ARSITEKTUR PENGANGGARAN PUSAT TEKNOLOGI TERAPAN KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI KLINIK TAHUN 2015

(1)

ARSITEKTUR PENGANGGARAN

PUSAT TEKNOLOGI TERAPAN KESEHATAN DAN

EPIDEMIOLOGI KLINIK

TAHUN 2015

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015

Kamis, 15 Januari 2015

(2)

Ou

tlin

e

Pa

pa

ra

n

Perencanaan Penganggaran

Pelaksanaan Anggaran

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran

(3)

(4)

1. Bagan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah –

Tahun

LEVEL PEMERINTAH

LEVEL

KEMENTERIAN/LEMBAGA

• RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH

NASIONAL (RPJMN)

• RENSTRA K/L (2-10/14)

• RENCANA KINERJA

PEMERINTAH (RKP)

• RENCANA KINERJA

K/L (RENJA K/L) (4/T-1)

• RENCANA KINERJA

TAHUNAN (RKT)(5/T-1)

• RAPBN

• RENCANA

KEGIATAN-ANGGARAN (RKA-K/L)

(2-9/T-1)

• PENETAPAN KINERJA

(TAPJA) (2/T)

• APBN

(5)

5

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 I Badan Litbangkes

1

Jumlah Rekomendasi Kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau

pemangku kepentingan

6 6 6 6 6

2 Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI 0 1 1 1 1

II Bidang TTK EK

1

jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik

8 8 8 8 8

2 Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang TTK EK yang dimuat di media cetak dan atau elektronik

Nasional dan Internasional 10 12 14 16 16

• Nasional (Pusat TTK EK dan Balai Litbang Gaki) 4 + 4 6 + 4 6 + 6 8 + 6 8 + 6 • Internasional 2 2 2 2 2

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(6)

RPJMN ……….

Rancangan Politik -- Quick Win

6

NO Program Kementerian

1. Penyusunan Acuan Awal Mutu dan Relevansi Pendidikan; Kemendikbud, Kemenag 2. Mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia

Pintar;

Kemendikbud, Kemenag

3. Merancang Ulang Sistem Evaluasi Pendidikan Nasional; Kemendikbud, Kemenag 4. Penerbitan Surat Perintah Presiden untuk penyusunan kurikulum

dan metode pendidikan karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah

Kemdikbud, Kemenag

5. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk

menindaklanjuti isi UU 44/2009 ttg Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda;

Kemenkes, Pemda

6. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab Tangerang, Kab. Toli-Toli, Kab Berau, Kab Pasuruan, Kab Mamuju);

Kemenkes

7. Sistem/Inpres kerja sama Puskesmas dengan Unit Transfusi Darah untuk Pencegahan Kamatian Ibu Melahirkan;

Kemenkes

8. Pendataan Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupaten-kabupaten Kepulauan

Kemenkes, Pemda

9. Penyempurnaan Data Kemiskinan Kemensos 10. Program Pendampingan Desa pada 50 Kabupaten/Kota dengan

10 Pilot Project Kabupaten/Kota

Kemensos, Kemendagri, Pemda

(7)

(8)

INDIKATOR RKP

2015 Definisi Operasional

2015

TARGET Rincian Target 001 Jumlah

Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan,

Farmasi dan Kedokteran,

Epidemiologi Klinik Penyakit Menular, dan Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular

Produk: Berbagai hasil penelitian dan

pengembangan dapat berupa buku, model,

prototipe, bidang teknologi terapan kesehatan, dan epidemiologi klinik

12 1 Produk berupa algoritma diagnosis dini tuberkulosis pada HIV/AIDS

2 Produk garam Beriodium Dosis Efektif Yang Menjamin Nilai Ekresi Iodium Urin dan Fungsi Thyroid Normal Pada Wanita Usia Subur dan Anak Usia Sekolah

3 Produk Model Intervensi Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan GAKI di Daerah Dengan Kasus Kretin

4 Metode Deteksi Iodium Dalam Urin Yang Mudah, Aman dan Portable di Lapangan

Informasi: Hasil penelitian dan pengembangan berupa data spesifik/telaahan/ analisa/kajian bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik.

1 Informasi mengenai hubungan status gizi lahir terhadap perkembangan anak usia 4-5 tahun 2 Informasi mengenai infeksi rumah sakit terkait

penggunaan alat medis invasif

3 Informasi mengenai upaya penanggulangan hipertensi di tingkat Posbindu, Puskesmas dan RS di tiga provinsi di Indonesia

4 Informasi analisis Lanjut Riskesnas Data: Hasil penelitian

berupa sekumpulan data yang lengkap dalam area penelitian tertentu dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengambilan

1 Data validasi penilaian dengan sistem pencatatan dan pembacaan Rontgen

2 Data validasi istrumen Riskesnas Berbasis Penyakit

3 Data status Iodium dan Fungsi Tiroid pada Ibu Hamil Di Daerah Replete GAKI

(9)

Tentative Agenda RPJMN dan RKP

• 12 November 2014 : Matrik RPJMN selesai termasuk pendanaan

• 20 Desember 2014 : Musrenbangnas RPJMN

• 20 Januari 2015 : RPJMN ditetapkan

• 27 Januari 2015 : Finalisasi RKP revisi berdasar RPJMN

2015-2019

• 30 Januari 2015 : Nota keuangan RKP 2015

• 3-5 Maret 2015 : RAPBN Perubahan

• 14 Maret 2015 : DIPA K/L

(10)

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 I Badan Litbangkes

1

Jumlah Rekomendasi Kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau

pemangku kepentingan

6 6 6 6 6

2 Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI 0 1 1 1 1

II Bidang TTK EK

1

jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik

8 8 8 8 8

2 Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang TTK EK yang dimuat di media cetak dan atau elektronik

Nasional dan Internasional 10 12 14 16 16

• Nasional (Pusat TTK EK dan Balai Litbang Gaki) 4 + 4 6 + 4 6 + 6 8 + 6 8 + 6 • Internasional 2 2 2 2 2

(11)

(12)

No

Indikator

Pusat

TTK EK

Balai

GAKI

Total

1 Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang

Kesehatan Strategik di Bidang Teknologi Terapan

Gizi dan Makanan, Farmasi dan Kedokteran,

Epidemiologi Klinik Penyakit Menular, dan

Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular

7

5

12

2 Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang

Teknologi Terapan Gizi dan Makanan, Farmasi

dan Kedokteran, Epidemiologi Klinik Penyakit

Menular, dan Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak

Menular yang dimuat di media cetak dan atau

elektronik:

• Nasional

• Internasional

• Buku

5

2 -

3 -

-

10

(13)

No Kegiatan

Waktu

Keterangan

1 Usulan output 2015

Februari

2014

Sandingan IKP, IKK, Output, Komponen (Renja

dan RKAKL)

2 Sinkronisasi output

Maret 2014 Sinkronisasi Output, nomenklatur dan target,

base line

3 Inputasi aplikasi

elektronik

Mei 2014

Program e renggar Biro Perencanaan dan

Anggaran

4 Penyusunan pagu

indikatif

Mei 2014

Sinkronisasi komponen per output

5 Inputasi e renggar

Juni 2014

Inputasi e renggar Biro Perencanaan dan

Anggaran

6 Reviu Itjen

Juli 2014

Pengalokasian honor pengadaan, data dukung

7 Persiapan reviu

Sept 2014

Perubahan PNBP. Versi renja dan RKAKL.

8 Reviu Itjen jilid 2

Sept 2014

Pembahasan detil per komponen

9 DIPA

Nov 2014

Penerbitan DIPA

(14)

Postur Anggaran

No Output/Sub Output/Komponen Pusat TTK EK

2071.009 Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara, dan Tata Usaha

011 Manajemen pengadaan barang dan jasa 13.030.000 012 Pengelolaan Anggaran 20.660.000 013 Penyusunan SAK dan SABMN 36.750.000 014 Laporan Mutasi Barang Tahunan (LMBT) 8.680.000 015 Penghapusan barang inventaris negara 8.720.000

016 PNBP 136.815.000

017 Penyusunan Jukpar 5.450.000 018 Tata kelola hibah 6.290.000

2071.030 Manajemen laboratorium

011 Penyelenggaraan laboratorium hewan coba 98.000.000 012 Melakukan perbaikan dan kalibrasi laboratorium 62.000.000 013 Melaksanakan akreditasi 78.985.000 014 Melakukan pengembangan laboratorium 467.890.000 2071.031 Dokumentasi Informasi, Dokumentasi dan Diseminasi

011 Litbang Karya Ilmiah seminar Iptek dan Seni 60.900.000 012 Pelatihan penulisan publikasi nasional dan internasional 33.500.000 013 Pengelolaan homepage 15.880.000

(15)

014 Pameran hasil litbang 46.370.000 015 Penerbitan jurnal dan newsletter 160.100.000 016 Pembuatan leaflet 7.260.000 017 Diseminasi hasil 54.000.000 2071.034 Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian

011 Melakukan pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi 19.000.000 012 Pendidikan dan Pelatihan teknis 39.550.000 013 Melakukan pembinaan administrasi pengelolaan kepegawiaan 26.855.000 014 Melaksanakan updating sistem informasi dan kepegawaian 12.020.000 015 Tim Penilai Peneliti Unit 21.230.000 016 Klinik Pusat TTK EK 56.784.000 017 Reformasi Birokrasi 15.010.000 2071.035 Dokumen bidang Ilmiah dan Etik 1.635.811.000 011 Rapat Kerja 116.675.000 012 Forum PPI 162.580.000 013 Jejaring Penelitian Klinik 105.218.000 014 Supervisi penelitian 55.040.000 015 Penyusunan proposal dan penapisan 105.760.000 016 Pengelolaan etik 7.320.000 017 Kajian 195.400.000 018 Workshop DKBM 66.275.000

(16)

2071.036 Informasi Litbangkes Strategik Bidang TTK EK

001 Informasi mengenai hubungan status gizi lahir terhadap

perkembangan anak usia 4-5 tahun 678.890.000 002 Informasi mengenai infeksi rumah sakit terkait penggunaan alat

medis invasif 1.236.892.000 003 Informasi Mengenai Upaya Penanggulangan Hipertensi di Tingkat

Posbindu, Puskesmas, dan RS di Tiga Provinsi di Indonesia 1.037.780.000 004 Informasi tentang Riskesnas (Rekomendasi kebijakan, analisis

lanjut) 982.400.000

2071.037 Data Litbangkes Strategik Bidang TTK EK

001 Data validasi pembacaan dengan sistem pencatatan dan pembacaan

Rontgen 528.170.000

002 Data validasi Riset berbasis penyakit 1.514.751.000 2071.038 Produk Litbangkes Strategik Bidang TTK EK

001 Produk Berupa Algoritma Diagnosis Dini Tuberkolusis Pada

(17)

2071.039 Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran

011 Menyusun Dokumen Perencanaan 78.790.000 012 Menyusun Dokumen Anggaran 113.650.000 013 Menyusun LAK dan Laptah 46.250.000 014 Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi 24.570.000 2071.994 Layanan Perkantoran

001 Pembayaran gaji 11.421.639.000 002 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 2.826.916.000

2071.996 Perangkat pengolah data dan komunikasi

011 Perangkat pengolah data 97.000.000 2071.997 Peralatan dan fasilitas laboratorium

011 Pengadaan meubelair 34.800.000

2071.998 Gedung dan Bangunan

(18)

………

(19)

(20)

EFISIENSI Perjadin

No Nama Satker Jumlah pagu

Alokasi anggaran (ribuan rupiah) Pagu Penelitian (tusi) Perjadin Efisiensi perjadin Pagu Dukungan manajemen Perjadin Efisiensi perjadin Total Efisiensi Perjadin 1 Sekretariat Badan _Litbangkes _{195.570.000 32.956.000} _{22.452.343 11.000.207 94.538.898 26.563.466 14.732.002} _25.732.209 2 Pusat BTDK _{115.586.125 70.823.200} _{14.172.488 1.417.249 12.804.332 2.412.446 1.206.223} _2.623.472 3 Pusat TTK EK _27.676.200 _7.360.000 _5.487.008 _548.701 _{6.067.645 2.141.596} _1.070.798 _1.619.499 4 Pusat TIKM _{43.282.284 23.977.716} _{15.557.331 1.555.733 6.840.042 4.785.749 2.392.875} _3.948.608 5 Pusat HKKPM _{69.667.000 49.996.700} _{43.383.234 4.338.323 5.672.094 2.794.384 1.397.192} _5.735.515 6 B2P2to2t _{113.635.000 85.155.800} _{58.963.560 5.896.356 15.450.576 3.319.650 1.659.825} _7.556.181 7 b2p2vrp _{108.273.000 79.432.265} _{52.303.207 5.230.321 18.135.559 1.777.854} _888.927 _6.119.248 8 Balai Litbang GAKI _{10.455.800 1.200.000} _{546.270 54.627 5.118.986 618.053} _309.027 _363.654 9 Balai Litbang P2B2 _Donggala _{8.219.675 2.023.850} _{1.308.334 130.833 2.778.342 711.440} _355.720 _486.553 10 Balai Litbang Biomedis _Papua _{10.572.292 1.120.261} _{457.688 45.769 6.772.120 526.436} _263.218 _308.987 11 Balai Litbang P2B2 Tanah _Bumbu _{6.312.957 1.400.000} _{1.209.010 120.901 2.109.500 801.270} _400.635 _521.536 12 Balai Litbang P2B2 _Banjarnegara _{6.506.494 1.400.000} _{1.035.838 103.584 1.615.285 446.172} _223.086 _326.670 13 Loka Litbang P2B2 _Ciamis _{7.147.686 2.880.000} _{2.275.134 227.513 1.526.550 428.320} _214.160 _441.673 14 Loka Litbang P2B2 _Baturaja _{7.372.963 1.424.500} _{1.209.114 120.911 2.038.120 377.310} _188.655 _309.566 15 Loka Litbang P2B2 _Waikabubak _{5 289 941 1.280.000} _{1 005 946 100.595 1.579.939 508.558} _{254 279} _{354 874}

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

PERSYARATAN KETUA PELAKSANA

PENELITIAN

• Peneliti aktif Badan Litbangkes

• Penelitian dengan anggaran :

• > Rp. 1 milyar – minimal Peneliti Madya

• 500jt – 1 milyar – minimal Peneliti Muda didampingi

oleh Peneliti Madya/Peneliti Utama/Doktor sesuai

dengan bidangnya

• < 500 jt – peneliti pertama dan peneliti muda

didampingi oleh Peneliti Madya/Doktor

• Bagi Satker (Balai, UPF) yang tidak memiliki peneliti

(26)

Judul Penelitian dan Ketua Pelaksana

N

o

Judul Penelitian

Anggaran

Ketua

Pelaksana

Jenjang

Peneliti

1

Informasi mengenai hubungan status gizi

lahir terhadap perkembangan anak usia 4-5 tahun

678.890.000

_{DR. Fitrah}

_{Peneliti Madya}

2

Informasi mengenai infeksi rumah sakit

terkait penggunaan alat medis invasif 1.236.892.000

Dr. Hadi

Peneliti Muda

3

Informasi Mengenai Upaya Penanggulangan

Hipertensi di Tingkat Posbindu, Puskesmas, dan RS di Tiga Provinsi di Indonesia

1.037.780.000

_{Drg. Lelly}

_{Peneliti Muda}

4

Informasi tentang Riskesnas (rekomendasi

kebijakan, analisis lanjut, dll) 982.400.000

????

5

Data validasi pembacaan dengan sistem

pencatatan dan pembacaan Rontgen 528.170.000

Dr. Hadjar

Peneliti Muda

6

Data validasi Riset berbasis penyakit 1.514.751.000

DR. Sri Idaiani Peneliti Madya

7

Produk Berupa Algoritma Diagnosis Dini

(27)

Rekomendasi Kebijakan

No

Rekomendasi Kebijakan

Keterkaitan Isu Strategik

1 Rekomendasi kebijakan untuk pencegahan

faktor risiko gagal ginjal

Pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan

2 Rekomendasi kebijakan untuk manajemen

kasus tuberkulosis

Pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan

3 Rekomendasi kebijakan untuk manajemen

kasus diabetes mellitus

Pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan

4 Rekomendasi kebijakan untuk manajemen

kasus stroke

Pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan

5 Rekomendasi kebijkan edukasi kesehatan

reproduksi calon pengantin terkait dengan

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Peningkatan kesehatan Ibu, Anak, Remaja

dan Lansia dan Percepatan perbaikan status

gizi masyarakat

6 Rekomendasi kebijakan terkait dengan

penanganan stunting pada anak baduta

Percepatan perbaikan status gizi masyarakat

7 Rekomendasi kebijakan tentang

pemanfaatan pengobatan tradisional dalam

paket manfaat JKN.

Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

8 Rekomendasi kebijakan tentang penanganan

(28)

(29)

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Anggaran

(30)

Monitoring dan Evaluasi Penelitian 2015

TW

Capaian

Proses

TW I

10%

Sudah ada SK TIM (3%)

SP3 (3%)

Protokol

Sudah ada persetujuan etik (10%),

TW II

20%

Perizinan (4%)

Sudah siap pengumpulan data/ pemeriksaan lab (bahan

dan alat sudah dibeli) (10%)

TW III

45%

Pengumpulan data (30%)

Analisis (15%)

TW IV

25%

produk/model dst sudah jadi lengkap dengan bukti output

(31)

9. Monitoring dan Evaluasi 2015

(32)

DJA

(33)

(34)