LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO

(1)

sampel

ASLI KOPI ARSIP

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO

Jl. Yos Sudarso 107 Pabean Dringu Probolinggo 67271 Telp. (0335) 422715, 427923 Website: http://lpmi-upm.com ; www.upm.ac.id Email: lpmi@upm.ac.id; lpmi@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN KEWAJIBAN MENJALANKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat : Jln. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo.

Jabatan : Dekan

Unit Kerja : Fakultas ...

Universitas : Universitas Panca Marga Probolinggo menyatakan bersedia untuk:

1. Tunduk dan patuh terhadap Statuta Universitas Panca Marga Probolinggo, 2. Menjunjung tinggi Visi dan Misi Universitas Panca Marga Probolinggo

3. Menjunjung tinggi kode etik dosen/ tenaga pendidik/ karyawan yang diatur dalam Pedoman Peraturan Akademik Tahun 2017,

4. Tunduk dan patuh terhadap prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Panca Marga Probolinggo dan segala ketentuan yang mengikat sesuai dengan aturan yang berlaku di dalamnya.

5. Menjalankan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Panca Marga Probolinggo dan segala ketentuan yang mengikat sesuai dengan aturan yang berlaku di dalamnya.

6. Sadar dan siap menerima apabila terdapat teguran, peringatan hingga dikenai sanksi apabila lalai dalam menjalankan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu

Internal Universitas Panca Marga Probolinggo dan segala ketentuan yang mengikat sesuai dengan aturan yang berlaku di dalamnya,

7. Bersedia dan tanpa keberatan untuk memberi masukan terhadap muatan standar operasional prosedur yang berlaku dengan tetap mengacu dan mengedepankan peningkatan kualitas dan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, reliabel dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan disaksikan oleh para saksi yang terdiri atas komponen fakultas yang diundang dan anggota tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Panca Marga Probolinggo. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka saya serahkan sepenuhnya pada aturan yang berlaku dan prosedur standar yang berlaku dalam lingkungan Universitas Panca Marga Probolinggo. Surat pernyataan ini saya tandatangani dengan kesadaran penuh mengingat pentingnya agar standar operasional prosedur dapat digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Probolinggo, Dekan Fakultas

(2)

sampel

ASLI KOPI ARSIP

UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Jl. Yos Sudarso 107 Pabean Dringu Probolinggo 67271 Telp. (0335) 422715, 427923 Website: http://lpmi-upm.com ; www.upm.ac.id Email: lpmi@upm.ac.id; lpmi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Renny Candradewi P, M.A.

Alamat

:

Jln. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo.

Jabatan

:

Anggota Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Unit Kerja

:

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas

:

Universitas Panca Marga Probolinggo

menyatakan menyerahkan dokumen yang terdiri atas:

1. Dokumen Standar Operasional Prosedur tahun 2018

2. Flowchart Dokumen Standar Operasional Prosedur tahun 2018

3. Perjanjian Kesanggupan Melaksanakan Standar Operasional Prosedur Tahun 2018 yang sudah

ditandatangani

Dokumen tersebut telah diserahkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca

Marga Probolinggo dan diterima oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Demikian berita

acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Probolinggo, 26 November 2018

Mengetahui,

Yang menerima,

Ketua

Dekan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Fakultas

Dr. Trismawati, M.T.

(3)

Nomor Kode Nama SOP LAMPIRAN FORMULIR SOP

001 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEREKRUTAN DOSEN/ TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

1. 001/LAMPIRAN/001 Formulir Lamaran Kandidat Dosen/Tenaga Pendidik

2. 001/LAMPIRAN/002 Formulir Riwayat Hidup Kandidat Dosen/Tenaga Pendidik

3. 001/LAMPIRAN/003 Formulir Surat

Pernyataan Bersedia Diangkat Menjadi Dosen/ Tenaga Pendidik

4. 001/LAMPIRAN/004 Formulir Referensi Kerja, Pelatihan yang Pernah diikuti, Sertifikat Terkait yang relevan, Nilai Toefl beserta lampiran lainnya

5. 001/LAMPIRAN/005 Formulir Pernyataan Bebas dari Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat terlarang lainnya disertai surat kelakuan baik dari polres Kota/Kabupaten Probolinggo 6. 001/LAMPIRAN/006 Formulir Surat

Pernyataan Bahwa data yang diberikan adalah valid dan bukan dibuat-buat

7. 001/LAMPIRAN/007 Formulir Penilaian Kandidat Dosen/ Tenaga Pendidik 8. Penjelasan tambahan

PENGANGKATAN DOSEN/ TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

1. 002/LAMPIRAN/001 Formulir Pemberitahuan Hasil Perekrutan Dosen/ Tenaga Pendidik 2. 002/LAMPIRAN/002 Formulir Persetujuan Hasil Perekutan Dosen/Tenaga Pendidik dari Rektor

PENETAPAN DOSEN TETAP YAYASAN

1. 003/LAMPIRAN/001 Formulir Pemberitahuan Hasil Perekrutan Dosen/ Tenaga Pendidik

PENGAJUAN DAN PEMBERITAHUAN CUTI 1. 004/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Cuti Dosen/ Tenaga Pendidik

PEMBERHENTIAN DOSEN/TENAGA PENDIDIK/ 1. 005/LAMPIRAN/001 Formulir Pemberitahuan dan Penjelasan Memberhentikan Dosen/ Tenaga

KEDISIPLINAN DOSEN/ TENAGA PENDIDIK/ 1. 006/LAMPIRAN/001 Formulir Check List Standar Disiplin Dosen/ Tenaga

KESELAMATAN KERJA DOSEN / TENAGA 1. 007/LAMPIRAN/001 Formulir Check List Standar Keselamatan Kerja

008 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASURANSI

DAN PENSIUN/ TUNJANGAN HARI TUA DOSEN/

1. 008/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Asuransi, Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

PEMBERIAN SANKSI/ SKORSING BAGI DOSEN /

1. 009/LAMPIRAN/001 Formulir Pemberitahuan dan Penjelasan Pengajuan Sanksi/Skorsing

PENGAJUAN KEBUTUHAN DOSEN TAMBAHAN

1. 010/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Formasi Dosen/Tenaga Pendidik/ Karyawan

011 /SOP STANDAR KEGIATAN INTERNAL DAN

EKSTERNAL

1. 011/LAMPIRAN/001 Formulir Prposal Usulan Kegiatan dan Rencana Biaya; 2.

012 /SOP STANDAR OPERASIONAL PENGAJUAN,

PERSETUJUAN DAN PEMBERITAHUAN DROP

1. 012/LAMPIRAN/001 Formulir Pemberitahuan, Penjelasan, dan Usulan Drop Out Mahasiswa

013 /SOP STANDAR OPERASIONAL PENUNJUKAN GUGUS

KENDALI MUTU 1. 013/LAMPIRAN/001 Formulir Lamaran Kandidat Gugus Kendali Mutu

MAHASISWA MEMBATALKAN MATA KULIAH

1. 014/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Pembatalan Mata Kuliah Teregistrasi

015 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SARANA

DAN PRASARANA PROGRAM STUDI 1. 015/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Sarana dan Prasarana

PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI 1. 016/LAMPIRAN/001 Formulir Pengusulan Kandidat Ketua Program Studi

KEUANGAN 1. 017/LAMPIRAN/001 Formulir DISPOSISI DIREKTUR KEUANGAN & ADMINISTRASI 2.

KURIKULUM

1. 018/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Peninjauan Kurikulum

PERENCANAAN DOKUMENTASI DAN EVALUASI

1. 019/LAMPIRAN/001 Formulir PERENCANAAN DOKUMENTASI DAN EVALUASI KURIKULUM

020 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES

PERKULIAHAN

1. 020/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR PEMBELAJARAN SIAKAD

PEMBUATAN RPS DAN RPP

1. 020/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR PEMBUATAN RPS DAN RPP

(4)

PEMILIHAN DEKAN 1. 022/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR PEMILIHAN DEKAN

PENGAJUAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

1. 023/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR PENGAJUAN JABATAN FUNGSIONAL

PEMBERIAN SANKSI DOSEN DAN/ MAHASISWA 1. 024/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR PEMBERIAN SANKSI DOSEN DAN/

PEMBERIAN PENGHARGAAN 1. 025/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN

PENUNJUKAN KEPALA LABORATORIUM

1. 026/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR KEPALA LABORATORIUM

PENUNJUKAN KEPALA PERPUSTAKAAN

1. 027/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR Kepala Perpustakaan

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KEAMANAN

1. 028/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR Kepala Satuan Keamanan

029 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETUA

KOPERASI

1. 029/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR KETUA KOPERASI

030 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPALA

UNIT KESEHATAN

1. 030/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR KEPALA UNIT KESEHATAN

PENUNJUKAN KETUA LPMI, LP3, DAN LPPM 1. 026/LAMPIRAN/001 Formulir CHECK LIST STANDAR KETUA LPMI, LP3, DAN LPPM

032 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM

KERJA FAKULTAS

1. 032/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan PROGRAM KERJA FAKULTAS

033 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM

STUDI LANJUT 1. 033/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Program Studi Lanjut

PENELITIAN DAN PENGABDIAN EKSTERNAL 1. 034/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan PENELITIAN DAN PENGABDIAN EKSTERNAL

035 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIBAH

INTERNAL 1. 035/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Prosedur Hibah Internal

PELAPORAN DANA HIBAH INTERNAL DAN

1. 036/LAMPIRAN/001 Formulir Pelaporan Dana Hibah Internal dan Eksternal

037 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DOSEN

PEMBIMBING SKRIPSI

1. 037/LAMPIRAN/001 Formulir Judul Skripsi 2. 037/LAMPIRAN/002 Formulir Pengajuan

038 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KODE

ETIK DOSEN PEMIMBING TERHADAP

1. 038/LAMPIRAN/001 Formulir Cek List 2. 038/LAMPIRAN/002 Formulir Kesepakatan

039 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KODE

ETIK MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Sesuai dengan muatan dalam Aturan Akademik Tahun 2018

PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA 1. 040/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Peminjaman Sarana dan Prasarana

PENGAJUAN DANA KEGIATAN INTERNAL

1. 041/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Dana Kegiatan Internal

042 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA

KELOLA LINGKUNGAN 1. 042/LAMPIRAN/001 Formulir cek List Tata Kelola Lingkungan; 2. 042/LAMPIRAN/002

MAHASISWA YANG MELANGGAR PERATURAN 1. 043/LAMPIRAN/001 Formulir Usulan Sanksi Mahasiswa yang Melanggara Aturan Akademik

044 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI

KINERJA DOSEN 1. 044/LAMPIRAN/001 Formulir Instruksi pada GKM

PENGARSIPAN BORANG AKREDITASI 1. 045/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Pengarsipan Borang Akreditasi

PENGGUNAAN LOGO DAN ATURAN PAKAI 1. 046/LAMPIRAN/001 Formulir Cek List2. 046/LAMPIRAN/002 Formulir Berita Acara

047 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MUATAN

BERITA DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI

1. 047/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan MUATAN BERITA DAN PEMUTAKHIRAN

PENAMBAHAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

1. 048/LAMPIRAN/001 Formulir Mengajukan Buku Koleksi Perpustakaan

PEMILIHAN JUDUL SKRIPSI

1. 049/LAMPIRAN/001 Formulir Pengajuan Judul Skripsi

050 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KULIAH

KERJA NYATA

1. 050/LAMPIRAN/001 Formulir Registrasi Kuliah Kerja Nyata (daring)

MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN 1. 051/LAMPIRAN/001 Formulir Instruksi Monev2. 051/LAMPIRAN/002 Formulir Cek List Monev

PENGISIAN KRS 1. 052/LAMPIRAN/001 Formulir Cek List2. 052/LAMPIRAN/002 Formulir Persetujuan KRS

PELAKSANAAN PERKULIAHAN 1. 053/LAMPIRAN/001 Formulir Cek List Pelaksanaan Kuliah

054 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEMESTER

PENDEK 1. 054/LAMPIRAN/001 Formulir Registrasi Semester Pendek

055 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KINERJA

(5)

056 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ISI VISI,

MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS 1. 056/LAMPIRAN/001 Ketentuan Minimal Isi Visi dan Misi

057 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ISI VISI,

MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS

1. 057/LAMPIRAN/001 Ketentuan Minimal Isi Visi dan Misi

PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN

1. 058/LAMPIRAN/001 Ketentuan Tambahan

059 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEMINAR

PROPOSAL

057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

060 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN

SEMINAR HASIL/ SIDANG SKRIPSI

PENOLAKAN/ PEMBATALAN PENENTUAN DOSEN 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

062 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MASA

BERLAKU PENGAJUAN JUDUL 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

063 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MASA

BATAS PENGERJAAN SKRIPSI

PENGAJUAN, PERSETUJUAN, DAN PEMBERITAHUAN CUTI DOSEN/ TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

'003/LAMPIRAN/002; 004/LAMPIRAN/001; 004/LAMPIRAN/002; 004/LAMPIRAN/003 (pilihan); 004/LAMPIRAN/004;

004/LAMPIRAN/005

065 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UMPAN

BALIK DAN TINDAK LANJUT DOSEN 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

BALIK DAN TINDAK LANJUT MAHASISWA

BALIK DAN TINDAK LANJUT PENGGUNA

PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA

PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

PENINGKATAN MUTU LULUSAN

071 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRACER

STUDY

PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN 033/LAMPIRAN/001;'033/LAMPIRAN/002; 033/LAMPIRAN/003; 033/LAMPIRAN/004

MONITORNG DAN EVALUASI KINERJA TENAGA 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

074 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

PENYUSUNAN MATERI KULIAH

PENYUSUNAN SOAL UAS DAN UTS

PEMANFAATAN FASILITAS LABORATORIUM

KERJASAMA DAN MOU EKSTERNAL

PEMILIHAN REKTOR

PENETAPAN STANDAR 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

PELAKSANAAN STANDAR

082 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI

STANDAR 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

PENGENDALIAN STANDAR 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

PENINGKATAN STANDAR 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

085 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAKAN

KOREKSI 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

(6)

MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

PELAKSANAAN STANDAR LAMPAUAN 057/LAMPIRAN/001 Berita Acara; 010/LAMPIRAN/001 Laporan Kegiatan;

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

092 /SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PINDAH

STUDI INTERNAL DAN EKSTERNAL

(7)

SOP PEREKRUTAN DOSEN/TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor/Wakil

_Rektor

Dekan

Kaprodi

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi bersama dekan berkoordinasi terkait perekrutan dosen dan karyawan

Lembar disposisi 10 Disposisi

2 Dekan mengusulkan kepada Rektor tentang kebutuhan perekrutan dosen dan karyawan

Komputer, printer dan ATK

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 Rektor menindaklanjuti usulan surat

perekrutan dosen dari dekan dan berkoordinasi dengan wakil rektor II

Laporan hasil

pendataan 20 Dokumen siap untuk ditanda tangani 4 Rektor memberikan surat kepada yayasan

terkait perekrutan dosen dan karyawan baru Dokumen siap untuk ditanda

tangani

20 Dokumen yang ditanda tangani

5 Yayasan menyetujui usulan dari rektor dan segera ditindak lanjuti

Dokumen KIB/KIR 120 Dokumen terpasang di ruangan

6 Wakil rektor bidang SDM dan administrasi memberikan informasi terkait perekrutan dosen dan karyawan melalui laman upm.ac.id

Draf laporan buku dokumen

30 Hasil verifikasi

7 Wakil rektor bidang SDM dan administrasi menyeleksi calon dosen dan karyawan baru sesuai dengan kompetensi/keahliannya ;

Dokumen hasil verifikasi

(8)

SOP PENGANGKATAN DOSEN/TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor

Wakil Rektor II

Dosen/karyawa

_n

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Wakil rektor bidang SDM dan administrasi memilih dosen dan karyawan baru dan mengusulkan kepada rektor

2 rektor menindaklanjuti usulan dari wakil rektor II kepada yayasan

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 yayasan mengangkat dosen dan karyawan

atas usulan dari rektor Laporan hasil pendataan 20 Dokumen siap untuk ditanda tangani

4 yayasan dapat menolak pengangkatan, jika

kebutuhan dan rasio masih terpenuhi Dokumen siap untuk ditanda

tangani

(9)

SOP PENETAPAN DOSEN TETAP YAYASAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor

Wakil Rektor II

Ka.Biro II

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Yayasan menetapkan dosen dan karyawan atas usulan dari rektor

2 yayasan memberikan surat kepada rektor dengan tembusan kepada wakil rektor II dan biro II untuk ditindaklanjuti

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 wakil rektor II memanggil yang

bersangkutan untuk segera diberi informasi terhadap penetapannya

Laporan hasil

(10)

SOP PENGAJUAN DAN PEMBERITAHUAN CUTI

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor

Dekan

Kaprodi

Dosen/Karyawa

_n

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Dosen menyusun dan mengirim surat kepada Kaprodi dan Dekan terkait pengajuan dan pemberitahuan cuti

2 Kaprodi dan Dekan menanggapi atau merespon dosen/karyawan yang mengajukan cuti

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 Dekan melaporkan kepada rektor dengan

tembusan kepada Ka.Biro II dan Wakil Rektor II terkait dosen/karyawan ybs dalam pengajuan cutinya

Laporan hasil

(11)

SOP PEMBERHENTIAN DOSEN/TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor

Dekan

Dosen/Karyawa

_n

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Rektor mengusulkan pemberhentian dosen/karyawan atas laporan dari Wakil Rektor terkait kinerja dan faktor lain pada dosen/karyawan

2 Yayasan menanggapi surat usulan dari rektor dengan bermusyawarah dengan seluruh jajaran tingkat yayasan

Komputer, printer

dan ATK Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 yayasan memutuskan ybs dalam

pemberhentian/pemutusan pekerjaan kepada ybs

Laporan hasil pendataan

20 Dokumen siap untuk ditanda tangani 4 keputusan yayasan disampaikan kepada

rektor untuk diteruskan kepada ybs

Dokumen siap untuk ditanda tangani

(12)

SOP KEDISIPLINAN DOSEN/TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor

Dekan

Dosen/Karyawa

_n

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Yayasan memberikan informasi terkait kedisiplinan bagi seluruh civitas akademika

2 Rektor menindaklanjuti informasi dari Yayasan

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 Rektor melaporkan dan mengaudit

kedisiplinan dosen atas laporan dari Wakil Rektor II

20 Dokumen siap untuk ditanda tangani 4 Rektor memanggil ybs. Dalam proses

pembinaan

(13)

SOP KESELAMATAN KERJA DOSEN/TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor

Dekan

Dosen/Karyawa

_n

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Yayasan menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis berupa statuta terkait keselamatan kerja bagi dosen dan karyawan

2 Rektor menindaklanjuti dan memberikan sosialisasi bagi seluruh civitas akademika

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 Dosen dan Karyawan memahami dan

menganlisis aturan atau rambu-rambu terkait keselamatan kerja

Laporan hasil

(14)

SOP ASURANSI, PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA DOSEN/TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor

Dekan

Dosen/Karyawa

_n

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Yayasan bermusyawarah terkait asuransi, pensiun dan tunjangan hari raya di tingkat yayasan

2 hasil musyawarah di tingkat yayasan disosialisaikan kepada seluruh civitas akademika secara bertahap bersama dengan Rektor

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 Hasil musyawarah yang telah disampaikan

dipahami dan didiskusikan oleh dosen dan karyawan

20 Dokumen siap untuk ditanda tangani

(15)

SOP PEMBERIAN SANKSI/SKORSING DOSEN/TENAGA PENDIDIK/ KARYAWAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor

Dekan

Dosen/Karyawa

_n

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Yayasan mendapatkan laporan dari rektor atas sanksi dan skorsing dosen dan karyawan

2 yayasan bermusyawah atas skorsing/sanksi yang dialami oleh dosen/karyawan

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 yayasan memberikan surat tertulis kepada

rektor terkait kebijakan sanksi/skorsing yang harus dipatuhi dan ditaati oleh dosen dan karyawan

Laporan hasil

pendataan 20 Dokumen siap untuk ditanda tangani 4 Rektor memanggil dan mengingatkan

dosen/karyawan yang diberi sanksi/skorsing dengan memberikan arahan dan pembinaan secara berkelanjutan

(16)

SOP PENGAJUAN KEBUTUHAN DOSEN TAMBAHAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

YAYASAN

REKTOR/WAKIL

_REKTOR

DEKAN

KAPRODI

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi bersama Dekan Fakultas melakukan koordinasi terkait kebutuhan dosen tambahan

2 dekan mengusulkan surat kepada rektor tembusan wakil rektor II bidang SDM dan administrasi

Disesuaikan Laporan hasil pendataan 3 Rektor memberikan surat persetujuan

terkait penambahan dosen kepada Dekan Fakultas dan Kaprodi

Laporan hasil

pendataan 20 Dokumen siap untuk ditanda tangani 4 Rektor mengajukan surat pada yayasan

terkait pengusulan penambahan dosen dengan formasi yang ditetapkan

5 Yayasan menyetujui usulan Rektor Dokumen KIB/KIR 120 Dokumen terpasang di

ruangan 6 Rektor meneruskan surat kepada Kepala

biro bag.SDM dan Umum dengan mengetahui Wakil rektor II

Draf laporan buku

dokumen 30 Hasil verifikasi 7 Wakil Rektor II memanggil calon dosen

sebagai dosen dengan melakukan tes dan interview

Dokumen hasil

verifikasi 15 Dokumen diparaf

8 dosen diangkat sebagai dosen tetap yayasan Dokumen yang

sudah diparaf

20 Dokumen ditanda tangani

(17)

SOP KEGIATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor/ Wakil

Rektor

Dekan

Kaprodi

Mahasiswa

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi menerima usulan kegiatan internal/ eksternal dari organisasi mahasiswa bersama dengan wadek III.

Proposal Usulan Kegiatan beserta lampiran

10 Tanda terima proposal

2 Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan terkait rencana kegiatan internal/ eksternal yang diusulkan.

Disesuaikan Hasil koordinasi berupa Berita Acara dan Daftar Hadir

3 Dekan memberitahukan kepada Rektor terkait usulan kegiatan internal/ eksternal.

20 Surat Pemberitahuan Usulan Kegiatan 4 Rektor memberi disposisi melalui Wakil

rektor III bidang kemahasiswaan dan tembusan kepada Dekan.

Komputer, printer

dan ATK 20 Surat Disposisi Kegiatan

5 Dekan Melaksanakan kegiatan internal/ eksternal dengan berkoordinasi dengan Warek III

Dokumen Kegiatan 120 Dokumentasi Kegiatan, Daftar Hadir, Materi dari Narasumber 6 Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan

ke Rektor secara tertulis.

Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan

(18)

SOP PENGAJUAN, PERSETUJUAN DAN PEMBERITAHUAN DROP OUT MAHASISWA

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor/ Wakil

Rektor

Dekan

Fakultas

Kaprodi

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi mengusulkan ke fakultas. Surat Usulan Drop

Out beserta lampiran (jika diperlukan)

10 Tanda terima usulan drop out

2 Fakultas berkoordinasi dengan Dekan terkait drop out yang diusulkan.

3 Dekan memberitahukan kepada Rektor melalui Biro I bagian Akademik terkait usulan drop out.

Komputer, printer

dan ATK 20 Surat Pemberitahuan Usulan Drop Out 4 Rektor memberi disposisi melalui Wakil

Rektor I dan Wakil Rektor II Bidang Akademik dan Keuangan dan tembusan kepada Dekan.

20 Surat Disposisi Menerima/ Menolak Usulan Drop Out

5 Dekan Melaksanakan usulan drop out. Dokumen Cuti 20 Hasil verifikasi

6 Surat Keputusan Drop Out disampaikan

pada mahasiswa yang bersangkutan. Berita Acara Kegiatan, Laporan

Pelaksanaan Drop Out

(19)

SOP PENUNJUKAN GUGUS KENDALI MUTU

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Rektor Dekan Kaprodi LPMI Fakultas GKM KELENGKAPAN WAKTU (dalam

menit)

OUTPUT KET

1 Fakultas mengusulkan nama Gugus kendali mutu kepada LPMI Formulir riwayat hidup anggota gkm, formulir kesediaan diusulkan menjadi anggota gkm, pernyataan bersedia menjadi anggota gkm 10 Surat Instruksi tertulis. Surat Tugas.

2 LPMI menindaklanjuti dan memverifikasi usulan nama gugus kendali mutu setiap fakultas

Komputer, Scanner,Printer,

20 berita acara, daftar hadir,

dokumentasi

3 LPMI menetapkan usulan anggota GKM

20 berita acara, daftar hadir,

dokumentasi

4 LPMI melaporkan dan mengusulkan GKM terpilih kepada Rektor Komputer, Scanner,Printer, 20 laporan 5 Rektor menindaklanjuti

dengan mengeluarkan SK Komputer, Scanner,Printer, 20 SK rektor

6 Dekan menerima SK rektor dengan menerbitkan surat tugas Komputer, Scanner,Printer, 20 Surat tugas 7 Anggota GKM melaksanakan SK Rektor Komputer, Scanner,Printer, 21 Melaksanakan SK Rektor dan Surat Tugas dari Dekan

(20)

SOP MAHASISWA MEMBATALKAN MATA KULIAH

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Biro I

Dekan

Kaprodi

Mahasiswa

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Mahasiswa mengusulkan pembatalan mata kuliah kepada Kaprodi.

Surat Usulan Pembatalan Mata Kuliah beserta lampiran (jika diperlukan)

10 Tanda terima usulan drop out

2 Kaprodi berkoordinasi dengan WD I terkait usulan pembatalan mata kuliah.

3 Dekan memberitahukan kepada Biro I Bidang Akademik tembusan pada WR I.

15 Surat Pemberitahuan Pembatalan Mata Kuliah

4 Biro I Bidang Akademik menerbitkan surat

pemberitahuan pembatalan mata kuliah. Komputer, printer dan ATK 15 Surat Keterangan Menerima/ Menolak

Usulan Pembatalan Mata Kuliah

5 Dekan menyetujui pembatalan mata kuliah. Dokumen

Pembatalan Mata Kuliah

15 Hasil verifikasi

6 Dekan mengeluarkan surat pemberitahuan pembatalan mata kuliah kepada Dosen Pembimbing Akademik.

Berita Acara, Laporan

Pembatalan Mata Kuliah

(21)

SOP SARANA DAN PRASARANA PROGRAM STUDI

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Biro II

_Mahasiswa

Dosen/

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Mahasiswa dan/ dosen mengusulkan

peminjaman sarpras untuk kegiatan

pendidikan kepada Biro II.

Surat Usulan

Peminjaman

Sarpras

10 Tanda Terima Usulan

Peminjaman Sarpras

2 Biro II melakukan pencatatan dan verifikasi

usulan peminjaman sarpras.

Buku Inventaris

Disesuaikan Hasil koordinasi berupa

Berita Acara dan Daftar

Hadir

3 Biro II menerbitkan surat peminjaman

sarpras.

Komputer,

Scanner,Printer

5 Surat Pemberitahuan

Peminjaman Sarpras

4 Mahasiswa dan/ dosen menerima sarpras

dari Biro II.

Buku Inventaris

5 Surat tanda lunas.

5 Mahasiswa dan/ dosen mengembalikan

sarpas dari Biro II.

Buku Inventaris

5 Tanda Terima

6 Biro II melakukan verifikasi dan pengecekan

ulang sarpras yang telah dikembaikan.

Berita Acara

5 Berita Acara hasil

Verifikasi dan

Pengecekan Sarpras

7 Biro II menerbitkan surat pengembalian

sarpras

5 Surat Pengembalian

Sarpras

(22)

SOP PEMILIHAN KETUA PRODI

Yayasan Rektor Senat Fakultas Dekan Fakultas KELENGKAPAN WAKTU (dalam menit)

OUTPUT KET

1 Fakultas mengusulkan kandidat kaprodi pada dekan.

Surat Usulan Kaprodi dan lampiran yang diperlukan

10 Berkas Tanda Terima Usulan

2 Dekan berkoordinasi dengan senat fakultas

untuk mengusulkan kandidat kaprodi. Komputer, Scanner,Printer,

stempel dekan

20 SK Dekan

3 Senat Fakultas menetapkan nama-nama kandidat Kaprodi.

Komputer, Scanner,Printer

20 Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi, Lampiran

4 Senat Fakultas melakukan pemilihan Kaprodi.

5 hasil pemilihan Kaprodi disampaikan ke Dekan.

6 Dekan melaporkan kaprodi terpilih kepada rektor, tembusan yayasan.

7 Yayasan menerbitkan SK Kaprodi. Komputer,

Scanner,Printer, stempel yayasan

20 SK Kaprodi

8 Dekan menerima dan melaksanakan SK

(23)

SOP KEUANGAN

Yayasan Rektor Biro II Dekan Kaprodi KELENGKAPAN WAKTU (dalam menit)

OUTPUT KET

1 Kaprodi mengusulkan anggaran rumah tangga tentang kebutuhan Prodi dengan persetujuan Dekan.

Surat usulan anggaran dan lampiran lain

2 Dekan mengusulkan anggaran rumah tangga

kepada rektor. Komputer, Scanner,Printer,

stempel dekan

20 Laporan.

3 Rektor menindaklanjuti usulan dekan dan kaprodi kepada yayasan.

20 disposisi laporan dari dekan.

4 Yayasan menerbitkan disposisi kepada Rektor, tembusan pada Biro II.

20 laporan.

5 Biro II melaksanakan perintah dari Rektor terkait anggaran.

20 laporan dan surat pemberitahuan tertulis. 6 Dekan bersama kaprodi menerima anggaran

dari Biro II.

(24)

SOP KURIKULUM

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor

Warek I

Dekan

Kaprodi

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi mengusulkan peninjauan kurikulum dengan persetujuan Dekan.

Surat usulan peninjauan kurikulum dan lampiran lain

2 Dekan mengusulkan peninjauan kurikulum kepada rektor melalui warek I.

Komputer, Scanner,Printer, stempel dekan

20 Laporan.

3 Rektor menindaklanjuti usulan peninjauan kurikulum dengan koordinas dengan warek I.

20 disposisi laporan dari dekan.

4 Dekan melaksanakan peninjauan kurikulum

bersama dengan kaprodi dan dosen tetap Komputer, Scanner,Printer 20 laporan dan surat pemberitahuan

tertulis. 5 Kaprodi melaporkan hasil peninjauan

kurikulum bersama dekan kepada rektor. Komputer, Scanner,Printer 20 laporan dan surat pemberitahuan

tertulis. 6 Penerapan kurikulum baru untuk tahun

akademik baru.

(25)

SOP PERENCANAAN DOKUMENTASI DAN EVALUASI KURIKULUM

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor

Warek I

Dekan

Kaprodi

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi mengusulkan perencanaan dokumentasi dan evaluasi kurikulum dengan persetujuan Dekan.

Surat usulan peninjauan kurikulum dan lampiran lain

2 Dekan menindaklanjuti dan memverifikasi dokumentasi dan evaluasi kurikulum.

20 Berita acara, daftar hadir, dokumentasi. 3 Dekan melaporkan hasil dokumentasi dan

evaluasi kurikulum kepada warek II.

20 laporan dan surat pemberitahuan tertulis. 4 Dekan mengeluarkan SK hasil dokumentasi

dan evaluasi kurikulum kepada Kaprodi. Komputer, Scanner,Printer 20 SK dekan

5 Kaprodi melaksanakan evaluasi kurikulum. Komputer,

Scanner,Printer 20 laporan dan surat pemberitahuan tertulis.

(26)

SOP PROSES PERKULIAHAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Dekan

LP3

Kaprodi

Dosen

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Dosen menyusun perangkat pembelajaran. perangkat

pembelajaran

10 Tanda terima

2 Dosen mengumpulkan perangkat

pembelajaran pada Kaprodi. Komputer, Scanner,Printer 20 Tanda Terima.

3 Kaprodi menyerahkan perangkat

pembelajaran ke LP3. Komputer, Scanner,Printer 20 Tanda terima

4 LP3 memonitoring dan menindaklanjuti

perangkat pembelajaran dalam kelas. Komputer, Scanner,Printer 20 laporan dan surat pemberitahuan

tertulis. 5 LP3 membuat dan menyerahkan laporan

terkait hasil monitoring perkuliahan ke dekan dan kaprodi.

Komputer,

Scanner,Printer 20 laporan dan surat pemberitahuan tertulis.

(27)

SOP PEMBUATAN RPS DAN RPP

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

LP3

GKM

Kaprodi

Dosen

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Dosen menyusun RPS dan RPP sebelum perkuliahan aktif.

RPS dan RPP 10 Perangkat

Pembelajaran 2 Dosen menyerahkan RPS dan RPP 1 minggu

sebelum perkuliahan dimulai kepada Kaprodi.

Komputer,

Scanner,Printer 20 Perangkat Pembelajaran 3 GKM memverifikasi RPS dan RPP yang

dibuat dosen. Komputer, Scanner,Printer 20 Perangkat Pembelajaran

4 GKM membuat laporan perbaikan pada

Dosen. Komputer, Scanner,Printer 20 Perangkat Pembelajaran

5 Dosen menyerahkan laporan kepada

(28)

SOP PEMILIHAN DEKAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Rektor

Senat Fakultas

Fakultas

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Fakultas mengusulkan kandidat dekan pada senat fakultas.

Surat Usulan Dekan dan lampiran yang diperlukan

2 Senat Fakultas berkoordinasi untuk

menetapkan nama kandidat dekan. Komputer, Scanner,Printer,

stempel dekan

3 Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan. Komputer,

Scanner,Printer 20 Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi, Lampiran

4 Senat Fakultas menetapkan Dekan terpilih. Komputer,

5 Senat Fakultas melapokan dekan terpilih pada Rektor, tembusan pada yayasan.

20 Laporan.

6 Yayasan menerbitkan SK Dekan. Komputer,

Scanner,Printer 20 SK Dekan

7 Senat Fakultas menerima dan melaksanakan

SK Dekan. Buku Inventaris 20 Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi,

(29)

SOP PENGAJUAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Biro II

Kaprodi

Dosen

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Dosen mengusulkan berkas pengajuan

jabatan fungsional kepada kaprodi.

Surat usulan

peninjauan

kurikulum dan

lampiran lain

10 Berkas Tanda Terima

Usulan

2 Kaprodi menindaklanjuti berkas pengajuan

jabatan fungsional kepada Biro II.

Komputer,

Scanner,Printer,

stempel dekan

20 Laporan.

3 Biro II menindaklanjuti berkas pengajuan

jabatan fungsional dan melakukan verifikasi

dan melaporkan pada Kaprodi.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Berkas Jafa, Berita

Acara Verifikasi.

4 Kaprodi menindaklanjuti hasil verifikasi dan

menyampaikan kepada dosen yang

bersangkutan.

Komputer,

Scanner,Printer

20 laporan dan surat

pemberitahuan

tertulis.

5 Dosen bersangkutan menunggu kabar dari

(30)

SOP PEMBERIAN SANKSI

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor

Senat Fakultas

Dekan

Kaprodi

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi mengusulkan dosen/mahasiswa pada dekan.

Surat Usulan Pelanggaran dan lampiran yang diperlukan

2 Dekan menindaklanjuti dengan memverikasi

pelanggaran dosen/mahasiswa. Komputer, Scanner,Printer,

stempel dekan

3 Dekan koordinasi dengan Senat Fakultas. Komputer,

4 Senat Fakultas mengeluarkan keputusan pemberian sanksi terhadap

dosen/mahasiswa.

Komputer,

5 Dekan melaporkan pelanggaran yang dilakukan dosen/mahasiswa pada Rektor.

20 Laporan.

6 Rektor mengeluarkan SK Pelanggaran. Komputer,

Scanner,Printer 20 SK Rektor

7 Dekan menerima dan melaksanakan

(31)

SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor

Senat Fakultas

Dekan

Kaprodi

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi mengusulkan kandidat

dosen/mahasiswa berprestasi pada dekan.

Surat Usulan Pelanggaran dan lampiran yang diperlukan

2 Dekan menindaklanjuti dengan memverikasi

prestasi dosen/mahasiswa. Komputer, Scanner,Printer,

stempel dekan

3 Dekan koordinasi dengan Senat Fakultas dan

melaksanakan seleksi. Komputer, Scanner,Printer 10 Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi,

Lampiran 4 Senat Fakultas mengeluarkan keputusan

pemberian penghargaan terhadap dosen/mahasiswa.

Komputer,

5 Dekan melaporkan hasil seleksi yang dilakukan pada Rektor.

10 Laporan.

6 Rektor mengeluarkan SK Penghargaan. Komputer,

Scanner,Printer 10 SK Rektor

7 Dekan menerima dan melaksanakan

(32)

SOP PENUNJUKAN KEPALA LABORATORIUM

Yayasan Rektor Senat Fakultas Dekan Fakultas KELENGKAPAN WAKTU (dalam menit)

OUTPUT KET

1 Fakultas mengusulkan kandidat kepala laboratorium pada dekan.

Berkas Usulan dan lampiran yang diperlukan

2 Dekan berkoordinasi dengan senat fakultas untuk mengusulkan kandidat kepala laboratorium.

3 Senat Fakultas menetapkan nama-nama kandidat kepala laboratorium.

4 Senat Fakultas melakukan pemilihan kepala laboratorium.

5 hasil pemilihan kepala laboratorium disampaikan ke Dekan.

6 Dekan melaporkan kepala laboratorium terpilih kepada rektor, tembusan yayasan.

20 Laporan.

7 Yayasan menerbitkan SK kepala laboratorium.

Komputer, Scanner,Printer, stempel yayasan

20 SK Yaysan

8 Dekan menerima dan melaksanakan SK

(33)

SOP PENUNJUKAN KEPALA PERPUSTAKAAN

Yayasan Rektor Senat Universitas Rektor Biro II KELENGKAPAN WAKTU (dalam menit)

OUTPUT KET

1 Biro II Kepegawaian mengusulkan kandidat kepala perpustakaan pada Rektor.

2 Rektor berkoordinasi dengan senat universitas untuk mengusulkan kandidat kepala perpustakaan.

3 Senat universitas menetapkan nama-nama kandidat kepala perpustakaan.

4 Senat Universitas melakukan pemilihan kepala perpustakaan.

5 Hasil pemilihan kepala perpustakaan disampaikan ke Rektor.

6 Rektor melaporkan kepala perpustakaan terpilih kepada yayasan.

20 Laporan.

7 Yayasan menerbitkan SK kepala perpustakaan.

20 SK Yayasan

8 Rektor menerima SK dan melaksanakan SK

(34)

SOP PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KEAMANAN

OUTPUT KET

1 Biro II Kepegawaian mengusulkan kandidat kepala satuan keamanan pada Rektor.

2 Rektor berkoordinasi dengan senat universitas untuk mengusulkan kandidat kepala satuan keamanan.

3 Senat universitas menetapkan nama-nama kandidat kepala satuan keamanan.

4 Senat Universitas melakukan pemilihan kepala satuan keamanan.

5 Hasil pemilihan kepala satuan keamanan disampaikan ke Rektor.

6 Rektor melaporkan kepala satuan keamanan terpilih kepada yayasan.

20 Laporan.

7 Yayasan menerbitkan SK kepala satuan keamanan.

20 SK Yayasan

(35)

SOP PENUNJUKAN KETUA KOPERASI

OUTPUT KET

1 Biro II Kepegawaian mengusulkan kandidat ketua koperasi pada Rektor.

2 Rektor berkoordinasi dengan senat universitas untuk mengusulkan kandidat ketua koperasi.

3 Senat universitas menetapkan nama-nama kandidat ketua koperasi.

4 Senat Universitas melakukan pemilihan ketua koperasi.

5 Hasil pemilihan ketua koperasi disampaikan ke Rektor.

6 Rektor melaporkan ketua koperasi terpilih kepada yayasan.

20 Laporan.

7 Yayasan menerbitkan SK ketua koperasi. Komputer,

Scanner,Printer, stempel yayasan

20 SK Yayasan

(36)

SOP PENUNJUKAN KEPALA UNIT KESEHATAN

OUTPUT KET

1 Biro II Kepegawaian mengusulkan kandidat ketua unit kesehatan pada Rektor.

2 Rektor berkoordinasi dengan senat universitas untuk mengusulkan kandidat ketua unit kesehatan.

3 Senat universitas menetapkan nama-nama kandidat ketua unit kesehatan.

4 Senat Universitas melakukan pemilihan ketua unit kesehatan.

5 Hasil pemilihan ketua unit kesehatan disampaikan ke Rektor.

6 Rektor melaporkan ketua unit kesehatan terpilih kepada yayasan.

20 Laporan.

7 Yayasan menerbitkan SK ketua unit kesehatan.

20 SK Yayasan

(37)

SOP PENUNJUKAN KETUA LPMI, LP3, DAN LPPM

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Yayasan

Senat Universitas

Rektor

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Rektor mengusulkan kandidat ketua

lembaga pada senat universitas.

Berkas Usulan dan

lampiran yang

diperlukan

10 Berkas Tanda Terima

Usulan

2 Senat universitas melakukan seleksi dan

verifikasi nama-nama kandidat ketua

lembaga.

Komputer,

Scanner,Printer,

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

3 Senat Universitas menetapkan kandidat

ketua kelembagaan.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

4 Senat Universitas melakukan pemilihan

ketua kelembagaan.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

5 Hasil pemilihan ketua kelembagaan

disampaikan ke Rektor.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

6 Rektor melaporkan ke yayasan ketua

kelembagaan terpilih.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Laporan.

7 Yayasan menetapkan SK ketua kelembagaan

terpilih.

Komputer,

Scanner,Printer,

stempel yayasan

20 SK Yayasan

8 Rektor menerima SK dan melaksanakan SK

(38)

SOP PROGRAM KERJA FAKULTAS

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Senat Fakultas

Dekan

Kaprodi

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi mengusulkan program kerja pada

Dekan.

Berkas Usulan dan

lampiran yang

diperlukan

10 Berkas Tanda Terima

Usulan

2 dekan koordinasi dengan senat fakultas.

Komputer,

Scanner,Printer,

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

3 Senat fakultas menetapkan program kerja.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

4 Senat fakultas melaporkan pada Dekan.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Laporan.

5 Dekan mendisposisi program kerja pada

Kaprodi.

Komputer,

Scanner,Printer

20 laporan.

6 Kaprodi melaksanakan program kerja.

Komputer,

Scanner,Printer

(39)

SOP PROGRAM STUDI LANJUT

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor/Wakil

Rektor

Dekan

Kaprodi

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Kaprodi mengusulkan kandidat dosen yang

akan menempuh studi lanjut kepada Dekan.

Berkas Usulan dan

lampiran yang

diperlukan

10 Berkas Tanda Terima

Usulan

2 Dekan mengusulkan pada rektor kandidat

dosen yang akan menempuh studi lanjut,

melalui WR II.

Komputer,

Scanner,Printer,

20 Tanda terima.

3 WR II melakukan verifikasi data terkait

dengan dosen yang bersangkutan.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

4 WR II memberi laporan ke rektor.

Komputer,

Scanner,Printer

20 Laporan.

5 Rektor menerbitkan surat keputusan kepada

Dekan.

Komputer,

Scanner,Printer

20 SK Rektor

6 Dekan melaksanakan surat keputusan.

Komputer,

Scanner,Printer

(40)

SOP PENELITIAN DAN PENGABDIAN EKSTERNAL

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Rektor

LPPM

Kaprodi

Dosen

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Dosen mengusulkan penelitian dan pengabdian kepada kaprodi.

2 Kaprodi menindaklanjuti usulan penelitian dan pengabdian pada LPPM.

20 Tanda terima.

3 LPPM menindaklanjuti usulan penelitian dan pengabdian serta memverifikasi usulan penelitian.

Komputer,

4 LPPM menyetujui usulan penelitian dan pengabdian.

20 Laporan.

5 LPPM melaporkan ke rektor. Komputer,

Scanner,Printer

20 Laporan.

6 Dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian.

(41)

SOP HIBAH INTERNAL

Yayasan Rektor LPPM Kaprodi Dosen KELENGKAPAN WAKTU (dalam

menit)

OUTPUT KET

1 Dosen mengusulkan dana hibah internal dan eksternal kepada kaprodi.

2 Kaprodi menindaklanjuti usulan hibah

internal dan eksternal pada LPPM. Komputer, Scanner,Printer, 20 Tanda terima.

3 LPPM menindaklanjuti usulan hibah internal dan eksternal serta memverifikasi usulan penelitian.

4 LPPM melaporkan ke rektor. Komputer,

Scanner,Printer

20 Laporan.

5 Rektor menindaklanjuti ke Yayasan. Komputer,

Scanner,Printer

20 Laporan.

6 Yayasan menetapkan penerima hibah internal melalui SK Yayasan.

20 SK Yayasan.

6 Dosen melaksanakan hibah internal Komputer,

Scanner,Printer

(42)

SOP PELAPORAN DANA HIBAH INTERNAL DAN EKSTERNAL

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

LPPM

Dosen

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Dosen membuat laporan terkait logbook,

penggunaan anggaran, dan hasil penelitian

dari dana yang ada kepada LPPM.

Berkas Usulan dan

lampiran yang

diperlukan

10 Berkas Tanda Terima

Usulan

2 LPPM melakukan verifikasi laporan dari

dosen penerima hibah.

Komputer,

Scanner,Printer,

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

3 LPPM melaporkan hasil verifikasi ke rektor

(internal) dan LLDIKTI untuk yang eksternal.

Komputer,

Scanner,Printer

(43)

SOP DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Dekan

Kaprodi

Dosen

KELENGKAPAN

WAKTU

(dalam

menit)

OUTPUT

KET

1 Mahasiswa yang mengajukan kandidat

dosen pembimbing skripsi pada Kaprodi.

Berkas Usulan dan

lampiran yang

diperlukan

10 Berkas Tanda Terima

Usulan

2 Kaprodi mengevaluasi usulan dosen

pembimbing skripsi dari mahasiswa.

Komputer,

Scanner,Printer,

20 Berita Acara, Daftar

Hadir, Dokumentasi,

Lampiran

3 Kaprodi melakukan penunjukan dan

penugasan dosen sebagai pembimbing

skripsi dan melaporkan pada Dekan.

Komputer,

Scanner,Printer,

20 Surat Tugas

4 Dekan menetapkan melalui SK Dekan.

Komputer,

Scanner,Printer,

20 SK Dekan.

5 Dosenpembimbing melaksanakan SK Dekan.

Komputer,

Scanner,Printer

(44)

SOP KODE ETIK DOSEN PEMBIMBING TERHADAP MAHASISWA

NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

DEKAN

KAPRODI

DOSEN

KELENGKAPAN

_{(dalam menit)}

WAKTU

OUTPUT

KET

1 Dosen memberikan masukan terkait

penyusunan kode etik dosen terhadap

mahasiswa

Draft kode etik dosen

terhadap mahasiswa

10 Berkas Tanda

Terima Usulan

2 Kaprodi bersama dosen tetap prodi

menyusun kode etik dosen pada

tingkat fakultas dan prodi

Komputer,

Scanner,Printer,

20 Berita Acara,

Daftar Hadir,

Dokumentasi,

Lampiran

3 hasil musyawarah kaprodi dan dosen

disampaikan secara tertulis kepada

dekan untuk diverifikasi dan

diberlakukan

Komputer,

Scanner,Printer,

20 Surat Tugas

4 dekan memberikan masukan terkait

kode etik yang dibuat oleh dosen dan

kaprodi

Komputer,

Scanner,Printer,

20 SK Dekan.

5 kaprodi merevisi hasil masukan dari

dekan dan menyerahkan kembali ke

pimpinan fakultas

Komputer,

Scanner,Printer

20 Laporan

6 dekan menyetujui dan mengesahkan

kode etik dosen terhadap mahasiswa

(45)

SOP KODE ETIK MAHASISWA TERHADAP DOSEN

DEKAN KAPRODI WADEK III MAHASISWA KELENGKAPAN WAKTU (dalam _menit) OUTPUT KET

1 Mahasiswa/perwakilan mahasiswa (BEM tingkat Fakultas/Prodi) memberikan masukan terkait penyusunan kode etik mahasiswa terhadap dosen

10 Berkas Tanda

Terima Usulan

2 Kaprodi, wadek III dan perwakilan mahasiswa menyusun kode etik dosen pada tingkat fakultas dan prodi Komputer, Scanner,Printer, 20 Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi, Lampiran 3 hasil musyawarah Kaprodi,

wadek III dan perwakilan mahasiswa disampaikan secara tertulis kepada dekan untuk diverifikasi dan diberlakukan

Komputer,

Scanner,Printer, 20 Surat Tugas

4 dekan memberikan masukan terkait kode etik yang dibuat oleh Kaprodi, Wadek III, dan Mahasiswa

Komputer,

Scanner,Printer, 20 SK Dekan.

5 kaprodi, Wadek III dan perwakilan mahasiswa merevisi hasil masukan dari dekan dan

menyerahkan kembali ke pimpinan fakultas

Komputer,

Scanner,Printer 20 Laporan

6 Dekan menyetujui dan mengesahkan kode etik

mahasiswa terhadap dosen

(46)

SOP PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA

REKTOR DEKAN KAPRODI DOSEN MAHASISWA KELENGKAPAN _{(dalam menit)}WAKTU OUTPUT KET

1 Dosen dan/ atau mahasiswa menyerahkan proposal atau laporan secara tertulis terkait peminjaman sarana dan prasarana

10 Berkas Tanda

Terima Usulan

2 Kaprodi dan Dekan berkoordinasi terkait peminjaman sarana dan prasarana untuk kegiatan akademik dan/ kemahasiswaan Komputer, Scanner,Printer, 20 Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi, Lampiran 3 Kaprodi menyerahkan laporan kepada Rektor melalui biro II bagian administrasi dan keuangan

Komputer,

Scanner,Printer, 20 Surat Tugas

4 Rektor menyetujui peminjaman sarana dan prasarana dan dilaporkan kepada biro II dan Dekan

20 SK Dekan.

5 Biro II atas persetujuan mengizinkan peminjaman sarana dan prasarana kepada dosen dan/ mahasiswa

Komputer,