LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2016 BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

(1)

LAPORAN

TRIWULAN III TAHUN 2016

BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

Jl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274)546111 Fax. (0274) 543582 Email : bbkb@kemenperin.go.id

(2)

(3)

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI... ii

BAB I PENDAHULUAN... 1

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi... 1

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program... 2

1.3. Struktur Organisasi... 2

BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN... 5

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016... 5

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan... 8

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN... 10

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja... 10

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan... 32

3.3 Langkah Tindak Lanjut... 34

BAB IV PENUTUP... 38

(4)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M-IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi

bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi

informasi.

3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri

kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan penelitian

dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik.

(5)

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan Batik pada Tahun anggaran 2016 ini memiliki program kegiatan utama yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung daya saing produk-produkIKM kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di pasar global maka IKM kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang maju atau teknologi terkini dalam rangka menghasilkan produk-produknya sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing tinggi dari segi kualitas maupun harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus menerus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM dalam rangka meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB meliputi penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan.

Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau (Green Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop tentang produksi bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik yang dihasilkan Balai Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung oleh para pelaku industri kecil.

Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Kerajinan dan Batik dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan selama periode Triwulan III untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada triwulan yang akan datang.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri dari :

(6)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 3 1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:

a. Subbagian Program dan Pelaporan; b. Subbaggian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian; dan d. Subbagian Umum.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari : a. Seksi Pemasaran;

b. Seksi Kerjasama; dan c. Seksi Informasi.

3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari : a. Seksi Sarana Riset Kerajinan;

b. Seksi Sarana Riset Batik; c. Seksi Standarisasi.

4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari : a. Seksi Pengujian;

b. Seksi Sertifikasi; dan c. Seksi Kalibrasi.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari : a. Seksi Konsultansi

b. Seksi Pelatihan Teknis; dan

(7)

Ka. Balai Besar Kerajinan dan Batik

(BBKB)

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Umum Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Sarana Riset dan

Standardisasi Seksi Pemasaran Seksi Sarana Riset Kerajinan Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan

Kalibrasi

Bidang Pengembangan Kompetisi dan Alih

Teknologi

Seksi Kerjasama

Seksi Sarana Riset Batik

Seksi Konsultasi Seksi Teknologi Informasi Seksi Standardisasi Seksi

Sertifikasi _{Pelatihan Teknis}Seksi

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Kalibrasi

Seksi Alih Teknologi dan

Inkubasi Seksi

Pengujian

(8)

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai dengan Renstra Balai periode 2016-2019, adapun kegiatan BBKB tersusun sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan tahun 2016

MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu

Anggaran

1 2 3

1874.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik 1874.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Kerajinan 249,400,000

1874.001.011.051 Pengembangan Disain Batu Akik Untuk Produk Busana (fashion)

89,800,000 1874.001.011.052 Penelitian Penguasaan Teknologi Penggunaan

Perekat Alami Untuk Kerajinan 69,800,000 1874.001.011.053 Teknologi Proses Pengolahan Serat Batang

Dan Daun Nipah Untuk Bahan Baku Kerajinan 89,800,000

1874.001.002 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Batik 259,400,000

1874.001.002.054 Penelitian Zat Warna Alam Berbahan Baku

Lokal (papua Dan Palu) Untuk Produk Batik 109,800,000 1874.001.002.055 Identifikasi Desain Batik Motif Khas Papua 79,800,000 1874.001.002.056 Penelitian Karakteristik Produk Tiruan Batik

Dan Paduan Tiruan Batik Dengan Batik 69,800,000

1874.001.003 Rekayasa Industri Kerajinan dan Batik 172,982,000

1874.001.003.057 Rekayasa Kompor Gas Batik 58,858,000 1874.001.003.058 Perekayasaan Canting Cap Batik Model Pinart 58,032,000 1874.001.003.059 Rekayasa Pengolahan Limbah Cair Batik

Dengan Teknologi Lahan Basah Buatan 56,092,000

1874.001.004 Penerapan Litbang Industri Kerajinan dan Batik

(9)

Anggaran

1 2 3

1874.001.004.060 Apresiasi Litbang Unggulan 26,000,000 1874.001.004.061 Penerapan Hasil Litbang Bbkb 97,702,000

1874.002 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

1874.002.001 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

976,694,000

1874.002.001.051 Penelitian Dan Pengembangan Untuk

Mahasiswa (pnbp) 7,500,000

1874.002.001.052 Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan Dan

Batik (pnbp) 32,365,000

1874.002.001.053 Kegiatan Labiratorium Pengujian (pnbp) 250,700,000 1874.002.001.054 Kegiatan Lembaga Sertifikasi (pnbp) 84,529,000 1874.002.001.055 Kegiatan Laboratorium Kalibrasi (pnbp) 10,200,000 1874.002.001.056 Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik Kepada

Masyarakat (pnbp) 503,400,000

1874.002.001.057 Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian (pnbp) 83,000,000 1874.002.001.058 Kegiatan Laboratorium Desain Kerajinan Dan

Batik (pnbp) 5,000,000

1874.003 Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik

2,047,746,000

1874.004.011 Peralatan Dan Mesin 69,828,000

1874.004.012 Peralatan Dan Mesin (pnbp) 362,555,000

1874.004.013 Gedung Dan Bangunan (pnbp) 140,000,000

1874.004.014 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 64,060,000 1874.004.015 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 30,600,000 1874.004.016 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 35,590,000

1874.004.017 Magang Industri 14,000,000

1874.004.018 Pembinaan Sdm Bbkb 52,750,000

1874.004.019 Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai Bbkb (pnbp) 171,085,000 1874.004.020 Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai

Besar Kerajinan Dan Batik 154,060,000

1874.004.021 Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai

Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp) 109,590,000 Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah Dinamika

Kerajinan Dan Batik Balai Besar Kerajinan Dan Batik

(10)

Anggaran

1 2 3

1874.005 Peningkatan Kerjasama Penelitian Dan

Pengembangan 46,460,000

1874.005.011 Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan

Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik 56,800,000 Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan

Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp)

20,000,000

1874.994 Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis

Kompetensi 42,846,000

1874.994.001 Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil Litbangyasa

Balai Besar Kerajinan Dan Batik 34,609,000 1874.994.002 Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan

Lembaga (laboratorium Uji/kalibrasi) 94,366,000 Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan

Lembaga Sertifikasi 63,510,000

1894.995 Program Penerapan 5k Pada Bbkb 41,227,000 1894.995.011 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem

Manajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb 55,600,000 Temu Pelanggan Balai Besar Kerajinan Dan

Batik 2016 (pnbp) 55,000,000

1874.996 Seminar Dan Workshop Hari Batik

Nasional (pnbp) 95,000,000

1874.996.011 Penyusunan Rencana Teknis 96,400,000

Monitoring Dan Evaluasi Program 60,000,000

Layanan Perkantoran 18,834,249,000

1874.997.011 Gaji Dan Tunjangan 15,734,325,000

1874.997.012 Pengadaan Makanan Dan Minuman Penambah

Daya Tahan Tubuh 96,000,000

Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan 25,000,000 Pengadaan Obat-obatan/poliklinik 20,000,000 Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Supir,

Pesuruh Dan Tenaga Teknis 6,370,000

Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor 180,000,000 Perbaikan Mesin Dan Peralatan Kantor 153,379,000 Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran 701,040,000

Perawatan Kendaraan Dinas 150,500,000

Langganan Daya Dan Jasa 412,080,000

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 370,860,000 Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium 171,546,000 Administrasi Pengguna Anggaran 253,225,000 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bbkb 60,000,000

(11)

Anggaran

1 2 3

Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor

(pnbp) 125,000,000

Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran

(pnbp) 40,800,000

Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium

(pnbp) 83,004,000

Administrasi Pengguna Anggaran (pnbp) 251,196,000

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan dan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang akan timbul pada kegiatan yang akan dilakukan dalam periode satu tahun 2016. Secara rinci Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan 2016 Balai Besar Kerajinan dan Batik disajikan dalam Tabel berikut ini :

(12)

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh

industri

Hasil litbang prioritas yang

dikembangkan 7 Penelitian

Hasil litbang yang telah

diimplementasikan 3 Penelitian Hasil teknologi yang dapat

menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 3 Paket Teknologi/Litbangyasa 2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi

dengan industri 5 Kerja sama

3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3.5 pertumbuhan jumlah

peminta jasa 5 persen

jumlah masyarakat yang

dilatih 1800 orang

pertumbuhan sampel 10 persen

4

Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Paket peralatan

Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai 2 Paket 5 Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan

Jumlah litbang balai yang

didaftarkan HKI 2 litbang Pertumbuhan jumlah ruang

lingkup 5 persen

Jumlah KTI yang

dipublikasikan pada media terakreditasi

12 KTI Peningkatan jumlah SDM

balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen

(13)

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi menjadimenjadi pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal serta penyedia layanan teknis kerajinan dan batik yang terkemuka. Misi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Kerajinan dan batik adalah meningkatkan kualitas litbang bahan baku, proses dan desain produk yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya, meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi tepat guna bagi industri kerajinan dan batik, mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional. BBKB melaksanakan kegiatan yang mengacu Renstra BBKB 2015-2019 dimana setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perjakin). Pada Tahun Anggaran 2016 Perjanjian Kinerja BBKB meliputi 5 (Lima) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri. 5. Sasaran Strategis :Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Agar Perjanjian Kinerja dapat berjalan sesuai rencana, maka di buatlah Rencana Aksi yang berisi rencana kegiatan dari awal sampai selesainya kegiatan yang dibagi menjadi 4 (Empat) Kwartal dalam bentuk triwulan. Adapun Rencana Kegiatan BBKB pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

(14)

Tabel. 3 Rencana Aksi Balai Besar Kerajinan dan Batik

No. Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja Target

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 7 Penelitian 17 1) Tahap Persiapan: pembelian bahan, peralatan, koordinasi team, 2) Koordinasi dengan pihak luar 3) Tahap pengumpulan data sekunder 53 1) Tahap pembuatan desain penelitian dan perekayasaan 84 1) Tahap pembuatan produk, prototype dan uji coba

100

1) Tahap Finishing dan evaluasi

Hasil litbang yang telah diimplementasikan 3 Penelitian 27 Tahap persiapan dan pengumpulan data 57 Tahap koordinasi dengan pihak terkait dan perancangan pelaksanaan penerapan 54 Tahap pelaksanaan penerapan 100 Evaluasi dan pelaporan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 3 Paket Teknologi /Litbangy asa 16 Tahap persiapan, pengumpulan data 55 Tahap perancangan penelitian 96 Tahap Pembuatan produk, prototype dan uji coba

100 Tahap finishing, evaluasi dan pelaporan

(15)

No. Sasaran

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri 5 Kerja sama 24 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan 48 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan 73 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholder s, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaa n 100 1. Identifikas i peluang kerjasama dengan stakeholde rs, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaa n 4. Evaluasi 3 Meningkatnya kualitas pelayanan

publik Tingkat kepuasan

pelanggan Indeks 3.5 24 1. Pembuatan kuesioner 2. Penyampaian kepelanggan 3. Rekapitulasi 4. Analisa 49 1. Penyampaian kepelanggan 2. Rekapitulasi 3. Analisa 75 1. Penyampaia n kepelangga n 2. Rekapitulas i 3. Analisa 100 1. Penyampai an kepelangg an 2. Rekapitula si 3. Analisa pertumbuhan

jumlah peminta jasa 5 persen 22

Identifikasi pengguna jasa 45 1. Kunjungan promosi 2. Promosi media sosial 3. Cross selling 4. Pameran 72 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 100 1. Pameran 2. Cross selling 3. Evaluasi

(16)

No. Sasaran

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah masyarakat yang dilatih 1800 orang 25 Identifikasi pengguna jasa 50 1.Kunjungan promosi 2. Promosi media sosial 3. Cross selling 4. Pameran 75 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 100 1.Pameran, 2. Cross Selling, 3. Evaluasi pertumbuhan sampel 10 persen 7 Identifikasi pengguna jasa 42 1. Kunjungan promosi 2. Promosi media sosial 3. Cross selling 4. Pameran 75 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 100 1. Pameran 2. Cross selling 3. Evaluasi 4 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai 2 Paket 0 30 1. Persiapan 2. Pelelangan 80 1. Pelaksan aan 2. Evaluasi 100 1. Pelapora n 5 Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan

Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI 2 litbang 19 Tahap persiapan dan identifikasi hasil litbang 33 Tahap pengumpulan data pendukung dan penilaian 63 Tahap pembahasa n dan pengusulan 100 Tahap penetapan dan finalisasi

(17)

No. Sasaran

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan Target Antara (%) Rencana Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pertumbuhan jumlah ruang lingkup 5 persen 17 Penyiapan dokumen kerja dan data dukung 42 1. Ujicoba 2. Pengajuan ke KAN 76 Penilaian dan perbaikan 100 Perbaikan dan penetapan hasil

Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi

12 KTI 20

Tahapan persiapan, call

for paper edisi

I 50 Tahap pembahasan, penyuntingan, revisi dan penetapan dan penyebarluasa n edisi I 65 Tahapan persiapan, call for paper edisi II 100 Tahap pembahasa n, penyunting an revisi dan penetapan dan penyebarlu asan edisi II Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 5 persen 3 Tahapan persiapan, pelaksanaan 20 Tahapan pelaksanaan 44 Tahapan pelaksanaan , Evaluasi 100 Tahapan Pelaporan

(18)

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan III Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 7 Penelitian 83 1) Tahap pembuatan produk, prototype dan uji coba 88 0 Hasil litbang yang telah diimplementasi kan 3 Penelitian 76 Tahap pelaksanaan penerapan 72 2 Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 3 Paket Teknologi / Litbangyasa 54 Tahap Pembuatan produk, prototype dan uji coba 57 0 2 Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri 5 Kerja sama 72 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan 74 5 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3.5 73 1. Penyampaian kepelanggan 2. Rekapitulasi 3. Analisa 74 Indeks 3,52 pertumbuhan jumlah peminta jasa 5 persen 72 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 51 3,04 Persen (2.348) jumlah masyarakat yang dilatih 1800 orang 75 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 65 1.139 Orang pertumbuhan sampel 10 persen 68 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 65 4,91 persen (1.153 Sampel) 4 Meningkatnya Kemampuan Paket peralatan Laboratorium 2 Paket 58 1. Pelaksanaan 2. Evaluasi 74 0

(19)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 16 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan III Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8

Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri dan Sarana Pendukung Balai 5 Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI 2 litbang 80 Tahap pembahasan dan pengusulan 85 9 Litbang Pertumbuhan jumlah ruang lingkup

5 persen 66 Penilaian dan

perbaikan 69 0 Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi 12 KTI 65 Tahapan persiapan, call

for paper edisi

II 63 7 KTI Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 5 persen 71 Tahapan pelaksanaan, Evaluasi 68 2,92 Persen (107 sdm)

Pada Triwulan III ini total realisasi fisik adalah sebesar 49,30% dari target sebesar 46,77%. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut:

(20)

a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan III Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 7 Penelitian 83 1) Tahap pembuatan produk, prototype dan uji coba 88 0 Hasil litbang yang telah diimplementasi kan 3 Penelitian 76 Tahap pelaksanaan penerapan 72 2 Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 3 Paket Teknologi / Litbangyasa 96 Tahap Pembuatan produk, prototype dan uji coba 57 0

Sasaran Strategis I terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu : 1. Hasil Litbang Prioritas yang Dikembangkan

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 Litbang dikarenakan masih dalam proses. Realisasi fisiknya adalah 83% dari target 88%. Realisasi belum melampaui target yang ditetapkan. Ini dikarenakan laboratorium pengujian produk tidak memiliki standar uji untuk penelitian yang sedang dikembangkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap pembuatan produk, prototype dan uji coba.

Kegiatan pada indikator ini meliputi :

- Penelitian penguasaan teknologi penggunaan perekat alami untuk kerajinan

(21)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 18 - Penelitian zat warna alam berbahan baku lokal (papua dan

Palu) untuk produk batik

- Pengembangan desain batu akik untuk produk busana (Fashion)

- Identifikasi desain batik motif khas papua - Rekayasa kompor gas batik

- Rekayasa pengolahan limbah cair batik dengan teknologi lahan basah buatan

- Teknologi proses pengolahan serat batang dan daun nipah untuk bahan baku kerajinan

2. Hasil Litbang yang Telah Diimplemantasikan

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 2 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 72% dari target 76%. Realisasi belum melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dikarenakan belum rampungnya tim teknometer menilai kegiatan yang memenuhi syarat dalam implementasi. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap pelaksanaan penerapan.

Kegiatan pada indikator ini meliputi : 1. Penerapan Hasil litbang BBKB Hasil yang di terapkan adalah:

1. Pemanfaatan tumbuhan marenggo/tekelan sebagai Pewarna Alam pada pembuatan kain batik (KUB Berkah Lestari, Imogiri, Bantul)

2. Pemanfaatan kulit Kakao sebagai Pewarna Alam pada Pembuatan Batik (IKM INDI, Jember)

3. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving)

(22)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 19 Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 Litbang dikarenakan masih dalam proses. Realisasi fisiknya adalah 57% dari target 54%. Realisasi sudah melampaui target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap perancangan penelitian.

- Perekayasaan canting cap batik model pinart

- Pencelupan benang dengan Zat Warna Indanthen di Kain Tenun Kembangan (Desa Sumber Rahayu, Sleman). Dana bersumber dari Pengadaan bahan operasional laboratorium (RM)

- Pengadaan bahan operasional laboratorium (PNBP)

b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Kerja Sama Litbang

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan III Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri 5 Kerja sama 72 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan 100 5

Sasaran Strategis II terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu : 1. Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 1 kerjasama dari target 5 kerjasama yaitu : - 4 Kerjasama dengan Fakultas Teknologi Industri Universitas

(23)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 20 - 1 kerjasama penelitian dengan mahasiswa dari Leed

University, UK

Realisasi fisiknya adalah 74% dari target 72%. Realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan

- Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan - Kerjasama perekayasaan dan penelitian

- Penelitian dan pengembangan untuk mahasiswa - Kegiatan laboratorium desain kerajinan dan batik

c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan III Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3.5 73 1. Penyampaian kepelanggan 2. Rekapitulasi 3. Analisa 74 Indeks 3,52 pertumbuhan jumlah peminta jasa 5 persen 72 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 51 3,04 Persen (2.348) jumlah masyarakat yang dilatih 1800 orang 75 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 65 1.139 Orang

(24)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 21 pertumbuhan sampel 10 persen 68 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 65 4,91 persen (1.153 Sampel)

Sasaran Strategis III terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu : 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah indeks 3,52 sudah sesuai dengan target Triwulan II. Realisasi fisiknya adalah 74% dari target 73%. Realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Penyampaian kepelanggan 2. Rekapitulasi 3. Analisa.

Kegiatan yang dilakukan oleh balai pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan litbang maupun jasa teknis. Oleh karena itu kegiatan yang belum mendukung target kinerja pada perjanjian kinerja dikategorikan untuk mendukung indikator ini yang meliputi : - Penelitian karakteristik produk tiruan batik dan paduan

tiruan batik dengan batik - Apresiasi litbang unggulan

- Kunjungan wisata teknologi kerajinan dan batik

- Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai besar kerajinan dan batik (RM)

- Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai besar kerajinan dan batik (PNBP)

- Peogram penerapan 5K pada BBKB - Seminar dan workshop hari batik nasional - Penyusunan rencana teknis

(25)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 22 - Gaji dan tunjangan

- Pengadaan operasional rutin perkantoran

- Pengadaan operasional rutin perkantoran (PNBP) - Penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi

- Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen mutu iso 9001:2008 di bbkb

- Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh - Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan

- Pengadaan obat-obatan/poliklinik

- Pengadann pakaian kerja satpam, supir, pesuruh dan tenaga teknis

- Perawatan gedung dan halaman kantor

- Perwatan gedung dan halaman kantor (PNBP) - Perawatan kendaraan dinas

- Perbaikan mesin dan peralatan kantor - Langganan daya dan jasa

- Rapat koordinasi dan konsultasi - Administrasi pengguna anggaran

- Administrasi pengguna anggaran (PNBP) - Monitoring dan evaluasi kegiatan bbkb 2. Pertumbuhan Jumlah Peminta Jasa

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 5,03 persen atau 2.348 Peminta Jasa yang terdiri dari 465 Instansi dan 1.883 perorangan dari target 5 persen atau 2.332 instansi. Realisasi fisiknya adalah 51% dari target 72%. Realisasi fisiknya belum mencapai target dikarenakan sebagian besar kegiatan bersumber dari pendanaan PNBP dimana pencairannya menunggu prosentase dari penerimaan PNBP. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi

(26)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 23 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling

- Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan batik

- Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan batik (PNBP)

- Temu pelanggan Balai besar kerajinan dan batik 2016 3. Jumlah Masyarakat yang Dilatih

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 1.139 orang dari target 1800 orang. Realisasi fisiknya adalah 65% dari target 75%. Realisasi fisiknya belum mencapai target. Sama dengan pertumbuhan jumlah peminta jasa, Realisasi belum terpenuhi dikarenakan pencairan anggaran di instansi masing masing belum bisa terlaksana pada Triwulan II. Selain itu pemotongan anggaran instansi didaerah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pelatihan dari daerah tersebut. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling

- Pelatihan teknis kerajinan dan batik kepada masyarakat 4. Pertumbuhan Sampel

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 8,18 persen atau sebesar 1.153 sampel dari target 10 persen atau 1410 sampel. Realisasi fisiknya adalah 65% dari target 68%. Realisasi fisiknya belum mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi

(27)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 24 Identifikasi pengguna jasa.

Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Kegiatan laboratorium pengujian - Kegiatan laboratorium sertifikasi - Kegiatan laboratorium kalibrasi

d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil

Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu : 1. Paket peralatan laboratotium dan sarana pendukung balai

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 paket dari target 2 paket. Realisasi belum terpenuhi dikarenakan paketnya masih dalam proses pengiriman ke BBKB. kegiatannya baru menyelesaikan tahap pelaksanaan dan Evaluasi. Realisasi fisiknya adalah 85% dari target 58%. Kegiatan pada indikator ini meliputi :

- Peralatan dan mesin

- Peralatan dan mesin (PNBP) - Gedung dan bangunan

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan III Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai 2 Paket 58 1. Pelaksanaa n 2. Evaluasi 85 0

(28)

e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya kemampuan SDM dan

kelembagaan No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan III Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI 2 litbang 80 Tahap pembahasan dan pengusulan 85 19 Litbang Pertumbuhan jumlah ruang lingkup

5 persen 66 Penilaian dan

perbaikan 69 0 Jumlah KTI yang

dipublikasikan pada media terakreditasi 12 KTI 65 Tahapan persiapan, call

for paper edisi

II 63 7 KTI Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 5 persen 71 Tahapan pelaksanaan, Evaluasi 68 2,92 Persen (107 sdm)

Sasaran Strategis V terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu : 1. Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 8 Litbang dari target 2 litbang. Adapun litbang yang di daftarkan HKI adalah :

- Tekelan tumbuhan gulma sebagai penghasil warna kuning untuk pewarna alam batik

- Komposisi lilin batik dengan PWS (Paraffin Wax Subtitute) dan komposisi pembuatannya.

Judul tersebut dibiayai oleh kegiatan balai sedangkan 7 (Tujuh) judul lainnya di biayai oleh dana dari PUSKAJITEK DAN TIKI. Judul tersebut adalah :

(29)

- KOMPOR WAJAN LISTRIK BATIK CAP

- EKSTRAKSI RUMPUT LAUT SEBAGAI PEWARNA

ALAM UNTUK BATIK

- CANTING LISTRIK UNTUK BATIK

- ALAT PEMOTONG KULIT KERANG

- KOMPOSISI LILIN BATIK UNTUK PRODUK BATIK

WARNA ALAM DAN PROSES PEMBUATANNYA

- PEWARNAAN ALAM SIMULTAN UNTUK TRITIK

JUMPUTAN DAN SASIRANGAN

Hak cipta telah di daftarkan sebanyak 10 judul jumputan (Surat pencatatan Ciptaan) yaitu :

1. Motif bunga kertas 2. Motif bunga lilin 3. Motif cakra tiga 4. Motif kawung empat 5. Motif kawung tiga 6. Motif sekar esok sore 7. Motif sekar melati 8. Motif seling

9. Motif tebaran kamboja 10. Motif timun mas

Realisasi fisiknya adalah 85% dari target 80%. Realisasi fisiknya sudah melampaui target. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap pembahasan dan pengusulan.

- Fasilitasi pendaftaran HKI hasil litbangyasa balai besar kerajina dan batik

(30)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 27 2. Pertumbuhan Jumlah Ruang Lingkup

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 persen dari target 5 persen. Realisasi belum tercapai dikarenakan pihak internal masih menunggu jadwal pelaksanaan dari pihak eksternal dalam hal penentuan persetujuan ijin uji. Rencana akan dilakukan oleh KAN pada bulan Oktober 2016. Realisasi fisiknya adalah 69% dari target 66%. Realisasi fisiknya hampir mencapai target. Pelaksanaan pada Penilaian dan perbaikan.

- Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga sertifikasi - Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga

(laboratorium uji/kalibrasi)

3. Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 6 KTI dari target 12 KTI. Realisasi belum tercapai dikarenakan sisanya masih menunggu dalam tahap seleksi judul karya tulis yang akan di terbitkan pada edisi ke II yang akan terbit pada kwartal IV. Sampai saat ini sudah ada 9 KTI yang masuk untuk kemudian di seleksi. Realisasi fisiknya adalah 63% dari target 65%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan ada tugas tambahan dari tim kegiatan bahwa mulai tahun ini penilaiana majalah DKB dilakukan secara online dalam bentuk e jurnale sehingga pelaksanaan jadwal kegiatan terganggu. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahapan persiapan, call for paper edisi II.

(31)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 28 balai besar kerajinan dan batik

4. Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 2,92 persen atau sebanyak 107 sdm dari target 5 persen atau sebanyak 183 orang. Hal ini karena dana yang tersedia terbatas dan masih akan melakukan revisi anggaran karena adanya penghematan/pemotongan anggaran oleh Kementerian Perindustrian serta menunggu jadwal pelaksanan dari pihak eksternal. Realisasi fisiknya adalah 68% dari target 71%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berubah sehingga harus reschedule ulang pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahapan pelaksanaan.

Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Pendidikan dan pelatihaan fungsional - Pendidikan dan pelatihan teknis - Pendidikan dan pelatihan struktural

(32)

3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan

Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran

Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik

76.428.000 22,67 19,09 30,79 26,75

Layanan Jasa Teknis Industri

Kerajinan dan Batik 976,694,000 33,04 14,18 18,69 11,73

Output Layanan Dukungan

Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik

1.986.418.000 17,78 17,65 35,62 35,54

Layanan Perkantoran 18.707.877.000 17,75 24,32 23,83 22,08

a. Output I : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi

Industri

Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

76.428.000 22,67 19,09 30,79 26,75

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 19,09% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 22,67% belum melampaui sasaran dikarenakan sebagian besar honor kegiatan belum dicairkan dan juga belum mempertanggungjawabkan SPJ. Untuk realisasi fisik sebesar 26,75% belum mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 30,79%. Hal ini dikarenakan laboratorium uji yang berada di seputaran yogyakarta dan sekitarnya belum mempunyai standar uji yang baku untuk penelitian yang sedang di buat sehingga menghambat jadwal pelaksanaan kegiatan dan juga adanya diklat bagi peneliti di luar jadwal pelaksanaan kegiatan. Ini berdampat juga pada realisasi

(33)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 30 total sampai dengan triwulan III yaitu untuk Keuangan sasaran 90,65%, realisasi 71,93%. Untuk fisik sasarannya 81,38%, realisasinya 79,36%.

b. Output II: Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

76.428.000 22,67 19,09 30,79 26,75

Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 19,09% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 22,67% belum melampaui sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 26,75% belum melampaui sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 30,79%. Untuk Triwulan III realisasi Keuangan lebih kecil dari sasaran yang dibuat. Ini dikarenakan sebagian besar kegiatan bersumber dari dana PNBP dimana pencairannya bergantung dari penerimaan PNBP. Adanya perencanaan awal yang tidak memperhitungkan dampat dari pencairan dana PNBP. realisasi fisik lebih kecil di bandingkan dengan sasaran karena adanya ketergantungan dengan pihak eksternal untuk pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa dipastikan. Ini berdampat juga pada realisasi total sampai dengan triwulan III yaitu untuk Keuangan sasaran 75,52%, realisasi 57,32%. Untuk fisik sasarannya 71,93%, realisasinya 64,07%.

(34)

c. Output III : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar

Kerajinan dan Batik

Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%) Output Layanan Dukungan Manajemen

Balai Besar Kerajinan dan Batik 1.986.418.000 17,78 17,65 35,62 35,54

Output Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 17,65% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 17,78% hampir mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 35,54% hampir mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 34,62%. Secara total sampai dengan triwulan III realisasi keuangan 40,86% sedangkan sasaran 50,82%. Ini dikarenakan adanya sebagian honor yang belum dicairkan serta adanya pertanggungjawaban SJP yang belum dilaporkan ke bendahara. Untuk fisik realisasinya 59,98% sedang sasaran 60,53%.

d. Output IV : Layanan Perkantoran

Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Layanan Perkantoran 18.707.877.000 17,75 24,32 23,83 22,08

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 24,32% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 17,75% melampaui sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 22,08% hampir mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 23,83%. Secara total sampai Triwulan III ini realisasi keuangannya 72,99% melebihi sasarannya

(35)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 32 70,48%. Sedangkan realisasi fisik 73,66% melebihi sasarannya 72,37%.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan industri. Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah :

 Kegiatan penelitian terkendala pada pelaksanaan yang tidak

dilakukan sesuai jadual yang sudah ditentukan.

 Belanja jasa lainnya lainnya seperti pembuatan cap dan produk

belum bisa dilakukan karena proses desain belum dilakukan pada tahap ini

 Perjalanan dinas masih sedikit realisasinya dikarenakan terkait

dengan pihak luar yang terlibat dalam pengumpulan data dalam perjalanan dinas ini

 Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses pertanggungjawaban

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang

Hambatan pada sasaran ini adalah :

 Kurangnya pihak internal dalam mempromosikan dan memasarkan

hasil litbang BBKB ke dunia industri dan Akademisi.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan pada Triwulan III sudah benilai 3.5. Secara umum tidak ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan jangka waktu standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu 5-6 hari memperngaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini dikarenakan bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan

(36)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 33 penambahan jumlah SDM teknis di laboratorium.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

 Adanya keterlambatan dalam Proses pelelangan di karenakan adanya perubahan anggaran yang perlu di revisi sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan

 Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PPK terhadap kinerja Panbel sehingga realisasi belanja bahan yang telah diajukan oleh koordinator kegiatan belum di realisasikan oleh pihak panbel.

e. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan

Hambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen.

 Kurangnya perencanaan awal terhadap kebutuhan SDM BBKB dengan rencana kebutuhan dana sehingga realisasi belum dapat tercapai.

 Peningkatan kemampuan SDM masih menunggu tawaran dari pihak lain, belum dilakukan secara proaktif dikarenakan perencanaan pengembangan SDM balai yang lemah.

 Dari pertumbuhan jumlah ruang lingkup kurangnya koordinasi sejak awal dengan pihak eksternal dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan

a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

 Pengolahan masih dilakukan secara tradisional dimana desain produk belum bervariasi dan juga perlunya alat irat dan penyama lebar.

(37)

 Uji kuat tekan ranting bambu belum bisa dilakukan karena spesimen uji menggunakan kayu masiv.

 Alat penguji ketahanan beban di FKT diperuntukkan bagi kayu masiv.

b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

Hambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi (persiapan) terkait layanan jasa teknis dengan BBKB sehingga sasaran yang diharapkan belum tercapai.

c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan

Batik

Hambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan juga karena adanya ketergantungan yang besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan rencana teknis lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan BPPIdan kementerian.

d. Output : Layanan Perkantoran

Hambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan kegiatan sesuai dengan skedul

3.3 Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Kerajinan dan Batik oleh Industri

Langkah–langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah : 1) Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai

rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih mendalam.

(38)

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 35 menerapkan dengan yang menghasilkan litbang

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan dan Batik

Tindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif penjajagan kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta meningkatkan konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi yang akan dikerjasamakan.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik

Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan promosi dan pendekatan kepada customer.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan waktu.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan

Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada sasaran strategis ini adalah Memperbaiki perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM balai

(39)

3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan

a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah :

1) Melakukan perencanaan ulang tentang sosialisasi dalam pengembangan desain dan alih teknologi sehingga dapat mencapai sasaran kegiatan yang dilaksanakan

2) Melakukan koordinasi yang intens dengan instansi eksternal yang terkait dalam pencapaian sasaran kegiatan sehingga akan meningkatkan tujuan kegiatan.

b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya kepada pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan dan perubahannya.

2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi layanan balai

c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan

dan Batik

1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan manajemen dari SDM balai.

2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan kepada publik

3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta sinergi kegiatan antar bidang.

(40)

e. Output : Layanan Perkantoran

1) Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan

2) Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user dalam realisasi output layanan perkantoran ini.

(41)

BAB IV PENUTUP

Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan untuk menunjang perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu peningkatan kinerja di BBKB dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui aplikasi PP 39 dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e-monev dan aplikasi ALKI.

Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, dll. Laporan Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai bahan evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2016. Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua potensi dan sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu adanya komitmen dari semua pihak yang terkait untuk mempertahankan konsistensi pencapaian renkin tersebut.

Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan dalam pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik kegiatan pada umumnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa permasalahan di dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang sehingga kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

(42)

Lampiran

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

FORMULIR A

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi 4. Nomor Kode dan Nama Program 5. Indikator Hasil

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1 8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

No. Loan PHLN Rupiah Total

2 3 4 5 6 7

001 - 767,428 767,428 Jumlah Hasil Penelitian dan Kajian 11 Hasil Litbang 002 - 976,694 976,694 Jumlah Hasil/ Unit Rekayasa Mesin/ Peralatan 8 Layanan 003 - 1,986,418 1,986,418 Jumlah Layanan Jasa Teknik 15 Kegiatan 994 - 18,707,877 18,707,877 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran di BBKB 12 Bulan Layanan

- 22,438,417 22,438,417

Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Layanan Perkantoran

Total

Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1

HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI

: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik : 1874 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik

: Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D. : Jl. Kusumanegara No. 7

: DIPA- 019.07.2.247204/2016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016

BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

: (247204) BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK : 04. Ekonomi

(50)

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT S R S R S R S R S R S R 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 001 67.97 52.84 50.59 52.61 22.67 19.09 30.79 26.75 90.65 71.93 81.38 79.36 DI YOGYAKARTA 002 42.48 43.14 53.23 52.34 33.04 14.18 18.69 11.73 75.52 57.32 71.93 64.07 DI YOGYAKARTA 003 33.04 23.21 24.91 24.44 17.78 17.65 35.62 35.54 50.82 40.86 60.53 59.98 DI YOGYAKARTA 994 52.73 48.67 48.54 51.57 17.75 24.32 23.83 22.08 70.48 72.99 72.37 73.66 DI YOGYAKARTA 51.06 46.32 46.72 49.24 18.58 23.11 24.89 22.98 69.65 69.42 71.61 72.22 Jumlah Fisik 1

HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Layanan Perkantoran

Output

S.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)

Lokasi Kegiatan Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(51)

(52)

Target Antara (%)

Rencana

Kegiatan RealisasiAntara (%) Realisasi Kegiatan 1 5 6 7 8 ₉ 31 84 29 88 18 75 3 72 41 96 11 57 2 25 73 28 74 26 75 23 74 27 72 3 51 25 75 15 65 33 75 5 65 4 50 80 62 74 30 63 35 85 34 76 27 69 15 65 23 63 24 44 58 68 Unit Organisasi : BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

Triwulan III

Target Realisasi

PENGUKURAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TA.2016

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3.5 3 Penelitian Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan

permasalahan industri (problem solving )

3 Paket Teknologi/Litbangyas

a Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri

5 Kerja sama

2 3 4

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Kendala/Permasalahan

Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai

2 Paket Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

7 Penelitian Hasil litbang yang telah diimplementasikan

pertumbuhan jumlah peminta jasa

jumlah masyarakat yang dilatih 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI

2 litbang pertumbuhan sampel

1800 orang 5 persen

10 persen

Pertumbuhan jumlah ruang lingkup

Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun

manajemen

5 persen 12 KTI

5 persen 5 Meningkatnya kemampuan SDM dan

kelembagaan

Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi

(53)

Cara Pengisian:

Kolom 2 : Diisi sasaran strategis sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Kolom 3 : Diisi indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Kolom 4 : Diisi dengan target satu tahun masing-masing indikator kinerja sesuai dengan target dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Kolom 5 : Diisi dengan target antara triwulan berupa % perkembangan fisik untuk masing-masing indikator kinerja

Kolom 6 : Diisi dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target antara pada setiap rentang waktu masing-masing indikator kinerja Kolom 7 : Diisi dengan realisasi % perkembangan fisik untuk masing-masing indikator kinerja

Kolom 8 : Diisi dengan realisasi kegiatan yang terlaksana sampai dengan triwulan bersangkutan dari masing-masing indikator kinerja. Kolom 9 : Diisi dengan kendala/permasalahan yang dihadapi dari masing-masing indikator kinerja.

(54)

(55)