i
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227
Telepon 0293-491148, 4960766 Fax: 0293-491148
2018
ii
HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019
Disusun Oleh
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
pada tanggal : 22 Mei 2018
Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
Dra. GEMA ARTISTI W, MM.
NIP 197007301990012002
Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
IKHSAN GUNAWAN, S.Si.
NIP 197407232005011013
Mengetahui :
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Ir. BAMBANG DEWANTORO
Pembina Utama Muda
NIP 195810231985031005
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat ALLOH SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya kami Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Temanggung telah menyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis
Dinas.
Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung telah dilakukan perubahan yang berpedoman pada Surat Edaran
Bupati Temanggung Nomor 050/0003 tentang Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan dan Penyampaian Rancangan Awal RKPD 2019,
memiliki berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan
yang memuat kebijakan, program dan indikasi program/kegiatan, dan
pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.
Temanggung, 15 Mei 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
DARMADI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196906171994121001
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN ...
ii
KATA PENGANTAR ...
iii
DAFTAR ISI ...
iv
DAFTAR TABEL ...
v
DAFTAR GAMBAR ...
vi
BAB I
PENDAHULUAN ...
1
1.1. Latar Belakang...
1
1.2. Landasan Hukum………...
7
1.3. Maksud dan Tujuan…………...
9
1.4. Sistematika Penulisan………...
9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017 .…….…...
11
2.1. Data Pokok Perencanaan ...…...
11
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 ...…...
13
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan PD………...
31
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD...
45
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD...…….
47
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...
68
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 2019.………...
70
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ...…….………
70
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...
70
3.3. Program dan Kegiatan……….………..
75
BAB IV PENUTUP……….……...
114
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Data Pokok Perencanaan ...
11
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2017 ...
14
Tabel 2.3
Capaian Kinerja PD s.d Tahun 2017...
32
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Temanggung ...
48
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2019
68
Tabel 3.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran 72
Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan...
2
Gambar 2.1
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan ...
44
Gambar 2.2
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga ...
44
1
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan
bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan penjabaran
dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang
merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam
penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah
berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat
Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu)
tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan
kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja
Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok
fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat
Daerah.
Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Tahunan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung untuk periode
Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata,
dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten
Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun
waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2019.
2
provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.
Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan
pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.
Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temangung Tahun 2019 disusun dengan serangkaian tahapan dan
kegiatan penyusunan sebagai berikut:
a.
Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga, pada dasarnya sama dengan
pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut
aspek:
1) Data Pokok Perencanaan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;
3
4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun
2019;
6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
b.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga tahun 2017;
Hasil evaluasi mencakup:
1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan;
2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan, disertai:
Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja
kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga.
Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.
c.
Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja
Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinas Pendidikan;
Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja
Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja
daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga.
d.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dimaksudkan untuk menentukan
4
Olahraga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun sebelumnya, serta capaian
kinerja Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :
1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2) Permasalahan
dan
hambatan
yang
dihadapi
dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga;
3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian
program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs
(Sustainable Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5) Rumusan
permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan
capaian indikator kineja daerah kegiatan Renstra Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
e.
Review terhadap rancangan awal RKPD;
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun
2019.
f.
Perumusan tujuan dan sasaran;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran
5
g.
Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;
Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari
kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan
harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran
pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga.
h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan
untuk
memecahkan
isu-isu
penting
terkait
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga dalam pembangunan daerah.
i.
Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga;
Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga merupakan kegiatan penulisan dan penyajian
dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan
data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk
sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.
j.
Telaahan Kebijakan Nasional;
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan
sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait
dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi
dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan
kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan
iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,
daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan,
kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
6
Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari
verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.
l.
Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan
untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga dengan saran dan masukan dari tim desk
rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat
selaku delegasi Kecamatan.
m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga dengan hasil pembahasan forum Perangkat
Daerah.
Dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu
disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang
diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.
n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.
Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam
Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan
rumusan rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM,
Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan
masyarakat selaku delegasi Kecamatan.
o.
Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda Olahraga dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di
Kabupaten.
Dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu
disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang
diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.
7
Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang
sesuai dengan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8
Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun
2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
9
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman bagi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam rangka
merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target
sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian
kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk Tahun 2019 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:
1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif,
bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1
tahun yaitu Tahun 2019;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing
program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun
2019;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan
kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung
Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
10
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017
2.1 Data Pokok Perencanaan Perangkat Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
11
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2017
2.1. Data Pokok Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
Tabel 2.1 menunjukkan data pokok perencanaan pendidikan yang
mencakup data jumlah lembaga, jumlah peserta didik (siswa), dan jumlah
guru TK/RA/BA, SD/MI, dan SMP/MTs. Selain itu disajikan pula data
jumlah penduduk usia sekolah, data angka partisipasi, dan data indikator
makro pendidikan dari tahun 2013 s/d tahun 2017. Selengkapnya sebagai
berikut:
Tabel 2.1.
Data Pokok Perencanaan
No
Data
Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
A
TK
1 Negeri
Jumlah lembaga
3
3
3
3
3
Jumlah peserta didik
273
294
305
280
249
Jumlah guru
23
24
25
20
18
2 Swasta
Jumlah lembaga
310
315
315
323
321
Jumlah peserta didik
13.163
14.481
14.535
14.091
13.642
Jumlah guru
928
1.050
974
1.015
881
B
RA/BA
1 Negeri
Jumlah lembaga
0
0
0
0
0
Jumlah peserta didik
0
0
0
0
0
Jumlah guru
0
0
0
0
0
2 Swasta
Jumlah lembaga
182
185
186
190
190
Jumlah peserta didik
10.147
8.723
9.902
9.374
9.370
Jumlah guru
578
630
603
636
617
C
SD
1 Negeri
Jumlah lembaga
409
409
409
409
409
Jumlah siswa
55.598
54.492
53.773
54.032
53.533
Jumlah guru
4.030
3.886
3.911
3.917
3.918
12
2 Swasta
Jumlah lembaga
23
23
23
23
23
Jumlah siswa
4.860
5.174
5.233
5.316
5.434
Jumlah guru
352
364
367
373
362
D
MI
1 Negeri
Jumlah lembaga
2
2
2
2
2
Jumlah siswa
707
753
826
888
941
Jumlah guru
33
35
34
36
42
2 Swasta
Jumlah lembaga
140
141
142
143
143
Jumlah siswa
14.601
14.933
15.745
16.792
17.327
Jumlah guru
1.285
1.242
1.207
1.224
1.247
E
SMP
1 Negeri
Jumlah lembaga
42
42
42
42
42
Jumlah siswa
18.431
18.788
18.978
19.352
19.114
Jumlah guru
1.090
1.087
1.069
1.075
1.082
2 Swasta
Jumlah lembaga
30
31
31
32
32
Jumlah siswa
5.067
5.633
5.900
5.900
5.771
Jumlah guru
439
484
476
471
468
F
MTs
1 Negeri
Jumlah lembaga
2
2
2
2
2
Jumlah siswa
1.601
1.710
1.761
1.759
1.811
Jumlah guru
84
88
86
85
88
2 Swasta
Jumlah lembaga
31
31
31
31
31
Jumlah siswa
5.521
5.888
5.985
6.043
6.202
Jumlah guru
534
534
528
528
527
G
JUMLAH PENDUDUK
1 Usia 0 - 6 tahun
84.218
81.605
85.522
82.123
84.479
2 Usia 4 - 6 tahun
35.249
34.944
36.118
36.112
36.102
3 Usia 7 - 12 tahun
71.530
72.848
69.670
69.549
69.437
4 Usia 13 - 15 tahun
36.005
34.381
34.394
34.318
34.233
H
ANGKA PARTISIPASI
1 APK PAUD (0-6 tahun)
34,41
32,41
36,14
38,19
38,21
13
3 APK SD/MI/Sederajat
105,68
103,80
103,86
111,06
112,13
4 APK SMP/MTs/Sederajat
95,11
96,07
96,11
96,59
98,32
5 APM SD/MI/Sederajat
95,42
95,45
94,49
98,13
98,17
6 APM SMP/MTs/Sederajat
83,64
83,69
83,74
84,01
87,15
I
INDIKATOR MAKRO
1 Rata-rata lama sekolah
Kab Temanggung
6,13
6,18
6,52
6,55
Jawa Tengah
6,80
6,93
7,03
7,15
2 Harapan lama sekolah
Kab Temanggung
11,39
11,69
11,89
12,06
Jawa Tengah
11,89
12,17
12,38
12,45
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan
Tahun 2014-2018
Evaluasi pelaksanaaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan
evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga s.d. Triwulan IV tahun 2017 untuk mendapatkan
gambaran atas pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga berupa:
1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan;
2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan, disertai:
Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja
kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga.
Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut.
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 adalah
sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
14
dan Capaian Renstra s.d Tahun 2017
No Bidang/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Satu-an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2016 Target 2017 Realisasi 2017 Capaian 2017 Realisasi s/d 2017 Capaian s/d 2017 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 606 5.371.040.000 362 3.004.409.925 122 1.220.550.000 1.189.150.900 122 1.059.708.086 100,00 91,33 484 4.064.118.011 78,79 79,22
a
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 60 2.175.000.000 36 1.197.622.661 12 500.000.000 465.000.000 12 380.874.321 100,00 81,91 48 1.578.496.982 80,00 72,57 b Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasioal Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Unit 60 275.000.000 36 187.345.878 12 70.000.000 65.100.000 12 64.939.386 100,00 99,75 48 252.285.264 80,00 91,74 c Peyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor Bulan 60 150.000.000 36 87.615.550 12 35.000.000 27.549.500 12 27.289.800 100,00 99,06 48 114.905.350 80,00 76,60 d Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat
tulis kantor Bulan 60 1.149.290.000 36 681.883.130 12 230.000.000 203.900.000 12 203.881.900 100,00 99,99 48 885.765.030 80,00 77,07 f Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bulan 60 200.000.000 36 114.919.600 12 50.000.000 46.499.900 12 42.708.600 100,00 91,85 48 157.628.200 80,00 78,81 g Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan pera-turan perundang-undangan
Bulan 60 9.000.000 36 6.360.000 12 3.000.000 3.000.000 12 2.315.000 100,00 77,17 48 8.675.000 80,00 96,39
h Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Bulan 60 125.000.000 36 56.011.080 12 30.000.000 42.900.000 12 37.660.500 100,00 87,79 48 93.671.580 80,00 74,94 i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordi-nasi dan konsultasi ke luar daerah
Bulan 60 250.000.000 36 179.678.126 12 80.000.000 74.400.000 12 74.039.134 100,00 99,51 48 253.717.260 80,00 101,49
j
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordi-nasi dan konsultasi dalam daerah Bulan 60 750.000.000 36 396.071.400 12 170.000.000 158.100.000 12 139.171.000 100,00 88,03 48 535.242.400 80,00 71,37 k Jasa Pelayanan Perkantoran Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran Bulan 60 137.750.000 36 72.577.500 12 27.550.000 77.701.500 12 61.828.445 100,00 79,57 48 134.405.945 80,00 97,57
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20 l Pendampingan Dapodik Terlaksananya pendampingan operator dapodik dalam mengelola data pendidikan Kegiat an 6 150.000.000 2 24.325.000 2 25.000.000 25.000.000 2 25.000.000 100,00 100,00 4 49.325.000 66,67 32,882 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 4.077.500.000 18.153.966.008 1.780.000.000 2.343.900.000 2.150.819.100 100,00 90,34 20.304.785.108 101,67 253,24
a Pembangunan gedung kantor
Tersedianya ba-ngunan gedung kan-tor UPT Parakan, dan Kaloran
paket 7 2.000.000.000 6 17.653.008.508 1 1.000.000.000 418.500.000 1 370.125.000 100,00 88,44 7 18.023.133.508 100,00 901,16
b Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pera-latan gedung kantor
Kegiat
an 5 200.000.000 3 114.885.500 1 300.000.000 279.000.000 1 191.589.500 100,00 68,67 4 306.475.000 80,00 153,24 c Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya pera-latan gedung kantor
Kegiat an 5 150.000.000 3 87.419.000 22 200.000.000 186.000.000 22 172.172.000 100,00 92,57 25 259.591.000 125,00 173,06 d Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlakksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiat an 5 427.500.000 3 239.997.000 22 250.000.000 232.500.000 22 225.960.500 100,00 97,19 25 465.957.500 125,00 109,00 e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pe-meliharaan rutin/ber-kala peralatan gedung kantor Kegiat an 5 100.000.000 3 58.656.000 1 30.000.000 27.900.000 1 27.397.100 100,00 98,20 4 86.053.100 80,00 86,05 f Pembangunan aula SMP 1 Temanggung Terbangunnya ruang aula SMPN 1 Temanggung Kegiat an 1 1.200.000.000 0 0 1 0 1.200.000.000 1 1.163.575.000 100,00 96,96 1 1.163.575.000 100,00 96,96
3 Program Pendidikan Anak Usia Dini 256.304.307.636 53.310.939.519 1.746.200.000 1.378.630.000 1.348.800.170 100,00 97,45 3.100.253.870 76,64 53,33
a
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini Kegiat an 5 70.000.000 3 38.935.500 1 15.000.000 14.940.000 1 14.940.000 100,00 100,00 4 53.875.500 80,00 76,97 b Rehabilitasi Gedung TK Negeri Terlaksananya Rehabilitasi Gedung TK Negeri Sekola h 3 50.000.000 2 274.261.000 1 90.000.000 83.700.000 1 82.322.000 100,00 98,35 3 356.583.000 100,00 71,32 c Pelaksanaan kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA
Terlaksananya kuri-kulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA
Satua n Pendi dikan
495 247.500.000 297 57.340.000 150 70.000.000 65.100.000 150 62.297.000 100,00 95,69 447 119.637.000 90,30 48,34
d Pengadaan buku teks atau buku penunjang
Tersedianya Buku Teks atau Buku
Eksem plar 10.00 0 200.000.000 0 0 2.50 0 50.000.000 46.500.000 2.50 0 45.285.000 100,00 97,39 2.500 45.285.000 25,00 22,64
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tatakrama atau nilai budaya daerah atau keteladanan TK/RA
Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA
e
Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa
Terselenggaranya Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa TK/RA
Orang 160 40.000.000 96 64.169.000 60 60.000.000 55.800.000 60 52.200.000 100,00 93,55 156 116.369.000 97,50 77,58 f Pembangunan Pagar Keliling TK Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling TK Sekola h 20 600.000.000 12 137.601.000 2 90.000.000 83.700.000 2 82.886.000 100,00 99,03 14 220.487.000 70,00 36,75 g Pengembangan sarana dan prasarana PAUD (Ban-Gub) Meningkatnya Sarana prasarana PAUD Sekola h 10 1.000.000.000 6 194.880.000 2 200.000.000 0 0 0 6 194.880.000 60,00 19,49 h Penyelenggaraan gebyar PAUD (Ban-Gub) Terselenggaranya gebyar PAUD Kegiat an 5 250.000.000 3 50.235.000 1 20.000.000 0 0 0 3 50.235.000 60,00 20,09
i Fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi
Terlaksananya fasi-litasi lomba gugus PAUD berprestasi Kegiat an 5 150.000.000 3 52.544.500 1 30.000.000 0 0 0 3 52.544.500 60,00 35,03 j Penguatan organisasi mitra PAUD Menguatnya manajemen kemitraan PAUD Kegiat an 3 180.000.000 1 181.978.000 1 60.000.000 55.550.000 1 50.475.000 100,00 90,86 2 232.453.000 100,00 83,60 k Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Keuangan)
Terselenggaranya apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD Kegiat an 5 125.000.000 3 16.213.500 1 25.000.000 0 0 0 3 16.213.500 60,00 12,97 l Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (DAK non Fisik)
Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini mela-lui penyediaan Ban-tuan Operasional Pendidikan Lemba ga 9 543.600.000 3 108.000.000 3 181.200.000 181.200.000 3 177.015.670 100,00 97,69 6 285.015.670 66,67 52,43 m Pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD terpadu
Terlaksananya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
n
Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi
Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi Kegiat an 10 108.000.000 6 20.000.000 2 25.000.000 25.000.000 2 25.000.000 100,00 100,00 8 45.000.000 80,00 41,67 o Penyelenggaraan gebyar PAUD Terselenggaranya gebyar PAUD Kegiat an 5 90.000.000 3 54.000.000 1 50.000.000 46.500.000 1 44.162.000 100,00 94,97 4 98.162.000 100,00 96,11 p Penunjang DAK Non Fisik
PAUD Terselenggaranya kegiatan DAK nonfisik PAUD Kegiat an 3 100.000.000 1 49.615.000 1 30.000.000 23.140.000 1 23.140.000 100,00 100,00 2 72.755.000 100,00 72,76 q Penyelesaian RKB TK negeri Berfungsinya RKB TK negeri yang dibangun dengan dana Bantuan Keuangan tahun 2015 Ruang 3 300.000.000 0 0 3 300.000.000 279.000.000 3 273.795.000 100,00 98,13 3 273.795.000 100,00 91,27
r Penyelenggaraan Porseni guru TK Terselenggaranya Porseni guru TK Kegiatan 2 100.000.000 0 0 1 50.000.000 46.500.000 1 46.200.000 100,00 99,35 1 46.200.000 50,00 46,20
4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.592.347.600 87.328.122.121 84.755.467.612 96,86 88,17 117.492.266.555 65,15 52,28
a Pembangunan perpustakaan sekolah Tersedianya ruang perpustakaan sekolah Ruang 8 1.200.000.000 0 0 2 350.000.000 350.000.000 2 342.500.000 100,00 97,86 2 342.500.000 37,50 28,54 b Pelaksanaan program MBS dan lomba-lomba SD Terlaksananya kegiatan MBS dan lomba-lomba SD Kegiat an 5 300.000.000 3 128.959.500 1 55.000.000 49.950.000 1 48.450.000 100,00 97,00 4 177.409.500 80,00 59,14 c Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP Terlaksananya lomba bidang akademik SMP Mapel 25 199.997.000 15 57.874.500 5 40.000.000 39.475.000 5 23.139.000 100,00 58,62 20 81.013.500 80,00 40,51 d Pengadaan buku perpustakaan SD (Bantuan Gub) Tersedianya buku perpustakaan SD/SDLB Sekola h 74 740.000.000 1 9.760.800 10 150.000.000 0 0 0 1 9.760.800 1,35 1,32
e Pengadaan alat Lab IPA SMP (Bantuan Gub)
Tersedianya alat La-boratorium IPA SMP
Sekola
h 25 1.250.000.000 15 824.664.845 5 375.000.000 0 0 0 15 824.664.845 68,00 65,97
f
Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP
Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP Kegiat an 5 178.000.000 3 80.142.000 1 60.000.000 56.750.000 1 53.222.000 100,00 93,78 4 133.364.000 80,00 74,92 g Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) SD Terlaksananya Manajemen Sekola h 540 300.000.000 0 0 128 80.000.000 60.000.000 128 60.000.000 100,00 100,00 128 60.000.000 23,70 20,00
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20 Berbasis Sekolah (MBS) SD h Pelakasanaan lomba perpustakaan dan gugus SDTerlaksananya lomba perpustakaan dan lomba gugus SD
Kegiat
an 5 111.000.000 3 63.365.000 1 20.000.000 17.500.000 1 16.960.000 100,00 96,91 4 80.325.000 80,00 72,36
i
Pendampingan BOS da-lam rangka mewujudkan sekolah murah di SMP/MTs (Bantuan Gub) Terlaksananya pendampingan BOS Kegiat an 3 7.844.750.000 2 2.062.200.000 1 0 0 0 0 2 2.062.200.000 66,67 26,29 j
Rehab ruang kelas SMP/SMPLB (Bantuan Gub) Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP/SMPLB Ruang 20 2.000.000.000 4 303.083.000 4 400.000.000 0 0 0 4 303.083.000 20,00 15,15 k Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Gub) Tersedianya ruang perpustakaan SD/SDLB Ruang 20 2.400.000.000 1 118.719.000 4 480.000.000 0 0 0 1 118.719.000 5,00 4,95 l
Pengadaan buku perpus-takaan SMP/SMPLB (Bantuan Gub) Tersedianya buku perpustakaan SMP/SMPLB Sekola h 20 400.000.000 10 57.549.600 4 80.000.000 0 0 0 10 57.549.600 50,00 14,39
Kegiatan BOS tingkat
Sekolah Dasar (SD) 409 0 43.152.728.591 409 42.114.058.316 100,00 97,59 409 42.114.058.316 100,00 100,00
Kegiatan BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
42 0 19.343.232.650 42 18.720.128.600 100,00 96,78 42 18.720.128.600 100,00 100,00
m
Pengadaan buku muatan lokal bahasa Jawa SD (Ban-Gub) Tersedianya buku muatan lokal Bahasa Jawa SD Paket 20 120.000.000 10 8.000.000 4 32.000.000 0 0 0 10 8.000.000 50,00 6,67 n Sosialisasi Kurikulum 2013 Terselenggaranya Sosialisasi Kuri-kulum 2013 di SD Sekola h 432 396.000.000 259 238.322.150 224 75.000.000 61.900.000 224 46.854.000 100,00 75,69 483 285.176.150 84,03 72,01 o Pemberian makanan tambahan anak sekolah
Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah Paket 8 216.000.000 5 151.200.000 3 81.000.000 75.000.000 3 74.400.000 100,00 99,20 8 225.600.000 97,50 90,24 p DAK SD Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar Sekola h 130 32.020.000.000 78 16.277.247.580 26 6.404.000.000 8.370.841.000 26 8.370.841.000 100,00 100,00 104 24.648.088.580 80,00 76,98 q Fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Gub) Terfasilitasinya pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB Kegiat an 5 10.800.000 3 126.520.000 1 75.000.000 0 0 0 3 126.520.000 60,00 50,61
r Pengadaan buku teks atau buku penunjang
Tersedianya Buku
Teks atau Buku Siswa 8.000 160.000.000 0 0 24.8
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tatakrama atau nilai budaya daerah atau keteladanan SMP/MTs
Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SMP s Seleksi dan pengiriman
lomba untuk SLB
Terselenggaranya seleksi dan pengi-riman lomba SLB Kegiat an 15 70.000.000 9 33.237.000 3 15.000.000 10.000.000 0 0 9 33.237.000 60,00 47,48 t Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil Terlaksananya pem-binaan UKS/LSS LCC dokter kecil Kegiat an 5 131.745.000 3 68.522.300 1 30.000.000 30.000.000 1,00 29.140.000 100,00 97,13 4 97.662.300 80,00 74,13 u Manajemen berbasis sekolah (MBS) SMP (Ban-Gub) Terlaksananya Ma-najemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP Sekola h 20 200.000.000 0 0 4 40.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 v Pengadaan meubelair pengganti SMP (Ban-Gub) Tersedianya meubelair pengganti SMP Ruang 10 400.000.000 4 98.118.000 4 80.000.000 0 0 0 4 98.118.000 40,00 24,53 w Pelaksanaan kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs
Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs
Kegiat
an 5 52.500.000 1 9.087.500 1 35.000.000 32.550.000 0 29.065.000 0,00 89,29 1 38.152.500 20,00 19,08
x Fasilitasi kegiatan BOS SD Terfasilitasinya kegiatan BOS SD Kegiat an 3 375.000.000 1 98.112.900 1 125.000.000 115.850.000 1 60.869.800 100,00 52,54 2 158.982.700 66,67 42,40 y Pengadaan meubelair pengganti sekolah (Ban-Gub)
Tersedianya
meubelair sekolah Ruang 12 240.000.000 12 177.314.500 12 240.000.000 0 0 0 12 177.314.500 100,00 73,88
z
Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP
Terlaksananya pem-binaan dan pengem-bangan siswa berprestasi SMP Kegiat an 5 247.595.000 3 60.410.100 1 50.000.000 49.325.000 1 49.225.000 100,00 99,80 4 109.635.100 80,00 44,28 aa Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP dan MTs Terselenggaranya Ujian Nasional/ Ujian Sekolah SMP dan MTs. Siswa 47.51 0 1.644.024.750 28.50 6 894.528.900 9.65 0 450.000.000 744.658.500 9.65 0 609.086.950 100,00 81,79 38.15 6 1.503.615.850 80,31 91,46 ab
Pengadaan buku muatan lokal bahasa Jawa SMP (Ban-Gub)
Tersedianya buku mulok bahasa jawa SMP
Paket 15 120.000.000 0 0 3 24.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
ac Fasilitasi kegiatan BOS SMP
Terfasilitasinya kegiatan BOS SMP
Kegiat
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20 ad Fasilitasi bantuan keuangan SMP Terfasilitasinya kegiatan bantuan keuangan SMP Kegiat an 5 250.000.000 3 93.299.436 1 50.000.000 0 0 0 3 93.299.436 60,00 37,32 ae DAK SMP Terwujudnya pe-ningkatan mutu dan/ atau peningkatan sarana prasana pen-didikan sebanyak 15 sekolah Sekola h 75 24.181.138.000 40 6.774.971.794 15 4.836.227.600 649.000.000 15 644.999.200 100,00 99,38 55 7.419.970.994 73,33 30,68 af UAS/EHB SD/MI Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah/ Evaluasi Hasil Belajar SD/MI Siswa 58.99 5 3.120.000.000 35.39 7 2.007.557.125 12.0 00 800.000.000 949.332.500 11.5 48 779.246.161 96,23 82,08 46.94 5 2.786.803.286 79,57 89,32 ag Seleksi/lomba TUB/PBB SMP Terselenggaranya seleksi/Lomba TUB/PBB SMP Kegiat an 5 174.325.000 3 21.347.000 1 35.000.000 34.820.000 1 33.934.250 100,00 97,46 4 55.281.250 80,00 31,71 ah Fasilitasi bantuankeu-angan (Bidang Dikdas)
Lancarnya kegiatan keuangan SD
Kegiat
an 5 400.000.000 3 165.821.915 1 80.000.000 0 0 0 3 165.821.915 60,00 41,46
ai
Pengadaan alat TIK pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Keuangan)
Tersedianya alat TIK Pembelajaran SD/SDLB
Sekola
h 43 1.290.000.000 0 0 10 300.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
aj Penunjang DAK SD Terfasilitasinya kegiatan DAK SD Kegiatan 5 750.000.000 0 0 1 150.000.000 127.000.000 1 34.357.000 100,00 27,05 1 34.357.000 20,00 4,58 ak Sisa DAK SMP Terserapnya sisa
DAK SMP Kegiat an 1 4.479.654.886 1 4.753.000 1 0 4.479.654.886 1 4.454.021.441 100,00 99,43 2 4.458.774.441 200,00 99,53 al Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan) Terlaksananya ban-tuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI Kegiat an 5 250.000.000 3 49.526.500 1 50.000.000 0 0 0 3 49.526.500 60,00 19,81 am Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Bantuan Keuangan) Terlaksananya bantuan pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Kegiat an 5 250.000.000 3 31.334.500 1 50.000.000 0 0 0 3 31.334.500 60,00 12,53 an
Bantuan kursus mahir tingkat dasar Pramuka (Bantuan Keuangan)
Terselenggaranya kursus mahir tingkat dasar Pramuka Kegiat an 5 500.000.000 3 98.648.000 1 0 0 0 0 3 98.648.000 60,00 19,73 ao Sanitasi SMP Tersedianya sanitasi sekolah yang memenuhi standar sarana prasana pada 4 SMP Paket 8 600.000.000 0 0 4 300.000.000 300.000.000 4 282.951.100 100,00 94,32 4 282.951.100 50,00 47,16 ap Pembangunan penampung air bersih
Tersedianya bak
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
untuk kebutuhan MCK guru dan siswa
aq Pembangunan ruang penunjang lain
Tersedianya ruang aula yang memadai untuk kegiatan siswa, guru, dan warga sekolah lain
Unit 1 500.000.000 0 0 1 500.000.000 500.000.000 1 466.058.000 100,00 93,21 1 466.058.000 100,00 93,21 ar Pembangunan rabat/selasar Terbangunnya rabat beton/selasar penghubung antaruang/bangunan Sekola h 2 400.000.000 0 0 1 200.000.000 200.000.000 1 195.002.000 100,00 97,50 1 195.002.000 50,00 48,75 as Implementasi Kurikulum 2013 Terlaksananya sosialisasi kurikulum 2013 di SMP Sekola h 50 300.000.000 15 127.230.150 25 150.000.000 100.000.000 25 91.691.400 100,00 91,69 40 218.921.550 80,00 72,97 at
Pendidikan lalulintas bagi siswa SD, MI negeri/swasta, SMP, MTs negeri/swasta
Tersedianya buku teks pendidikan lalulintas bagi siswa SD, MI negeri/ swasta, SMP, MTs negeri/swasta Siswa 85.00 0 463.200.000 10.00 0 134.806.400 84.2 81 0 463.200.000 84.2 81 366.916.900 100,00 79,21 94.28 1 501.723.300 110,92 108,32 av Pembangunan, rehabilitasi, dan sarana prasarana SD
Terlaksananya pem-bangunan, reha-bilitasi, dan sarana prasarana SD
Kegiat
an 1 4.000.000.000 0 0 1 0 4.000.000.000 1,00 3.863.548.500 100,00 96,59 1 3.863.548.500 100,00 96,59
aw
Pembangunan, rehabilitasi, dan sarana prasarana SMP
Terlaksananya pem-bangunan, reha-bilitasi, dan sarana prasarana SMP
Kegiat
an 1 500.000.000 0 0 1 0 500.000.000 1 476.358.500 100,00 95,27 1 476.358.500 100,00 95,27
ax
Penyusunan buku teks/ buku penunjang/buku pengayaan yang memuat budi pekerti/tata krama/ nilai budaya daerah/ keteladanan SMP/MTs
Tersusunnya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs
Kegiat
an 1 10.000.000 1 9.087.500 1 10.000.000 0 0 0 1 9.087.500 100,00 90,88
ay Fasilitasi DAK SMP Terfasilitasinya kegiatan DAK SMP
Kegiat
an 3 40.000.000 1 1.182.479.798 1 0 20.000.000 1,00 13.355.000 100,00 66,78 2 1.195.834.798 66,67 59,79 Sisa Kegiatan BOS
ting-kat Sekolah Dasar (SD)
Sekola
h 409 0 1.149.781.300 409 1.149.781.300 100,00 100,00 409 1.149.781.300 100,00 100,00
Sisa Kegiatan BOS ting-kat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sekola
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
5 Program Pendidikan Non Formal 1.933.500.000 1.058.507.000 931.819.400 100,00 90,01 3.107.767.150 65,44 41,18
a Peningkatan Pendidikan Masyarakat Terselenggaranya pendidikan masya-rakat di UPTD SKB Temanggung Kegiat an 5 190.000.000 3 163.200.000 1 150.000.000 138.800.000 1,00 138.780.000 100,00 99,99 4 301.980.000 80,00 78,44 b Penyelenggaraan HAI dan HAN Terselenggaranya peringatan HAI dan HAN
Kegiat
an 10 299.730.000 6 144.749.000 2 70.000.000 0 0 0 6 144.749.000 60,00 48,29
c
Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP Terselenggaranya Program Paket A dan Paket B Kelom pok 100 640.000.000 60 371.564.000 20 130.000.000 120.735.000 20 110.705.000 100,00 91,69 80 482.269.000 80,00 75,35 d Seminar/workshop tentang APE tradisional Jawa bernuansa seni
Terselenggaranya Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional jawa bernuansa seni Kegiat an 2 8.075.000 1 7.315.000 1 0 20.000.000 1,00 19.760.000 100,00 98,80 2 27.075.000 100,00 33,53 e Pendampingan PNF Lancarnya kegiatan pendidikan nonformal Kegiat an 5 107.725.000 3 52.075.000 1 25.000.000 25.000.000 1,00 21.790.000 100,00 87,16 4 73.865.000 80,00 68,57 f Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C Terselenggaranya Ujian Nasional Paket A, B dan C Warga belajar 5.000 560.409.000 3.000 254.076.000 1.00 0 112.500.000 153.707.000 1.00 0 108.176.500 100,00 70,38 4.000 362.252.500 80,00 64,64 g Penyelenggaraan PKBM Peningkatan kualitas pengelola dalam penyelenggaraan PKBM Kelom pok 100 768.000.000 60 396.449.000 20 168.000.000 155.715.000 20 154.625.000 100,00 99,30 80 551.074.000 80,00 71,75
h Fasilitasi hari aksara internasional (Ban-Gub)
Terlaksananya keikutsertaan dalam HAI tingkat Provinsi
Kegiat
an 5 37.500.000 3 29.584.000 1 10.000.000 0 0 0 3 29.584.000 60,00 78,89
i
Pengadaan buku teks atau buku penunjang atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tatakrama atau nilai budaya daerah atau keteladanan pendidikan nonformal
Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal Eksem plar 4.450 178.000.000 0 0 1.00 0 40.000.000 37.200.000 0 0 0 0 0,00 0,00 j Pelaksanaan kurikulum muatan lokal budi pekerti
Terlaksananya kurikulum muatan
Satua
23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
dan budaya Jawa pendidikan nonformal
lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non Formal
pendid ikan
k
Workshop pendidik PAUD tentang seni budaya daerah
Terselenggaranya Workshop Pendidik PAUD Tentang Seni Budaya Daerah Kegiat an 4 70.000.000 2 19.824.000 1 0 25.000.000 1 22.750.000 100,00 91,00 3 42.574.000 75,00 60,82 l Bantuan penyelenggara-an pendidikpenyelenggara-an Paket A (Ban-Keu) Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket A Kelom pok 15 150.000.000 9 21.185.000 3 30.000.000 0 0 0 9 21.185.000 60,00 14,12 m Bantuan penyelenggara-an pendidikpenyelenggara-an Paket B (Ban-Keu) Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket B Kelom pok 15 225.000.000 9 44.700.000 3 45.000.000 0 0 0 9 44.700.000 60,00 19,87 n Bantuan penyelenggara-an pendidikpenyelenggara-an Paket C (Ban-Keu) Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket c Kelom pok 10 365.000.000 6 58.685.000 2 73.000.000 0 0 0 6 58.685.000 60,00 16,08 o Bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD) (Ban-Keu) Terselenggaranya pelaksanaan/penyel enggaraan kursus kewirausahaan desa Desa 5 750.000.000 3 111.429.950 1 150.000.000 0 0 0 3 111.429.950 60,00 14,86 p Bantuan fasilitasi keaksaraan lanjutan (Ban-Keu) meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal
Keca
matan 175 787.500.000 105 113.541.000 20 157.500.000 0 0 0 105 113.541.000 60,00 14,42
q
Bantuan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)(Ban-Keu)
meningkatkan layanan belajar bagi masyarakat pada PKBM : - terselenggaranya aktivitas pendidikan masyarakat pada PKBM - terlayaninya akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal PKBM 5 375.000.000 2 72.224.000 3 75.000.000 0 0 0 2 72.224.000 40,00 19,26 r Bantuan fasilitasi penguatan kelembagaan/LKP untuk akreditasi (Ban-Keu) Meningkatnya layanan belajar pada masyarakat melalui dukungan Lemba ga 15 375.000.000 9 73.950.000 3 75.000.000 0 0 0 9 73.950.000 60,00 19,72
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
operasional lembaga kursus dan pelatihan
s
Bantuan kelompok belajar usaha (KBU) desa vokasi (Ban-Keu)
Terlaksananya du-kungan pembiayaan bantuan KBU pada desa Vokasi kelompok unggulan Kelom pok 15 150.000.000 9 30.000.000 3 30.000.000 0 0 0 9 30.000.000 60,00 20,00 t Bantuan fasilitasi penguatan manajemen desa vokasi (Ban-Keu)
Terlaksananya du-kungan pembiayaan bantuan ketrampilan Desa Vokasi Desa 35 525.000.000 21 103.005.000 7 105.000.000 0 0 0 21 103.005.000 60,00 19,62 u
Bantuan fasilitasi rintisan taman bacaan masyarakat (TBM) desa vokasi (Ban-Keu) Terlaksananya du-kungan pembiayaan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa vokasi Unit 15 225.000.000 9 72.963.000 3 75.000.000 0 0 0 9 72.963.000 60,00 32,43 v Fasilitasi akreditasi lembaga PNF Terfasilitasinya pe-laksanaan akreditasi lembaga PNF Kegiat an 3 250.000.000 0 0 1 150.000.000 136.460.000 1,00 119.274.500 100,00 87,41 1 119.274.500 66,67 47,71 w Penyelenggaraan pendidikan paket C Terselenggaranya pendidikan Paket C Kelom pok 10 365.000.000 0 0 5 182.500.000 169.230.000 5 168.180.000 100,00 99,38 5 168.180.000 50,00 46,08 x Fasilitasi pendidikan kesetaraan Terfasilitasinya kegiatan pendidikan kesetaraan Kegiat an 3 40.000.000 1 13.584.300 1 20.000.000 20.000.000 1 15.170.000 100,00 75,85 2 28.754.300 66,67 71,89 y Fasilitasi pendidikan masyarakat Terfasilitasinya kegiatan pendidikan masyarakat Kegiat an 3 40.000.000 1 12.144.500 1 20.000.000 19.460.000 1 15.408.400 100,00 79,18 2 27.552.900 100,00 68,88
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 39.032.720.000 16.439.335.700 12.242.423.825 96,33 80,46 25.199.232.451 71,30 56,05
a Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Terlaksananya
Sertifikasi Guru Orang 22.97 0 420.075.000 13.78 2 216.481.900 5.10 0 95.000.000 88.350.000 5.10 0 83.748.000 100,00 94,79 18.88 2 300.229.900 82,20 71,47 b Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah
Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Orang 400 229.715.000 240 136.610.000 80 90.000.000 83.700.000 80 14.138.000 100,00 16,89 320 150.748.000 80,00 65,62 Pelaksanaan program
di-klat tenaga kependidikan 1 15.000.000 1 11.788.600 100,00 78,59 0 0,00 0,00
c Seleksi kepala sekolah Terlaksananya
se-leksi kepala sekolah Orang 190 220.000.000 114 59.994.000 100 100.000.000 88.330.500 100 56.246.600 100,00 63,68 214 116.240.600 96,84 52,84 d Seleksi guru berprestasi Terpilihnya Guru,
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20 Pengawas Berprestasi e Fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT Tersalurkannya ban-tuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT Kegiat an 5 129.260.000 3 68.852.000 1 30.000.000 37.000.000 1 36.088.000 100,00 97,54 4 104.940.000 80,00 81,19 f Fasilitasi bantuan tenagapendidik Tersalurkannya bantuan tenaga pendidik Kegiat an 5 79.330.000 3 24.882.500 1 20.000.000 8.590.000 1 8.285.500 100,00 96,46 4 33.168.000 80,00 41,81 g Pengembangan profesi
pendidik formal (Ban-Keu)
Meningkatnya
kompetensi guru Orang 62 225.000.000 0 0 14 55.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
h
Pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (Ban-Keu)
Pelaksanaan penge-lolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik dengan baik
Orang 500 155.000.000 300 38.148.500 100 35.000.000 0 0 0 300 38.148.500 60,00 24,61
i
Penyelenggaraan pem-ilihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan formal (Ban-Keu) Terpilihnya tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi Orang 75 200.000.000 25 53.955.000 15 40.000.000 0 0 0 25 53.955.000 33,33 26,98 j Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Terwujudnya tenaga pendidik yang disiplin Orang 5 41.875.000 3 12.782.500 30 10.000.000 8.787.500 30 8.537.000 100,00 97,15 33 21.319.500 60,00 50,91
k Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan
Terselenggaranya penilaian angka kre-dit bagi tenaga fung-sional pendidikan Orang 20.60 0 404.650.000 10.60 0 285.838.350 5.00 0 100.000.000 129.819.750 5.00 0 115.118.800 100,00 88,68 15.60 0 400.957.150 75,73 99,09 l Pelaksanaan program
diklat PAK dan PKG
Terlaksananya diklat
PAK, PKG, dan PKB Orang 300 182.100.000 100 218.077.300 200 90.000.000 83.699.950 200 78.014.700 100,00 93,21 300 296.092.000 100,00 162,60 m
Kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Ban-Keu) Meningkatnya kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Orang 1.637 3.729.375.000 979 1.091.700.000 325 750.000.000 0 0 0 979 1.091.700.000 59,80 29,27 n Peningkatan kualifikasi pendidikan S1 pendidik PAUD nonformal (Ban-Keu) Terlaksananya ban-tuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD Kegiat an 5 875.000.000 3 483.000.000 1 175.000.000 0 0 0 3 483.000.000 60,00 55,20 o Peningkatan kesejahteraan bagi pendidik PAUD nonformal (Ban-Keu) Terlaksananya ke-giatan bantuan keuangan kesejah-teraan pendidik PAUD Kegiat an 5 1.620.000.000 3 1.207.125.000 1 324.000.000 0 0 0 3 1.207.125.000 60,00 74,51
p Diklat kepala sekolah Terlaksananya
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
Pelatihan Kepala Sekolah q
Pelatihan Guru Mapel yang diujikan secara nasional
Meningkatnya
kompetensi guru Orang 500 486.000.000 300 168.004.650 200 100.000.000 93.000.000 200 88.759.350 100,00 95,44 500 256.764.000 100,00 52,83 r
Bintek Peningkatan Kapasitas Kerja Karyawan
Terwujudnya staf tata usaha yang kompeten Orang 240 138.400.000 144 57.280.000 80 50.000.000 45.812.000 80 44.816.000 100,00 97,83 224 102.096.000 93,33 73,77 s Bintek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidik TK, SD, SMP, SMA dan SMK Meningkatnya
profesionalitas guru Orang 300 165.000.000 180 40.304.250 90 50.000.000 45.028.000 90 44.215.000 100,00 98,19 270 84.519.250 90,00 51,22
t Diklat kompetensi pengawas sekolah Terwujudnya Pengawas yang kompeten Orang 96 60.000.000 58 18.650.000 50 30.000.000 27.620.000 50 26.759.500 100,00 96,88 108 45.409.500 91,67 75,68 u Bintek peningkatan kompetensi penilik Terwujudnya Penilik yang kompeten di bidangnya Orang 60 35.000.000 30 11.620.000 30 20.000.000 18.076.000 30 13.606.000 100,00 75,27 60 25.226.000 100,00 72,07 v Seleksi pengawas TK/SD Terlaksananya seleksi pengawas TK/SD Orang 25 15.000.000 15 14.650.000 25 0 0 0 0 15 14.650.000 60,00 97,67 w Operasional Pengawas SMP/SMA/SMK Tersedianya belanja untuk operasional Pengawas SMP/SMA/SMK Kegiat an 5 540.000.000 3 174.141.926 1 85.000.000 79.050.000 0,16 44.570.825 15,51 56,38 3 218.712.751 63,10 40,50 x Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Ban-Keu) Terselenggaranya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi Kegiat an 5 125.000.000 3 58.721.500 1 25.000.000 0 0 0 3 58.721.500 60,00 46,98 y Penyelenggaraan Olimpiade Sains Guru
Terlaksananya
Olimpiade Guru Orang 500 175.000.000 300 42.920.000 100 40.000.000 37.200.000 100 18.612.000 100,00 50,03 400 61.532.000 80,00 35,16 z Penerbitan jurnal
pendidikan
Tersedianya media untuk publikasi karya tulis guru
Kegiat an 4 200.000.000 2 43.808.100 1 50.000.000 46.500.000 1,00 44.304.100 100,00 95,28 3 88.112.200 75,00 44,06 aa BOS Daerah (peningkatan mutu) Terselenggaranya kegiatan BOS daerah untuk peningkatan mutu pendidikan Kegiat an 3 50.000.000.000 1 8.089.564.000 1 36.163.720.00 0 15.160.383.00 0 1,00 11.254.273.00 0 100,00 74,23 2 19.343.837.000 66,67 38,69 ab Pendampingan kesejahteraan pendidik PAUD Lancarnya penyaluran bantuan Kegiat an 5 117.325.000 3 48.396.000 1 30.000.000 0 0 0 3 48.396.000 60,00 41,25
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
kesejahteraan pendidik PAUD ac Diklat calon kepala
sekolah Terwujudnya kepala sekolah yang kompeten Orang 340 320.000.000 204 83.571.000 120 120.000.000 93.023.000 120 78.322.000 100,00 84,20 324 161.893.000 95,29 50,59 ad Fasilitasi bantuan keuangan penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi Terfasilitasinya kegiatan bantuan keuangan penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi Kegiat an 5 73.107.500 3 44.625.000 1 50.000.000 0 0 0 3 44.625.000 60,00 61,04
ae Penguatan lembaga pendidikan swasta
Terwujudnya guru tetap yayasan yang kompeten sebanyak
Kegiat
an 2 47.931.500 0 0 1 30.000.000 27.798.000 1 23.965.750 100,00 86,21 1 23.965.750 50,00 50,00
af
Bimbingan Teknik Calon Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Guru dan Calon Sekretariat Tim PAK Guru
Terselenggaranya bimbingan teknis ca-lon Tim PAK Guru dan calon sekre-tariat tim PAK guru
Kegiat
an 1 15.000.000 0 0 1 0 15.000.000 1 11.781.000 100,00 78,54 1 11.781.000 100,00 78,54
7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.486.000.000 902.700.000 852.100.530 100,00 93,60 3.975.242.430 74,22 66,02
a Lomba sekolah sehat TK, SMP, dan SMA Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat TK, SMP dan SMA Kegiat an 5 246.940.000 3 185.182.000 1 50.000.000 46.500.000 1 43.812.000 100,00 94,22 4 228.994.000 80,00 92,73 b Manajemen Pendataan Pendidikan (Ban- keu) Tersedianya data pendidikan Sekolah 6.270 628.249.000 3.762 315.493.200 1.255 126.000.000 0 0 0 3.762 315.493.200 60,00 50,22 c Bantuan operasional pengelolaan bantuan pendidikan (Ban-Keu) Lancarnya pengelolaan Bantuan Pendidikan Kegiat an 5 100.000.000 1 47.739.900 1 20.000.000 0 0 0 1 47.739.900 60,00 47,74 d Fasilitasi penyelenggaraan UN dan UNPK (Ban-Keu) Terfasilitasinya Penyelenggaraan UN dan UNPK Siswa 132.3 90 2.000.000.000 79.43 4 887.945.800 26.4 78 400.000.000 0 0 0 79.43 4 887.945.800 60,00 44,40 e POPDA SD, SMP dan SMA Terlaksananya POPDA, SD, dan SMP Kegiat an 15 1.148.055.000 9 737.237.600 3 260.000.000 241.800.000 3 240.781.000 100,00 99,58 12 978.018.600 86,67 85,19 f
Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online (PPDB Online)
Terlaksananya penerimaan peserta didik baru secara online
Kegiat
an 4 600.000.000 2 225.783.800 1 125.000.000 116.250.000 1,00 116.250.000 100,00 100,00 3 342.033.800 75,00 57,01 g Pameran Pendidikan Terselenggaranya
pameran pendidikan Kegiat
