PENJAMINAN MUTU PERANGKAT LUNAK OPENCOURSEWARE UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA Slide TIF407 SQA 8

(1)

(2)

4. Sistem Manajemen Mutu

4.1. Persyaratan umum

4.2. Persyaratan dokumen

4.2.1. Umum

4.2.2. Manual mutu

(3)

4.1. Persyaratan umum

Menetapkan ,mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara

sistem manajemen mutu dan secara berkelanjutan meningkatkan

efektifitasnya sesuai dengan persyaratan standar internasional ini

Organisasi harus:

_{Menentukan proses yang diperlukan untuk sistem}

manajemen mutu dan aplikasinya dalam organisasi

_{Menentukan tahapan dan interaksi proses-proses}

tersebut

_{Menentukan kriteria dan metode untuk memastikan}

(4)

• _{Menjamin ketersediaan sumber daya dan}

informasi yang perlu untuk mendukung penerapan dan pemantauan proses tsb

• _{Memantau dan mengukur (}_{jika dapat dilakukan)}

dan menganalisis proses-proses tsbt

• _{Menerapkan tindakan yang perlu untuk mencapai}

(5)

Catatan

• _{Proses-proses yang diperlukan dalam SMM mencakup}

proses2 dalam kegiatan manajemen, penyediaan sumber daya, realisasi produk dan pengukuran analisis dan peningkatan

• _{Proses yang dilakukan pihak luar adalah proses yang}

diperlukan organisasi dalam smmnya dan organisasi memilih untuk dilakukan oleh pihak luar (eksternal)

• _{Menjamin pengendalian pada proses yang dilakukan}

(6)

4.2.1. Persyaratan dokumen

(umum)

Dokumentasi SMM harus mencakup:

• _{Pernyataan kebijakan mutu dan sasaran mutu} • _{Pedoman mutu}

• _{Prosedur terdokumentasi dan rekaman yang}

disyaratkan oleh standar internasional ini

• _{Dokumen termasuk rekaman yang ditentukan}

(7)

Fungsi dokumen

• _{Alat dalam penelusuran}

• _{Prasarana pemberian bukti yang objektif}

(8)

Jenis dokumen

• _{Manual mutu} • _{Rencana mutu}

• _{Spesifikasi (persyaratan mutu)} • _Panduan

(9)

Catatan Penting

• _{“Prosedur terdokumentasi”} _a_{dalah prosedur}

yang telah ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara.

• _{Cakupan dokumentasi smm dapat berbeda}

untuk masing2 organisasi karena: ukuran organisasi dan jenis kegiatannya, komplekstisitas proses2 interaksinya dan kompetensi karyawan

• _{Bentuk dokumen dapat berupa medium apa saja}

(10)

Klausul yang wajib

didokumentasikan

4.2.3 Pengendalian dokumen

4.2.4 Pengendalian rekaman

8.2.2 Audit internal

8.3 Pengendalian produk yang tidak sesuai

8.5.2 Tindakan perbaikan

(11)

4.2.2. Manual Mutu

• _{Organisasi harus membuat dan memelihara}

manual mutu yang berisi:

– _{Lingkup dari sistem manajemen mutu,}

termasuk rincian dan pembenaran dari hal-hal yang dapat dikecualikan

– _{Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan}

untuk SMM atau merujuk kepadanya

– _{Penjelasan dari interaksi dari setiap proses}

(12)

4.2.3. Pengedalian dokumen

• _Sebuah _prosedur _{terdokumentasi} _harus

ditetapkan untuk menentukan kebutuhan pengendalian untuk:

– _{Memberikan persetujuan terhadap kecukupan}

dokumen sebelum diterbitkan

– _{Meninjau dan memperbaharui jika diperlukan}

dan mengesahkan ulang dokumen

– _{Memastikan bahwa perubahan dan status}

(13)

4.2.3. Pengendalian

dokumen..

_{Memastikan bahwa versi dokumen yang} berlaku tersedia di tempat pemakaiaanya

_{Memastikan dokumen tetap dapat dibaca dan} mudah diidentifikasi

_{Memastikan dokumen eksternal yang} ditetapkan oleh organisasi untuk perencanaan dan operasional smm teridentifikasi dan terkendali distribusinya

(14)

4.2.4. Pengendalian

rekaman

_{Rekaman adalah dokumen jenis khusus dan harus}

dikendalikan sesuai persyaratan

_{Rekaman harus dipelihara untuk memberikan}

bukti dari kesesuaian terhadap persyaratan dan sebagai bukti keefektifan operasional sistem manajemen mutu

_{Sebuah dokumentasi prosedur harus dibuat}

untuk: mendefinisikan kontrol yang dibutuhkan untuk rekaman (mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, mendapatkan kembali, lamanya waktu penyimpanan, dan pemusnahan)

_{Rekaman harus dalam keadaan sah, mudah}