Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

(2)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-skpd/cetak/88/2719?Fi5HW9qXvZi9MMr1sVbmx1x2m3K7/4Y/yc@… 1/2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

Jumlah Pendapatan

5 BELANJA

5 1 BELANJA OPERASI 2.238.951.067

5 1 01 Belanja Pegawai 1.353.446.887

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 885.504.180

5 2 BELANJA MODAL 11.629.970

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.629.970

Jumlah Belanja 2.250.581.037

Total Surplus/(Defisit) (2.250.581.037)

6 PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Kabupaten Lumajang , Tanggal

Camat Tempeh

Drs. SOEHENDRO BOEDI PRASETYO NIP. 196211041988031006

(3)

(4)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/88/2719?T@U7UDiTFc@BylsDx1QUCfKXAtKpGZRcKkyI… 1/5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA-BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi

Jumlah T-1 T T+1 Belanja

Operasi BelanjaModal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 2,238,951,067 11,629,970 0 0 2,250,581,037

7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 1,825,830,967 11,629,970 0 0 1,837,460,937 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan_{Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah} 3,008,600 0 0 0 3,008,600

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 899,800 0 0 0 899,800 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 765,800 0 0 0 765,800 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 690,600 0 0 0 690,600 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 652,400 0 0 0 652,400

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat_Daerah 1,356,147,487 0 0 0 1,356,147,487

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 1,333,723,687 0 0 0 1,333,723,687

(5)

Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi Jumlah T-1 T T+1 Belanja

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 21,595,200 0 0 0 21,595,200 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 828,600 0 0 0 828,600

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102,127,580 0 0 0 102,127,580

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 492,000 0 0 0 492,000

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan_{Logistik Kantor} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 31,256,180 0 0 0 31,256,180

7 01 01 2.06 05 PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 675,000 0 0 0 675,000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 1,719,100 0 0 0 1,719,100 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 4,437,200 0 0 0 4,437,200 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 63,548,100 0 0 0 63,548,100

(6)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/88/2719?T@U7UDiTFc@BylsDx1QUCfKXAtKpGZRcKkyI… 3/5 Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15

7 01 01 2.07 06 PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 0 11,629,970 0 0 11,629,970

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan_{Pemerintahan Daerah} 313,294,800 0 0 0 313,294,800

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 1,200,000 0 0 0 1,200,000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 55,294,800 0 0 0 55,294,800

7 01 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 256,800,000 0 0 0 256,800,000

7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 51,252,500 0 0 0 51,252,500 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 37,836,000 0 0 0 37,836,000

7 01 01 2.09 06 PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 13,416,500 0 0 0 13,416,500

7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK 3,750,000 0 0 0 3,750,000

(7)

Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi Jumlah T-1 T T+1 Belanja

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 3,750,000 0 0 0 3,750,000

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN 71,660,000 0 0 0 71,660,000

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

Desa 71,660,000 0 0 0 71,660,000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 6,685,000 0 0 0 6,685,000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 64,975,000 0 0 0 64,975,000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9,940,000 0 0 0 9,940,000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah 9,940,000 0 0 0 9,940,000

7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 9,940,000 0 0 0 9,940,000

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN_{PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA} 327,770,100 0 0 0 327,770,100

7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa 327,770,100 0 0 0 327,770,100 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 310,560,000 0 0 0 310,560,000

(8)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/88/2719?T@U7UDiTFc@BylsDx1QUCfKXAtKpGZRcKkyI… 5/5 Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 12,402,100 0 0 0 12,402,100 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah 4,808,000 0 0 0 4,808,000

(9)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan

operasional perkantoran 100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 3.008.600 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 3.008.600

Keluaran Jumlah dokumen RKA yang disusun 1 dokumen (2 Eks)

Hasil Nilai IKM Kecamatan 86 .

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Tempeh

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang,,Tempeh,Tempeh Tengah Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen (4 Eks)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 899.800

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 899.800

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 141.800

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 141.800

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 141.800

[#] Belanja Foto Copy Rp. 69.000

(10)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?HD2gG6/NHVaphkuFUBvPTxj2TStW2iFlEa… 2/5 Biaya Foto Copy (perlembar)

Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar 276 Lembar Lembar 250 0 Rp. 69.000

[#] Belanja Penjilidan Rp. 72.800

[-] Biaya penjilidan

Cetakan Buku dikenakan Biaya per buku isi 100Lbr

Spesifikasi : - Biaya Penjilidan dan Lak Band 4 Lembar

Per

Lembar 18.200 0 Rp. 72.800

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 758.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 758.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 758.000

[#] Belanja Uang Lembur Rp. 518.000

[-] Uang Lembur Eselon IV (1 org x 14 jam)

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama} 14 Orang / Jam OJ 22.000 0 Rp. 308.000

[-] Uang Lembur Golongan II (1 org x 14 jam)

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : Golongan II} 14 Orang / Jam OJ 15.000 0 Rp. 210.000

[#] Belanja Uang Makan Lembur Rp. 240.000

[-] Uang Makan Lembur (2 org x 4 keg)

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : Uang Makan Lembur} 8 Orang /_Kegiatan OK 30.000 0 Rp. 240.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 899.800

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang,,Tempeh,Tempeh Tengah Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Agustus

Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen (4 Eks)

[#] Belanja Penjilidaan Rp. 72.800

[-] biaya penjilidan

Per

Lembar 18.200 0 Rp. 72.800

[#] Foto Copy Rp. 69.000

[-] biaya foto copy

(11)

Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 624.000

[#] Uang Lembur Rp. 444.000

[-] Uang Lembur Eselon IV (1 org x 12 jam)

[-] Uang Lembur Golongan II (1 org x 12 jam)

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : Golongan II} 12 Orang / Jam OJ 15.000 0 Rp. 180.000

[#] Uang Makan Lembur Rp. 180.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang,,Tempeh,Tempeh Tengah Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Jumlah dokumen LAKIP 1 Dokumen (3 Eks)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 114.600 [#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 114.600

[-] Biaya Foto Copy

Biaya Foto Copy (perlembar)_{Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar} 240 Lembar Lembar 250 0 Rp. 60.000

[-] Biaya Penjilidan

Per

Lembar 18.200 0 Rp. 54.600

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 576.000

[-] Uang Lembur Eselon IV

Uang Lembur PNS - LO

(12)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?HD2gG6/NHVaphkuFUBvPTxj2TStW2iFlEa… 4/5

[-] Uang Lembur Tenaga Upah Bulanan

Uang Lembur Non PNS - LOSpesifikasi : Tambahan upah (hari kerja) - BM

JIJ 12 Orang / Jam OJ 11.000 0 Rp. 132.000

[-] Uang makan lembur

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang,,Tempeh,Tempeh Tengah Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Jumlah jenis dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 1 Dokumen (2 Eks)

[#] Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 76.400

[-] Biaya foto copy

[-] Biaya Penjilidaan

Per

Lembar 18.200 0 Rp. 36.400

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 576.000

[-] Belanja Uang Makan Lembur (2 org x 3 keg)

[-] uang lembur Eselon Iv

[-] Uang lembur tenaga upah bulanan

Uang Lembur Non PNS - LOSpesifikasi : Tambahan upah (hari kerja) - BM

JIJ 12 Orang / Jam OJ 11.000 0 Rp. 132.000

(13)

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3.008.600

Camat Tempeh

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. 3. 4. 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(14)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?kGq9lzYV1HZ4aIzPiemAH4eX48vNc3yzp0… 1/6

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.356.147.487 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.356.147.487

Keluaran Presentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kecamatan Tempeh

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang terlayani gaji dan tunjangan 15 ASN

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.333.723.687

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 1.333.723.687

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 911.029.687

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 714.436.535

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 714.436.535

[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 714.436.535

(15)

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Orang 31.297.322 0 Rp. 31.297.322

[-] Golongan II

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 7 Orang 44.927.166 0 Rp. 314.490.162

[-] Golongan III

[-] Golongan IV

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 67.828.751

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 67.828.751

[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 67.828.751

[-] Tunjangan anak

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 15 Orang 921.792 0 Rp. 13.826.880

[-] Tunjangan suami/istri

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 11 Orang 4.909.261 0 Rp. 54.001.871

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 67.765.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 67.765.000

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 67.765.000

[-] Eselon III

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 2 Orang 15.682.500 0 Rp. 31.365.000

[-] Eselon IV

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 5 Orang 7.280.000 0 Rp. 36.400.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 17.904.600

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 17.904.600

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 17.904.600

[-] Golongan II

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 7 Orang 2.557.800 0 Rp. 17.904.600

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 36.165.116

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 36.165.116

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 36.165.116

[-] Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 41 Orang 882.076 0 Rp. 36.165.116

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 979.365

(16)

[#] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Rp. 979.365

[-] Tunjangan PPh

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 15 Orang 65.291 0 Rp. 979.365

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 28.065

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 28.065

[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 28.065

[-] Pembulatan Gaji

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 15 Orang 1.871 0 Rp. 28.065

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 1.480.560

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 1.480.560

[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 1.480.560

[-] Jaminan Kecelakaan Kerja

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 15 Orang 98.704 0 Rp. 1.480.560

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 4.441.695

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 4.441.695

[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 4.441.695

[-] Jaminan Kematian

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji_{dan Tunjangan]} 15 Orang 296.113 0 Rp. 4.441.695

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 422.694.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 422.694.000 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 422.694.000

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 422.694.000

[-] Golongan II

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja_{PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 7 Orang 16.836.000 0 Rp. 117.852.000

[-] Ka. Bagian Setda / Camat

[-] Ka. Bidang Dinas/Badan/Sekcam

[-] Kasubag/Kasubid/Kasi

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.333.723.687

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(17)

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN 12 fasilitasi

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.595.200

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 19.723.200

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 19.723.200

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 19.723.200

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 19.723.200

[#] Honorarium pns Rp. 19.723.200

[-] Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan

Honorarium PNS LainnyaSpesifikasi : PA/KPA Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. 1 Milyar

12 Orang /

Bulan OB 486.000 0 Rp. 5.832.000

Honorarium PNS LainnyaSpesifikasi : VERIVIKATOR Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 Milyar

12 Orang /

Bulan OB 436.600 0 Rp. 5.239.200

Honorarium PNS LainnyaSpesifikasi : PPTK Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta

12 Orang /

Bulan OB 343.000 0 Rp. 4.116.000

Honorarium PNS LainnyaSpesifikasi : BEND. PENGELUARAN Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 Milyar

12 Orang /

Bulan OB 378.000 0 Rp. 4.536.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.872.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.872.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.872.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 1.872.000

[#] Belanja Lembur Rp. 1.872.000

[-] Uang Lembur

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama} 24 Orang /_Jam OJ 22.000 0 Rp. 528.000

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : Golongan II} 24 Orang /_Jam OJ 15.000 0 Rp. 360.000

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : PTT} 24 Orang /_Jam OJ 11.000 0 Rp. 264.000

[-] Uang Makan Lembur, 3 org x 8 keg

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.595.200

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(18)

[#] Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun Rp. 204.600

[-] Biaya Foto Copy

[-] Biaya Penjilidan

Spesifikasi : - Biaya Penjilidan dan Lak Band 3 Lembar Per

Lembar 18.200 0 Rp. 54.600

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 624.000

[-] Uang lembur Eselon IV

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama} 12 Orang /_Jam OJ 22.000 0 Rp. 264.000

[-] Uang Lembur Golongan II

Uang Lembur PNS - LO_{Spesifikasi : Golongan II} 12 Orang /_Jam OJ 15.000 0 Rp. 180.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 828.600 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.356.147.487

Camat Tempeh

Keterangan :

2. 3.

(19)

4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(20)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?T4nmJvHNy2i9oPLf92q@nDORXcNjGqwj… 1/10

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Keluaran Presentase fasiliasi administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 2 Jenis

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 492.000

(21)

[-] Baterai AA

Baterai

Spesifikasi : BATERAI ABC ALKALINE AA A2- 6Pcs BATTERY ABC ALKALINE AA-6Pcs PS11

12 Pak Pak 37.500 0 Rp. 450.000

[-] Baterai AAA

Baterai Kecil : AAA/atau A3Spesifikasi : Size AAA Merk ABC Alkaline

Isi 7pc 2 Pak pak 21.000 0 Rp. 42.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang,,Tempeh,Tempeh Tengah Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari

Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 38 jenis

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 31.256.180

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 31.256.180

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 3.774.100

[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp. 3.774.100

[-] Alat Kebersihan

Ember

Spesifikasi : Ember Plastik Excellent Dengan Tutup Kapasitas : 6 galon = 22.75 Liter Ukuran : diameter 35 cm, tinggi 32 cm

1 Pcs Pcs 66.800 6.680 Rp. 73.480

Kain Lap PiringSpesifikasi : Bahan Cotton / Kain Katun

Daya serap air bagus Halus & lembut 4 Buah Buah 19.700 7.880 Rp. 86.680

Kemucing Kain

Spesifikasi : Kemucing Microfiber Nagoya - Kemucing dengan bahan microfiber dengan mudah membersihkan debu-debu - Bahan tidak mudah rusak

3 Buah Buah 22.200 6.660 Rp. 73.260

Keranjang Sampah Bambu

Spesifikasi : Bahan Kranjang : Bambu Diameter Atas : Diameter Atas : 49 - 50 cm Tinggi Kranjang : 45 cm Diameter Bawah : 35 cm

6 Buah Buah 57.000 34.200 Rp. 376.200

Keset Karet Besar

Spesifikasi : Deskripsi KESET KARPET MIE BIHUN UK. 100cm x 120cm Deskripsi Keset Karpet PVC Mie / Bihun Meteran - 100 x 120, 40X60CM

6 Buah Buah 42.000 25.200 Rp. 277.200

(22)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?T4nmJvHNy2i9oPLf92q@nDORXcNjGqwj… 3/10 Spesifikasi : -SAPU LANTAI IJUK GAGANG

KAYU TRADISIONAL SEKAM RUMPUT PADI RAYUNG

Sapu Lidi Tangkai_{Spesifikasi : Sapu Lidi Tangkai} 12 Pcs Pcs 30.000 36.000 Rp. 396.000

Sikat Tangan_{Spesifikasi : Kayu Eterna} 3 Pcs Pcs 11.000 3.300 Rp. 36.300

Sikat ToiletSpesifikasi : BO-2 Livina Toilet Brush No.

102 w Pot Sikat Kamar Mandi Lion Star 4 Pcs Pcs 24.000 9.600 Rp. 105.600

[-] Bahan Pembersih

Cairan Pembersih Kaca

Spesifikasi : Cling Pembersih Kaca Spray 440Ml Cling dengan SPF (Spot Prevention Formula), efektif membersihkan kaca, keramik, chrome, stainless steel, plastik, serta vinyl. mencegah terjadinya bercak-bercak (spot free) dan kotoran tidak mudah melekat kembali.

6 Buah Buah 16.000 9.600 Rp. 105.600

Pengharum Ruangan (225 ml)

Spesifikasi : Stella Matic Refill Green Fantasy 225 Ml adalah pengharum ruangan dengan inovasi terbaru dari Stella. Pengharum ruangan ini

memberikan suasana menyegarkan Shelf life 24 Month

16 Kaleng Kaleng 59.000 94.400 Rp. 1.038.400

Refil Pembersih Lantai (780 ml)

Spesifikasi : WIPOL KARBOL CEMARA 780ml, Cairan pembersih lantai, Dengan formulasi khusus yang efektif membunuh kuman, Memberikan keharuman khas paduan wangi lemon & pine, Dapat menjadikan ruangan rumah Anda bersih, Bebas kuman & harum segar tahan lama (https://shopee.co.id/Wipol-karbol-wangi- lemon-5in1-refil-780-ml-pembersih-

pengharum-lantai-i.128455266.2391541567)

6 Pcs Pcs 25.000 15.000 Rp. 165.000

Sabun Cuci Piring (400 ml)_{Spesifikasi : Sunlight Botol} 10 Botol Botol 16.400 16.400 Rp. 180.400

Tissu Makanan

Spesifikasi : Paseo Kitchen Towel/Tisu Makanan/Tisu Dapur Paseo PASEO TISSU ISI 1 PCS Paseo Kitchen Towel Elegant Tissue Dapur adalah tissue dapur yang memiliki daya serap tinggi, tidak mudah hancur saat terkena bahan cair di bandingkan dengan tissue lainnya. Dirancang untuk menyerap minyak makanan lebih banyak, ideal untuk melengkapi perlengkapan dapur Anda

30 Buah Buah 19.500 58.500 Rp. 643.500

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 26.519.680

[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 26.519.680

[-] Alat Tulis Kantor

(23)

Spesifikasi : Amplop Putih JAYA 104 Polos. Merk JAYA. Dengan lem perekat. Ukuran 95X 152 mm. isi per pack =100pcs.

Bak Stempel_{Spesifikasi : Artline,Sedang No. 1} 2 Buah Buah 51.800 10.360 Rp. 113.960

Binder Klip (Big 107)Spesifikasi : Binder Clip BIG 107 1 pak isi

144pcs (12box) 1 Pak Pak 33.000 3.300 Rp. 36.300

Binder Klip (No.105)

Spesifikasi : Kenko Binder Clip Color * Binder clip. * Penjepit kertas. * No.105. * Ukuran 1/2" (15mm)WIDTH. * Isi 12 kotak kecil. * Warna hitam.

1 Pak Pak 83.700 8.370 Rp. 92.070

Bolpoint

Spesifikasi : Pulpen Standard AE7 Merek : Standard Tipe : AE7 Ukuran : 0.5mm 1 Lusin : 12pcs

4 Lusin Lusin 23.000 9.200 Rp. 101.200

Buku Agenda Keluar / Masuk

Spesifikasi : BUKU AGENDA SURAT KELUAR MASUK MERK KIKY UKURAN FOLIO ISI 100 LEMBAR

3 Buah Buah 25.900 7.770 Rp. 85.470

Cartridge Canon (Colour 811), Color Original Spesifikasi : Cartridge CL 811 Compatible Dengan Printer : Cartridge Printer Canon iP2770 / iP2772 Cartridge Printer Canon MP237 Cartridge Printer Canon MP245 Cartridge Printer Canon MP258 Cartridge Printer Canon MP276 Cartridge Printer Canon MP287 Cartridge Printer Canon MP486 Cartridge Printer Canon MP496 Cartridge Printer Canon MP497 Cartridge Printer Canon MX328 Cartridge Printer Canon MX338 Cartridge Printer Canon MX347 Cartridge Printer Canon MX357 Cartridge Printer Canon MX366 Cartridge Printer Canon MX416 Cartridge Printer Canon MX426

5 Buah Buah 300.000 150.000 Rp. 1.650.000

Cartridge Hitam PG 810 (Black)

Spesifikasi : Bisa di pergunakan pada Printer : IP2770, IP2770, MP245, MP258, MP268, MP276, MP287, MP486, MP496, MP497, MX328, MX338, MX347,MX357, MX366, MX416, MX426

15 Buah Buah 270.000 405.000 Rp. 4.455.000

CORRECTION PENSpesifikasi : KENKO CORRECTION CP

KE-823 4 Buah Buah 8.200 3.280 Rp. 36.080

Countinus Form (3 PLY)

Spesifikasi : NEURO Continuous Form K3 Wartel 3 Ply / Kertas Komputer Ukuran kertas : 9 1/2/2" X 11/2" Berat : 6 Kg Isi : 1.000 Sheets

1 Dos Dos 326.800 32.680 Rp. 359.480

Kertas Buffalo

Spesifikasi : Namas Buffalo Kertas Jilid [Ukuran F4] Kertas Buffalo F4 (1 Pak isi 100 Lembar)

1 Pak PAK 78.700 7.870 Rp. 86.570

(24)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?T4nmJvHNy2i9oPLf92q@nDORXcNjGqwj… 5/10 Spesifikasi : Sinar Dunia A3 70 Gram (1

Dus isi 5 Rim)

Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm)Spesifikasi : HVS F4 70 Gram Merk Sinar

Dunia 1 Dus isi 5 Rim 35 Dus Dus 393.300 1.376.550 Rp. 15.142.050

Klip / Paper Clip

Spesifikasi : Clip warna warni lapis pvc merk joyko tipe c3100 1 kotak isi 12 blister @50 pcs

2 Kotak Kotak 72.700 14.540 Rp. 159.940

Lakban Hitam

Spesifikasi : Lakban Hitam Nachi Tape Heavy Duty 2" x 12m - Hitam Lakban Hitam Nachi Ukuran : 2" Panjang : 12 Meter

4 Buah Buah 19.400 7.760 Rp. 85.360

Map Acco Biola 5001 - Map Snell Kertas Bufallo

Spesifikasi : Merk Biola Tipe 5001 / ada acco snell didalamnya Bahan Kertas Bufallo Ukuran Folio / 24 x 35 cm Warna Merah, Biru, Hijau, Kuning ( Sesuai Gambar ) 1 Pak isi 50 lbr

12 Pak Pak 121.000 145.200 Rp. 1.597.200

Odner

Spesifikasi : Fitur Produk Odner PVC Map penyimpanan dokumen ukuran setengah F4 (Folio) dengan ketebalan 3 Inch (7.5cm) Quantity : 12 pcs / pack

40 Buah Buah 34.100 136.400 Rp. 1.500.400

POST IT (Mika)

Spesifikasi : STICKY NOTES PEMBATAS BUKU STIK NOTES PLASTIK POST IT STICKY NOTES PEMBATAS BUKU STIK NOTES PLASTIK POST IT PENANDA HALAMAN, Sticky notes plastik , sticky notes pembatas , post it pembatas , pembatas buku , pembatas buku, Keterangan 7 warna @ 20 lembar ( 1 set : 140 lembar )

4 Pak Pak 7.300 2.920 Rp. 32.120

SpidolSpesifikasi : Spidol boardmarker Sowman

Whiteboard BG-12 (1 Pak isi 12 buah) 1 Pak Pak 82.600 8.260 Rp. 90.860

SpidolSpesifikasi : Snowman Jumbo Marker

A6-550 (Warna Hitam) 1 Pak 12 Buah 1 Pak Pak 145.200 14.520 Rp. 159.720

Staples_{Spesifikasi : Max Hd-10 Hd92262 Stapler} 2 Buah buah 24.200 4.840 Rp. 53.240

Tinta Stempel

Spesifikasi : Stamp Pad Ink / Refill Tinta Stempel Joyko SPI-12 / Biru >Size : 10.1 x 3.3 cm >Warna : Biru >Volume : 50 c

4 Botol botol 6.700 2.680 Rp. 29.480

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 540.000

[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 540.000

[-] Materai

Materai 10.000

Spesifikasi : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea

54

(25)

Meterai menjadi UU. Dengan demikian, mulai tahun depan harga bea materai resmi menjadi Rp 10, Perubahan mendasar mengenai tarif, menyangkut penyesuaian besaran tarif bea materai menjadi satu lapis tarif tetap yaitu sebesar Rp 10 ribu

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 422.400

[#] Belanja bendera Rp. 422.400

[-] Bendera

Bendera Merah Putih (Uk. 120 x 180 Cm) Brg.Ektrakomp

Spesifikasi : Bendera merah putih Jumbo ( Lapangan ) Uk : 120 x 180 cm Bahan Jumping arwana bukan saten

3 Buah Buah 140.800 0 Rp. 422.400

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 1 Jenis

[#] Belanja Cetak Rp. 675.000

[-] Cetak Stop map Kop dan logo Lambang Daerah

Stopmap Kop Bagian_{Spesifikasi : Kinstrik 210 Gram} 250_Lembar Lembar 2.700 0 Rp. 675.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang,,Tempeh,Tempeh Tengah Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 2 jenis

(26)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?T4nmJvHNy2i9oPLf92q@nDORXcNjGqwj… 7/10

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 719.100

[#] Bahan Bakar Minyak Rp. 719.100

[-] Bahan bakar mesin potong rumput

PERTALITE

Spesifikasi : Pertalite merupakan Bahan Bakar Gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih.

94 Liter Liter 7.650 0 Rp. 719.100

5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 1.000.000

[#] Pengisian tabung pemadam kebakaran Rp. 1.000.000

[-] Isi ulang tabung pemadam kebakaran

Isi ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3Spesifikasi : DRY CHEMICAL POWDER

(CHINA) 20 Kg Kg 50.000 0 Rp. 1.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang,,Tempeh,Tempeh Tengah Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 3.357.200

[#] Makanan dan Minuman Tamu Rp. 3.357.200

[-] Konsumsi Tamu Dinas dan Pelayanan

Air Mineral Gelas_{Spesifikasi : Air Mineral Gelas (Aqua)} 70 Dos Dos 35.000 0 Rp. 2.450.000

PERMENSpesifikasi : Permen Mintz (Rasa Duo

Mints 115 gr isi 50 pcs) 48 Pak Pak 18.900 0 Rp. 907.200

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 1.080.000

[-] Makanan/Minuman Tamu Dinas

Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Paket

nasi 24 Porsi Orang/porsi 30.000 0 Rp. 720.000

Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue

kecil 24 Porsi Orang/porsi 15.000 0 Rp. 360.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(27)

Jumlah fasilitasi rakor SKPD 12 bulan

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 15.120.000

[#] Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 15.120.000

[-] Kue, 28 porsi x 12 keg

Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue

kecil 336 Porsi Orang/porsi 15.000 0 Rp. 5.040.000

[-] Nasi, 28 porsi x 12 keg

Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Paket

nasi 336 Porsi Orang/porsi 30.000 0 Rp. 10.080.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 48.428.100

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 48.428.100

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 7.268.100

[#] Biaya Penginapan / Uang Harian Rp. 7.268.100

[-] Biaya penginapan

Beban perjalanan dinas luar daerahSpesifikasi : PENGINAPAN ESEOLAN III: JAWA TIMUR

1 Orang /

Hari Orang/Hari 1.076.000 0 Rp. 1.076.000

Beban perjalanan dinas luar daerahSpesifikasi : PENGINAPAN ESEOLAN IV: JAWA TIMUR

1 Orang /

Hari Orang/Hari 664.000 0 Rp. 664.000

Beban perjalanan dinas luar daerahSpesifikasi : PENGINAPAN PTT/MASY. UMUM: JAWA TIMUR

1 Orang /

[-] Uang Harian Eselon III A, 1 org x 3 hari

Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Eselon IIIA/ Auditor Madya: JAWA TIMUR

3 Orang /

Hari Orang/Hari 380.000 0 Rp. 1.140.000

[-] Uang Harian Eselon III B, 1 org x 2 hari

Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Eselon IIIB/ Auditor Muda: JAWA TIMUR

2 Orang /

[-] Uang Harian Eselon IV, 4 org x 1 hari

(28)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?T4nmJvHNy2i9oPLf92q@nDORXcNjGqwj… 9/10 Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN

LUAR DAERAH Eselon IV/ Auditor Pratama: JAWA TIMUR

Hari

[-] Uang Harian Golongan III/II, 2 org x 1 hari

Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Staff Golongan III/ II: JAWA TIMUR

2 Orang /

[-] Uang Harian Tenaga Upah Bulanan, 1 org x 3 hari

Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Staff Golongan I/ PTT/ Tenaga Upah Bulanan: JAWA TIMUR

3 Orang /

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 41.160.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 41.160.000

[-] Eselon III A, 1 org x 36 hari

Beban perjalanan dinas dalam daerahSpesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IIIA/ Auditor Madya

36 Orang

/ Hari Orang/Hari 130.000 0 Rp. 4.680.000

[-] Eselon III B, 1 org x 24 hari

Beban perjalanan dinas dalam daerahSpesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IIIB/ Auditor Muda

24 Orang

[-] Eselon IV, 5 org x 24 hari

Beban perjalanan dinas dalam daerahSpesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IV/ Auditor Pratama

120 Orang /

[-] Golongan III/II, 5 org x 24 hari

Beban perjalanan dinas dalam daerahSpesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Staff Golongan III/ II

120 Orang /

[-] Tenaga Upah Bulanan, 5 org x 24 hari

Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Staff Golongan I/ PTT/ Tenaga Upah Bulanan

120 Orang /

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 63.548.100 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 102.127.580

Camat Tempeh

Keterangan :

(29)

Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(30)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?@qoW6oyKMoJTtOtU4DPwPavcUsYa0nlP… 1/3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Keluaran

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 2 jenis

Koefisien Satuan Harga PPN

5.2 BELANJA MODAL Rp. 11.629.970

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 11.629.970

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 11.629.970

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 8.989.970

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 8.989.970

[#] Belanja Modal Komputer Rp. 8.989.970

(31)

Komputer PC / P.C. UNIT

Spesifikasi : PC LENOVO ALL IN ONE 520-22CB Core I3 Win10 Intel Graphic 21.5 Inch Full HD, Kategori : Desktop, Berat : 13.0 kilogram, Merek : Lenovo, Kapasitas Hardisk : >1TB, Kapasitas Memory : 4Gb, INTEL i3 Shared Win, Intel Core i3-7020U Processor (3M Cache, 2.30 GHz), Intel B360 Chipset, Integrated HD Graphics, 4GB DDR4 2400, 1TB (7200 RPM SATA3), SLIM DVDRW Rambo Tray-in, Ethernet 10/100/1000, 720P Hide Away Camera, 3 x USB2.0 + 1 x USB3.0 (rear), 1 *USB3.0 (side), 3 in 1 Card Reader, 3Wx2 Speaker,HDMI in, HDMI Out, LAN, WiFi (802.11 AC), Bluetooth 4.0, USB WIRED Keyboard Mouse, M.2 PCIE SSD Gen3X4 Slot, Kensington Lock, Windows 10, 21.5'''''''' LED Borderless (1920x1080p Resolutions), 1 Year On Site Warranty, L570xW190xH480 (mm) (Chasis With Package), Gross 19.5 volt/120 watt, Penyedia : Kompurindo, Jakarta Pusat, Telp. CS : (021-5081-3333)

1 Unit Unit 8.172.700 817.270 Rp. 8.989.970

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 2.640.000

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 2.640.000

[-] Printer

Printer L3110 (Scan)

Spesifikasi : Printer L3110, Penggantinya (Printer L360), Minimum Droplet Size, 3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology, Ink Technology, Dye Ink, Printing Resolution, 5.760 x 1.440 dpi, dan Scan A4

1 Unit Unit 2.400.000 240.000 Rp. 2.640.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 11.629.970 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 11.629.970

Camat Tempeh

Keterangan :

2. 3. 4. 5.

(32)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?@qoW6oyKMoJTtOtU4DPwPavcUsYa0nlP… 3/3 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(33)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Keluaran Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 12 Bulan

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 1.200.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 1.200.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.200.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.200.000

(34)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?XSIaSAGF1QnD7Tx8ap85r154qSmAPZiqA… 2/4 Beban perjalanan dinas dalam daerah

Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Staff Golongan I/ PTT/ Tenaga Upah Bulanan

15 Orang

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

jumlah rekening yang dibayar 7 rekening

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 55.294.800

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 1.170.000

[#] Pembayaran Rekening Air Rp. 1.170.000

[-] Rekening Air, (30 M3 x 12 bulan)

Beban Jasa air_{Spesifikasi : 21 s.d. 30 Meter Kubik} 360 M3 Per Meter_Kubik 3.250 0 Rp. 1.170.000

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 38.404.800

[#] Pembayaran Rekening Listrik Rp. 38.404.800

[-] Listrik Eks Ktr KB, 365 Kwh x 12 bulan

Beban Jasa listrikSpesifikasi : Instansi Pemerintah -1/TR 450 –

900 VA 4380 Kwh /kWh 600 0 Rp. 2.628.000

[-] Listrik Eks Ktr UPK, 120 Kwh x 12 bulan

Beban Jasa listrik_{Spesifikasi : Instansi Pemerintah -1/TR 1.300 VA} 1440 Kwh /kWh 1.049 0 Rp. 1.510.560

[-] Listrik Kantor Induk, 2.520 Kwh x 12 bulan

Beban Jasa listrikSpesifikasi : Instansi Pemerintah -1/TR 2.200 – 5.500 VA

30240

Kwh /kWh 1.076 0 Rp. 32.538.240

[-] Listrik Rumah Dinas, 240 Kwh x 12 bulan

Beban Jasa listrikSpesifikasi : Instansi Pemerintah -1/TR 450 –

900 VA 2880 Kwh /kWh 600 0 Rp. 1.728.000

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 15.720.000

[#] Pembayaran Rekening Internet Rp. 15.720.000

[-] Speedy 10 Mbps

Beban Jasa kawat/faksimili/internetSpesifikasi : Speedy 10 Mbps Tarif Dual Play

(TV+ Internet) 12 Bulan Bulan 315.000 0 Rp. 3.780.000

(35)

Beban Jasa kawat/faksimili/internet_{Spesifikasi : Speedy 40 Mbps Tarif Triple Play} 12 Bulan Bulan 995.000 0 Rp. 11.940.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 256.800.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 142.800.000

[#] Upah Tenaga Kerja Bulanan Rp. 142.800.000

[-] Pengadministrasi Umum, 7 org x 12 bulan

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengadministrasi

84 Orang

/ Bulan OB 1.700.000 0 Rp. 142.800.000

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 72.000.000

[-] Upah Bulanan Penjaga Kantor, 1 org x 12 bulan

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum

Spesifikasi : Upah Bulanan:

Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Penjaga Malam/Petugas Parkir/ Petugas Retribusi/Juru Masak

12 Orang

/ Bulan OB 1.500.000 0 Rp. 18.000.000

[-] Upah Bulanan Supir, 1 org x 12 bulan

12 Orang

/ Bulan OB 1.500.000 0 Rp. 18.000.000

[-] Upah Bulanan Tenaga Kebersihan, 2 org x 12 bulan

24 Orang

/ Bulan OB 1.500.000 0 Rp. 36.000.000

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 42.000.000

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 37.500.000 [#] Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Rp. 37.500.000

(36)

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/88/2719?XSIaSAGF1QnD7Tx8ap85r154qSmAPZiqA… 4/4 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan

Spesifikasi : BPJS Kesehatan 300Orang / Bulan

Orang/Bulan 125.000 0 Rp. 37.500.000

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 4.500.000

[#] Penyediaan jasa asuransi ketenagakerjaan non PNS Rp. 4.500.000

[-] Belanja Asuransi Ketenagakerjaan, 25 org x 12 bulan

Beban Premi Asuransi Lainnya_{Spesifikasi : BPJS ketenaga Kerjaan} 300Orang /

Bulan Orang/Bulan 15.000 0 Rp. 4.500.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 256.800.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 313.294.800

Camat Tempeh

Keterangan :

2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.