Checklist Sk, Sop Kak , Pedoman Bukti Akreditasi Bab 1 Sd

(1)

no

ep

sk

1.1.1.a SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan

1.1.1.b 1.1.1.c 1.1.1.c 1.1.1.d 1.1.1.e 1.1.1.f 1.1.2.a 1.1.2.b 1.1.2.c 1.1.3.a 1.1.3.b 1.1.3.c 1.1.4.a 1.1.4.b

SK Kepala Puskesmas menjalin komunikasi dengan masyarakat

(2)

1.1.4.c

1.1.4.d

1.1.4.e

1.1.5.a SK Kepala Puskesmas monitoring

1.1.5.a 1.1.5.b 1.1.5.c 1.1.5.d 1.2.1.a 1.2.2.a 1.2.2.a 1.2.2.b

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan

indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja

Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas

SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas.

(3)

1.2.3.a 1.2.3.b 1.2.3.c 1.2.3.e 1.2.3.f 1.2.4.a 1.2.4.c 1.2.5.a 1.2.5.a 1.2.5.b 1.2.5.b 1.2.5.b 1.2.5.c. 1.2.5.d

SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana

SK Kepala Puskesmas koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan

SK Kepala Puskesmas dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan .

(4)

1.2.5.e 1.2.5.f 1.2.5.f 1.2.5.g 1.2.5.h 1.2.5.i 1.2.5.j 1.2.6.a 1.2.6.b 1.2.6.c 1.2.6.d 1.3.1.a 1.3.1.a 1.3.1.b 1.3.1.c 1.3.1.d 1.3.1.e

SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas.

SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas

SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja puskesmas. Kebijakan ttg pemilihan infikator kinerja.

(5)

1.3.2.a 1.3.2.b

1.3.2.c

1.3.2.d

1.3.2.e

SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja

(6)

sop

kak

SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat

Kerangka acuan survey,

SPO tentang cara mendapatkan umpan balik,

(7)

SPO monitoring

SPO penyampaian informasi

SPO monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring

(8)

SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan

SPO, Formulir yang digunakan dlm penyelenggaraan program dan pelayanan

SPO tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas.

SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadai dalam proses

(9)

SPO koordinasi dalam pelaksanaan program

SPO penilaian kinerja

SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan.

SPO tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas

SPO tentang konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala puskesmas

SPO tentang penyelenggaran program, SPO tentang tertib administratif, Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan

SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik

(10)

SPO penilaian kinerja, SPO kajibanding. Rencana kajibanding, instrumen kajibanding, laporan kajibanding

(11)

pedoman

rekam /bukti

RUK Puskesmas RPK Puskesmas

Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster

bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informaasi kebutuhan dari masyarakat

RUK dan RPK Puskesmas, apakah dlm penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat

Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan

masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas

pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan

Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat

Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat

Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas

Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan

(12)

Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan

masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas

RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi

RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas

Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program

analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring

Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring

Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada

masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor

(13)

Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan

Jadual pelaksanaan kegiatan puskesmas Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd

puskesmas

Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadual

Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.

Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas

Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan

(14)

Hasil analisis penilaian kinerja.

RUK disusun berdasar penilaian kinerja Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut

Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas

Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik

Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik

Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik

Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja

Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja

(15)

Hasil analisis periodik penilaian kinerja Pedoman/kerangka acuan penilaian

kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas

Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. Bukti pelaksanaan

perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding

(16)

no

ep

sk

2.1.1.a 2.1.1.b 2.1.1.c 2.1.2.a 2.1.2.b 2.1.2.c 2.1.3.a 2.1.3.b 2.1.4.a 2.1.4.b 2.1.4.c 2.1.4.d 2.1.4.e

Stuktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program puskesmas

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

Uraian tugas Kepala Puskesams, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

(17)

2.1.4.f 2.1.5.a 2.1.5.b 2.1.5.c 2.1.6.a 2.1.6.b 2.1.6.c 2.1.6.d 2.1.7.a 2.1.7.b 2.1.7.c 2.1.7.d 2.1.8.a

Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan.

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru

SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas

Kebijakan, SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai puskesmas

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

(18)

2.1.8.b

2.1.8.c

2.1.9.a

2.1.9.b SK Kepala Puskesmas pendelegasian wewenang 2.1.9.b

2.1.9.c

2.1.10.a

2.1.10.b Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait 2.1.10.c 2.1.10.d 2.1.11.a 2.1.11.b 2.1.11.c 2.1.11.d 2.1.11.d 2.1.11.e

Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan.

(19)

2.1.12.a 2.1.12.b 2.1.12.c 2.1.12.d 2.1.12.e 2.1.13.a 2.1.13.b 2.1.13.c 2.1.14.a 2.1.14.a 2.1.14.b 2.1.14.c 2.1.14.d 2.1.14.e 2.1.15.a

SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal

SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko.

SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja oleh kepala puskesma dan penanggung jawab

SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana

(20)

2.1.15.b 2.1.15.c 2.1.15.d 2.1.15.e 2.1.15.f 2.1.16.a 2.1.16.b 2.1.16.c 2.1.16.d 2.1.16.e 2.1.17.a 2.1.17.a 2.1.17.b 2.1.17.c 2.1.17.d 2.1.17.e 2.2.1.a 2.2.1.b

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di puskesmas.

SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan

kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayana puskesmas.

(21)

2.2.1.c 2.2.1.c

2.2.2.a

2.2.2.b

2.3.1.a

2.3.1.a SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja 2.3.1.b 2.3.1.b 2.3.2.a 2.3.2.b 2.3.2.b 2.3.2.c 2.4.1.a 2.4.1.b 2.4.1.c 2.4.1.e 2.4.1.e

SK Kepala Puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program dan pelayanan di puskesmas

Aturan main sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan puskesmas (cek kesesuaian aturan main)

SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga,

Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak

Kebijakan monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang

Kebijakan tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya

(22)

2.4.1.f 2.4.1.h

2.4.1.j

SK penanggung jawab kebersihan puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan

SK penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan

(23)

sop

kak

(24)

SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan

SPO penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja

Kerangka acuan program orientasi, bukti

pelaksanaan kegiatan orientasi

SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas

SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan

puskesmas. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan

SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.

SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan

(25)

SPO pendelegasian wewenang

SPO komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait

SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas SPO pengendalian dokumen

SPO pengendalian rekaman

SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas

SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat ttg penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas

SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja

SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut

(26)

SPO komunikasi internal

SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan.

SPO tentang penilaian kinerja oleh kepala puskesma dan penanggung jawab

SPO monitoring kinerja. Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja

(27)

SPO analisis data

SPO pelaporan dan distribusi informasi

SPO pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian kembali) data

(28)

SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna

SPO monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga

SPO tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya

(29)

(30)

pedoman

rekam /bukti

Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Bukti evaluasi terhadap struktur

organisasi puskesmas

Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan

Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update

Bukti pelaksanaan rencana

pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)

(31)

Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan

(32)

Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan puskesmas

Panduan (manual) mutu puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program

Pedoman dan panduan kerja

penyelenggaraan program puskesmas

Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO

(33)

Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal

Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal

Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal

Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko, analisis risiko

pencegahan risiko

Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya

Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja

Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja

(34)

Panduan penggunaan anggaran Panduan pembukuan anggaran

Hasil audit kinerja pengelola keuangan

Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan

Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan

Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas

(35)

Bukti tindak lanjut hasil monitoring

Daftar inventaris

Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga

Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan

(36)

Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris

(37)

ep

sk

sop

3.1.1.a SK wakil manajemen mutu

3.1.1.b 3.1.1.c 3.1.1.d 3.1.1.e 3.1.2.a 3.1.2.b 3.1.2.c 3.1.2.d 3.1.3.a 3.1.3.b 3.1.3.c 3.1.4.a 3.1.4.b 3.1.4.c 3.1.4.d 3.1.4.e

Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu

SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu

SPO pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi

Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu

SPO audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal

SPO rujukan jika tidak dapat

menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

(38)

3.1.5.a 3.1.5.b 3.1.5.c

3.1.6.a

3.1.6.c SPO tindakan korektif

3.1.6.d SPO tindakan preventif

3.1.6.e 3.1.7.a 3.1.7.b 3.1.7.c 3.1.7.d 3.1.7.e 3.1.7.f 3.1.7.g

SPO untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik

(39)

(40)

kak

pedoman

Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas

(41)

Rencana kajibanding (kerangka acuan kajibanding) ** tidak harus satu puskesmas

(42)

(43)

rekam /bukti

Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas

Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing

Laporan kinerja, Analisis data kinerja

Laporan hasil audit internal

Laporan tindak lanjut temuan audit internal

Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto)

Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen

Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut

Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan

(44)

Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan

Instrumen kajibanding

Dokumen pelaksanaan kajibanding Analisis hasil kajibanding

Rencana tindak lanjut kajibanding Laporan tindak lanjut kajibanding

Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat

Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding

(45)

(46)

ep

sk

sop

4.1.1.a 4.1.1.b 4.1.1.c 4.1.1.d 4.1.1.e 4.1.1.f 4.1.1.g 4.1.2.a 4.1.2.b

4.1.2.c SPO pembahasan umpan balik,

4.1.2.d 4.1.2.e 4.1.3.a 4.1.3.b 4.1.3.c 4.1.3.d 4.1.3.e 4.2.1.a 4.2.1.b 4.2.1.c

SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program

SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor

(47)

4.2.1.d 4.2.1.e

4.2.2.a SPO penyampaian informasi,

4.2.2.b SPO penyampaian informasi,

4.2.2.c SPO penyampaian informasi,

4.2.2.d 4.2.2.e 4.2.3.a 4.2.3.b 4.2.3.c 4.2.3.d 4.2.3.e 4.2.3.f 4.2.4.a 4.2.4.b

4.2.4.c SPO monitoring, hasil monitoring

4.2.4.d SPO evaluasi, Hasil evaluasi

4.2.4.e 4.2.5.a 4.2.5.b 4.2.5.c 4.2.5.d 4.2.5.e

SPO evaluasi, instrumen evaluasi, pelaksanaan ev aluasi, hasil evaluasi

SPO pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen perubahan jadual (jika memang terjadi perubahan jadual)

SPO untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat

SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor

(48)

4.2.6.a 4.2.6.b 4.2.5.c 4.2.5.d 4.2.5.e 4.3.1.a 4.3.1.b 4.3.1.c 4.3.1.d 4.3.1.e

Surat Keputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program

Surat Keputusan ttg media komunikasi yang

digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran program

SPO penanganan keluhan dan umpan balik keluhan, Bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan

Ketetapan Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian program

(49)

kak

pedoman

Kerangka acuan, metoda, instrumen analisis kebutuhan masyarakat/sasaran program

Kerangka acuan untuk

memeroleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program

(50)

(51)

(52)

rekam /bukti

Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas

Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program

Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dsb

Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif

Bukti pelaksanaan sosialisasi

Jadual kegiatan, rencana program kegiatan Data kepegawaian pelaksana program Bukti pelaksanaan sosialisasi

Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program

Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran

Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik

dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan

Bukti pembahasan melalui forum-forum komukasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor

Rencana perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak lanjut thd hasil evaluasi

(53)

Bukti pelaksanaan kegiatan program Bukti evaluasi dan tindak lanjut

Bukti pelaksanaan penyampaian informasi

Bukti pelaksanaan penyampaian informasi Bukti pelaksanaan penyampaian informasi

Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi Jadual pelaksanaan kegiatan program

Hasil evaluasi terhadap akses Bukti tindak lanjut.

Bukti tindak lanjut hasil evaluasi

Rencana tindak lanjut

Bukti pelaksanaan tindak lanjut

Evaluasi thd tindak lanjut masalah dan hambatan

Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metoda dan tehnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya

Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan kegiatan program dg masyarakat

Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program

Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut

(54)

Bukti analisis keluhan

Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program