PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK PENJABARAN APBD

(1)

TANGGAL : 27 DESEMBER 2018

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK PENJABARAN APBD

Urusan Pemerintahan : 3007 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

Organisasi : 300709 KECAMATAN LEUWIDAMAR

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

PENJELASAN

4 BELANJA

3007.300709.00.000.5 2.426.144.646,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3007.300709.00.000.5.1 1.818.732.646,00

Belanja Pegawai

3007.300709.00.000.5.1.1 1.818.732.646,00

Belanja Gaji dan Tunjangan

3007.300709.00.000.5.1.1.01 1.106.832.646,00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

3007.300709.00.000.5.1.1.01.01 830.155.200,00

Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum

Golongan IV 2 orang x 14 bulan Rp. 134.369.200,00

- Golongan III 6 orang x 14 bulan Rp. 342.888.000,00

Golongan II 9 orang x 14 bulan Rp. 318.981.600,00

Golongan I orang x 14 bulan Rp. 33.916.400,00

Tunjangan Keluarga

3007.300709.00.000.5.1.1.01.02 112.875.000,00

Golongan IV 5 jiwa x 14 bulan Rp. 17.437.000,00

Golongan III 17 jiwa x 14 bulan Rp. 46.862.200,00

Golongan II 26 jiwa x 14 bulan Rp. 43.825.600,00

Golongan I 3 jiwa x 14 bulan Rp. 4.750.200,00

Tunjangan Jabatan

3007.300709.00.000.5.1.1.01.03 75.320.000,00

Eselon III a (Camat) 1 orang x 14 bulan Rp. 17.640.000,00

Eselon III b (Sekmat) 1 orang x 14 bulan Rp. 13.720.000,00

Eselon IV a (Kasi) 4 orang x 14 bulan Rp. 30.240.000,00

Eselon IV b (Kasubag) 2 orang x 14 bulan Rp. 13.720.000,00

Tunjangan Fungsional Umum

3007.300709.00.000.5.1.1.01.05 27.720.000,00

(2)

1 2 3 4

Golongan III 1 orang x 14 bulan Rp. 2.590.000,00

Golongan I 1 orang x 14 bulan Rp. 2.450.000,00

Tunjangan Beras

3007.300709.00.000.5.1.1.01.06 59.963.760,00

Tunjangan Beras 69 Jiwa x 12 bulan x 10 kg Rp. 59.963.760,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

3007.300709.00.000.5.1.1.01.07 775.250,00

Tunjangan PPh Rp. 775.250,00

Pembulatan Gaji

3007.300709.00.000.5.1.1.01.08 23.436,00

Pembulatan Gaji 18 orang x 14 bulan Rp. 23.436,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

3007.300709.00.000.5.1.1.02 711.900.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

3007.300709.00.000.5.1.1.02.01 655.900.000,00

Eselon III a (Camat) 1 orang x 14 bulan Rp. 140.000.000,00

Eselon II b (Sekmat) 1 orang x 14 bulan Rp. 84.000.000,00

Eselon IV a (Kasi) 4 orang x 14 bulan Rp. 210.000.000,00

Eselon IV b (Kasubag) 2 orang x 14 bulan Rp. 67.200.000,00

Golongan III 1 orang x 14 bulan Rp. 17.500.000,00

Golongan I/CPNSD 1 orang x 14 bulan Rp. 11.200.000,00

Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja

3007.300709.00.000.5.1.1.02.06 56.000.000,00

Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja

56.000.000,00 Rp.

BELANJA LANGSUNG

3007.300709.00.000.5.2 607.412.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3007.300709.01 246.605.300,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3007.300709.01.002 13.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.01.002.5.2.2 13.200.000,00

Belanja Jasa Kantor

3007.300709.01.002.5.2.2.03 13.200.000,00

Belanja air

3007.300709.01.002.5.2.2.03.02 2.640.000,00

Belanja Air Rp. 2.640.000,00

Belanja listrik

3007.300709.01.002.5.2.2.03.03 3.840.000,00

(3)

1 2 3 4

Belanja Listrik Rp. 3.840.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet

3007.300709.01.002.5.2.2.03.06 6.720.000,00

Belanja Kawat, Faximili dan internet Rp. 6.720.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3007.300709.01.006 43.614.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.01.006.5.2.2 43.614.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3007.300709.01.006.5.2.2.05 43.614.000,00

Belanja Jasa Service

3007.300709.01.006.5.2.2.05.01 16.137.500,00

Service Kendaraan Dinas Roda 4 ( 1 unit) Rp. 11.375.000,00 Service Kendaraan Dinas Roda 2 ( 4 unit ) Rp. 4.762.500,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

3007.300709.01.006.5.2.2.05.02 9.221.500,00

Belanja penggantian Suku Cadang Kend. Dinas Roda 4 ( 1 unit)

5.552.500,00 Rp.

elanja penggantian Suku Cadang Kend. Dinas Roda 2 ( 4 unit)

3.669.000,00 Rp.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

3007.300709.01.006.5.2.2.05.03 15.455.000,00

Belanja Bahan Bakar Pertamak ( 4 Kend x 10500 x 10500) Rp. 5.355.000,00

Belanja Bahan Bakar Deklaite ( 1 Kend x 12500 x 808 ltr) Rp. 10.100.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

3007.300709.01.006.5.2.2.05.05 2.800.000,00

- Kendaraan Dinas Roda Empat Rp. 2.000.000,00

- Kendaraan Dinas Roda Dua Rp. 800.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3007.300709.01.008 33.264.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.01.008.5.2.2 33.264.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

3007.300709.01.008.5.2.2.01 1.140.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

3007.300709.01.008.5.2.2.01.05 1.140.000,00

- Sapu Injuk kayu Rp. 40.000,00

- Sapu Nilon kayu Rp. 37.500,00

- Gunting rumput Rp. 56.250,00

- Tempat sampah tutup goyang C5 5 liter Rp. 87.500,00

(4)

1 2 3 4

- Sabun Rinso 56 gr Rp. 45.000,00

- Karbol 400 ml Rp. 33.000,00

- Sikat WC Plastik Rp. 46.500,00

- Sikat Lantai Nylon Tangkai Kayu Uk.25cm Rp. 48.000,00

- Kamper Pimpong Swallow Rp. 45.000,00

- Kemoceng bulu ayam Rp. 36.000,00

- Ember Plastik (15 Ltr) Rp. 75.000,00

- Cairan Pembersih Lantai Rp. 27.000,00

- Kesed Kain Rp. 93.000,00

- Tisue Box Rp. 144.000,00

- Pengki Plastik Rp. 36.000,00

- Tangkai mop galvanis alumunium Rp. 6.800,00

- Cangkul besar Rp. 50.000,00

- Asbak Rp. 35.400,00

- Stella Room 250 ml Rp. 110.000,00

- gayung Rp. 37.500,00

- Sapu Lidi Tangkai Rp. 50.550,00

Belanja Premi Asuransi

3007.300709.01.008.5.2.2.04 2.124.000,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

3007.300709.01.008.5.2.2.04.01 1.800.000,00

Belanja Premi Asuransi kesehatan Non PNS ( 2 Org x 75000 x 12 Bln)

1.800.000,00 Rp.

Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan

3007.300709.01.008.5.2.2.04.03 324.000,00

Belanja premi Asuransi Ketenagakerjaan NOn PNS ( 2 org x 13500 x 12 bln

324.000,00 Rp.

Belanja Jasa Non PNS

3007.300709.01.008.5.2.2.27 30.000.000,00

Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap

3007.300709.01.008.5.2.2.27.02 30.000.000,00

Petugas Kebersihan Kantor ( 2 org x Rp.1.250,000 x 12 Bln)

30.000.000,00 Rp.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

3007.300709.01.009 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.01.009.5.2.2 5.000.000,00

Belanja Pemeliharaan

3007.300709.01.009.5.2.2.20 5.000.000,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

3007.300709.01.009.5.2.2.20.02 5.000.000,00

Service Komputer (3 unit x 1 kali) Rp. 1.650.000,00

(5)

1 2 3 4

Servis Printer (4 x 1 Kali) Rp. 1.000.000,00

Service Laptop (3 unit x 1 kali) Rp. 1.350.000,00

Service Infokus ( 1 unit x 1 kali) Rp. 500.000,00

Service Genzet( 1 unit x 1 kali) Rp. 500.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3007.300709.01.010 14.077.300,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.01.010.5.2.2 14.077.300,00

Belanja Bahan Pakai Habis

3007.300709.01.010.5.2.2.01 14.077.300,00

Belanja alat tulis kantor

3007.300709.01.010.5.2.2.01.01 12.727.300,00

Kertas HVS F4 70 gr Rp. 2.600.000,00

Kertas HVS A4 70 gr Rp. 840.000,00

Kertas HVS F4 80 gr Rp. 550.000,00

Kertas HVS A4 80 gr Rp. 660.000,00

Buku folio 200 lbr Rp. 432.000,00

Buku Kwitansi Kecil Rp. 40.000,00

Buku Folio 100 lbr Rp. 110.000,00

Buku kwitansi besar Rp. 50.000,00

Isi staples no. 10 Rp. 16.000,00

Penggaris besi 100 Cm Rp. 155.000,00

Pensil 2B Rp. 35.000,00

Penghapus / Stip Kecil Rp. 30.000,00

Tip ex Rp. 66.000,00

Klip Kertas Besar Rp. 96.000,00

Klip Kertas Kecil Rp. 30.000,00

Blinder Klip No.155 Rp. 90.000,00

Blinder Klip No.200 Rp. 160.500,00

Stabilo Rp. 200.000,00

Pulpen Pilot Balliner Rp. 210.000,00

Spidol White Board Rp. 230.000,00

Pulpen Boxy Rp. 118.500,00

Bak Stempel No 2 Rp. 138.000,00

Tinta Stempel Rp. 95.000,00

Lem Stik 25 gr Rp. 104.000,00

Lakban 1 1/2 Rp. 165.000,00

Map Biasa Rp. 750.000,00

(6)

1 2 3 4

Map Snell Biasa Kabita Rp. 652.500,00

Odner F4 Karton Rp. 450.000,00

Box File Plastik Rp. 690.000,00

Porforator No. 30XL Rp. 77.000,00

Cutter L-500 Rp. 187.500,00

Isi Cutter Besar Rp. 100.000,00

Gunting Sedang Rp. 65.000,00

Batterai A2 Rp. 180.000,00

Batterai A3 Rp. 135.000,00

Kalkulator Citizen SDC 868 Rp. 210.000,00

Tinta Printer Rp. 1.200.000,00

Amplop Putih kecil Rp. 360.000,00

Amplop Putih besar Rp. 300.000,00

Lem kecil Rp. 8.300,00

Porporator no 40 Rp. 141.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

3007.300709.01.010.5.2.2.01.04 1.350.000,00

- Materai 6000 Rp. 900.000,00

- Materai 3000 Rp. 450.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3007.300709.01.011 13.310.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.01.011.5.2.2 13.310.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

3007.300709.01.011.5.2.2.06 13.310.000,00

Belanja cetak

3007.300709.01.011.5.2.2.06.01 5.990.000,00

- Kop Surat Dinas HVS 60 Gr EF Rp. 1.890.000,00

- Amplop Dinas Rp. 700.000,00

- Kartu Disposisi Rp. 300.000,00

- Kwitansi Tanda Pembayaran Karbonis Rp. 600.000,00

- Spanduk Rp. 2.500.000,00

Belanja Penggandaan

3007.300709.01.011.5.2.2.06.02 7.320.000,00

- Foto Copy Rutin Dokumen / Surat Dinas Rp. 7.320.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3007.300709.01.013 26.620.000,00

Belanja Modal

3007.300709.01.013.5.2.3 26.620.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

3007.300709.01.013.5.2.3.11 5.000.000,00

(7)

1 2 3 4 Belanja modal Pengadaan almari

3007.300709.01.013.5.2.3.11.02 5.000.000,00

Belanja Rak Arsip Rp. 5.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Komputer

3007.300709.01.013.5.2.3.12 10.320.000,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer/Laptop

3007.300709.01.013.5.2.3.12.05 7.520.000,00

Laptop Rp. 7.520.000,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

3007.300709.01.013.5.2.3.12.06 2.800.000,00

Printer Rp. 2.800.000,00

Belanja modal Pengadaan Mebeulair

3007.300709.01.013.5.2.3.13 11.300.000,00

Belanja modal Pengadaan Meja Rapat

3007.300709.01.013.5.2.3.13.02 2.500.000,00

Meja Rapat Rp. 2.500.000,00

Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat

3007.300709.01.013.5.2.3.13.04 8.800.000,00

Kursi Rapat Stenlis Rp. 8.800.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

3007.300709.01.017 36.870.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.01.017.5.2.2 36.870.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

3007.300709.01.017.5.2.2.11 36.870.000,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

3007.300709.01.017.5.2.2.11.01 620.000,00

Belanja Air Mineral Dus Rp. 620.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat

3007.300709.01.017.5.2.2.11.02 23.500.000,00

Jamuan Makan minum rapat Rp. 16.450.000,00

Jamuan Snack Rapat Rp. 7.050.000,00

Belanja makanan dan minuman tamu

3007.300709.01.017.5.2.2.11.03 3.750.000,00

Jamuan Snack Tamu Rp. 3.750.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan

3007.300709.01.017.5.2.2.11.04 9.000.000,00

Jamuan makan minuman kegiatan Rp. 6.300.000,00

Jamuan Snack Kegiatan Rp. 2.700.000,00

(8)

1 2 3 4 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

3007.300709.01.020 60.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.01.020.5.2.2 60.650.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

3007.300709.01.020.5.2.2.15 60.650.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3007.300709.01.020.5.2.2.15.01 40.040.000,00

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah (At Cost) Rp. 40.040.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

3007.300709.01.020.5.2.2.15.02 20.610.000,00

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah ( At Cost) Rp. 20.610.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3007.300709.02 12.000.000,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

3007.300709.02.022 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.02.022.5.2.2 12.000.000,00

Belanja Pemeliharaan

3007.300709.02.022.5.2.2.20 12.000.000,00

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

3007.300709.02.022.5.2.2.20.03 12.000.000,00

Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor/Rumdin Rp. 12.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3007.300709.06 21.960.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3007.300709.06.001 21.960.000,00

Belanja Pegawai

3007.300709.06.001.5.2.1 16.800.000,00

Honorarium PNS

3007.300709.06.001.5.2.1.01 9.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3007.300709.06.001.5.2.1.01.01 9.600.000,00

Ketua (1 Orang x 2 Kegiatan) Rp. 1.800.000,00

Sekretaris (1 Orang x 2 Kegiatan) Rp. 1.600.000,00

Anggota (3 Orang x 2 Kegiatan) Rp. 4.200.000,00

Sekretariat (2 Orang x 2 Kegiatan) Rp. 2.000.000,00

Uang Lembur

3007.300709.06.001.5.2.1.03 7.200.000,00

Uang Lembur PNS

3007.300709.06.001.5.2.1.03.01 7.200.000,00

Golongan II ( 1 org x 8 hari x 1 kali x12) Rp. 4.320.000,00 Uang makan Lembur ( 1 org x 8 hari x 1 kali x 12 bulan) Rp. 2.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.06.001.5.2.2 5.160.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

3007.300709.06.001.5.2.2.06 1.560.000,00

(9)

1 2 3 4 Belanja Penggandaan

3007.300709.06.001.5.2.2.06.02 1.560.000,00

- LAKIP Rp. 125.000,00

- RKA SKPD Rp. 150.000,00

- DPA SKPD Rp. 150.000,00

- LPPD Rp. 125.000,00

- LKPJ Rp. 125.000,00

- Laporan Keuangan Rp. 187.500,00

- Belanja Foto Copy bahan Laporan Rp. 697.500,00

Belanja Makanan dan Minuman

3007.300709.06.001.5.2.2.11 3.600.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan

3007.300709.06.001.5.2.2.11.04 3.600.000,00

Jamuan Makan (8 Orang x 3 Keg.) Rp. 840.000,00

Jamuan Ringan (snack) (8 Orang x 3 Keg.) Rp. 360.000,00

Program Penyelenggaraan Pemerintahan

3007.300709.17 301.846.700,00

Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

3007.300709.17.001 121.151.950,00

Belanja Pegawai

3007.300709.17.001.5.2.1 76.450.000,00

Honorarium PNS

3007.300709.17.001.5.2.1.01 76.450.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3007.300709.17.001.5.2.1.01.01 53.050.000,00

Ketua ( 1 Orang x 2 Kegiatan ) Rp. 2.200.000,00

Sekretaris ( 1 Orang x 2 Kegiatan ) Rp. 2.000.000,00

Anggota ( 4 org x 2 keg ) Rp. 7.200.000,00

Sekretariat ( 1 org x 2 keg ) Rp. 2.800.000,00

Ketua ( 1 Orang x 1 Kegiatan ) Rp. 400.000,00

Sekertaris ( 1 org x 1 Kegiatan ) Rp. 350.000,00

Anggota ( 6 org x 1 Kegiatan) Rp. 1.500.000,00

(10)

1 2 3 4

Unsur muspika ( 3 org x 12 Keg) Rp. 18.000.000,00

Sekertariat ( 2 org x 12 Keg) Rp. 7.200.000,00

Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan

3007.300709.17.001.5.2.1.01.03 23.400.000,00

pengguna Anggaran ( 1 org x 9 bulan) Rp. 6.300.000,00

Pejabat penatausahaan keuangan ( 1 org x 9 bulan ) Rp. 4.050.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan ( 1 orang x 9 Bulan ) Rp. 4.050.000,00

Bendahara pengeluaran ( 1 orang x 9 Bulan ) Rp. 3.600.000,00 Staf Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan ( 2 orang x 9 Bulan ) Rp. 5.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.17.001.5.2.2 44.701.950,00

Belanja Bahan Pakai Habis

3007.300709.17.001.5.2.2.01 565.000,00

Belanja alat tulis kantor

3007.300709.17.001.5.2.2.01.01 565.000,00

Block Note Besar Rp. 190.000,00

Ballpointt Pilot Rp. 150.000,00

Map Plastik Rp. 225.000,00

Belanja Jasa Kantor

3007.300709.17.001.5.2.2.03 5.999.950,00

Belanja Penghargaan/Prestasi

3007.300709.17.001.5.2.2.03.13 5.999.950,00

Juara I Rp. 3.000.000,00

Juara II Rp. 2.000.000,00

Juara III Rp. 999.950,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

3007.300709.17.001.5.2.2.06 3.362.000,00

(11)

1 2 3 4 Belanja cetak

3007.300709.17.001.5.2.2.06.01 500.000,00

Spanduk Kegiatan Pembukaan Verifikasi APBDes Rp. 500.000,00

Belanja Penggandaan

3007.300709.17.001.5.2.2.06.02 2.862.000,00

Foto Copy Rp. 1.662.000,00

Laporan Verifikasi APB Desa dan Perubahan Rp. 300.000,00

Laporan TP UKS Rp. 300.000,00

Laporan Monev Pelaksanaan APB Desa Rp. 300.000,00

Laporan Lomba Desa Sehat Rp. 300.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

3007.300709.17.001.5.2.2.11 16.900.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan

3007.300709.17.001.5.2.2.11.04 16.900.000,00

- Jamuan makan ( 68 org x 2 Kegiatan ) Rp. 4.760.000,00 - Jamuan makan ringan ( 68 org x 2 Kegiatan ) Rp. 2.040.000,00 Jamuan Makan ( 30 org x 1 porsi x 1 keg ) Rp. 1.050.000,00

Jamuan Snack ( 30 org x 1 porsi x 1 keg ) Rp. 450.000,00

Jamuan makan ( 8 org x porsi x 1 Keg) Rp. 280.000,00

Jamuan Snack ( 8 org x porsi x 1 Keg) Rp. 120.000,00

Jamuan makan ( 8 org x porsi x 1 Keg) Rp. 280.000,00

amuan Snack ( 8 org x porsi x 1 Keg) Rp. 120.000,00

Jamuan Makan Rakor Dalam Rangka Penysunan Program Kerja 20 orang x 1 Kegiatan

700.000,00 Rp.

Jamuan Snack Rakor Dalam Rangka Penyusnan Program Kerja 20 orang x 1 Kegiatan

300.000,00 Rp.

Jamuan Makan Rakor Dalam Rangka Pembinaan dan penysuunan Laporan Semester I 20 orang x 1 Kegiatan

700.000,00 Rp.

Jamuan Snack Rakor Dalam Rangka Pembinaan dan penysuunan Laporan Semester I 20 orang x 1 Kegiatan

300.000,00 Rp.

Jamuan Makan Rakor Dalam Rangka Pembinaan dan penysuunan Laporan Semester II 20 orang x 1 Kegiatan

700.000,00 Rp.

Jamuan Snack Rakor Dalam Rangka Pembinaan dan penysuunan Laporan Semester II 20 orang x 1 Kegiatan

300.000,00 Rp.

Jamuan makan minum rapat (10 org x 12 Keg) Rp. 4.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

3007.300709.17.001.5.2.2.15 17.875.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3007.300709.17.001.5.2.2.15.01 17.875.000,00

(12)

1 2 3 4

Trasport ( 4 Kendaraan x 4 Kegiatan ) Rp. 400.000,00

Uang Harian Gol IV ( 2 orang x 4 Kegiatan ) Rp. 1.200.000,00 Uang Harian Gol III ( 4 Orang x 4 Kegiatan ) Rp. 2.000.000,00 Uang Harian Gol II ( 2 Orang x 4 Kegiatan ) Rp. 800.000,00

Trasport ( 1 Kendaraan x 9 Desa x 3 kali ) Rp. 675.000,00

Uang Harian Gol IV ( 2 Orang x 9 Desa x 1 Kegiatan ) Rp. 2.700.000,00 Uang Harian Gol III ( 4 orang x 9 Desa x 1 Kegiatan ) Rp. 4.500.000,00 Uang Harian Gol II ( 4 Orang x 9 Desa x 1 Kegiatan ) Rp. 3.600.000,00 Uang Harian Rakor dalam rangka pembinaan dan

Penyusunan Laporan Semester I

1.000.000,00 Rp.

Uang Harian Rakor dalam rangka pembinaan dan Penyusunan Laporan Semester I

1.000.000,00 Rp.

Penyelenggaraan Musrenbangcam

3007.300709.17.002 33.700.000,00

Belanja Pegawai

3007.300709.17.002.5.2.1 6.400.000,00

Honorarium PNS

3007.300709.17.002.5.2.1.01 6.400.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3007.300709.17.002.5.2.1.01.01 6.400.000,00

Ketua ( 1 orang x 1 Kegiatan ) Rp. 1.100.000,00

Wakil Ketua ( 1 Orang x 1 Kegiatan ) Rp. 1.000.000,00

Sekretaris ( 1 Orang x 1 Kegiatan ) Rp. 900.000,00

Anggota ( 2 orang x 1 Kegiatan Rp. 1.600.000,00

Sekretariat ( 3 orang x 1 Kegiatan ) Rp. 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.17.002.5.2.2 27.300.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

3007.300709.17.002.5.2.2.01 660.000,00

Belanja alat tulis kantor

3007.300709.17.002.5.2.2.01.01 660.000,00

Blocknote Besar Rp. 228.000,00

Ballpoin Pilot Rp. 180.000,00

Map Palastik Rp. 252.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

3007.300709.17.002.5.2.2.06 1.340.000,00

Belanja cetak

3007.300709.17.002.5.2.2.06.01 125.000,00

- Spanduk Rp. 125.000,00

Belanja Penggandaan

3007.300709.17.002.5.2.2.06.02 1.215.000,00

(13)

1 2 3 4

- fotocopy Lap Musrenbangkec Rp. 1.215.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

3007.300709.17.002.5.2.2.11 8.400.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan

3007.300709.17.002.5.2.2.11.04 8.400.000,00

- Makan Panitia, Narasumber & Peserta, 168 Org x 1 kali Rp. 5.880.000,00

- Snack Panitia, Narasumber & Peserta, 168 Org x 1 kali Rp. 2.520.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

3007.300709.17.002.5.2.2.15 14.400.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3007.300709.17.002.5.2.2.15.01 14.400.000,00

Biaya Transfort ( 1 Kendaraan x 8 Orgx 12 Kali ) Rp. 2.400.000,00 Uang harian Golongan IV (2 org x 12 hari ) Rp. 3.600.000,00 Uang harian Golongan III (4 org x 12 hari ) Rp. 6.000.000,00 Uang harian Golongan II (2 org x 12 hari ) Rp. 2.400.000,00

Belanja Jasa PNS

3007.300709.17.002.5.2.2.26 2.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (PNS)

3007.300709.17.002.5.2.2.26.01 2.500.000,00

Narasumber Eselon III ( 2 org x 1 Keg) Rp. 1.000.000,00

Narasumber Eselon IV ( 3 org x 1 Keg) Rp. 1.500.000,00

Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

3007.300709.17.004 42.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.17.004.5.2.2 42.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

3007.300709.17.004.5.2.2.06 3.000.000,00

Belanja cetak

3007.300709.17.004.5.2.2.06.01 750.000,00

Spanduk Rp. 750.000,00

Belanja Penggandaan

3007.300709.17.004.5.2.2.06.02 2.250.000,00

Foto copy Lap Dok PKK Rp. 940.000,00

Foto Copy Laporan Keg Keagaman Rp. 612.500,00

Foto Copy Laporan Kepemudaan Rp. 457.500,00

Laporan Dok TP.PKK Rp. 120.000,00

Laporan Dok Keagamaan Rp. 60.000,00

Laporan Dok Kepemudaan Rp. 60.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

3007.300709.17.004.5.2.2.11 34.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan

3007.300709.17.004.5.2.2.11.04 34.000.000,00

(14)

1 2 3 4

Jamuan Makanan ( 35 x 1 Porsi x 12 Kegiatan ) Rp. 14.700.000,00 Jamuan Snack ( 35 x 1 Porsi x 12 Kegiatan )' Rp. 6.300.000,00 Jamuan Makan ( 40 Orang x 1 Porsi x 2 Kegiatan ) Rp. 2.800.000,00 Jamuan Snack ( 40 Orang x 1 Porsi x 2 Kegiatan ) Rp. 1.200.000,00 Jamuan makan (15 org x 1 porsi x 12 kegiatan Rp. 6.300.000,00 amuan Snack (15 org x 1 porsi x 12 kegiatan Rp. 2.700.000,00

Belanja Jasa Non PNS

3007.300709.17.004.5.2.2.27 5.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Non PNS)

3007.300709.17.004.5.2.2.27.01 5.000.000,00

Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Narasumber Pemberdayaan Perempuan PKK (1 Orang x 3 Keg.)

1.800.000,00 Rp.

Narasumber Keagamaan (1 Orang x 4 Keg.) Rp. 2.400.000,00

Narasumber Kepemudaan (1 Orang x 2 Keg.) Rp. 800.000,00

Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah

3007.300709.17.005 84.000.000,00

Belanja Pegawai

3007.300709.17.005.5.2.1 14.350.000,00

Honorarium PNS

3007.300709.17.005.5.2.1.01 14.350.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3007.300709.17.005.5.2.1.01.01 14.350.000,00

Ketua (1 Org x 1 Keg) Rp. 800.000,00

Sekertaris (1 Org x 1 Keg) Rp. 600.000,00

Anggota (6 Org x 1 Keg) Rp. 3.000.000,00

Sekretariat (2 Org x 1 Keg) Rp. 700.000,00

Ketua (1 Org x 1 Keg) Rp. 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.17.005.5.2.2 69.650.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

3007.300709.17.005.5.2.2.06 4.000.000,00

Belanja Penggandaan

3007.300709.17.005.5.2.2.06.02 4.000.000,00

(15)

1 2 3 4

Foto copy Dok Kegiatan PHBN Rp. 2.050.000,00

Foto copy Kegiatan Dok Hari Besar Daerah/MTQ Rp. 1.625.000,00

Foto copy Keg Porkab Rp. 325.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3007.300709.17.005.5.2.2.08 3.500.000,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

3007.300709.17.005.5.2.2.08.01 3.500.000,00

- Mobil Hias Rp. 3.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

3007.300709.17.005.5.2.2.11 47.750.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan

3007.300709.17.005.5.2.2.11.04 47.750.000,00

Jamuan Makanan ( 40 x 1 Porsi x 8 Hari ) Rp. 11.200.000,00

Jamuan Snack ( 40 x 1 Porsi x 8 Hari )' Rp. 4.800.000,00

- Makan ( 100 org x 1 Kali ) Rp. 3.500.000,00

- Snack ( 100 org x 1 Kali ) Rp. 1.500.000,00

Jamuan makanan Peserta MTQ ( 80 Orang x 1 Porsi x 5 Hari )

14.000.000,00 Rp.

Jamuan Snack Peserta MTQ ( 70 Orang x 1 Porsi x 5 Hari ) Rp. 6.000.000,00

Jamuan Makanan Opecial ( 27 orang x 1 porsi x 5 Hari ) Rp. 4.725.000,00

Jamuan Snack Opecial ( 27 orang x 1 porsi x 5 Hari ) Rp. 2.025.000,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

3007.300709.17.005.5.2.2.14 14.400.000,00

Belanja Pakaian Upacara

3007.300709.17.005.5.2.2.14.05 14.400.000,00

Belanja Seragam PDUB Paskibra ( 45 orang x 1 Stel ) Rp. 14.400.000,00

Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

3007.300709.17.007 20.994.750,00

Belanja Pegawai

3007.300709.17.007.5.2.1 3.900.000,00

Uang Lembur

3007.300709.17.007.5.2.1.03 3.900.000,00

Uang Lembur PNS

3007.300709.17.007.5.2.1.03.01 3.900.000,00

Gol II (1 org x 5 hari x 2 jam x 12 bulan) Rp. 1.800.000,00 Uang Makan Lembur ( 1 org x 5 hari x 1 kali x 12 bln) Rp. 2.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3007.300709.17.007.5.2.2 17.094.750,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

3007.300709.17.007.5.2.2.06 5.094.750,00

Belanja cetak

3007.300709.17.007.5.2.2.06.01 2.250.000,00

(16)

1 2 3 4

Cetak Spanduk Rp. 1.000.000,00

Cetak Blanko Surat Ijin Rp. 1.250.000,00

Belanja Penggandaan

3007.300709.17.007.5.2.2.06.02 2.844.750,00

Foto Copy Rp. 2.700.750,00

penjilidan Rp. 144.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

3007.300709.17.007.5.2.2.11 12.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan

3007.300709.17.007.5.2.2.11.04 12.000.000,00

Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jamuan Makan Panitia dan Peserta (40 org x 1 porsi x 6 keg)

8.400.000,00 Rp.

Jamuan Snack Panitia dan Peserta (40 org x 1 porsi x 6 keg)

3.600.000,00 Rp.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3001.300709.21 25.000.000,00

Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah

3001.300709.21.015 25.000.000,00

Belanja Pegawai

3001.300709.21.015.5.2.1 18.000.000,00

Honorarium PNS

3001.300709.21.015.5.2.1.01 18.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3001.300709.21.015.5.2.1.01.01 18.000.000,00

Sekretaris ( 1 Orang x 2 Kegiatan ) Rp. 1.800.000,00

Anggota ( 4 orang x 2 Kegiatan ) Rp. 5.600.000,00

Sekretariat ( 2 Orang x 2 Kegiatan ) Rp. 2.400.000,00

Sekretaris ( 1 Orang x 1 Kegiatan ) Rp. 900.000,00

Anggota ( 4 orang x 1 Kegiatan ) Rp. 2.800.000,00

Sekretariat ( 2 Orang x 1 Kegiatan ) Rp. 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3001.300709.21.015.5.2.2 7.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

3001.300709.21.015.5.2.2.06 3.800.000,00

Belanja cetak

3001.300709.21.015.5.2.2.06.01 1.000.000,00

Cetak Spanduk Rp. 1.000.000,00

Belanja Penggandaan

3001.300709.21.015.5.2.2.06.02 2.800.000,00

Belanja foto copy /Penggandaan Rp. 2.050.000,00

Dokumen Renja dan Renstra Rp. 375.000,00

(17)

1 2 3 4

Dokumen Renstra 2019-2023 Rp. 125.000,00

Dokumen Renja tahun 2020 Rp. 125.000,00

Dokumen Renja perubahan Rp. 125.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

3001.300709.21.015.5.2.2.11 3.200.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat

3001.300709.21.015.5.2.2.11.02 3.200.000,00

Jamuan Makan ( 8 org x 1 Porsi x 4 Kali ) Rp. 1.120.000,00

Jamuan Snacj ( 8 org x 1 porsi x 4 Kali ) Rp. 480.000,00

Jamuan Makan ( 8 org x 1 Porsi x 4 Kali ) Rp. 1.120.000,00

Jamuan Snacj ( 8 org x 1 porsi x 4 Kali ) Rp. 480.000,00