Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan

(1)

(2)

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Mojokerto SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi 5.04 %

Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp718.630.900 (tujuh ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi

5.04 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp718.630.900

Keluaran jumlah 100 %

Hasil Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan 80 % Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Masyarakat Kota Mojokerto

Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Mojokerto

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah pelaksanaan koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 7 kali Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, bhineka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan

4 kali

Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP

15 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp718.630.900

5.1.01 Belanja Pegawai Rp2.040.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp2.040.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp2.040.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp2.040.000

[#] BELANJA HONORARIUM Rp2.040.000

[-] HONORARIUM PPTK DAN STAF PPTK

(4)

Honorarium Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu/Staf Pengelola

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp.

1 miliar

1 Orang Orang / Bulan

430.000 0 Rp430.000

Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp.

1 miliar

1 Orang / Bulan / Kegiatan

Orang / Bulan

1.610.000 0 Rp1.610.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp668.365.900

5.1.02.01 Belanja Barang Rp266.293.900

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp266.293.900

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp5.416.400 [#] TIM KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN Rp837.000 [-] TIM KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAA

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Folio

6 Rim Rim 45.000 0 Rp270.000

Snelhecter Map

Spesifikasi : Plastik Folder One

24 Buah Buah 2.800 0 Rp67.200

Toner Printer

Spesifikasi : Serbuk Toner Hitam

2 Kg Kg 249.900 0 Rp499.800

[#] UPACARA Rp4.579.400

[-] UPACARA Buku Kwitansi

Spesifikasi : Besar 100 lembar

6 Buah Buah 6.000 0 Rp36.000

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Folio

20 Rim Rim 45.000 0 Rp900.000

Isi Stapples

Spesifikasi : Besar, no. 3

1 Pak Pack (20

box)

27.500 0 Rp27.500

Paper Clips

Spesifikasi : No.1 Joyco

20 Buah Buah 2.000 0 Rp40.000

Paper Clips

10 Buah Buah 4.200 0 Rp42.000

Pos It

Spesifikasi : Kecil

5 Pak Pak 6.000 0 Rp30.000

Snelhecter Map

Spesifikasi : Plastik Folder One

48 Buah Buah 2.800 0 Rp134.400

Staples/Hechmachine Spesifikasi : No.50 Max

1 Buah Buah 61.000 0 Rp61.000

Tinta Printer Spesifikasi : - 22 A

4 Buah Buah 169.900 0 Rp679.600

Tinta Printer

Spesifikasi : 6656A, Black

8 Buah Buah 234.900 0 Rp1.879.200

Toner Printer

3 Kg Kg 249.900 0 Rp749.700

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp22.425.000

[#] FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN Rp600.000

[-] FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN Photo Copy

Spesifikasi : HVS, F4 70 gr

2000 Lembar Lembar 300 0 Rp600.000

[#] TIM KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN Rp2.175.000 [-] TIM KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAA

Cetak Laporan

Spesifikasi : 100 lembar, cetak dan jilid soft cover full color

50 Eksemplar Eksemplar 37.500 0 Rp1.875.000

Photo Copy

[#] UPACARA Rp19.650.000

[-] UPACARA Cetak Undangan

Spesifikasi : Cetak 2 Sisi, AP260, Uk. 30 x 25 cm, 500 Lembar dan Laminasi 0.1

100 Lembar Lembar 3.700 0 Rp370.000

(5)

Jasa Cetak Banner

Spesifikasi : -Ukuran 120x200 -Pembongkaran - Perbaikan dan Pemasangan -Biaya Ongkir

37 Buah Buah 400.000 1.480.000 Rp16.280.000

Photo Copy

10000 Lembar Lembar 300 0 Rp3.000.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp238.452.500

[#] FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN Rp19.008.000

[-] FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

30 Orang x 12 Kali

Kotak 28.000 1.008.000 Rp11.088.000

Snack Kotak Spesifikasi : Biasa

30 Orang x 12 Kegiatan

Kotak 20.000 720.000 Rp7.920.000

[#] LATIHAN KORSIK Rp32.432.400

[-] LATIHAN KORSIK Air Mineral

Spesifikasi : Gelas, 250 ml Aqua,

2 Dus x 12 Kali Dus 28.500 68.400 Rp752.400

Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

12 Kali x 50 Orang

Kotak 28.000 1.680.000 Rp18.480.000

12 Kali x 50 Orang

Kotak 20.000 1.200.000 Rp13.200.000

[#] RAKOR GNRM Rp5.280.000

[-] RAKOR GNRM Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

2 Kali x 50 Kotak

Kotak 28.000 280.000 Rp3.080.000

2 Kali x 50 Orang

Kotak 20.000 200.000 Rp2.200.000

Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

20 Kotak x 10 Kali

Kotak 28.000 560.000 Rp6.160.000

20 Orang x 10 Kali

Kotak 20.000 400.000 Rp4.400.000

[#] UPACARA Rp171.172.100

[-] UPACARA Air Mineral

Spesifikasi : Botol, 600 ml Aqua,

50 Dus Dus 54.000 270.000 Rp2.970.000

Air Mineral

Spesifikasi : Gelas, 250 ml Aqua,

196 Dus Dus 28.500 558.600 Rp6.144.600

Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

3080 Kotak Kotak 28.000 8.624.000 Rp94.864.000

Prasmanan

Spesifikasi : Untuk VIP per pack

250 Pack Pack 78.000 1.950.000 Rp21.450.000

1798 Kotak Kotak 20.000 3.596.000 Rp39.556.000

Snack Kotak Spesifikasi : VIP

225 Kotak Kotak 25.000 562.500 Rp6.187.500

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp402.072.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp299.850.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp600.000

[#] UPACARA Rp600.000

[-] UPACARA Pembaca Doa

Spesifikasi : Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/ Rakor/

Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)

3 Orang / Hari Orang / Hari

200.000 0 Rp600.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp113.350.000

[#] DEWAN PEMBINA FPK Rp18.750.000

[-] DEWAN PEMBINA FPK Anggota

Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota

Orang / Bulan

750.000 0 Rp11.250.000

(6)

Ketua

Orang / Bulan

1.000.000 0 Rp3.000.000

Pengarah

Orang / Bulan

1.500.000 0 Rp4.500.000

[#] PENGURUS FPK Rp60.600.000

[-] PENGURUS FPK Anggota

Orang / Bulan

750.000 0 Rp45.000.000

Ketua

Orang / Bulan

1.000.000 0 Rp6.000.000

Sekretaris

Orang / Bulan

750.000 0 Rp4.500.000

Wakil Ketua

Orang / Bulan

850.000 0 Rp5.100.000

Anggota

Orang / Bulan

750.000 0 Rp30.000.000

Ketua

Orang / Bulan

1.000.000 0 Rp4.000.000

5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp9.000.000

[#] TIM KORSIK Rp9.000.000

[-] TIM KORSIK Jasa Pelatih Seni Spesifikasi :

Orang / Hari

300.000 0 Rp9.000.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp800.000

[#] UPACARA Rp800.000

[-] UPACARA

Jasa Petugas Kebersihan Spesifikasi :

16 Orang Orang / Hari

50.000 0 Rp800.000

5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp2.250.000

[#] UPACARA Rp2.250.000

[-] UPACARA

Jasa Pengecatan Tower Monopole Spesifikasi : Upah dan Bahan

30 Meter per meter 75.000 0 Rp2.250.000

5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias Rp7.000.000

[#] UPACARA Rp7.000.000

[-] UPACARA

Biaya Make Up & Sanggul Spesifikasi :

20 Orang Orang 350.000 0 Rp7.000.000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp166.850.000

[#] TIM KORSIK Rp131.250.000

[-] TIM KORSIK Jasa Petugas korsik

Spesifikasi :

35 Orang x 15 Kali

Orang / Hari

250.000 0 Rp131.250.000

[#] UPACARA Rp35.600.000

[-] UPACARA

Jasa Komandan Upacara Spesifikasi :

Orang / Hari

150.000 0 Rp4.800.000

Jasa Pembaca UUD 1945/Panca Prasetya KORPRI Spesifikasi :

16 Orang Orang / Hari

100.000 0 Rp1.600.000

Jasa Pengatur Barisan Spesifikasi :

36 Orang / Hari

Orang / Hari

100.000 0 Rp3.600.000

(7)

Jasa Perwira Upacara Spesifikasi :

Orang / Hari

200.000 0 Rp6.400.000

Jasa Petugas Koor Spesifikasi :

Orang / Hari

100.000 0 Rp18.000.000

Jasa Petugas Pengibar Bendera Spesifikasi :

3 Orang x 4 Kali

Orang / Hari

100.000 0 Rp1.200.000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp102.222.000

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp77.054.000

[#] UPACARA Rp77.054.000

[-] UPACARA Sewa Dekorasi

Spesifikasi : Sederhana

52 M2 m2 500.000 2.600.000 Rp28.600.000

Sewa Panggung

Spesifikasi : Uk. 4 x 4 m. Tinggi 50 cm

1 Unit Unit/Hari 300.000 30.000 Rp330.000

Sewa Panggung + Karpet Spesifikasi :

48 M2 m2 25.000 120.000 Rp1.320.000

Sewa Sound System Spesifikasi : 1000 watt

12 Kali Unit 1.000.000 0 Rp12.000.000

Sewa Sound System

Spesifikasi : 4 Mic + 4 Speaker + Amplifier + Tape Selama 6 Jam

1 Unit x 2 Kali Unit 7.500.000 1.500.000 Rp16.500.000

Sewa Sound System

Spesifikasi : Outdoor (Lapangan) Event

2 Unit Unit 4.000.000 800.000 Rp8.800.000

Sewa Tenda

Spesifikasi : Biasa, Uk. 4 x 6 m

16 Set Set/Hari 200.000 320.000 Rp3.520.000

Sewa Tenda

Spesifikasi : Semi VIP, Uk. 3 x 6 m

16 Set Set/Hari 220.000 352.000 Rp3.872.000

Sewa Tenda

Spesifikasi : Semi VIP, Uk. 6 x 6 m

6 Set Set/Hari 320.000 192.000 Rp2.112.000

5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel Rp25.168.000

[#] UPACARA Rp25.168.000

[-] UPACARA

Sewa Kursi Backled + Cover Spesifikasi :

650 Buah Buah 25.000 1.625.000 Rp17.875.000

Sewa Kursi Tamu Spesifikasi : VIP

50 Unit Unit 75.000 375.000 Rp4.125.000

Sewa Meja Prasmanan + rempel Spesifikasi : 120 x 240

32 Unit Unit 90.000 288.000 Rp3.168.000

5.1.05 Belanja Hibah Rp48.225.000

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Rp48.225.000

5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Rp48.225.000

5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Rp48.225.000

[#] HIBAH FPK Rp48.225.000

[-] HIBAH FPK

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN [Belanja Hibah Uang] 1 Tahun 48.225.000 0 Rp48.225.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp718.630.900 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp718.630.900

(8)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp60.664.900

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp191.057.100

Mei Rp0

Juni Rp0

Juli Rp245.297.100

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp221.611.800

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp718.630.900

Mojokerto, tanggal ____________________

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOCH. IMRON, S.Sos, MM NIP: 197208281992011001

Mengesahkan,

PPKD

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH NIP: 196711191994031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM 196802061993011002 KETUA

2. AGUNG MOELJONO S, SH., MH 196711191994031007 WAKIL KETUA

3. MUH. SUGENG, SE. M.Si, Ak, C.A. CGCAE 196312121983021001 ANGGOTA

4. AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 197010111997031005 ANGGOTA

5. HARIYANTO, SE 196207071990031009 ANGGOTA

6. MASHUDI, SE, M.Si 196304071990031008 ANGGOTA

7. RIYANTO, SH, M.Si 196909051990031006 ANGGOTA

8. NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 197011011999011001 ANGGOTA

9. ACIM DARTASIM, S.Sos., MT 197204061993031009 ANGGOTA

30 Desember 2021

(9)

10. JOKO RAHARJO, S.Kom 197506012001121006 ANGGOTA Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Mojokerto SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase konflik SARA yang ditangani 100 %

Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp514.300.980 (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase konflik SARA yang ditangani 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp514.300.980

Keluaran jumlah 100 %

Hasil Persentase Konflik SARA yang tertangani 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Masyarakat Kota Mojokerto

Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Mojokerto

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Hibah FKUB 1 kali

Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

18 kali

Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyahgunaan narkotika

5 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

5.1 BELANJA OPERASI Rp514.300.980

5.1.01 Belanja Pegawai Rp2.040.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp2.040.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp2.040.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp2.040.000

[#] BELANJA HONORARIUM Rp2.040.000

[-] HONORARIUM PPTK DAN STAF PPTK

(11)

Honorarium Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu/Staf Pengelola

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar

1 Orang / Bulan

Orang / Bulan

430.000 0 Rp430.000

Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar

1 Orang / Bulan

Orang / Bulan

1.610.000 0 Rp1.610.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp275.250.980

5.1.02.01 Belanja Barang Rp49.650.980

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp49.650.980

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.548.980

[#] FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Rp2.448.100

[-] FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Binder Clip

Spesifikasi : 107 Kenko

3 Dos Dus 4.000 0 Rp12.000

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Folio

6 Rim Rim 45.000 0 Rp270.000

Isi Stapples

2 Pak buah 2.500 0 Rp5.000

Paper Clips

10 Buah Buah 2.000 0 Rp20.000

Staples/Hechmachine Spesifikasi : HD-10 Joyko

1 Buah Buah 9.500 0 Rp9.500

Stop Map

Spesifikasi : Jepit Sea Gull

25 Buah Buah 8.500 0 Rp212.500

Tinta Printer Spesifikasi : - 22 A

3 Buah Buah 169.900 0 Rp509.700

Tinta Printer

Spesifikasi : 6656A, Black

6 Buah Buah 234.900 0 Rp1.409.400

[#] SOSIALISASI P4GN Rp2.912.580

[-] SOSIALISASI P4GN BallPoint

Spesifikasi : G-1, Gel Pen Pilot

70 Buah Buah 12.000 84.000 Rp924.000

Binder Clip

8 Dos Dus 4.000 3.200 Rp35.200

Buku Block Note

Spesifikasi : Garis / isi 60 Lembar Smile

70 Buah Buah 5.000 35.000 Rp385.000

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Folio

6 Rim Rim 45.000 27.000 Rp297.000

Isi Stapples

4 Pak buah 2.500 1.000 Rp11.000

Paper Clips

3 Buah Buah 2.000 600 Rp6.600

Spidol

Spesifikasi : G12 Snowman

6 Buah Buah 7.500 4.500 Rp49.500

Stop Map

70 Buah Buah 8.500 59.500 Rp654.500

Toner Printer

2 Buah Kg 249.900 49.980 Rp549.780

[#] TIM KERJA INSTRUKSI WALIKOTA HARI - HARI BESAR KEAGAMAAN Rp1.159.300 [-] TIM KERJA INSTRUKSI WALIKOTA HARI - HARI BESAR KEAGAMAAN

BallPoint

13 Buah Buah 12.000 0 Rp156.000

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Folio

6 Rim Rim 45.000 0 Rp270.000

Paper Clips

3 Buah Buah 2.000 0 Rp6.000

Spidol

2 Buah Buah 7.500 0 Rp15.000

Stop Map

25 Buah Buah 8.500 0 Rp212.500

(12)

Toner Printer

2 Buah Kg 249.900 0 Rp499.800

[#] TIM P4GN Rp1.365.200

[-] TIM P4GN BallPoint

15 Buah Buah 12.000 0 Rp180.000

Binder Clip

2 Dos Dus 4.000 0 Rp8.000

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Folio

4 Rim Rim 45.000 0 Rp180.000

Isi Stapples

4 Pak buah 2.500 0 Rp10.000

Paper Clips

5 Buah Buah 2.000 0 Rp10.000

Spidol

2 Buah Buah 7.500 0 Rp15.000

Stop Map

25 Buah Buah 8.500 0 Rp212.500

Toner Printer

3 Buah Kg 249.900 0 Rp749.700

[#] TIM VERIFIKASI Rp663.800

[-] TIM VERIFIKASI Ballpoint

Spesifikasi : Tizo gel ink - TG340

2 Pak pak 37.000 0 Rp74.000

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Folio

2 Rim Rim 45.000 0 Rp90.000

Toner Printer

2 Buah Kg 249.900 0 Rp499.800

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp6.590.000

[#] FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Rp900.000

[-] FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Photo Copy

[-] SOSIALISASI P4GN Jasa Cetak Banner

Spesifikasi : -Ukuran 120x200 -Pembongkaran -Perbaikan dan Pemasangan -Biaya Ongkir

1 Buah Buah 400.000 40.000 Rp440.000

Photo Copy

8500 Lembar Lembar 300 0 Rp2.550.000

[#] TIM P4GN Rp1.500.000

[-] TIM P4GN Photo Copy

5000 Lembar Lembar 300 0 Rp1.500.000

[#] TIM VERIFIKASI Rp600.000

[-] TIM VERIFIKASI Photo Copy

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp34.512.000

[#] FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Rp7.680.000

[-] FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

20 Kotak x 8 Kegiatan

Kotak 28.000 0 Rp4.480.000

Kotak 20.000 0 Rp3.200.000

(13)

[-] SOSIALISASI P4GN Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

90 Kotak Kotak 28.000 252.000 Rp2.772.000

90 Kotak Kotak 20.000 180.000 Rp1.980.000

Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

Kotak 28.000 0 Rp5.600.000

Kotak 20.000 0 Rp4.000.000

[#] TIM P4GN Rp9.600.000

[-] TIM P4GN Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

Kotak 28.000 0 Rp5.600.000

Kotak 20.000 0 Rp4.000.000

[#] TIM VERIFIKASI Rp2.880.000

[-] TIM VERIFIKASI Nasi Kotak

Spesifikasi : Biasa

Kotak 28.000 0 Rp1.680.000

Kotak 20.000 0 Rp1.200.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp225.600.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp225.600.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp6.800.000

[-] SOSIALISASI P4GN

Jasa Narasumber kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)

Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan

1 Orang / Jam Orang / Jam

1.400.000 0 Rp1.400.000

Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)

Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan

2 Orang Orang / Jam

900.000 0 Rp1.800.000

Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan

2 Orang Orang / Jam

1.000.000 0 Rp2.000.000

Moderator

Spesifikasi : Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/ Rakor/

Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)

1 Orang / Jam Orang / Hari

700.000 0 Rp700.000

[-] SOSIALISASI P4GN (NARSUM DPRD )

Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan

1 Orang / Jam Orang / Jam

900.000 0 Rp900.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp218.800.000

[#] DP -FKUB Rp19.400.000

[-] DP-FKUB Anggota

Orang / Bulan

750.000 0 Rp12.000.000

Ketua

Orang / Bulan

1.000.000 0 Rp4.000.000

Wakil Ketua

Orang / Bulan

850.000 0 Rp3.400.000

[#] PENGURUS FKUB Rp105.600.000

[-] PENGURUS FKUB Anggota

Orang / Bulan

750.000 0 Rp78.000.000

(14)

Ketua

Orang / Bulan

1.000.000 0 Rp8.000.000

Sekretaris

Orang / Bulan

750.000 0 Rp6.000.000

Wakil Ketua

Orang / Bulan

850.000 0 Rp13.600.000

Anggota

Orang / Bulan

750.000 0 Rp37.500.000

Ketua

Orang / Bulan

1.000.000 0 Rp5.000.000

Pengarah

Orang / Bulan

1.500.000 0 Rp7.500.000

[#] TIM P4GN Rp28.800.000

[-] TIM P4GN Anggota

Orang / Bulan

750.000 0 Rp18.000.000

Ketua

Orang / Bulan

1.000.000 0 Rp4.000.000

Wakil Ketua

Orang / Bulan

850.000 0 Rp6.800.000

[#] TIM VERIFIKASI Rp15.000.000

[-] TIM VERIFIKASI Anggota

Orang / Bulan

750.000 0 Rp7.500.000

Pengarah

Orang / Bulan

1.500.000 0 Rp7.500.000

5.1.05 Belanja Hibah Rp237.010.000

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Rp237.010.000

5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Rp237.010.000

5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Rp237.010.000

[#] HIBAH FKUB Rp237.010.000

[-] HIBAH FKUB

FKUB KOTA MOJOKERTO [Belanja Hibah Uang] 1 Tahun 237.010.000 0 Rp237.010.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp514.300.980 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp514.300.980

(15)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp71.457.280

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp341.179.900

Mei Rp0

Juni Rp0

Juli Rp63.681.100

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp37.982.700

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp514.300.980

Mojokerto, tanggal ____________________

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOCH. IMRON, S.Sos, MM NIP: 197208281992011001

Mengesahkan,

PPKD

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH NIP: 196711191994031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1. GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM 196802061993011002 KETUA

2. AGUNG MOELJONO S, SH., MH 196711191994031007 WAKIL KETUA

3. MUH. SUGENG, SE. M.Si, Ak, C.A. CGCAE 196312121983021001 ANGGOTA

4. AMIN WACHID, S.Sos, M.Si 197010111997031005 ANGGOTA

5. HARIYANTO, SE 196207071990031009 ANGGOTA

6. MASHUDI, SE, M.Si 196304071990031008 ANGGOTA

7. RIYANTO, SH, M.Si 196909051990031006 ANGGOTA

8. NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 197011011999011001 ANGGOTA

9. ACIM DARTASIM, S.Sos., MT 197204061993031009 ANGGOTA

30 Desember 2021

(16)

10. JOKO RAHARJO, S.Kom 197506012001121006 ANGGOTA Tim Anggaran Pemerintah Daerah