Pratinjau Hasil Evaluasi

(1)

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran 100% 423.100.000 52.649.314 95.457.042 35.108.080 183.214.436 x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pendukung surat yang legal

25 Jenis 17.085.000 20 Jenis 13.235.000 80.00% 3.080.151 20.00% 15.58% 750 25.00% 25.00% 600 35.00% 20.00% 0 1.350.000 75.73% 25 Jenis 14.585.000 86.21% 72.33% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pembiayaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet

60 Bulan 97.838.941 48 Bulan 80.938.941 80.00% 13.520.001 20.00% 21.96% 3.711.314 25.00% 25.00% 3.890.125 35.00% 35.00% 1.269.580 8.871.019 102.45% 51 Bulan 89.809.960 73.28% 80.65% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor "Terpenuhinya jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang

60 Bulan 42.266.500 48 Bulan 37.266.500 80.00% 3.999.998 20.00% 16.00% 800 25.00% 25.00% 1.131.600 35.00% 25.00% 0 1.931.600 82.50% 51 Bulan 39.198.100 73.28% 84.72% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa dan peralatan kebersihan kantor

60 Bulan 94.340.000 48 Bulan 60.240.000 76.13% 25.960.001 23.87% 23.75% 8.100.000 25.00% 25.00% 8.100.000 27.26% 30.00% 425 16.625.000 103.44% 51 Bulan 76.865.000 73.77% 63.89% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor "Terpenuhinya alat tulis kantor

257 Jenis 256.865.360 208 Jenis 201.865.360 82.30% 45.270.000 20.36% 0.55% 300 25.09% 5.00% 1.650.000 36.85% 94.45% 0 1.950.000 121.51% 209 Jenis 203.815.360 70.29% 67.46% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas.

120 Jenis 77.223.750 75 Jenis 63.667.220 80.06% 16.011.750 20.00% 10.03% 3.605.000 25.02% 35.00% 5.101.500 35.04% 35.00% 352.5 9.059.000 99.96% 99 Jenis 72.726.220 71.11% 78.00% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat-alat listrik / elektronik untuk penerangan gedung kantor

56 Jenis 18.250.000 45 Jenis 14.400.000 82.21% 3.165.000 19.48% 19.48% 750 24.55% 30.00% 945 38.18% 35.00% 0 1.695.000 102.76% 48 Jenis 16.095.000 73.80% 75.16% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang -undangan Tersedianya bahan bacaan Surat kabar

2 Jenis 20.000.000 0 Jenis 0 80.00% 6.720.000 20.00% 19.05% 1.600.000 25.00% 31.00% 2.170.000 35.00% 35.00% 0 3.770.000 106.31% 1 Jenis 3.770.000 35.71% 14.11% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu

60 Bulan 492.307.500 48 Bulan 477.307.500 75.00% 11.250.000 25.00% 13.33% 2.000.000 25.00% 25.00% 2.352.000 25.00% 0.00% 0 4.352.000 51.11% 51 Bulan 481.659.500 73.91% 95.65% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2014) 1 2 3 4 5 6 SKPD Penanggung jawab Ket. 2015 I II III (%)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Triwulan III Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun

2015 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD.)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17 100% K Rp 7 8 9 10 12 = 8+9+10 13 = 12/7 x 60.58% 43.83% 81.96% 65.61% 66.00% 48.29% 84.48% 53.55% 85.05% 56.10% 38.33% 38.68% 78.75% 64.04% 100.00% 4.31% 80.03% 56.58%

(2)

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17 K Rp 7 8 9 10 12 = 8+9+10 13 = 12/7 x x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah "Teraksananya pemenuhan undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya pemenuhan undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Bandung

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Terlaksananya partisipasi Dinas dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

15 Kegiatan 50.153.000 12 Kegiatan 39.153.000 79.99% 8.799.000 19.99% 0.00% 0 25.01% 50.00% 4.800.000 34.99% 25.00% 0 4.800.000 93.76% 12 Kegiatan 43.953.000 68.97% 74.56% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 95.02% Sangat Tinggi x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 1.213.020.000 14.428.602 43.081.190 291.737.798 349.247.590 x xx 2 3 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD

1 unit 1.200.000.000 0.15 unit 167.977.000 80.00% 672.000.000 20.00% 2.00% 0 25.00% 3.00% 0 35.00% 70.00% 211.228.200 211.228.200 93.75% 0.15 unit 379.205.200 8.33% 20.26% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

500 unit 303.942.500 226 unit 255.728.500 97.77% 164.753.000 2.24% 2.00% 2.910.000 2.72% 3.00% 2.690.000 92.81% 85.00% 970 6.570.000 92.05% 226 unit 262.298.500 38.76% 55.96% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung dan halaman kantor

25 Unit 351.808.250 20 Unit 255.308.250 75.00% 72.378.000 25.00% 4.66% 4.500.000 25.00% 7.00% 3.000.000 25.00% 88.34% 77.549.000 85.049.000 133.33% 20 Unit 340.357.250 69.57% 80.24% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional "Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

175 unit 1.030.311.277 131 unit 922.311.277 75.00% 81.000.000 25.00% 15.00% 7.018.602 25.00% 40.00% 37.391.190 25.00% 25.00% 1.990.598 46.400.390 106.67% 140 unit 968.711.667 67.31% 87.17% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 106.45% Sangat Tinggi x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 90.373.000 1.800.000 8.710.000 600 11.110.000 x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan

Terpenuhinya dokumen pencapaian kinerja Dinas

52 Dokumen 121.343.800 40 Dokumen 44.170.800 79.35% 61.235.000 21.43% 2.00% 1.800.000 25.18% 35.00% 2.880.000 32.74% 15.00% 600 5.280.000 65.53% 46 Dokumen 49.450.800 74.77% 27.08% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi Rata-rata capaian kinerja (%) 55.37%

Predikat kinerja Rendah

Faktor Pendorong Program Optimalisasi kinerja output berhasil dilaksanakan

75.69% 65.61% 79.14% 67.86% 75.00% 54.55% 75.00% 31.43% 90.00% 3.99% 100.00% 117.51%

Faktor Penghambat Program Kesadaran penyedia jasa dalam hal aspek pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda

Faktor Pendorong Program Optimalisasi kinerja output berhasil dilaksanakan

Faktor Penghambat Program Kesadaran penyedia jasa dalam hal aspek pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda

80.00% 57.28%

Rata-rata capaian kinerja (%) 35.27% Predikat kinerja Sangat

Rendah

(3)

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17 K Rp 7 8 9 10 12 = 8+9+10 13 = 12/7 x x xx 6 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya dokumen prognosis realisasi anggaran

5 Dokumen 18.964.000 4 Dokumen 18.304.000 95.14% 6.279.000 45.13% 0.00% 0 45.19% 100.00% 5.830.000 4.82% 0.00% 0 5.830.000 105.11% 4 Dokumen 24.134.000 67.21% 95.61% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

13 Dokumen 27.830.000 12 Dokumen 21.230.000 28.62% 1.888.500 9.42% 0.00% 0 7.38% 0.00% 0 11.82% 0.00% 0 0 0.00% 12 Dokumen 21.230.000 90.32% 71.44% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 56.88% Rendah 1 Urusan Wajib 1 3 Pekerjaan Umum 1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi 73.30% 20.388.332.000 113.857.000 512.958.000 5.533.391.960 6.160.206.960 1 3 24 1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi di Kab.Bandung

24 Dokumen 2.351.920.000 19 Dokumen 1.775.564.000 55.72% 529.275.000 0.76% 1.00% 4.132.000 0.93% 4.00% 593 54.03% 89.00% 6.450.000 11.175.000 168.70% 19 Dokumen 1.786.739.000 69.49% 62.01% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 24 3 Perencanaan pembangunan reservoir Tersedianya dokumen FS Embung

27 dokumen 1.547.165.000 23 dokumen 1.869.213.000 97.00% 48.500.000 3.00% 1.00% 0 7.70% 5.00% 2.640.000 86.30% 84.00% 0 2.640.000 92.78% 23 dokumen 1.871.853.000 82.23% 117.31% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 24 5 Perencanaan normalisasi saluran sungai Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai

22 dokumen 2.193.121.000 20 dokumen 1.531.541.000 97.76% 502.167.000 2.24% 2.00% 0 3.69% 80.00% 18.830.000 91.83% 5.50% 47.254.600 66.084.600 89.50% 20 dokumen 1.597.625.600 74.38% 59.27% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 24 10 Rehabilitasi/pemeli haraan jaringan irigasi Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi 265 Daerah Irigasi 41.110.946.639 212 Daerah Irigasi 33.782.985.400 85.13% 5.149.592.250 25.67% 2.00% 70.990.000 52.12% 23.00% 149.425.000 7.34% 70.16% 2.054.285.000 2.274.700.000 111.78% 212 Daerah Irigasi 36.057.685.400 68.36% 77.94% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 24 14 Rehabilitasi/pemeli haraan normalisasi saluran sungai Terlaksananya rehabilitasi / normalisasi saluran sungai/drainase saluran pembuang 19 Saluran Pembuang 9.109.230.735 16 Saluran Pembuang 14.704.945.900 100.00% 2.648.254.750 37.76% 2.00% 0 49.01% 2.00% 10.875.000 13.23% 77.00% 374.652.500 385.527.500 81.00% 16 Saluran Pembuang 15.090.473.400 72.73% 128.35% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

20 UPTD 5.574.067.000 16 UPTD 4.150.347.758 76.01% 941.022.151 23.88% 2.00% 36.155.000 25.18% 35.00% 300.045.000 26.95% 50.00% 523.734.000 859.934.000 114.46% 20 UPTD 5.010.281.758 86.80% 76.90% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 24 16 Rehabilitasi/pemeli haraan petani pemakai air Terlaksananya fasilitasi petani pemakai air melalui penyusunan RP2I, fasilitasi Komisi Irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi partisipatif 60 Daerah irigasi 3.732.820.000 48 Daerah irigasi 2.867.442.570 88.68% 297.056.750 11.33% 2.00% 2.580.000 15.75% 8.00% 550 61.60% 80.00% 59.761.000 62.891.000 101.49% 48 Daerah irigasi 2.930.333.570 67.95% 72.72% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 0.00% 0.00%

100.00% 92.85%

Faktor Pendorong Program Pembiayaan sebagian kegiatan dialihkan ke kegiatan lain melalui PPAS Perubahan Tahun 2015 Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda 95.16% 44.17% 81.00% 14.56% 87.00% 91.38% 94.00% 2.11% 90.00% 5.44% 87.50% 13.16% 90.00% 21.17%

(4)

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17 K Rp 7 8 9 10 12 = 8+9+10 13 = 12/7 x 1 3 24 18 Rehabilitasi/Pemeli haraan Jaringan Irigasi (DAK) Terlaksanya rehabilitasi jaringan irigasi 48 Daerah Irigasi 14.654.939.000 26 Daerah Irigasi 6.897.838.000 83.63% 6.487.223.002 17.31% 2.00% 0 19.34% 3.00% 0 46.98% 94.95% 2.245.387.700 2.245.387.700 119.51% 26 Daerah Irigasi 9.143.225.700 39.16% 43.25% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 24 19 Pemberdayaan

Petani Pemakai Air ( WISMP )

Terlaksananya fasilitasi petani pemakai air melalui pelatihan OP irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi partisipatif 24 Daerah Irigasi 1.752.397.000 12 Daerah Irigasi 904.897.000 99.11% 840.000.000 59.88% 2.00% 0 14.75% 5.00% 30.000.000 24.48% 85.00% 221.867.160 251.867.160 92.83% 12 Daerah Irigasi 1.156.764.160 33.43% 44.62% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 24 20 Pengembangan Kontruksi Irigasi (Bantuan Gubernur) Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi DI Rumbia 1 DI 500.000.000 0 DI 0 50.00% 250.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 50.00% 95.00% 0 0 190.00% 0 DI 0 0.00% 0.00% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 116.21% Sangat Tinggi 1 3 26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Ketersediaan dokumen perencanaan penanganan drainase skala kawasan dan skala kota

100% 1.943.815.000 0 21.936.000 126.998.400 148.934.400

1 3 26 9 Master plan

sumber daya air Tersusunnya dokumen out line dan DED drainase perkotaan

15 Dokumen 4.890.862.500 8 Dokumen 2.947.047.500 32.46% 630.959.000 1.78% 2.00% 0 2.08% 2.00% 21.936.000 28.60% 24.57% 126.998.400 148.934.400 88.02% 8 Dokumen 3.095.981.900 46.32% 56.07% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 88.02% Tinggi 1 3 28 Program pengendalian banjir Terlaksananya penanganan drainase skala kawasan dan skala kota (%) 3.56% 4.859.640.246 0 105.618.000 306.127.200 411.745.200 1 3 28 3 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Terlaksananya rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai

31 Saluran pembuang 73.892.997.996 28 Saluran pembuang 7.178.247.750 55.39% 1.503.753.000 18.46% 2.00% 0 0.05% 1.00% 12.100.000 36.88% 95.00% 242.068.200 254.168.200 176.93% 28 Saluran pembuang 7.432.415.950 82.92% 9.86% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 28 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir Terlaksananya fasilitasi peningkatam partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

15 Kegiatan 2.018.606.000 13 Kegiatan 1.496.356.000 96.46% 564.496.000 3.55% 2.00% 0 21.41% 1.00% 2.400.000 71.50% 75.00% 1.375.000 3.775.000 80.86% 13 Kegiatan 1.500.131.000 76.79% 58.07% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 1 3 28 7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Terlaksananya pemeliharaan anak sungai / saluran pembuang 13 drainase perkotaan 3.428.662.000 11 drainase perkotaan 2.903.662.000 73.20% 384.305.446 21.85% 2.00% 0 25.24% 25.00% 91.118.000 26.11% 55.00% 62.684.000 153.802.000 112.02% 11 drainase perkotaan 3.057.464.000 72.39% 80.19% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 95.00% 0.00%

Rendah

99.95% 34.61%

92.00% 29.98%

28.57% 23.60%

Rata-rata capaian kinerja (%) 23.60%

Faktor Pendorong Program Optimalisasi kinerja kegiatan berhasil dioptimalkan

Faktor Penghambat Program Kesadaran para penyedia jasa untuk mengoptimalkan realisasi keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda

Rekomendasi Bappeda

98.00% 16.90%

Predikat kinerja Sangat

Faktor Pendorong Program Optimalisasi kinerja fisik berhasil diwujudkan

Faktor Penghambat Program Kesadaran pihak penyedia jasa masih rendah dalam hal penagihan keuangan

78.00% 0.67%

(5)

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17 K Rp 7 8 9 10 12 = 8+9+10 13 = 12/7 x 1 3 28 15 Normalisasi Jaringan Irigasi Sungai Ciateul ( Bantuan Gubernur ) Terlaksananya normalisasi saluran pembuang Ciateul sigmen III (lanjutan)

1 Saluran Pembuang 7.500.000.000 0.85 Saluran Pembuang 5.001.097.000 77.32% 800.000.000 43.49% 2.00% 0 0.00% 1.00% 0 33.83% 92.00% 0 0 122.87% 0.85 Saluran Pembuang 5.001.097.000 47.94% 60.25% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 123.17% Sangat Tinggi 2 Urusan Pilihan 2 3 Energi dan Sumberdaya Mineral 2 3 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Tercapainya prosentase luasan pertambangan berijin (%) 92.48% 350.000.000 12.237.000 18.602.000 11.509.000 42.348.000 2 3 15 5 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C Terbangunnya sumur resapan

85 Unit 2.327.663.220 60 Unit 1.373.067.000 79.89% 239.668.000 19.83% 1.00% 1.410.000 25.07% 5.00% 16.280.000 34.99% 79.00% 1.459.000 19.149.000 106.40% 60 Unit 1.392.216.000 57.16% 54.23% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 2 3 15 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya distribusi spbu, spbe dan elpiji 3 kg

224 unit usaha

280.520.000 168 unit usaha 137.625.000 75.07% 37.535.000 25.19% 20.00% 10.827.000 25.54% 20.00% 2.322.000 24.34% 35.00% 10.050.000 23.199.000 99.91% 224 unit

usaha 160.824.000 84.20% 50.56% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 103.15% Sangat Tinggi 2 3 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap tahun 16660 m3/tahun 550.000.000 41.085.000 72.331.515 33.975.018 147.391.533 2 3 16 1 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Terlaksananya penertiban dan pengawasan kegiatan pengambilan air bawah tanah 1059 Perusahaan 1.042.585.000 909 Perusahaan 694.434.000 78.06% 117.091.750 22.50% 20.00% 29.230.000 26.40% 27.00% 37.325.000 29.16% 30.00% 13.078.000 79.633.000 98.64% 1059 Perusahaan 774.067.000 90.04% 66.75% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 2 3 16 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat Terlaksananya monev bidang pertambangan 74 Perusahaan 1.044.371.000 54 Perusahaan 220.226.500 75.19% 75.195.000 24.80% 15.00% 5.665.000 25.00% 25.00% 20.130.515 25.39% 35.00% 16.362.018 42.157.533 99.75% 74 Perusahaan 262.384.033 83.11% 23.44% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 2 3 16 8 Pengukuran Penurunan Muka Tanah (land Subsidence) Tersedianya dokumen kajian land subsidence (penurunan muka tanah)

4 dokumen 516.575.000 3 dokumen 400.540.000 78.88% 78.879.000 20.08% 2.00% 0 25.31% 5.00% 1.290.000 33.49% 93.00% 830 2.120.000 126.77% 4 dokumen 402.660.000 83.53% 67.62% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi Rata-rata capaian kinerja (%) 12.66%

Predikat kinerja Sangat Rendah

Faktor Pendorong Program Pencapaian kinerja fisik berhasil dioptimalkan

95.00% 0.00%

85.00% 7.99%

Faktor Penghambat Program Kesadaran para penyedia jasa dalam hal pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda

Faktor Pendorong Program Pencapaian kinerja fisik berhasil dioptimalkan

Faktor Penghambat Program Kesadaran para penyedia jasa dalam hal pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda

75.00% 61.81%

Rendah

100.00% 2.69%

77.00% 68.01%

(6)

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17 K Rp 7 8 9 10 12 = 8+9+10 13 = 12/7 x 2 3 16 9 Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan Tersampaikannya peta dan analisis geologi lingkungan

4 Kecamatan 1.044.371.000 3 Kecamatan 531.426.000 69.86% 139.722.000 6.78% 2.00% 6.190.000 6.47% 8.00% 13.586.000 56.61% 90.00% 3.705.000 23.481.000 143.14% 4 Kecamatan 554.907.000 85.13% 46.86% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 117.08% Sangat Tinggi 2 3 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Rasio elektrifikasi Rumah Tangga Miskin (%) 37.84% 2.451.500.000 30.262.000 82.492.400 129.942.800 242.697.200 2 3 17 1 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Terfasilitasinya bantuan listrik pedesaan bagi rumah tangga misikin yang belum berlistrik 7461 Rumah Tangga 9.466.881.000 6074 Rumah Tangga 7.529.401.000 98.97% 1.917.508.500 3.24% 5.00% 26.071.000 29.36% 5.00% 54.027.500 66.37% 90.00% 7.480.000 87.578.500 101.04% 7461 Rumah Tangga 7.616.979.500 84.46% 66.91% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 2 3 17 4 Pengembangan desa mandiri energi Terlaksananya fasilitasi pengembangan desa mandiri energi melalui pembangunan biodigester

5 unit 827.442.600 4 unit 372.942.600 97.81% 444.550.000 0.00% 2.00% 0 27.13% 3.00% 6.206.900 70.68% 95.00% 119.442.800 125.649.700 102.24% 41 unit 498.592.300 99.54% 39.20% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 2 3 17 6 Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi Terlaksananya monev kepanas bumian

5 kecamatan 384.374.000 4 kecamatan 324.854.000 81.75% 48.660.000 21.94% 7.00% 4.191.000 31.08% 45.00% 22.258.000 28.73% 35.00% 3.020.000 29.469.000 106.42% 8 kecamatan 354.323.000 96.74% 81.82% Dinas

Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi 103.23% Sangat Tinggi 26.065.824.000 266.318.916 961.186.147 6.469.390.256 7.696.895.319 101.02% Sangat Tinggi 100.00% 16.81%

Rata-rata capaian kinerja (%) 35.87%

10.07% Rekomendasi Bappeda

100.00% 4.57%

Predikat kinerja Sangat Rendah

Faktor Pendorong Program Pencapaian kinerja fisik dapat dioptimalkan

Faktor Penghambat Program Kesadaran penyedia jasa dalam hal pencairan keuangan masih rendah

Predikat kinerja dari seluruh program Sangat Rendah Rekomendasi Bappeda

TOTAL

Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 26.55% Predikat kinerja Sangat

Rendah

Faktor Pendorong Program Pencapaian kinerja fisik dapat dioptimalkan

Faktor Penghambat Program Kesadaran penyedia jasa dalam hal pencairan keuangan masih rendah

100.00% 28.26%

87.00% 60.56%

Rata-rata capaian kinerja (%)

Soreang, 30 September 2015

Mengetahui, Mengetahui,

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Kepala Bappeda Kab. Bandung

Pembina Tk I Pembina Tk I

NIP. 19660107`099203 1004 NIP. 19591230198503 1012