ÕÔØ Ù ÚÙ ÛÐ ÜÐÔÐ Ñ

100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.180.705.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 3 Orang

MASUKAN 3 Orang

1. Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga pada BPS Provinsi Banten

1. Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga pada BPS Provinsi Banten 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

2. Pengadaan perlengkapan Kantor pada BPS Provinsi Banten

2. Pengadaan perlengkapan Kantor pada BPS Provinsi Banten 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

3. Pengadaan Alat Praktek pada BPS Provinsi Banten

3. Pengadaan Alat Praktek pada BPS Provinsi Banten 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

4. Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Wisma pada BPS Provinsi Banten

4. Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Wisma pada BPS Provinsi Banten 3 Paket

KELUARAN 3 Paket

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(23)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

BP2S Lebak

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.087.201.000,00

(Satu milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah)

(24)

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Lokasi Kegiatan : BP2S Lebak

:

êë ìíê îïì ïð ñòë ðïó ô õô öë ÷ëïë ì

øôîùïìë ë ìê ëìøô ì ïì ö úëñëìøô ûë üëì ë ì ýþë ñëÿðëPëê ëìíêîïì ïðñò 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.087.201.000

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 4 (empat) Orang

MASUKAN 4 (empat) Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarna Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarna Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio, Pembangunan, Pengadaan dan Rehailitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio, Pembangunan, Pengadaan dan Rehailitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 08

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

300.000.000,00

(Tiga ratus juta rupiah)

(26)

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

d d

d d d 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 300.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 3 Orang

MASUKAN 3 Orang

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Cakupa Tindak Lanjut LHP

Cakupa Tindak Lanjut LHP 75,47 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

BP2S Lebak

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

315.000.000,00

(Tiga ratus lima belas juta rupiah)

(28)

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Lokasi Kegiatan : BP2S Lebak

:

!" "# $% #"& ' (' ) *"

+'!," +' " ) -$+' . / 12 $3#4 !" "#$% 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 315.000.000

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Pemeliharaaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan, Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(29)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perlindungan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

(30)

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perlindungan Sosial Lokasi Kegiatan : Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

(31)

56 785 9:7 :; <=6 ;:> ? @? A6 B6:6 7

C?9D:76 6 75 67C? 7 :7 A E6<67C? F6 G67 6 7 HI6 <6J;6K65 67859:7 :;<= 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana R@LMNMLOOQLSSS

MASUKAN R@LNTULMVTLSSS

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 3 Orang

MASUKAN 3 Orang

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPS

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPS 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(32)

:

NO DPPA SKPD 1.13 01 01 02 11 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 11

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

BP2S Lebak

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

702.400.000,00

(Tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19580909 198503 1 024

(33)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.13 01 01 02 11

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Lokasi Kegiatan : BP2S Lebak

(34)

WX YZW [\Y \] ^_X ]\` a ba cX eX\X Y

100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana obpqrsptrrprrr

MASUKAN Rp. 702.400.000

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Penyediaan Barang dan Jasaa Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) Provinsi Banten

Penyediaan Barang dan Jasaa Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm, Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm, Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 75,47 %

DAMPAK 74,57

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 12

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Perlindungan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

100.000.000,00

(Seratus juta rupiah)

(36)

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 12 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Perlindungan Sosial Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

uv wxu yzw z{ |}v {z~ v vzv w

yzwv v wu vw w zw v|vw v vw v w v |v{vvu vwxuyzw z{|} 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 100.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 8 Kali

MASUKAN ~ v z

Personil

Personil 3 Orang

MASUKAN 3 Orang

1. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPS

1. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPS 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah dan keluar daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah dan keluar daerah 100 %

HASIL 100 %

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1 - 4)

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1 - 4) 3,25 %

MANFAAT 3,25 %

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 13

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

BP2S Lebak

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

74.800.000,00

(Tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

(38)

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 13 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Lokasi Kegiatan : BP2S Lebak

:

¡¢ £¤ 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 74.800.000

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah

Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyelanggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Rasio Penyelanggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 75,47 %

(39)

(40)

:

NO DPPA SKPD 1.13 01 01 ¥¦ 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 42

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 42 . 01

Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19580909 198503 1 024

(41)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.13 01 01 §¨ 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 42 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 42 . 01 Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(42)

Terbinanya Komunitas Masyarakat Terpencil yang diberdayakan

Terbinanya Komunitas Masyarakat Terpencil yang diberdayakan 250 KK

CAPAIAN PROGRAM 250 KK

Jumlah Dana

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 10 (sepuluh) Bulan

MASUKAN 10 (sepuluh) Bulan

Personil

Personil ®±² ³ ´µ ¶·¸ ´³¹

MASUKAN ®±² ³ ´µ ¶·¸ ´³¹

1. Identifikasi dan Seleksi (verifikasi) Sosial Fakir Miskin

1. Identifikasi dan Seleksi (verifikasi) Sosial Fakir Miskin 870 KK

KELUARAN 870 KK

2. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin

2. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin 33 Orang

KELUARAN 33 Orang

3. Seleksi Pendamping Sosial KUBE

3. Seleksi Pendamping Sosial KUBE 28 Orang

KELUARAN 28 Orang

4. Bimbingan Teknis Pendamping Sosial

4. Bimbingan Teknis Pendamping Sosial 105 Orang

KELUARAN 105 Orang

5. Sosialisasi Bantuan Pemberdayaan Sosial melalui Bansos

5. Sosialisasi Bantuan Pemberdayaan Sosial melalui Bansos 1.150 Orang

KELUARAN 1.150 Orang

®«º»µ ¼ »³¹´³½ ¾ ¿ »´ÀÁ¾Â »Ã´ ¿»Ä ´Å »¸Á»¿Å »³

®«º»µ ¼ »³¹´³½ ¾ ¿ »´ÀÁ¾Â »Ã´ ¿»Ä ´Å »¸Á»¿Å »³ 370 KK

KELUARAN 370 KK

7. Bimbingan Kewirausahaan bagi Fakir Miskin

7. Bimbingan Kewirausahaan bagi Fakir Miskin 700 Orang

KELUARAN 700 Orang

8. KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Stimulan UEP Barang

8. KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Stimulan UEP Barang 37 KUBE

KELUARAN 37 KUBE

9. Bimbingan Lanjut Program Pemberdayaan FM Th. 2014

9. Bimbingan Lanjut Program Pemberdayaan FM Th. 2014 5 Kabupaten/Kota

KELUARAN 5 Kabupaten/Kota

Æ¯«½ Â ÇÈ ÉÊ ²À ´É´Å ´³Ê Ë ºÌÍ ´Î Ç ³¯Æ®

Æ¯«½ Â ÇÈ ÉÊ ²À ´É´Å ´³Ê Ë ºÌÍ ´Î Ç ³¯Æ® 8 Dokumen

KELUARAN 8 Dokumen

11. Bursa Produk KUBE

11. Bursa Produk KUBE 10 KUBE

KELUARAN 10 KUBE

12. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bansos

KELUARAN 120 Orang

13. Penyusunan Pergub Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

KELUARAN 35 Orang

14. Promosi dan Publikasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat melalui Media Cetak dan Elektronik

KELUARAN 2 Paket

Jumlah Masyarakat Miskin yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial

HASIL 1.330 KK

Cakupan Pelayanan PMKS

(43)

DAMPAK 74,57

Prosentase Penduduk Miskin

DAMPAK 5,1 - 4,8 %

(44)

:

NO DPPA SKPD 1.13 01 01 ÏÐ 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 42

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 42 . 02

Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.188.724.400,00

(Satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19580909 198503 1 024

(45)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.13 01 01 ÑÒ 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 42 . 02 Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(46)

diberdayakan

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.188.724.400

MASUKAN Rp. 1.188.724.400

Seleksi Perempuan (PRSE) dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)

Seleksi Perempuan (PRSE) dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) ÓÔÕÖ× Ø Ù Ú

KELUARAN ÓÔÕÖ× Ø Ù Ú

Pembinaan Kesejahteraan Perempuan (PRSE) dilokasi P2WKSS

Pembinaan Kesejahteraan Perempuan (PRSE) dilokasi P2WKSS 184 Orang

KELUARAN 184 Orang

Pembinaan Kesejahteraan Perempuan (PRSE)

Pembinaan Kesejahteraan Perempuan (PRSE) 290 Orang

KELUARAN 290 Orang

Pembinaan dan Pemantapan Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab./Kota dan LK3 Berbasis Masyarakat

Pembinaan dan Pemantapan Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab./Kota dan LK3 Berbasis Masyarakat 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

Sosialisasi Pemberdayaan Keluarga Melalui Family Care Unit (FCU)

Sosialisasi Pemberdayaan Keluarga Melalui Family Care Unit (FCU) 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

Pemberian Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), UEP Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) dan Bantuan Sosial Operasional Family Care Unit (FCU)

Pemberian Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), UEP Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) dan Bantuan Sosial Operasional Family Care Unit (FCU)32 KUBE PRSE, 150 orang UEP PRSE, 10 orang UEP KBSP dan 2 FCU

KELUARAN 32 KUBE PRSE, 150 orang UEP PRSE, 10

orang UEP KBSP dan 1 FCU

Sosialisasi Bantuan Sosial Pemberdayaan Keluarga

ÛØÙÜÝ× ÝÞ ßàØÙáØ â à ÙãÕäÔ

KELUARAN 32 Orang

Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial

HASIL 1.330 KK

Cakupan pelayanan PMKS

MANFAAT 7,25 %

Prosentase Penduduk Miskin 5 ,1 - 4,8 %

DAMPAK 74,57

DAMPAK 5 ,1 - 4,8 %

(47)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 42

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 42 . 03

Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil

LOKASI KEGIATAN

:

Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

884.397.100,00

(Delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah)

(48)

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 42 . 03 Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil Lokasi Kegiatan : Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang

(49)

Terbinanya Masyarakat Miskin yang memperoleh Pemberdayaan Sosial

Terbinanya Masyarakat Miskin yang memperoleh Pemberdayaan Sosial 1.330 KK

CAPAIAN PROGRAM 1.330 KK

Terbinanya Komunitas Masyarakat Terpencil yang diberdayakan

Terbinanya Komunitas Masyarakat Terpencil yang diberdayakan 250 KK

CAPAIAN PROGRAM 250 KK

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 884.397.100

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 10 (sepuluh) Bulan

MASUKAN 10 (sepuluh) Bulan

Personil

Personil 3 (tiga) Orang

MASUKAN 3 (tiga) Orang

1. Pemetaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil

1. Pemetaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil 200 KK

KELUARAN 200 KK

2. Seleksi dan Pelatihan Pendamping Komunitas Masyarakat Terpencil

2. Seleksi dan Pelatihan Pendamping Komunitas Masyarakat Terpencil 10 Pendamping

KELUARAN 10 Pendamping

3. Studi Kelayakan Komunitas Masyarakat Terpencil

3. Studi Kelayakan Komunitas Masyarakat Terpencil 100 KK

KELUARAN 100 KK

4. Semiloka Daerah Hasil Studi Kelayakan

4. Semiloka Daerah Hasil Studi Kelayakan 70 Orang

KELUARAN 70 Orang

5. Bimbingan Sosial dan Motivasi Komunitas Masyarakat Terpencil

5. Bimbingan Sosial dan Motivasi Komunitas Masyarakat Terpencil 50 KK

KELUARAN 50 KK

éêëì í îï ðñ òïíóïíôñ ï íëì õ öìò ÷ï îï ïíøù õñ íúôï û

Masyarakat Terpencil

éêëì í îï ðñ òïíóïíôñ ï íëì õ öìò ÷ï îï ïíøù õñ íúôï ûüïûîï ò ï ýï ôþì ò ÿ 40 KK

KELUARAN 40 KK

7. Bimbingan Kewirausahaan bagi Warga Komunitas Masyarakat Terpencil

7. Bimbingan Kewirausahaan bagi Warga Komunitas Masyarakat Terpencil 1é ø ø

KELUARAN 1é ø ø

8. Bimbingan Lanjut Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Terpencil

8. Bimbingan Lanjut Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Terpencil 80 KK

KELUARAN 80 KK

9. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Terpencil

9. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Terpencil 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

Jumlah Komunitas Masyarakat Terpencil yang diberdayakan

Jumlah Komunitas Masyarakat Terpencil yang diberdayakan 250 KK

HASIL 250 KK

Cakupan Pelayanan PMKS

Cakupan Pelayanan PMKS 7,25 %

MANFAAT 7,25 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57

DAMPAK 74,57

Prosentase Penduduk Miskin 5,10 - 4,8 %

DAMPAK 5,10 - 4,8 %

(50)

:

NO DPPA SKPD 1.13 01 01 4 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13 Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 43

Rehabilitasi Sosial

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 43 . 01

Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Tiga milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19580909 198503 1 024

(51)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.13 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.13 Sosial Unit Organisasi : 1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.13 . 1.13.01 . 01 Dinas Sosial Program : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 43 Rehabilitasi Sosial

Kegiatan : 1.13 . 1.13.01 . 01 . 43 . 01 Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(52)

Terbinanya Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi

Terbinanya Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi 905 Orang

CAPAIAN PROGRAM 905 Orang

Terbinanya Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi

CAPAIAN PROGRAM

Terbinanya Lembaga Sosial Anak yang dibina

Terbinanya Lembaga Sosial Anak yang dibina 20 Lembaga

CAPAIAN PROGRAM 20 Lembaga

Terbinanya Tuna Sosial yang direhabilitasi

Terbinanya Tuna Sosial yang direhabilitasi 6

CAPAIAN PROGRAM 6

Terbinanya Penyandang Cacat yang direhabilitasi

Terbinanya Penyandang Cacat yang direhabilitasi 530 Orang

Terbinanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Pelayanan, Perlindungan dan Bimbingan Lanjut pada Balai Perlindungan Sosial (BPS)

Terbinanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Pelayanan, Perlindungan dan Bimbingan Lanjut pada Balai Perlindungan Sosial (BPS)307 Orang

Terbinanya PMKS yang Memperoleh Bimbingan Sosial dan Keterampilan dan Binjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)

Terbinanya PMKS yang Memperoleh Bimbingan Sosial dan Keterampilan dan Binjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)450 Orang

Jumlah Dana

Jumlah Dana R

MASUKAN R

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan

MASUKAN 12 (dua belas) Bulan

Personil

Personil 5 (lima) Orang

MASUKAN 5 (lima) Orang

1. Pertemuan Pendampingan Sosial Lanjut Usia

1. Pertemuan Pendampingan Sosial Lanjut Usia 237 Orang

KELUARAN 237 Orang

2. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Anak dan Lanjut Usia

2. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Anak dan Lanjut Usia 8 Kab./Kota

KELUARAN 8 Kab./Kota

3. Pendampingan Sosial Anak

3. Pendampingan Sosial Anak 400 Orang

KELUARAN 400 Orang

4. Lomba Kreativitas Anak

KELUARAN

5. Penanganan Kedaruratan Anak dan Lansia

5. Penanganan Kedaruratan Anak dan Lansia 580 Orang

KELUARAN 580 Orang

35 Orang / 1 Kali Sidang

KELUARAN 35 Orang / 1 Kali Sidang

7. Latihan Hypnoparenting

7. Latihan Hypnoparenting 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

8. Home Care Lanjut Usia

8. Home Care Lanjut Usia 100 Orang

KELUARAN 100 Orang

9. Rapat Koordinasi Penanaganan Anak dan Lanjut Usia

9. Rapat Koordinasi Penanaganan Anak dan Lanjut Usia 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

10. Penghargaan Lanjut Usia

10. Penghargaan Lanjut Usia 8 Kab./Kota

KELUARAN 8 Kab./Kota

11. Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi Banten

11. Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi Banten 800 Orang