LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Pujastuti angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya yang tak terhingga kepada kita, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016.
LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Laporan ini memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator dari sasaran-sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018.
Dalam mengukur capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dipilih indikator kinerja utama yang merupakan ukuran kinerja dan sasaran strategis SKPD.
Pelaksanaan tahun anggaran 2016 merupakan tahun ketiga dari Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Pelaksanaan pembangunan tahun 2016 telah menunjukan keberhasilan, hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja bersama-sama seluruh stakeholders pembangunan bidang kesehatan di Bali. Namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.
Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali.
Denpasar, Januari 2017
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
dr. Ketut Suarjaya, MPPM Pembina Utama Madya NIP. 19620115 198710 1 001
KATA PENGANTAR
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 ii
Kata Pengantar ………... i
Daftar Isi ………... ii
Ikhtisar Eksekutif ………... iv
I BAB I PENDAHULUAN ………... 1
I.1 Struktur Organisasi ………. 1
I.2 Fungsi dan Tugas ………. 2
I.3 Keadaan Pegawai ……… 3
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana ………... 6
I.5 Keuangan ……… 8
I.6 Sistematika LKjIP ……… 17
II BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……….. 19
II.1 Perencanaan Strategis ……… 19
II.1.1 Visi dan Misi ……… 19
II.1.2 Tujuan dan Sasaran ……….. 19
II.1.3 Strategi ………. 25
II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama ……… 25
II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua ……….. 27
II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga ……….. 28
II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ……… 29
II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016 ………..………... 33
II.3 Rencana Anggaran ………..………...……... 42
III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……… 44
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 ………... 44
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ……… 46
III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan …. 46 III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Bayi dan Balita ………… 47
III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat ………... 49
III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular ………. 51
III.2.1 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular … 54 III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Fasilitas Kesehatan ……….. 56
III.3 Akuntabilitas Anggaran ………... 57
IV PENUTUP……… 59 LAMPIRAN
Prestasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2016
DAFTAR ISI
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah : ” Bali Sehat Menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)”
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi yaitu a) Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali. b) Menjamin Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan c) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud yang meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Persentase Bumil KEK, Persentase Balita Malnutrisi dan Gizi Kurang, Angka Kematian Penyakit Menular, Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Persentase Faskes yang Memenuhi Standar Pelayanan. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia.
Dengan disusunnya LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 diharapkan :
1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
I.1 Struktur Organisasi
Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari :
1. Sekretariat
a. Sub. Bagian Umum b. Sub. Bagian Kepegawaian
c. Sub. Bag. Keuangan dan Penyusunan Program.
BAB I
PENDAHULUAN
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 2
2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan a. Seksi Evapor
b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan c. Seksi JPKM
3. Bidang Kesehatan Masyarakat a. Seksi Promosi Kesehatan.
b. Seksi Gizi Masyarakat c. Seksi Kesehatan Keluarga
4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Seksi Pencegahan Penyakit
b. Seksi Penanggulangan Penyakit c. Seksi Penyehatan Lingkungan 5. Bidang Palayanan Kesehatan
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Seksi Sertifikasi, Perijinan dan Perbekalan Kesehatan 6. UPT Dinas Kesehatan Provinsi Bali
a. BLK (Balai Laboratorium Kesehatan).
b. JKMB (Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali) c. AKBID SINGARAJA (Akademi Kebidanan).
d. BPKKTK (Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan) 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
I.2 Fungsi dan tugas
Dinas Kesehatan Provinsi Bali sesuai dengan pasal 2 Pergub 70 Tahun 2011 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas pasal 3 dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kesehatan Provinsi Bali mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan.
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 3
2. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Dinas.
3. Penyelenggaraan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang kesehatan.
4. Penyelenggaraan dukungan kerjasama antar kab/kota.
5. Penyelenggaraan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan.
6. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPT.
I.3 Keadaan Pegawai
Komposisi pegawai di lingkunangan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 dapat dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :
a. Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali berdasarkan unit .kerja
Unit/Bidang Jumlah Staf %
Dinas Kesehatan Provinsi Bali 209 54,28
Kepala Dinas 1 0,26
Sekretaris Dinas Kesehatan 1 0,26
Subbag Umum 34 8,83
Subbag Keuangan dan Penyusunan Program 17 4,42
Subbag Kepegawaian 9 2,34
Kabid Pengkajian dan Pengembangan 1 0,26 Seksi Pengkajian dan Pengembangan 6 1,56 Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
6 1,56
Seksi Evaluasi dan Pelaporan 6 1,56
Kabid Kesehatan Masyarakat 1 0,26
Seksi Kesehatan Keluarga 14 3,64
Seksi Gizi Masyarakat 9 2,34
Seksi Promosi Kesehatan 10 2,56
Kabid P2PL 1 0,26
Seksi Pencegahan Penyakit 11 2,86
Seksi Penanggulangan Penyakit 11 2,86
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 4
Seksi Penyehatan Lingkungan 9 2,34
Kabid Pelayanan Kesehatan 1 0,26
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 9 2,34
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 10 2,56 Seksi Sertifikasi Perijinan dan Perbekalan
Kesehatan
12 3,12
UPT BPKKTK 24 6,23
UPT JKMB 24 6,23
UPT AKBID Provinsi Bali 76 19,74
UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 53 13,77 Jumlah Total 385 100
b. Berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali
No Tingkat Pendidikan Tahun 2016
Jumlah(orang) %
1 Sarjana Strata 3 (S3) - -
2 Sarjana Strata 2 (S2) 65 17,15
3 Sarjana Strata 1 (S1) 144 36,41
4 Sarjana Muda / Diploma 54 14,25
5 SLTA Sederajat 104 27,44
6 SLTP Sederajat 12 3,12
7 Sekolah Dasar (SD) 6 1,58
Jumlah 385 100
c. Berdasarkan tingkat penjenjangan
Tabel 1.3 Penjenjangan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali No. Tingkat Pendidikan Penjenjangan s.d Tahun 2016 % dari
total staf Jumlah Orang
1 SPAMEN - -
2 SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III 9 2,38
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 5
3 ADUMLA/SEPALA 8 2,11
4 ADUM/SEPADA 3 0,79
Jumlah 20 5,28
d. Berdasarkan Eselon
Tabel 1.4 Jumlah Eselon di Dinas Kesehatan Provinsi Bali
No Eselon Jumlah
1 2A 1
2 3A 9
3 4A 21
4 Fungsional 11
5 Staf non struktural 343
Jumlah Total 385
e. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja
PEGAWAI
DINKES PROV. BALI
UPT. LABKES UPT.
BPKKTK
UPT. AKBID PROV. BALI
UPT. JKMB
ABK Riil ABK Riil ABK Riil ABK Riil ABK Riil
Eselon II 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eselon III 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
Eselon IV 15 15 1 1 1 1 1 1 3 3
Staf 207 188 54 51 35 22 95 74 25 20
Jumlah 228 209 56 53 37 24 97 76 29 24
Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai riil yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 385 orang yang tersebar pada instansi induk 209 orang atau 54,28 %, pada UPT Laboratorium Kesehatan 53 orang atau 13,77 %, di UPT. BPKKTK 24 orang atau 6,23 %, di UPT. AKBID Provinsi Bali 76 orang atau 19,74 % dan di UPT. Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali (JKMB) berjumlah 24 orang atau 6,23 %. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kebutuhan pegawai
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 6
di Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 447 orang, jika dibandingkan dengan kebutuhan Riil maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali kekurangan pegawai sebanyak 62 orang atau 13,87 %.
Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan dengan pelaksanaan program- program lebih optimal untuk mengisi kekurangan pegawai tersebut dari keterbatasan formasi pegawai negeri sipil maka diperlukan cara lain yaitu dengan mengadakan tenaga kontrak.
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana
Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2016, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SKPD Dinas
Kesehatan Provinsi Bali sesuai data asset tetap lainnya pada tahun 2016 terdapat sebanyak 3.066 item barang senilai Rp 56.259.242.861,32,- dengan garis besar rincian :
Tabel 1.6 Data Aset Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016
No Uraian Jumlah Barang Jumlah Harga (Rp)
1 Tanah 10 25.842.040.000
2 Alat-alat Besar 3 575.390.500
3 Alat-alat angkutan 105 6.035.176.750
4 Alat Bengkel dan alat ukur 57 276.863.700
5 Alat - alat pertanian 12 1.293.548.808
6 Alat kantor dan Rumah Tangga 2085 9.481.201.900
7 Alat Studio dan Komunikasi 89 663.714.800
8 Alat-alat kedokteran 107 52.210.086.886,60
9 Alat Laboratorium 299 13.782.242.356,99
10 Bangunan dan Gedung 46 20.835.251.707,11
11 Jalan Khusus Komplek/Jembatan 2 142.057.320
12 Bangunan Air/Irigasi 4 95.722.045
13 Instalasi 5 386.453.000
14 Jaringan 4 153.950.000
15 Buku Perpustakaan 38 20.807.500
16 Barang bercorak Kebudayaan 70 144.771.000
Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain : a. Kendaraan roda 6 /bus : 1 buah ( di UPT Akbid Singaraja)
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 7
b. Kendaraan roda 4 : 40 buah 1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 29 buah
2). UPT Labkes : 3 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 3 buah
4). UPT JKMB : 3 buah
5). UPT BPKKTK : 2 buah c. Kendaraan roda 2 : 57 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 50 buah
2). UPT Labkes : 2 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 1 buah
4). UPT JKMB : 2 buah
5). UPT BPKKTK : 2 buah d. Komputer yang dapat digunakan : 116 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 69 buah
2). UPT Labkes : 23 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 5 buah
4). UPT JKMB : 14 buah
5). UPT BPKKTK : 5 buah e. Laptop yang dapat digunakan : 111 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 46 bua
2). UPT Labkes : 3 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 15 buah
4). UPT JKMB : 40 buah
5). UPT BPKKTK : 7 buah f. Printer yang dapat digunakan : 131 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 63 buah
2). UPT Labkes : 19 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 17 buah
4). UPT JKMB : 29 buah
5). UPT BPKKTK : 3 buah g. Gedung Kantor :
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jalan Melati No 20 Denpasar
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 8
2). UPT Labkes, Jalan Angsoka No. Denpasar
3). UPT Akbid Singaraja, Jaln Bisma Barat No. 25 A Singaraja 4). UPT JKMB, Jalan Cut Nyak Dien No.1 Denpasar
5). UPT BPKKTK, Jalan Gemitir 135 BIaung Kesiman Kertalangu Denpasar I.5 Keuangan
Pendapatan
Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Total target pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 sebesar Rp.5.019.900.000,- (Lima miliar sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
Alokasi Anggaran
Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali didukung dana dari APBD. Pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaksanakan 15 (lima belas) program antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6) Program Pengawasan Obat dan Makanan 7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru- Paru/RS Mata
13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 15) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
Pagu total APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali setelah perubahan adalah sebesar Rp. 365.265.466.248,65 (tiga ratus enam puluh lima miliar dua ratus
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 9
enam puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan, enam puluh lima rupiah), dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 42.783.091.463,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah dan Belanja Langsung sebesar Rp. 322.482.374.785,65 (tiga ratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima, enam puluh lima rupiah). Anggaran Belanja Langsung tersebut terbagi untuk beberapa program/kegiatan dirinci sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan : 14
Jumlah Anggaran : Rp. 8.396.678.647,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan : 9
Jumlah Anggaran : Rp. 3.447.695.600,-
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan : 3
Jumlah Anggaran : Rp. 7.003.602.091,- 4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Kegiatan : 2
Jumlah Anggaran : Rp. 294.536.000,- 5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah Kegiatan : 3
Jumlah Anggaran : Rp. 397.414.800,- 6) Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah Kegiatan : 1
Jumlah Anggaran : Rp. 212.760.000,- 7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Jumlah Kegiatan : 2
Jumlah Anggaran : Rp. 395.308.160,-
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan : 2
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 10
Jumlah Anggaran : Rp. 1.873.500.100,- 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Kegiatan : 4
Jumlah Anggaran : Rp. 1.097.016.000,-
10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah Kegiatan : 5
Jumlah Anggaran : Rp. 7.802.456.250,- 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Kegiatan : 2
Jumlah Anggaran : Rp. 3.247.898.700,-
12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru- Paru/RS Mata
Jumlah Kegiatan : 1
Jumlah Anggaran : Rp. 67.261.847.223,- 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Kegiatan : 1
Jumlah Anggaran : Rp. 79.900.000,-
14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumlah Kegiatan : 3
Jumlah Anggaran : Rp. 956.830.340 15) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
Jumlah Kegiatan : 2
Jumlah Anggaran : Rp. 220.014.930.874,65,-
Adapun pembagian pengampu tugas masing-masing adalah sebagai berikut : Tabel 1.7 Program dan Pengampu
NO PROGRAM/KEGIATAN PENGAMPU KEGIATAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Sub Bagian Umum - UPT Akademi Kebidanan - UPT JKMB
- UPT Labkes - UPT BPKKTK 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
- Sub Bagian Umum - UPT Akademi Kebidanan - UPT JKMB
- UPT Labkes
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 11
- UPT BPKKTK 3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- Sub Bagian Kepegawaian - UPT Akademi Kebidanan - Bidang Pengkajian dan
Pengembangan - UPT BPKKTK 4 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
- Bidang Pelayanan Kesehatan 5 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Bidang Pelayanan Kesehatan - UPT JKMB
6 Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Bidang Pelayanan Kesehatan 7 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
- UPT JKMB 8 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Kesehatan Masyarakat 9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Bidang Kesehatan Masyarakat 10 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
- Bidang P2PL 11 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
- Bidang Pelayanan Kesehatan - UPT Labkes
- Bidang Pengkajian dan Pengembangan
12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata
- UPT RS Bali Mandara
13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Bidang Kesehatan Masyarakat 14 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
- Bidang Pelayanan Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat 15 Program Jaminan Kesehatan Bali
Mandara
- UPT JKMB
Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2016 juga menerima dana dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp. 21.891.339.000,- (Dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang terbagai kedalam 6 program. Adapun rinciannya sebagai berikut :
Tabel 1.8 Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2016
No. Program PAGU (Rp.) Keterangan
1 Program Dukungan Manajemen dan 3.891.383.000
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 12
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan
2 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
32.852.814.000 3 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
6.822.256.000 4 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
7.626.319.000 5 Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
1.603.491.000 6 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan SDMK
5.060.154.000
TOTAL 21.891.339.000
Realisasi Anggaran Tahun 2016
Capaian pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 sebesar Rp.5.285.628.400,- (105,29 %) dari target pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.019.900.000,-. Penerimaan tersebut didapat dari Retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan tradisional, sewa laboratorium, pelayanan pendidikan dan dari Retribusi jasa usaha yang meliputi sewa kantin dan sewa rumah dinas. Adapun capaian pendapatan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Tahun 2016
NO URAIAN TARGET REALISASI %
1 Retribusi Jasa Umum 4.311.000.000 4.633.120.400 107 2 Retribusi Jasa Usaha 708.900.000 652.508.000 92
Jumlah 5.019.900.000 5.285.628.400 105
Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung terserap sebesar Rp.34.181.360.833 (79,89%) dari Pagu sebesar Rp. 42.783.091.463,-
b. Belanja Langsung
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 13
Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBD sebesar Rp.
322.482.374.785,65 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 291.572.157.937,77 (Dua ratus sembilan puluh satu lima ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) atau sebesar 90,41 %. Adapun rincian anggaran dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut:
Tabel 1.10. Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBD Tahun 2016
NO PROGRAM
/KEGIATAN PAGU (RP) REALISASI
KEUANGAN
REALISASI
(%) KETERANGAN
KEU FISIK 1 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.396.678.647 7.247.076.507 86,31 99,97
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.447.695.600 2.197.906.381 63,75 78,54
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.003.602.091 6.579.723.665 93,95 99,34
4 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
294.536.000 170.900.300 58,02 75,92
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
397.414.800 368.198.480 92,65 100
6 Program
Pengawasan Obat dan Makanan
212.760.000 197.526.300 92,84 100,00
7 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
395.308.160 392.277.540 99,23 100
8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.873.500.100 1.654.670.700 88,32 99,87
9 Program 1.097.016.000 977.373.400 89,09 100,00
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 14
NO PROGRAM
/KEGIATAN PAGU (RP) REALISASI
KEUANGAN
REALISASI
(%) KETERANGAN
KEU FISIK Perbaikan Gizi
Masyarakat 10 Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7.802.456.250 5.180.071.039 66,39 95,22
11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
409.689.500 404.272.900 98,68 100,00
12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
67.261.847.223 55.106.849.461 81,93 81,93
13 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
79.900.000 77.188.000 96,61 100,00
14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
956.830.340 890.098.950 93,03 99,20
15 Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
220.041.930.874 ,65
207.691.051.748,77 94,40 100
- Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBN sebesar Rp. 21.891.339.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 16.387.997.989 (Enam belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 74,86 %. Adapun rincian anggaran dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut
Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBN Tahun 2016
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 15
NO PROGRAM
/KEGIATAN PAGU (RP) REALISASI
KEUANGAN
REALISASI
(%) KET
KEU FISIK 1 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan
2.892.900.000 2.302.791.052 79,60 99,71
2 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
998.483.000 948.917.100 95,04 97,42
3 Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat
23.622.172.000 14.903.171.482 63,09 79,21
4 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
5.005.919.000 3.005.013.253 60,03 77,01 5 Program Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
5.338.423.000 2.795.426.200 52,36 78,74
6 Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.603.491.000 1.471.484.609 91,77 99,14
7 Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK (PPSDMK)
5.060.154.000 2.124.525.710 41,99 82,20
Penjelasan Realisasi Anggaran
Capaian realisasi APBN secara umum sampai dengan akhir Tahun 2016 secara fisik mencapai 81,71 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.551.329.406 (Dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah) atau sebesar 61,88%. Capaian realisasi APBD, dari 15 program hanya 7 program yang realisasi fisiknya mencapai 100 % sedangkan 5 program bisa diselesaikan berkisar antara 90 – 99,99 %, 1 program penyelesaiannya mencapai 81,93 % dan 2 program hanya bisa diselesaikan sebesar 60 – 69,99 %
Dari Program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Bali (9 program 21 kegiatan) ada 3 program 7 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100 % yaitu :
a) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Pencegahan Penularan Penyakit Endemis/Epidemic.
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 16
Anggaran Rp. 5.265.574.400,- realisasi keuangan Rp. 3.270.978.860,- (62,12 %) realisasi fisik 98,02 %
Permasalahannya : Pengadaan vaksin rabies tidak dilakukan karena sudah terpenuhi dari Kemkes RI, untuk SAR produksi dari distributor sedikit.
Perjalanan dinas keluar daerah tidak dilaksanakan karena seluruh kegiatan sudah dibiayai oleh panitia.
- Peningkatan Imunisasi
Anggaran Rp. 186.063.000,- realisasi keuangan Rp. 168.964.154,- (90,81%) realisasi fisik 96,93 %
Permasalahannya : belanja fotocopy, makmin dan perjalanan dinas sesuai kebutuhan, Efisiensi.
- Peningkatan surveilance epidemiologi dan deteksi dini penyakit tidak menular.
Anggaran Rp. 608.155.250,- realisasi keuangan Rp. 558.940.439,- (91,91%) realisasi fisik 96,99 %
Permasalahannya : sesuai kebutuhan, efisiensi.
- Pencegahan dan Penangggulangan HIV-AIDS melalui Pembinaan, Pelatihan, Penilaian dan Lomba-lomba
Anggaran Rp. 1.742.663.600,- realisasi keuangan Rp. 1.181.187.586,- (67,78%) realisasi fisik : 85,95%
b) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan - Pengembangan media promosi dan Bimtek sadar hidup sehat
Anggaran Rp. 1.873.500.100,- realisasi keuangan Rp. 1.654.670.700 (88,32 %) realisasi fisik 99,87 %
Permasalahannya : Sesuai Kebutuhan
c) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan PONEK di Rumah Sakit
Anggaran Rp. 158.432.500,- realisasi keuangan Rp. 142.406.550,- (89,88
%) realisasi fisik 98 %
Permasalahannya : Sesuai Kebutuhan, efisiensi.
- Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 17
Anggaran Rp. 27.488.000,- realisasi keuangan Rp. 22.955.700,- (83,51 %) realisasi fisik 83,51 %
Permasalahannya : Sesuai Kebutuhan I.6 Sistematika LKjIP
Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali selama tahun 2016. Dalam laporan ini, pencapaian sasaran, yaitu dengan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Provinsi Bali 2014-2018.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 18
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1). Perjanjian Kinerja
2). Lain-lain yang dianggap perlu
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 19
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis II.1.1. Visi dan Misi
Sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014-2018 serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Bali maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah ” Bali Sehat Menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)”
Dalam rangka mewujudkan Bali Sehat menuju Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang selama 5 tahun sebelumnya, telah ditetapkan misi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat dirumuskan sbb :
1. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali.
2. Menjamin Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 20
Tabel II.1.2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan
Misi Tujuan
1 Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Bali
1 Terselenggaranya upaya yankes yang paripurna, merata, bermutu dan
berkeadilan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali 2 Menjamin Ketersediaan Dan
Pemerataan Sumberdaya Kesehatan
2 Tersedianya sumber daya kesehatan yang merata di seluruh sarana pelayanan kesehatan
3 Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat
3 Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup Sehat
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :
Tabel II.1.2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
NO SASARAN
STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan
Kondisi awal (2015)
Target Akhir (2018) 1 Meningkatkan
Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan
1.1 Angka kematian ibu (AKI).
/100.000 KH
83,5 90 1.2 Persentase persalinan
di fasilitas kesehatan
% 97,49 100
1.3 Persentase Peningkatan Kemampuan
Pelayanan PONEK di RS
% 31,25 43,8
1.4 Persentase
Pelaksanaan Monev Tentang PONEK di RS
% 31,25 43,8
1.5 Persentase
Pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI- B)
% 35,4 37,5
2 Meningkatkan Kesehatan
2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)
/1000 KH 5,72 10
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 21
NO SASARAN
STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan
Kondisi awal (2015)
Target Akhir (2018) Bayi dan Balita 2.2 Angka Kematian
Balita (AKABA)
/1000 KH 6,62 10 2.3 Persentase
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
% 99,7 90
3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
3.1 Persentase Bumil Kek % 2,63 9,2 3.2 Persentase Balita Gizi
Kurang dan Gizi Buruk
% 9,0 12,1
3.3 Persentase desa siaga aktif
% 93 89
3.4 Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk dana UKBM
% 18 40
3.5 Jumlah kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan
% 3 3
3.6 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
% 74,33 81
4 Menurunkan Angka
Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular
4.1 Angka Kematian Penyakit Menular Tertentu
% 0,28 <1
4.2 Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap
% 92,5 100
4.3 Persentase kab/kota yang melaksanakan verifikasi kab/kota sehat
% 33,33 77,77
4.4 Persentase Batita yang mendapat imunisasi lanjutan
% 51,51 88
4.5 Persentase KLB yang tertangani < 18 jam
% 100 100
4.6 Persentase GHPR yang Ditangani Sesuai SOP
% 100 100
4.7 Case Notification Rate Kasus TB
/100.000 penduduk
69 76
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 22
NO SASARAN
STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan
Kondisi awal (2015)
Target Akhir (2018) 4.8 Angka Keberhasilan
Pengobatan TB (Success Rate)
% 88 89
4.9 Incident Rate Penyakit DBD
/100.000 penduduk
259,1 60 4.10 API (Annual Parasite
Incident) Malaria
/100.000 penduduk
0,003 <1 4.11 Persentase sinyal
kewaspadaan yang direspon
% 51,9 95
4.12 Persentase Kasus HIV yang Diobati
% 59,57 52
4.13 Persentase penemuan pneumonia balita
% 5,32 2,05
4.14 Persentase cakupan pelayanan penyakit diare
% 89,2 100
4.15 New case detection penyakit kusta
/100.000 penduduk
1,3 <5 5 Meningkatkan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5.1 Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular
% 84,17 100
5.2 Jumlah Desa yang memiliki posbindu PTM aktif
Desa 133 328
6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
6.1 Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan
% 26,20 41
6.2 Persentase FKTP yang melaksanakan
Pelayanan sesuai Standar
% 2,5 85
6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi.
% 2,5 100
6.4 Persentase FKTL yang melaksanakan pelayanan sesuai standar
% 43,64 100
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 23
NO SASARAN
STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan
Kondisi awal (2015)
Target Akhir (2018) 6.5 Persentase FKTL
yang terakreditasi
% 43,64 100
6.6 Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi
% 3,6 25
6.7 Persentase
ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
% Dimula
i di th 2016
100
6.8 Persentase
Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota.
% 100 100
6.9 Persentase diklat yang terakreditasi.
% 94 100
6.10 Persentase pelaksanaan
pendidikan kebidanan sesuai kompetensi.
% 100 100
6.11 Jumlah wahana
praktek lapangan yang terbentuk sebagai tempat praktek kegiatan pelatihan.
Wahana 4 9
6.12 Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi.
% 100 100
6.13 Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan
Pelatihan 17 6
6.14 Persentase pengembangan
kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan
% 100 100
6.15 Persentase Faskes yang bekerjasama dalam
penyelenggaraan jaminan kesehatan.
% 100 100
6.16 Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025,
% Dimula
i th
100
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 24
NO SASARAN
STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan
Kondisi awal (2015)
Target Akhir (2018) 2008 di UPT. Balai
Labkes Provinsi Bali
2016 6.17 Persentase tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP.
% 80 80
6.18 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL
% 80 80
6.19 Revitalisasi sistem pelayanan JKBM
Kab/kota 9 9
6.20 Persentase
Pengembangan sistem pelayanan kesehatan alternatif dan
komplementer
% 100 100
6.21 Persentase Penduduk Sakit yang Mendapat Layanan Obat
% 100 100
6.22 Persentase
Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat T di Kab/Kota
% 33,40 67
6.23 Jumlah Sampel Makanan yang Diuji
Sampel 600 600
Dari sasaran strategis dan indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
Tabel II.1.2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Indikator Kinerja Utama Satuan
Kondisi awal 2015
Target akhir 2018
1. Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH 83,5 90
2. Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH 5,72 10
3. Angka Kematian Balita (AKABA) /1000 KH 6,62 10
4. Persentase Bumil KEK (%) % 2,63 9,2
5. Persentase balita malnutrisi dan gizi % 9,0 12,1
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 25
kurang(%)
6. Angka Kematian Penyakit Menular Tertentu
% 0,28 <1
7. Persentase puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular
% 84,17 100
8. Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan
% 26,20 41
II.1.3 Strategi.
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :
II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama:
“Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Bali”
1. Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama sebagai berikut : - Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan - Meningkatkan kesehatan bayi dan balita
- Meningkatkan status gizi masyarakat
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
- Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular
2. Kebijakan
- Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 26
- Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA)
- Meningkatkan upaya pencarian anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang
- Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
- Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program JKN - Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi
dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabilitasi) penyakit-penyakit degeneratif
- Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging diseases
3. Program
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - Program perbaikan gizi masyarakat
- Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Program upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia - Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular 4. Kegiatan
- Peningkatan kemampuan teknis pelayanan PONEK di Rumah Sakit
- Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak, KB dan reproduksi
- Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi - Pemberian tambahan makanan dan vitamin
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 27
- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
- Pendataan, analisa dan pelaporan
- Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi JKN - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Puskesmas - Kegiatan bakti sosial
- Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
- Penguatan jejaring pada penanggulangan gawat darurat terpadu
- Penyusunan pelaporan penyelenggaraan pembangunan kesehatan
- Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemik - Peningkatan imunisasi
- Peningkatan surveilance epidemiologi dan deteksi dini penyakit tidak menular
II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua:
“Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Bali”
1. Kebijakan
- Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan
2. Program
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program pengembangan obat asli indonesia
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 28
- Program obat dan perbekalan kesehatan - Program pengawasan obat dan makanan 3. Kegiatan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan - Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
- Pembinaan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal
- Pembinaan pengobat tradisional
- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit
- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga:
“Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat”
1. Kebijakan
- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier
2. Program
- Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan
- Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS melalui pembinaan, pelatihan, penilaian dan lomba-lomba
- Peningkatan surveilance epidemiologi dan deteksi dini penyakit tidak menular
- Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
- Pengembangan media promosi dan bimtek sadar hidup sehat
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 29
II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya dengan menentukan cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan strategi organisasi meliputi kebijakan, program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :
Tabel II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun.
2016
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan
1.1 Angka kematian ibu (AKI).
/100.000 KH 95 1.2 Persentase persalinan
di fasilitas kesehatan
% 98
1.3 Persentase Peningkatan Kemampuan
Pelayanan PONEK di RS
% 27,1
1.4 Persentase
Pelaksanaan Monev Tentang PONEK di RS
% 27,1
1.5 Persentase
Pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI- B)
% 37,5
2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita
2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)
/1000 KH 12
2.2 Angka Kematian Balita (AKABA)
/1000 KH 12
2.3 Persentase Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
% 80
3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
3.1 Persentase Bumil Kek % 9,6
3.2 Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk
% 12,5
3.3 Persentase desa siaga % 87
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 30
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
aktif
3.4 Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk dana UKBM
% 20
3.5 Jumlah kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan
% 3
3.6 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
% 79
4 Menurunkan Angka
Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular
4.1 Angka Kematian Penyakit Menular Tertentu
% <1
4.2 Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap
% 100
4.3 Persentase kab/kota yang melaksanakan verifikasi kab/kota sehat
% 55,55
4.4 Persentase Batita yang mendapat imunisasi lanjutan
% 84
4.5 Persentase KLB yang tertangani < 18 jam
% 100
4.6 Persentase GHPR yang Ditangani Sesuai SOP
% 100
4.7 Case Notification Rate Kasus TB
/100.000 penduduk
74 4.8 Angka Keberhasilan
Pengobatan TB (Success Rate)
% 87
4.9 Incident Rate Penyakit DBD
/100.000 penduduk
80 4.10 API (Annual Parasite
Incident) Malaria
/100.000 penduduk
<1 4.11 Persentase sinyal
kewaspadaan yang direspon
% 85
4.12 Persentase Kasus HIV yang Diobati
% 47
4.13 Persentase penemuan pneumonia balita
% 0
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 31
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
4.14 Persentase cakupan pelayanan penyakit diare
% 100
4.15 New case detection penyakit kusta
/100.000 penduduk
<5 5 Meningkatkan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5.1 Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular
% 88
5.2 Jumlah Desa yang memiliki posbindu PTM aktif
Desa 157
6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
6.1 Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan
% 33
6.2 Persentase FKTP yang melaksanakan
Pelayanan sesuai Standar
% 20,8
6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi.
% 96
6.4 Persentase FKTL yang melaksanakan pelayanan sesuai standar
% 70,3
6.5 Persentase FKTL yang terakreditasi
% 96
6.6 Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi
% 15
6.7 Persentase
ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
% 50
6.8 Persentase
Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota.
% 100
6.9 Persentase diklat yang terakreditasi.
% 96
6.10 Persentase pelaksanaan
% 100
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 32
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
pendidikan kebidanan sesuai kompetensi.
6.11 Jumlah wahana
praktek lapangan yang terbentuk sebagai tempat praktek kegiatan pelatihan.
Wahana 6
6.12 Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi.
% 100
6.13 Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan
Pelatihan 5
6.14 Persentase pengembangan
kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan
% 100
6.15 Persentase Faskes yang bekerjasama dalam
penyelenggaraan jaminan kesehatan.
% 100
6.16 Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT. Balai Labkes Provinsi Bali
% 50
6.17 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP.
% 80
6.18 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL
% 80
6.19 Revitalisasi sistem pelayanan JKBM
Kab/kota 9
6.20 Persentase
Pengembangan sistem pelayanan kesehatan alternatif dan
komplementer
% 100
6.21 Persentase Penduduk Sakit yang Mendapat Layanan Obat
% 100
6.22 Persentase % 56
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 33
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat T di Kab/Kota
6.23 Jumlah Sampel Makanan yang Diuji
Sampel 600
II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA, PK.
Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 adalah seperti tabel berikut :
Tabel II.2. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE T
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan
1.1 Angka kematian ibu (AKI).
/100.000 KH
95 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
956.830.340
1.2 Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
% 98 1.a Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi 1.3 Persentase
Peningkatan Kemampuan Pelayanan PONEK di
% 27,1 2 Peningkatan
Kemampuan Pelayanan PONEK di Rumah Sakit
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 34 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE T
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
RS
1.4 Persentase Pelaksanaan Monev Tentang PONEK di RS
% 27,1
1.5 Persentase Pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B)
% 37,5 3 Gerakan
Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita
2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)
/1000 KH
12 1.b Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi 2.2 Angka
Kematian Balita (AKABA)
/1000 KH
12
2.3 Persentase Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
% 80
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
79.900.000
1 Pendidikan dan pelatihan perawatan dan kesehatan 3 Meningkatkan
Status Gizi Masyarakat
3.1 Persentase Bumil Kek
% 9,6 Program
Perbaikan gizi Masyarakat
1.097.016.000
3.2 Persentase Balita Gizi
% 12,5 1 Pemberian
tambahan
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 35 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE T
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
Kurang dan Gizi Buruk
makanan dan vitamin 2 Penanggulan
gan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya 3 Pemberdayaa
n masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi 4 Pendataan,
analisa dan pelaporan 3.3 Persentase
desa siaga aktif
% 87 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.873.500.100
3.4 Persentase desa yang memanfaatka n dana desa 10 % untuk dana UKBM
% 20 1 Pengembangan
media promosi dan bimtek sadar hidup sehat
3.5 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan
% 3
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 36 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE T
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
kesehatan 3.6 Persentase
Rumah Tangga Ber- PHBS
% 79
4 Menurunkan Angka
Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular
4.1 Angka Kematian Penyakit Menular Tertentu
% <1 Program
Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular
7.802.456.250
4.2 Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap
% 100 1 Peningkatan
imunisasi
4.3 Persentase Batita yang mendapat imunisasi lanjutan
% 84
4.4 Persentase kab/kota yang
melaksanaka n verifikasi kab/kota sehat
% 55,55 2.a Peningkatan surveilance epidemiologi dan deteksi dini penyakit tidak menular
4.5 Persentase KLB yang tertangani <
18 jam
% 100
4.6 Persentase sinyal
kewaspadaan yang
direspon
% 85
4.7 Persentase GHPR yang Ditangani
% 100 3 Pencegahan
penularan penyakit
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 37 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE T
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
Sesuai SOP endemik/epid
emik 4.8 Case
Notification Rate Kasus TB
/100.000 pendudu k
74
4.9 Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)
% 87
4.10 Incident Rate Penyakit DBD
/100.000 pendudu k
80
4.11 API (Annual Parasite Incident) Malaria
/100.000 pendudu k
<1
4.12 Persentase penemuan pneumonia balita
% 0
4.13 Persentase cakupan pelayanan penyakit diare
% 100
4.14 New case detection penyakit kusta
/100.000 pendudu k
<5
4.15 Persentase Kasus HIV yang Diobati
% 47 4 Pencegahan
dan
penanggulan gan HIV- AIDS melalui pembinaan, pelatihan, penilaian dan lomba-lomba 5 Meningkatkan
Pengendalian Penyakit Tidak
5.1 Persentase puskesmas yang
melaksanaka
% 88 2.b Peningkatan
surveilance epidemiologi dan deteksi
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 38 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE T
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
Menular n deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular
dini penyakit tidak menular
5.2 Jumlah Desa yang
memiliki posbindu PTM aktif
Desa 157
6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
6.1 Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan
% 33 Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3.247.898.700
6.2 Persentase FKTP yang melaksanaka n Pelayanan sesuai Standar
% 20,8 1 Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi.
% 96 2 Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan 6.4 Persentase
Faskes yang bekerjasama dalam penyelenggar aan jaminan kesehatan.
% 100
6.5 Persentase FKTL yang melaksanaka n pelayanan sesuai standar
% 70,3 Program upaya
kesehatan masyarakat
397.414.800
6.6 Persentase FKTL yang
% 96 1 Kegiatan bakti
sosial
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 39 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE T
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
terakreditasi 6.7 Persentase
laboratorium kesehatan yang terakreditasi
% 15 2 Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
6.8 Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT.
Balai Labkes Provinsi Bali
% 50
6.9 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP.
% 80
6.10 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL
% 80
6.11 Persentase Ketersediaan data
kesehatan di 9 kab/kota.
% 100
6.12 Persentase Pelaksanaan Sistem Penanggulan gan Gawat Darurat T di Kab/Kota
% 56 3 Penguatan
jejaring pada penanggulanga n gawat
darurat terpadu
6.12 Persentase ketersediaan
% 50 Program
Pengadaan,
67.261.847.223
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 40 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE T
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
1 Pengadaan
alat-alat Rumah Sakit 6.13 Persentase
diklat yang terakreditasi.
% 96 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.003.602.091
6.14 Persentase pelaksanaan pendidikan kebidanan sesuai kompetensi.
% 100 1 Pembinaan dan
akreditasi penyelenggara an pendidikan dan pelatihan formal 6.15 Jumlah
wahana praktek lapangan yang terbentuk sebagai tempat praktek kegiatan pelatihan.
Wahana 6 2 Pengembangan dan
peningkatan kualitas SDM
6.16 Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang
dievaluasi.
% 100 3 Pendidikan
dan pelatihan formal
6.17 Jumlah pelatihan formal yang
Pelatihan 5
