RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2016

(1)

2016

RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017

(Data Per Tanggal 09 Desember 2016)

SEKRETARIAT JENDERAL

(2)

No.

Anggaran

(Rp000,‐)

Prosen

(%)

A.

2.058.047.632 22,1%

a. Gaji

763.518.453

Prioritas 6.267.611.463 67%

b. Tukin

548.916.378

Pendukung 973.946.336 10%

c.

Honor Tenaga Kontrak

87.282.119 d. Operasional Kantor

560.555.409 e. Honor Satker

58.212.469 f.

Honor Kegiatan

39.562.804

B.

6.267.611.463 67,4%

1.

5.010.070.462 79,9%

a. Bantuan Pemerintah

2.457.737.290 b. Aset Pemerintah

2.552.333.172

2.

1.257.541.001 20,1%

Penunjang kegiatan prioritas dan operasional

dukungan pembentukan aset/bantuan

pemerintah

1.257.541.001

C.

973.946.336 10,5%

a. Bahan dan Persediaan

308.239.512 31,6%

b. Perjalanan dan Paket Meeting

327.324.913 33,6%

c.

Jasa profesi dan jasa sewa

338.381.911 34,7%

9.299.605.431 100,0%

JUMLAH

RINGKASAN ALOKASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Jenis Biaya

Belanja Rutin

Program Utama

Stakeholders Langsung

Stakeholders Tidak Langsung

Program Pendukung

Bel. Rutin

22,1%

Program

Pendukung

11,0%

Stakeholders langsung 79,9% Stakeholders tdk langsung 20,1%

Program

Utama 66,9 %

(3)

No.

Sumber Dana

Anggaran

(Rp000,‐)

Prosen (%)

Anggaran

%

1. Rupiah Murni

8.633.770.393 92,84%

_RM _8.634 _92,8%

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

98.724.969 1,06%

_PNBP ₉₉ _1,1%

3. Pinjaman Luar Negeri

478.740.069 5,15%

_PLN ₄₇₉ _5,1%

4. Hibah Luar Negeri

88.370.000 0,95%

HLN ₈₈ _1,0%

9.299.605.431 100,00%

No.

Jenis Belanja

Anggaran

(Rp000,‐)

Prosen (%)

1. Belanja Pegawai

1.312.434.831 14,11%

Pegawai 1.312.434.831

2. Belanja Barang

5.434.833.428 58,44%

Barang 5.434.833.428

3. Belanja Modal

2.552.337.172 27,45%

Modal 2.552.337.172

9.299.605.431 100,00%

JUMLAH

RINGKASAN ALOKASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2017

RM 93% PNBP 1% PLN 5% _HLN 1%

Alokasi Anggaran Menurut Sumber Dana

Pegawai 14% Barang 58% Modal 28%

Alokasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

(4)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) 2.024.271.696 A. 307.121.881 15,17% a. Gaji 1.478 Org 98.362.649 b. Tukin 1.478 Org 66.666.437 c. Honor Tenaga Kontrak 489 Org 25.433.169 d. Operasional Kantor 30 Satker 102.631.430 e. Honor Satker 64 Satker 10.681.646 f. Honor Kegiatan 558 Org/Th 3.346.550 B. 1.534.681.096 75,81% 1. 1.417.120.036 a. Bantuan Pemerintah 859.712.836 1. Sarana dan Prasarana SAMSAT Pendaftaran Kapal Perikanan 22 Lokasi 352.000 2. Kapal Penangkap Ikan 1.042 Unit 377.140.671 Kapal Penangkap Ikan < 5 GT 429 Unit 38.266.371 Kapal Penangkap Ikan 5 GT 498 Unit 210.330.300 Kapal Penangkap Ikan 10 GT 92 Unit 71.944.000 Kapal Penangkap Ikan 20 GT 3 Unit 3.900.000 Kapal Penangkap Ikan 30 GT 20 Unit 52.700.000 2. Biaya operasional melaut pertama (untuk kapal berukuran < 5 GT s.d. 10 GT) 1.019 Paket 1.847.500 3. Pengadaan paket bantuan alat penangkap ikan untuk non pulau/non SKPT 2.990 Paket 79.357.534 4. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Merauke 1 Paket 21.273.500 5. Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Untia 1 Paket 9.610.260 6. Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sendang Biru 1 Paket 16.215.280 7. Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Jayanti 1 Paket 20.418.780 8. Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pangandaran 1 Paket 4.855.800 9. carry over pembayaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan TA 2015 (Untia, Natuna, Teluk Awang) 3 Paket 24.120.292 10. Pembangunan SKPT Saumlaki 1 Paket 58.178.000 11. Pembangunan SKPT Natuna 1 Paket 185.130.020 12. Pembangunan SKPT Nunukan 1 Paket 59.395.999 13. Paket Bantuan Mendukung Mata Pencaharian Alternatif Keluarga Nelayan pada Masa Paceklik 40 Paket 1.000.000 14. Pengadaan Sarana Penandaan Kapal Perikanan 1 Paket 275.000 15. Update Data Base Perikanan Karang dan Lembaga Pengelola Perikanan 1 Paket 441.500 16. Restoking SDI di daerah 1 Paket 100.700 b. Aset Pemerintah 557.407.200 1. Kapal Penangkap Ikan 70 GT 12 Unit 50.130.000 2. Kapal Penangkap Ikan 120 GT 4 Unit 60.380.000 3. Kapal Pengangkut ikan 70 GT 17 Unit 93.500.000 Program Utama Stakeholders Langsung Belanja Rutin

RINCIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017

Rincian Biaya 032.03

(5)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 4. Kapal Pengangkut Ikan ukuran 100 GT 5 Unit 75.000.000 5. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (Muara Baru) 1 Paket 128.860.000 6. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 1 Paket 42.540.000 7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 1 Paket 78.606.135 8. Alat pengolah data dan inventaris kantor satker pusat 1 Paket 402.500 9. Pembaharuan sistem perizinan nasional (PNBP) 1 Paket 561.180 11. Pembangunan/rehabilitasi aset pada kantor daerah (UPT) 1 Paket 27.427.385 2. 117.561.060 a. Pendukung Keg. Prioritas 1. Identifikasi realisasi kapal terhadap alokasi usaha penangkap ikan dalam SIUP (PNBP) 7 Keg 19.156.960 2. Penyusunan pedoman alokasi usaha penangkapan ikan (PNBP) 9 Keg 16.511.960 3. Pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah (PNBP) 7 Keg 20.268.160 4. Kegiatan CTI‐COREMAP 1 Keg 51.330.000 5. Dukungan kegiatan CTI‐COREMAP (RM) 1 Keg 5.000.000 b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional 6 Keg 5.293.980 C. 182.468.719 9,01% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) 12 Bln 40.343.513 b. Perjalanan dan Paket Meeting 751 OK/Tahun 67.597.457 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung rekayasa teknologi penangkapan ikan, dll) 12 Bln 74.527.749 Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) 1.088.284.446 A. 254.601.085 23,39% a. Gaji 1.535 Org 114.573.930 b. Tukin 1.535 Org 78.533.947 c. Honor Tenaga Kontrak 156 Org 8.114.654 d. Operasional Kantor 21 Satker 37.620.549 e. Honor Satker 89 Satker 10.178.911 f. Honor Kegiatan 930 Org/Th 5.579.094 B. 722.548.054 66,39% 1. 692.773.390 a. Bantuan Pemerintah 518.384.741 1 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Ikan 50 Paket 4.618.400 2 Pembangunan SKPT Kabupaten Rote Ndao 1 Paket 56.645.500 3 Pembangunan SKPT di Kab. Sumba Timur 1 Paket 56.403.500 4 Pembangunan PSKPT di Kota Sabang 1 Paket 127.830.020 5 Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kawasan Tambak Partisipatif (PITAP) 300 Paket 22.500.000 6 Pengadaan alat berat (Excavator ) 48 Unit 61.200.000 7 Pengadaan Kincir 4.800 Unit 42.720.000 8 Pengadaan Pompa Air 900 Unit 14.400.000 9 Bantuan sarana prasarana budidaya 1.000 Paket 75.000.000 Stakeholders Langsung Stakeholders Tidak Langsung Program Pendukung 032.04 Belanja Rutin Program Utama

(6)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 10 Pengadaan Mesin Bahan Baku 25 Unit 1.875.000 11 Bantuan bahan baku pakan 200 Paket 5.000.000 12 Pengadaan mesin pembuat pakan ikan 175 Unit 13.125.000 13 Bantuan Sarana Produksi 20 Paket 1.000.000 14 Diseminasi teknologi dibidang perbenihan (untuk UPR) 1 Paket 1.715.520 15 Percontohan teknologi anjuran (termasuk biofloc) 11 Paket 2.535.000 17 Bantuan sarana/prasarana produksi benih unggul, calon induk dan induk unggul pada kegiatan Tugas Pembantuan 34 Lokasi 10.886.801 18 Revitalisasi KJA 250 Paket 12.500.000 19 Percontohan Budidaya Sistem Minapadi 210 Paket 6.930.000 20 Premi asuransi usaha budidaya 1.000 Ha 1.500.000 b. Aset Pemerintah 174.388.649 1 Revitalisasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan Hias 1 Paket 274.300 2 Pembangunan Budidaya Lepas Pantai (KJA Offshore ) 2 Paket 94.000.000 3 Pengadaan Printer untuk Pencetakan 300.000 Aqua Card 1 Paket 70.200 4 Penataan ulang ruang kerja kantor pusat DJPB GMB IV 1 Paket 2.253.366 5 Pengadaan kendaraan jemputan pegawai roda 6 1 Paket 802.043 6 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan inventaris kantor pusat 1 Paket 194.538 7 Pembangunan Gedung Pabrik Pakan Ikan Skala Medium 1 Paket 28.500.000 8 Pembangunan/Rehabilitasi sarana/prasarana pada kantor daerah (UPT) 20 Paket 48.294.202 2. 29.774.664 a. Ops. Keg. Prioritas 6 Keg 23.437.746 b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional 6 Keg 6.336.918 C. 111.135.307 10,21% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) 12 Bln 63.170.546 b. Perjalanan dan Paket Meeting 367 OK/Tahun 33.032.362 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) 12 Bln 14.932.399 Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 855.375.357 A. 183.028.212 21,40% a. Gaji 1.080 Org 67.899.008 b. Tukin 1.080 Org 46.705.580 c. Honor Tenaga Kontrak 271 Org 14.089.647 d. Operasional Kantor 20 Satker 47.884.037 e. Honor Satker 38 Satker 3.939.000 f. Honor Kegiatan 418 Org/Th 2.510.940 B. 555.614.768 64,96% 1. 189.775.706 a. Bantuan Pemerintah 331.200 Alkom untuk POKWASMAS 230 Unit 331.200 b. Aset Pemerintah 189.444.506 1 Pembangunan Kapal Pengawas Type C 3 Unit 103.120.200 Program Utama Stakeholders Langsung Stakeholders Tidak Langsung Program Pendukung 032.05 Belanja Rutin

(7)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 2 Speedboat Pengawas FRP Inboard 12 Meter 15 Unit 36.180.000 3 Riber Inflatable Boat Pengawas 3 Unit 8.190.000 4 Pembangunan Detention Center, Pos pengawasan, dll 1 Paket 25.128.298 5 Pengadaan Lahan Untuk Infrastruktur Pengawasan SDKP 1 Paket 1.000.000 6 Pengadaan Perangkat Pemantauan SDKP 34 Paket 3.002.060 7 Pembangunan jalan lingkungan UPT 6 Paket 2.692.700 8 Pengadaan modal peralatan dan mesin pada satker UPT 10 Paket 6.648.934 9 Perlengkapan pengolah data, komunikasi, dan inventaris kantor lainnya 10 Paket 3.482.314 2. 365.839.062 a. Ops. Keg. Prioritas 103.521.730 BBM, Air bersih, bahan penunjang operasional pengawas 1 Paket 262.167.632 b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional 1 Keg 149.700 C. 116.732.377 13,65% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, konsumsi tahanan, dll) 12 Bln 33.573.072 b. Perjalanan dan Paket Meeting 282 OK/Tahun 25.351.839 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penanganan barang bukti, dll) 12 Bln 57.807.466 Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) 1.323.323.937 100,00% A. 76.320.120 5,77% a. Gaji 413 Org 30.868.533 b. Tukin 413 Org 24.046.059 c. Honor Tenaga Kontrak 27 Org 1.420.470 d. Operasional Kantor 7 Satker 10.795.011 e. Honor Satker 7 Satker 3.963.800 f. Honor Kegiatan 413 Org/Th 5.226.247 B. 1.160.144.697 87,67% 1. 1.147.867.839 a. Bantuan Pemerintah 478.501.734 1 Pembangunan SKPT Timika 1 Paket 18.178.500 2 Pembangunan SKPT Biak Numfor 1 Paket 57.213.000 3 Pembangunan konstruksi cold storage kapasitas 200 ton 15 Lokasi 121.373.175 4 Pembangunan pasar ikan bersih (baru) 10 Lokasi 30.404.000 5 Revitalisasi pasar ikan tradisional menjadi pasar ikan bersih 6 Lokasi 8.468.460 6 Pengadaan Kendaraan Berpendingin 130 Unit 58.537.500 7 Ice flake machine skala kecil (1,5 ton) 270 Paket 169.322.670 8 Pembangunan sentra kuliner 10 Lokasi 13.049.840 9 Pengadaan mobil ATI 2 Unit 600.000 10 Pengadaan peralatan sistem rantai dingin (chest freezer) 100 Paket 1.000.000 11 Carry over pekerjaan tahun 2016 di (Aceh, Kendari, Buton Tengah) 3 Satker 34.147.589 b. Aset Pemerintah 669.366.105 1 Pembangunan pasar ikan modern (Surabaya) 1 Paket 28.764.710 2 Pembangunan pasar ikan modern di Muara Baru 1 Paket 162.000.000 3 Pembangunan UPI Kapasitas 1000 Ton 3 Unit 168.636.930 032.06 Belanja Rutin Program Utama Stakeholders Langsung Stakeholders Tidak Langsung Program Pendukung

(8)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 4 Pembangunan ICS/UPI Kapasitas 500 Ton 11 Unit 276.081.465 5 Pengadaan peralatan pengolahan untuk inkubator 1 Unit 90.000 2. 12.276.858 a. Ops. Keg. Prioritas 6 Keg 10.664.008 b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional 6 Keg 1.612.850 C. 86.859.120 6,56% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) 12 Bln 6.842.646 b. Perjalanan dan Paket Meeting 240 OK/Tahun 21.564.010 c. Jasa profesi (dosen tamu, tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) 12 Bln 58.452.464 Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) 1.006.994.473 100,00% A. 97.256.254 9,66% a. Gaji 585 Org 34.447.570 b. Tukin 585 Org 33.891.791 c. Honor Tenaga Kontrak 104 Org 5.427.838 d. Operasional Kantor 16 Satker 13.085.180 e. Honor Satker 77 Satker 8.026.520 f. Honor Kegiatan 396 Org/Th 2.377.355 B. 868.627.418 86,26% 1. 598.841.499 a. Bantuan Pemerintah 536.072.067 1 Pembangunan SKPT Pulau Mentawai 1 Paket 45.167.500 2 Pembangunan SKPT Kep. Talaud 1 Paket 56.811.000 3 Pembangunan SKPT Morotai 1 Paket 76.319.226 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi/Wisata di Pulau‐ Pulau Kecil 5 Paket 1.000.000 5 Pembangunan Prasarana Dermaga/Jetty Apung Di Pulau‐ Pulau Kecil 2 Paket 3.880.000 6 Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) 3 Paket 2.000.000 7 Pembuatan Sabuk Pantai Untuk Adaptasi Perubahan Iklim 4 Paket 65.500.000 8 Penanaman Vegetasi Pantai di Pulau‐Pulau Kecil 1 Paket 190.000 9 Rehabilitasi Pesisir (penanaman mangrove) 900.000 Batang 2.790.000 10 Pengadaan alat desalinasi air Laut 5 Paket 2.500.000 11 Struktur Hybrid untuk mitigasi erosi 5 Paket 25.300.000 12 Pelindung pantai dengan precast concrete breakwater 10.800 Meter 16.200.000 13 Pengadaan bak pencucian garam 15 Paket 2.850.000 14 Pengadaan kendaraan roda4 angkut garam 6 Paket 1.200.000 15 Pengadaan Mesin Pompa Air Untuk Petambak Garam 15 Paket 1.500.000 16 Pembangunan Gudang Sentra Niaga Garam 6 Paket 12.000.000 17 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air Tersier 15 Paket 4.350.000 18 Pembuatan/pengerasan jalan produksi tambak garam 15 Paket 4.950.000 19 Pembangunan brine tank/embung 15 Paket 2.250.000 20 Pengadaan Geoisolator 15 Paket 6.280.360 21 Rekonsiliasi lahan tambak 15 Paket 3.750.000 22 Bantuan Masyarakat yang berasal dari PLN (IFAD) 603 Paket 176.737.551 Program Utama Stakeholders Langsung Stakeholders Tidak Langsung Program Pendukung 032.07 Belanja Rutin

(9)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 23 Bantuan Masyarakat yang berasal dari HLN (COREMAP) 87 Paket 22.546.430 b. Aset Pemerintah 62.769.432 1 Pengadaan kapal monitoring (PLN) 1 Paket 27.000.000 2 Pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana pusat informasi Pelitahati Center (HLN) 1 Paket 3.169.142 3 Pengadaan Sarana Operasional Pengelola KKPN (PLN) 27 Paket 20.725.000 4 Pemasangan Tanda Batas Zona Inti TWP Kep. Anambas 1 Paket 950.000 5 Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kawasan Konservasi (PLN) 83 Paket 7.019.000 6 Sarana dan prasarana penunjang di satker pusat 1 Paket 3.906.290 2. 269.785.919 a. Ops. Keg. Prioritas 269.634.989 1 COREMAP‐CTI Kegiatan dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) 31 Satker 236.522.946 2 Kegiatan Dekonsentrasi 34 Provinsi 8.500.000 3 Kegiatan Tugas Pembantuan (IFAD) 28 Kab/Kota 24.612.043 b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional 1 Keg 150.930 C. 41.110.801 4,08% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) 12 Bln 7.250.147 b. Perjalanan dan Paket Meeting 239 OK/Tahun 17.315.443 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) 12 Bln 16.545.211 Badan Penelitian dan Pengembangan KP (Balitbang KP) 736.544.958 100,00% A. 282.048.728 38,29% a. Gaji 1.381 Org 118.976.617 b. Tukin 1.381 Org 81.424.728 c. Honor Tenaga Kontrak 166 Org 8.645.508 d. Operasional Kantor 19 Satker 64.299.501 e. Honor Satker 19 Satker 3.559.596 f. Honor Kegiatan 857 Org/Th 5.142.778 B. 412.044.848 55,94% 1. 393.433.819 a. Bantuan Pemerintah ‐ b. Aset Pemerintah 393.433.819 1 Center For Regional Research for Tropical Fish Stock Assessment 1 Paket 60.314.751 2 Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan 2 Paket 142.463.334 4 Center For Regional Research for Fisheries Conservation 1 Paket 66.372.156 5 Penyelesaian KDP Renovasi Gedung 1 Paket 1.000.000 6 Pengadaan Alat Survey Oseanografi 1 Paket 337.150 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Riset Pengolahan Produk 1 Paket 568.631 8 Pengadaan Sarana Prasarana Litbang 1 Paket 448.966 9 Pengadaan software laboratorium sosial ekonomi 1 Paket 124.077 10 Alat Survey Kelautan 25 Paket 77.281.439 11 Pembangunan Laboratorium ikan hias 1 Paket 2.920.720 12 Perangkat pengolah data dan inventaris kantor pada satker pusat 1 Paket 8.028.813 Stakeholders Tidak Langsung Program Pendukung 032.11 Belanja Rutin Program Utama Stakeholders Langsung

(10)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 13 Pembangunan dan Renovasi Gedung IFRDMD 1 Paket 520.000 14 Pembangunan Gedung Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut 1 Paket 1.029.954 15 Pengadaan Alat Laboratorium (UPT) 1 Paket 1.157.740 16 Pengadaan Data Radar 1 Paket 2.519.323 17 Pengadaan Gedung Hatchery Ikan Gurami 1 Paket 867.804 18 Pengadaan Gedung Workshop Mekatronika Kelautan 1 Paket 1.296.600 19 Pengadaan Peralatan Laboratorium (UPT) 1 Paket 1.160.775 20 Pengadaan Peralatan Laboratorium Analisis Kualitas Air 1 Paket 807.971 21 Pengadaan Peralatan Pendukung Penelitian 1 Paket 132.196 22 Kegiatan Infrastructure Development of Space Oceanography (INDESO) 1 Paket 22.060.000 23 Pengadaan sarana/prasarana penunjang penelitian (PNBP) 1 Paket 2.021.419 2. 18.611.029 a. Ops. Keg. Prioritas Pelaksanaan kegiatan riset (pusat dan UPT) 14 Satker 18.410.569 b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional 1 Keg 200.460 C. 42.451.382 5,76% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan penelitian, dll) 12 Bulan 12.892.365 b. Perjalanan dan Paket Meeting 188 OK/Tahun 14.962.214 c. Jasa profesi (dosen tamu, tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) 12 Bulan 14.596.803 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP (BPSDMPKP) 1.116.965.993 100,00% A. 366.288.060 32,79% a. Gaji 1.836 Org 134.013.655 b. Tukin 1.836 Org 99.901.020 c. Honor Tenaga Kontrak 197 Org 10.261.124 d. Operasional Kantor 25 Satker 109.235.923 e. Honor Satker 25 Satker 4.429.998 f. Honor Kegiatan 1.408 Org/Th 8.446.340 B. 589.501.735 52,78% 1. 388.158.399 a. Bantuan Pemerintah 64.734.712 1 Beasiswa Program Laut Masa Depan Bangsa 50 Org 4.175.000 2 Bantuan tugas belajar (lanjutan) 158 Org 6.636.000 3 Lanjutan Degree Program 21 Org 13.999.167 4 Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan 3.000 Org 39.924.545 b. Aset Pemerintah 323.423.687 1 Pembayaran Kegiatan Tahun 2016 (Carryover ) 7 Paket 11.123.840 2 Pembangunan Poltek KP Pangandaran 1 Paket 60.000.000 4 Pembangunan Poltek KP Dumai 1 Paket 20.500.000 5 Pembangunan Poltek KP Jembrana 1 Paket 50.354.700 6 Pembangunan Akademi Komunitas Wakatobi 1 Paket 4.800.916 7 Lanjutan pembangunan Poltek Karawang 1 Paket 19.987.415 8 Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Paket 111.668.774 032.12 Belanja Rutin Program Utama Stakeholders Langsung Program Pendukung Stakeholders Tidak Langsung

(11)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 9 Revitalisasi Sarana Pelatihan di Balai Diklat 1 Paket 34.373.125 10 Pembangunan Instalasi Balai Diklat Palembang 1 Paket 9.992.741 11 Alat pengolah data, komunikasi dan meubelair 1 Paket 395.000 12 Pengadaan inventaris kantor dari sumber PNBP 1 Paket 227.176 2. 201.343.336 1 Honor penyuluh bantu 2.000 Org 62.422.800 2 Biaya operasional penyuluh bantu 2.000 Org 12.636.600 3 Pelatihan enumerator 2.800 Org 12.768.000 4 Penyelenggaraan pendidikan KP 16 Satker 109.775.686 5 Sertifiasi kompetensi bidang pendidikan 6.000 Orang 3.740.250 C. 161.176.198 14,43% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) 12 Bulan 83.940.395 b. Perjalanan (termasuk perjalanan masyarakat yang dilatih) dan Paket Meeting 663 OK/Tahun 59.634.655 c. Jasa profesi (dosen tamu, tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung diklat, dll) 12 OK 17.601.148 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (BKIPM) 521.200.250 100,00% A. 291.977.677 56,02% a. Gaji 1.760 Org 112.385.414 b. Tukin 1.760 Org 78.760.942 c. Honor Tenaga Kontrak 147 Org 7.662.039 d. Operasional Kantor 51 Satker 82.589.696 e. Honor Satker 51 Satker 8.278.726 f. Honor Kegiatan 383 Org/Th 2.300.860 B. 143.330.836 27,50% 1. 123.132.087 a. Bantuan Pemerintah ‐ b. Aset Pemerintah 123.132.087 1 Pengadaan alat pengolah data, komunikasi, peralatan intelejen, mebeulair, dll pada satker pusat 11 Paket 3.634.407 2 Pengadaan sarpras menunjang sertifikasi kesehatan ikan domestik 6 Paket 979.933 3 Pengadaan sarpras menunjang sertifikasi kesehatan ikan impor 4 Paket 350.000 4 Pengadaan alat pengolah data pada satker UPT 6 Paket 1294500 5 Pengadaan sarpras integrasi Sistem Manajemen Mutu 1 Paket 156.000 6 Pembangunan sarpras pengawasan di exit dan entry wilayah perbatasan 7 Paket 4.004.469 7 Pembangunan sarpras dlm rangka penerapan ISO 17025 pada laboratorium 14 Paket 6.982.212 8 Penetapan Instalasi Karantina Ikan 3 Paket 1.425.500 9 Pengadaan sarpras Sertifikasi Kesehatan Ikan domestik 3 Paket 587.620 10 Pengadaan sarpras Sertifikasi Kesehatan Ikan ekspor 20 Paket 23.488.216 11 Inovasi Pelayanan Publik 1 Paket 95.000 12 Pengadaan sarpras untuk layanan data, publikasi dan sarana informasi 7 Paket 568.825 Program Utama Stakeholders Langsung Stakeholders Tidak Langsung Program Pendukung 032.13 Belanja Rutin

(12)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 13 Pengadaan sarpras Sistem Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 6 Paket 1.098.215 14 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25 Paket 13.919.285 15 Sarana dan Prasana Pengendalian Ikan eksotik 3 Paket 12.417.352 16 Pembangunan prasarana gedung dan bangunan pada satker UPT 18 Paket 33.540.559 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Uji Banding 1 Paket 7.259.022 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan 5 Paket 1.968.000 19 Sarana Prasarana Instalasi 8 Paket 3.569.600 20 Sarana dan Prasarana sertifikasi mutu Produk Perikanan 13 Paket 5.165.960 21 Pengadaan kendaraan operasional pusat dan UPT 1 Paket 627.412 2. 20.198.749 a. Ops. Keg. Prioritas 1 Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu (ISO 9001, 17020, 17025, dsb) 4 Keg 1.708.899 2 Surveilance dlm rangka Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3 Keg 636.207 3 Layanan tindak karantina ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 47 Satker 17.824.893 b. Biaya Perolehan pembentukan aset/operasional 1 Keg 28.750 C. 85.891.737 16,48% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan dan alat penunjang laboratorium, pencetakan sertifikat pengujian, dll) 12 Bulan 24.107.538 b. Perjalanan dan Paket Meeting 392 OK/Tahun 35.285.228 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) 12 Bulan 26.498.971 Sekretariat Jenderal (Setjen) 547.788.952 100,00% A. 168.876.930 30,83% a. Gaji 472 Org 36.508.016 b. Tukin 472 Org 27.000.000 c. Honor Tenaga Kontrak 120 Org 6.227.670 d. Operasional Kantor 8 Satker 90.293.182 e. Honor Satker 41 Satker 4.593.872 f. Honor Kegiatan 472 Org/Th 4.254.190 B. 244.124.559 44,57% 1. 57.612.946 a. Bantuan Pemerintah ‐ b. Aset Pemerintah 57.612.946 1 Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan meubelair Biro Kepegawaian 19 Paket 556.800 2 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Biro Kermas 6 Paket 338.647 3 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Lingkup Biro Perencanaan (alat pengolah data dan meubelair) 3 Paket 250.000 Stakeholders Tidak Langsung Program Pendukung 032.01 Belanja Rutin Program Utama Stakeholders Langsung

(13)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 4 Pengadaan kendaraan operasional dan meubelair Biro Keuangan 9 Paket 929.544 5 Pengadaan alat pengolah data dan perlengkapan kantor Biro Hukum dan Organisasi 15 Paket 656.000 6 Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan fasilitas perkantoran pada Biro Umum 5 Paket 9.839.670 7 Renovasi Ruang Kerja (termasuk perpustakaan di GMB II) 3 Paket 4.177.881 8 Pengadaan gondola 1 Paket 6.423.909 9 Pengadaan Lift GMB III 2 Paket 4.877.745 10 Pengadaan sistem/aplikasi dlm rangka rasionalisasi aplikasi dan keseragaman platform (one data ) 22 Paket 18.243.200 11 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Teknologi Informasi 4 Paket 8.885.000 12 Alat pengolah data dan komunikasi mendukung one data 10 Paket 1.550.000 13 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPUMKP 4 Paket 884.550 2. 186.511.613 a. Ops. Keg. Prioritas 1 Golden Hand Shake 250 Org 95.000.000 2 Dukungan program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP 8 Kegiatan 13.808.782 3 Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program prioritas 12 Bulan 33.946.250 4 Pertemuan Koordinasi Tingkat Nasional dengan Gubernur/Bupati/Stakeholders KP 4 Kegiatan 5.450.928 5 Survey Data Perikanan 1 PKT 10.000.000 6 Kegiatan dekonsentrasi Sekretariat Jenderal 34 Provinsi 22.650.003 b. Biaya Perolehan pembentukan aset/operasional 8 Kegiatan 5.655.650 C. 134.787.463 24,61% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, dll) 12 Bulan 34.181.114 b. Perjalanan dan Paket Meeting 450 OK/Tahun 44.490.349 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, dll) 12 Bulan 56.116.000 Inspektorat Jenderal (Itjen) 78.855.369 100,00% A. 30.528.685 38,71% a. Gaji 207 Org 15.483.061 b. Tukin 207 Org 11.985.874 c. Honor Tenaga Kontrak ‐ d. Operasional Kantor 1 Satker 2.120.900 e. Honor Satker 1 Satker 560.400 f. Honor Kegiatan 63 Org/Th 378.450 B. 36.993.452 46,91% 1. 1.354.741 a. Bantuan Pemerintah ‐ b. Aset Pemerintah 1.354.741 Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan meubelair 2 Paket 1.354.741 2. 35.638.711 a. Ops. Keg. Prioritas 1.504.140 1 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP 7 Keg 6.473.248 Stakeholders Tidak Langsung 032.02 Belanja Rutin Program Utama Stakeholders Langsung Program Pendukung Stakeholders Tidak Langsung

(14)

No. Volume Satuan Anggaran (Rp000,‐) % Rincian Biaya 2 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP 7 Keg 7.417.115 3 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP 7 Keg 6.628.740 4 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP 7 Keg 6.818.022 5 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V 7 Keg 6.797.446 C. 11.333.232 14,37% a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, dll) 12 Bulan 1.938.176 b. Perjalanan dan Paket Meeting 90 OK/Tahun 8.091.356 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) 12 Bulan 1.303.700 9.299.605.431 Program Pendukung GRAND TOTAL