LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Periode 32

(1)

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Periode 32

No Dokumen : F2. DPM.43

Periode AMI : 32

Masa Berlaku : Juli 2019

Revisi : 0

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

(2)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Hal

BAB 1 PENDAHULUAN ...

1 BAB 2 TUJUAN ...

2 a. Kelengkapan Dokumen Didtem Mutu ...

2 b. Kepatuhan Penerapan Sistem manajemen Mutu ...

2 c. Efektifitas Hasil Implementasi Sistem manajemen Mutu ...

3 d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dan Pelanggan ...

3 BAB 3 RUANG LINGKUP ...

4 a. Pihak-pihak Teraudit dan Obyek Teraudit ...

4 b. Kategori Temuan Audit ...

5 BAB 4 AUDITOR DAN OBYEK AUDITEE ...

6 BAB 5 KATEGORI TEMUAN AUDIT KINERJA ...

9 BAB 6 STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN ...

17 BAB 7 REKOMENDASI PERBAIKAN ( IMPROVEMENT) ...

18 BAB 8 EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL ...

19 LAMPIRAN

Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Surat Penugasan Audit

(3)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

1 BAB 1

PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal yang kemudian disingkat menjadi AMI merupakan salah satu

persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri

yang dilakukan oleh institusi tersebut. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian

dan efektivitas penerapan sistem manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi

dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam

manual mutu. Pimpinan perguruan tinggi (Rektor) memastikan penetapan proses audit internal

berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem

manajemen mutu (SMM).

Proses audit internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri

terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan

ditunjuk dalam SMM. Proses audit internal menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti

objektif bahwa persyaratan klausul-klausul ISO 9001:2015 perguruan tinggi telah terpenuhi.

Dalam penyelenggaraan AMI ke 32 pada semester genap 2018/2019 kali ini proses AMI telah

mengalami perubahan dari ISO 9001: 2008 menjadi ISO 9001:2015. Perubahan ini terjadi

karena adanya tantangan dalam penerapan manajerial di sebuah perusahaan dalam hal ini

Universitas Budi Luhur sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan.

Penerapan ISO 9001:2015 menjadi penting untuk dipahami pegiat manajemen mutu karena

klausul yang diberikan lebih rapi dan terstruktur serta berbasis pada manajemen resiko dengan

konsep PDCA atau Plan-Do-Check-Action, yang mana sebelumnya pada ISO 9001:2008 lebih

menekankan kepada

dalam arti upaya pencegahan terhadap ketidaksesuaian

data antara target dan realisasi.

Audit internal ini penting dan wajib dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang

mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015, untuk memastikan dilakukannya tindakan

perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan

perguruan tinggi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk rapat tinjauan

manajemen. Disinilah semua hasil temuan audit internal ditanggapi dan ditindaklajuti. Hasil

temuan dari audit internal dan upaya tindak lanjut yang telah diputuskan dalam rapat tinjauan

manajemen ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Manajemen Mutu.

(4)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

2 BAB 2

TUJUAN DAN SASARAN

Bagi perguruan tinggi yang baru mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 perlu

ditetapkannya sasaran menurut kondisi yang telah dicapai saat ini. Hal ini sangat penting agar

hasil audit internal yang dilakukan tidak menjadi hal yang membuat ketidaknyamanan dalam

lingkungan kerja dan membebani auditee. Jika temuan hasil audit internal menjadi suatu beban

bagi auditee dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis dan resistensi penolakan yang tinggi,

sehingga berdampak pada kegagalan implementasi SMM ISO 9001: 2015 tersebut.

Sasaran audit perlu dirumuskan, disepakati dan dipahami oleh pimpinan perguruan

tinggi sesuai dengan jadwal implementasinya yang berlangsung setiap 6 bulan sekali, sehingga

bersifat realistis bagi auditee yang melaksanakan SMM ISO 9001:2015. Berikut ini akan

dijelaskan terkait rumusan sasaran audit internal perguruan tinggi yang dikelompokan menjadi

4 tahap, yakni:

a. Memastikan kelengkapan dokumen sistem manajemen mutu

b. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu

c. Memastikan efektivitas hasil

d. Mengukur kinerja manajemen organisasi dan kepuasan pelanggan

Penjabaran mengenai sasaran audit mutu internal terbagi menjadi beberapa tahap sebagai

berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu

Sasaran audit internal digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan sistem

manajemen mutu ISO 9001:2015 masih tahap awal yaitu tahap penyusunan dokumen sistem

mutu. Tahap ini, waktu implementasi ISO 9001:2015 berlangsung selama 6 bulan Dalam

pelaksanaan ini dokumen yang digunakan mengacu kepada Rencana Kerja Tahunan (RKT)

yang tersedia di Fakultas maupun di masing-masing Unit atau Direktorat.

b. Manajemen Mutu

Sasaran audit internal tahab 2 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan

SMM ISO 9001:2015 sudah tahap menengah yaitu tahap telah digunakan dan diterapkan

dokumen sistem mutu untuk kegiatan rutin. Tahap ini, dokumen sistem mutu seperti prosedur

mutu, wewenang dan tanggung jawab, Rencana Kerja Tahunan (RKT), formulir standar dan

dokumen pelengkap lainnya telah diterapkan dan jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan

sehari-hari. Tahap ini, waktu implementasi SMM ISO 9001:2015 selama 12 bulan, sehingga

sasaran audit internal yang dirumuskan mengukur tingkat kepatuhan dan kekonsistenan

auditee dalam menerapkan SMM ISO 9001:2015. Dengan demikian, dalam tahapan ini maka

sasaran audit internal adalah memastikan terlaksananya SMM ISO 9001:2015 dengan baik.

(5)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

3 C. Keefektifan Hasil Implemetasi Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Sasaran audit tahap 3 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapakan SMM

ISO 9001:2015 tahap menengah yaitu tahap yang telah digunakan dan diterapkan dokumen

sistem mutu untuk kegiatan rutin dan telah dilakukan pengukuran capaian sasaran mutu secara

rutin. Tahap ini, selain dokumen sistem mutu misalnya prosedur mutu, wewenang dan

tanggung jawab, RKT dan formulir standar dan perangkat lainnya telah diterapakan dan jadi

pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, juga auditee telah melakukan pengukuran

terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkannya oleh perguruan tinggi. Dalam tahap ini waktu

implementasi SMM ISO 9001:2015 menggunakan waktu 12 bulan, sehingga hasil

capaian-capaian sasaran mutu sudah dapat diukur. Dalam tahapan ini, sasaran audit internal diarahkan

kepada pemeriksaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pengukuran hasil

dari proses kegiatan tersebut dan dibandingkan dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Hasil pembandingan antara sasaran mutu dengan hasil capaiannya ini dapat dinilai dan diukur

dari efektifitas dan efisiensi berdasarkan implementasi SMM ISO 9001:2015. Oleh karena itu,

dokumen Rencana Manajemen Mutu dari hasil rapat Tinjauan Mutu menjadi dokumen yang

harus diperiksa dan ditelusur oleh para auditor.

D. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dan Kepuasan Pelanggan

Sasaran Audit Internal tahap 4 ini, digunakan untuk Perguruan Tinggi yang menerapkan

SMM ISO 9001:2015 sudah tahap lanjut yaitu tahap yang telah melewati tiga tahap

sebelumnya, dan arah Audit internal tidak lagi masalah efektifan dan efisiensi implementasi

SMM ISO 9001:2015 lagi tetapi sudah mengarah pada kemampuan kinerja Manajemen

Perguruan Tinggi untuk menghasilkan jasa yang mampu memuaskan mahasiswa, orang tua

mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap Perguruan Tinggi

tersebut. Tahap ini, kinerja manajemen Perguruan Tinggi benar-benar menjadi sasaran Audit

Internal. Penerapan audit terhadap klausul-klausul (standar) persyaratan SMM ISO 9001:2015

yang menjadi objek utama dari audit dan Manajemen Perguruan Tinggi harus mampu

membuktikan bahwa standar-standar SMM ISO 9001:2015 benar-benar telah dipatuhinya.

Auditor akan membuktikan komitmen Manajemen Perguruan Tinggi tersebut dengan dokumen

Manual Mutu yang memuat pedoman, peraturan, kebijakan, strategi, dan upaya-upaya

manajemen dalam mencapai visi, misi dan sasaran mutu Perguruan Tinggi serta memelihara

SMM ISO 9001:2015 dalam rangka selalu melakukan

sehingga

memuaskan para pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tahap ini, selain mengukur

kinerja dari Manajemen Perguruan Tinggi juga mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang

telah dilakukan oleh Manajemen Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, tahap ini setidaknya

Manajemen Perguruan Tinggi sudah melakukan pengukuran terhadap kepuasan mahasiswanya

(sebagai pelanggan utama Perguruan Tinggi), sehingga sasaran Audit internal yang dirumuskan

mengukur kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dan Kepuasan Pelanggan serta menjaga

sustanibility penerapan SMM ISO 9001:2015 di Perguruan Tingginya. Demikian pada tahap ini,

sasaran Audit internal yang dirasa tepat adalah mengukur kinerja Manajemen Perguruan

Tinggi dan Kepuasan Pelanggan serta sustainability implementasi SMM ISO 9001:2015.

(6)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

4 BAB 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup AMI ke 32 dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga rincian

tindak lanjut. Perencanaan Audit Internal dilaksanakan secara fleksibel agar memungkinkan

perubahan penekanan berdasarkan temuan dan bukti objektif selama audit. Masukan yang

relevan dari bidang yang diaudit, dan dari pihak lain yang berkepentingan, memperhatikan

subjek untuk dipertimbangkan dalam Audit Internal mencakup:

1.

Penerapan proses secara efektif dan efisien.

2.

Peluang perbaikan yang berkesinambungan.

3.

Kemampuan suatu sistem proses.

4.

Penggunaan teknologi informasi.

5.

Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

6.

Hasil dan harapan kinerja proses dan produk.

7.

Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja.

8.

Kegiatan perbaikan.

9.

Hubungan dengan pihak yang berkepentingan.

a) Pihak-pihak Teraudit dan Obyek Teraudit

Pihak auditee meliputi Dekan, Ketua Program Studi, Direktur, Kasubdit dan semua Unit

kerja pendukung di lingkungan Universitas Budi Luhur. Untuk efisiensi pelaksanaan AMI 32

di masing-masing Unit Direktorat dan Fakultas obyek yang teraudit antara lain :

1. Visi, Misi, Tujuan

2. Sasaran Mutu

3. Hasil monitoring Sasaran Mutu

4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

5. Hasil Monitoring Rencana Kerja Tahunan (RKT)

6. Intruksi kerja

7. Uraian tugas

8. Penanganan keluhan pelanggan

9. Daftar Rekaman Mutu

10. Daftar Resiko dan peluang

Sedangkan pada Fakultas, selain dokumen yang telah disebutkan diatas obyek yang

teraudit juga meliputi :

1. Kompetensi Lulusan

2. Matriks/tabel mata kuliah penunjang kompetensi

3. Silabi mata kuliah/RPS

4. Pengendalian/kontrol pelaksanaan RPS

Daftar nama nama Auditee pada pelaksanaan Audit Mutu Internal pada periode 32 adalah

sebagai beikut :

(7)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

5 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

2. Fakultas Teknologi Informasi

3. Fakultas Teknik

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

5. Direktorat Keuangan

6. Direktorat Promosi

7. Direktorat Kerjasama dan Humas

8. Direktorat Teknologi Informasi

9. Direktorat Digitalisasi Pembelajaran

10. Direktorat Digitalisasi Penunjang Akademik

11. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

12. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

13. Direktorat SDM

14. Lembaga Penjaminan Mutu

15. Satuan Pengendali Internal

16. Sekretariat Rektorat

17. Direktorat Administrasi Umum

18. Direktorat Administrasi Akademik

b) Kategori Temuan Audit

Auditor melakukan proses audit berbasis berfokus pada aspek-aspek penting yang

mempunyai resiko dan potensi terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan yang diperlukan oleh

persyaratan standar ISO 9001:2015.

adapun metode audit yang digunakan:

1. Wawancara

2. Pengamatan Kegiatan/ Observasi

3. Review Dokumentasi

Temuan audit mutu internal dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu NC, PNC, D, OFI.

1. Non-conformance (NC): Non conformance to the standard.

Definisi: (diturunkan dari penjelasan yang ada di EAC Guidelines for Application od

EN45012). Temuan dikategorikan NC karena dua hal, yaitu:

a. Tidak Adanya Prosedur Yang Dipersyaratkan Oleh Standar,

b. Tidak Dijalankannya Suatu Prosedur Secara Menyeluruh

(

)

2. Potential NC (PNC): PNC adalah kategori temuan yang bila tidak diperbaiki akan

membuat menjadi D atau bahkan NC

3. Discrepancy (D): Ketidak sesuaian dalam lingkup kecil (bukan menyeluruh)

4. OFI (Opportunity for improvement) :

a. Rekomendasi dari auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini.

b. Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat

(8)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

6 BAB 4

AUDITOR DAN OBYEK AUDITEE

Proses kegiatan audit berlangsung pada tanggal 13 s.d 28 Mei 2019 dengan melibatkan

10 auditor yang bertugas untuk melakukan audit lapangan ke 19 auditee yang terdiri dari

fakultas dan unit kelembagaan masing-masing auditee dikunjungi oleh 1-4 orang auditor untuk

melaksanakan kegiatan assessment lapangan. Berikut adalah data laporan hasil audit dalam

fase periode Audit Mutu Internal (AMI) beserta nama Auditor yang melakukan

AMI

ke 32:

Chek List & Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal Universitas Budi Luhur :

Unit AUDITEE TGL AUDIT AUDITOR JUMLAH TEMUAN

NC D PNC OFI

Dr.Amir Indra Budiman

Dr.Dewi Murtiningsih,.S.Kh,.MM Selasa, 14 Mei 2019 Peby 0 0 3 1

Fakultas Ekonomi & Bisnis Dicky Arisudhana,.SE,.MM

Dr.Deni Mahdiana Anggun

Dr.Rusdah Rabu, 15 Mei 2019 Rinny

Fakultas Teknologi Informasi Dr.Indra 0 0 0 0

Noni Juliasari,.M.Kom Jeani

Rizky Pradana

Dian Anubakti,.M.Kom

Dr.Nazori,.MT 0 0 0 3

Fakultas Teknik Anggraeni Dyah ST,.MT Kamis, 16 Mei 2019 Ratna

Musafa,.MT

Dr.Rusdiyanta Dody

Fakultas Ilmu Sosial dan Elistania,.S.Ip,.M.Si Rabu, 15 Mei 2019 Yohanes 0 0 0 0

Ilmu Politik Chazizah Gusnita,.S.Sos,.M.Krim

Dr.Nawiroh Vera,.M.Si

Fakultas Ilmu Komunikasi Wenny Maya Arlena,.M.Si Kamis, 16 Mei 2019 Peby 0 0 0 0

Bintarto Wicaksono,.S.P.T,.M.Sn Ratna

Widodo MS,.S.Kom Purwanto 0 0 0 0

Direktorat Keuangan Selasa, 14 Mei ₂₀₁₉

(9)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

7

NC D PNC OFI

Direktorat Promosi Joko Sutrisno,.M.kom Jum'at, 24 Mei 2019 Hendri 0 0 7 6

Direktorat Kerjasama &

Humas Sunten Manurung,.SH Senin, 13 Mei 2019 0 0 0 0

_{Liza Dwi Ratna,.M.Si} Ratna

_{Dr.Imelda,.M.kom}

Direktorat Teknologi Dr.Mardi Hardjianto,.M.Kom Jum'at, 17 Mei 2019 0 0 2 0

Informasi Jeani

Direktorat Digitalisasi Dr.Utomo Budiyanto,.M.Sc,.M.kom Senin, 20 Mei 2019 0 0 0 0

Pembelajaran Bimo

Direktorat Digitalisasi Dr.Gandung Triyono Rabu, 22 Mei 2019 0 0 0 3

Penunjang Akademik Margereta Sri Udari,.M.Hum

Painem,.M.Kom

Direktorat Riset & PPM

Putri Suryandari,.ST,.M.Ars

Suwasti Broto Jum'at, 24 Mei ₂₀₁₉ 0 0 7 1

Dr.Ir.Krisna Adhyarta M,.M.Sc

Dr.Umaimah Wahid,.M.Si

Direktorat Kemahasiswaan Purwanto,.S.Si,.M.Kom Peby 0 0 4 2

dan Alumni Budi Sulistiawan,.S.Kom Selasa, 28 Mei 2019

Direktorat SDM

Prof. Dr. F.X Suwarto,.M.S Kamis, 23 Mei ₂₀₁₉ Bimo 0 0 2 0

Suhono,.SE

Lembaga Penjaminan Mutu

Dr.Achmad Solichin,.S.Kom,.M.T.I Jum'at, 24 Mei ₂₀₁₉ Bimo 0 0 0 0

Hendri Irawan,.M.T.I

Irawan,.M.kom

Jeanie Annissa,.S.Ip,.M.Si

Anggun Puspitasari,.S.Ip,.M.Si

Satuan Pengendali Internal Ir.Ratnaningsih AW,.M.B.A Senin, 20 Mei ₂₀₁₉ 0 0 0 1

(10)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

8

NC D PNC OFI

Ir.Gatot Purwanto Rabu, 22 Mei 2019 Dody 0 0 4 0

Direktorat Administrasi Umum Suwarno,.S.Sos,.M.Ikom Rabu, 22 Mei 2019 Rinny 0 0 2 0

Direktorat Administrasi Brury Trya Sartana,.MM,.M.Kom Senin, 27 Mei 2019 Peby 0 0 2 0

Akademik Dra.Dwi Achadiani,.M.Kom

Sri Mulyati,.M.Kom

(11)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

9 BAB 5

KATEGORI TEMUAN AUDIT KINERJA

Pencatatan hasil temuan audit disesuaikan dengan rencana audit dan hasil temuan audit

dimasukkan dalam perencanaan tindakan pencegahan dan perbaikan. Temuan audit

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN MUTU NC / D/PNC/ OFI TINDAKAN PERBAIKAN LOKASI

1 Proses Transfer Product knowledge belum terdokumentasi

RKT OFI _{Lengkapi dokumen} administrasi

FEB

2. Monitoring Program Kerja (Akademik) tahun 2017/2018 belum diisi lengkap (point 9-35)

Monitoring RKT

PNC Perbarui Dokumen FEB

3 Daftar Rekaman Mutu belum diperbarui

RM PNC Perbarui Dokumen FEB

4 Daftar Risiko belum terlampir Daftar Risk PNC Dibuatkan Daftar Dokumen FEB

2. Fakultas Teknik

1 Tidak di temukan dokumen RM terbaru beserta bukti pemusnahan dokumen yang telah di lakukan.

RM OFI Membuat Berita

acara Pemusnahan dokumen yang menjadi temuan.

FTK

2 Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan kampus lain (target 4 kali dalam setahun) --> Belum sesuai karena baru di lakukan 2 kali di bulan November dan Desember dalam rangka pembinaan penelitian. Namun masih ada sisa waktu untuk pelaksanaan ke 3 dan ke 4.

SM OFI _{Akan di lakukan di} sisa waktu sampai dengan Agustus 2019

(12)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

10

3 Publikasi International

(target 6 per tahun) --> Realiasi baru 5 publikasi. Masih ada sisa waktu untuk publikasi ke 6.

SM OFI _{Akan di lakukan di} sisa waktu sampai dengan Agustus 2019 FTK

3. Direktorat Promosi

NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN MUTU NC / D/PNC/ OFI TINDAKAN PERBAIKAN LOKASI 1 VMT belum tersosialisasi ke media apapun VMT PNC Mensosialisasikan VMT ke Website Promosi, dan terpajang di unit Promosi Promosi

2 IK ada 5, namun Header dokumen kosong dan belum terstempel dokumen

terkendali atau belum disahkan oleh Wakil Manajemen ( LPM)

IK PNC Merevisi IK serta pengesahan

Promosi

3 Belum dapat menunjukan dokumen pendukung dari pengajuan hingga laporan promosi

IK OFI Membuat dokumen pendukung kegiatan

hingga laporan

Promosi

4 Tujuan IK tidak sesuai dengan nama IK

IK PNC Merevisi IK Promosi

5 Tedapat 4 urtug untuk Direktur dan 3 Koordinator, terdapat 1 urtug yang tidak memiliki IK yaitu Koordinator Media Sosial dan website

Urtug dan IK PNC Membuat IK terkait Koordinator Media Sosial dan Website

Promosi

6 Belum memiliki Rekaman Mutu

RM PNC Membuat Dokumen Rekaman Mutu

Promosi 7 Belum memiliki 10 daerah

tujuan promosi yang direncanakan

Sarmut-04 OFI Memiliki daftar rencana 10 daerah tujuan Promosi 8 SM belum ditandatangani atau disahkan SM PNC Mensyahkan Dokumen SM Promosi 9 RKT belum ditanda tangani

atau disahkan

(13)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

11

10 Belum memiliki bukti

pendukung atau laporan kegiatan Sponsorsip ke sekolah

RKT OFI Membuat bukti pendukung atau laporan kegiatan Sponsorship ke

sekolahan

Promosi

11 Daftar Resiko sudah ada namun belum ada nilai resiko

Daftar Risk OFI Mencantumkan nilai resiko pada kolom

Daftar Resiko

Promosi

12 Sulit untuk mencari arsip atau dokumen yang berkaitan dengan semua kegiatan PMB per masing masing Koordinator

RKT OFI Melengkapi arsip kegiatan PMB dan

digitalisasi ke google driver seperti

bukti proposal, daftar hadir, foto kegiatan, notulen jika ada laporan

akhir

Promosi

13 Target pendaftar sulit untuk dihitung pencapainya, dikarenakan tidak ada breakdown pencapian bulanan

Sarmut Ofi Memiliki target bulanan pendaftaran agar mudah untuk dihitung pencapaianya Promosi

4. Direktorat Teknologi Informasi

1 Tersedianya sistem komplain bagi stakeholder

Renstra PNC Pengajuan tenaga Programing ke SDM

DTI

2 Eksistensi Budi Luhur seacrh engine untuk memasang iklan di google adword

(14)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

12 5. Direktorat Digitalisasi Penunjang Akademik

NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN MUTU NC / D/PNC/ OFI TINDAKAN PERBAIKAN LOKASI 1 Dokumen Monitoring SM, UraianTugas, Daftar Rekaman mutu, Daftar Peluang Resiko dan Monitoring RKT belum di Update

Dokumen Mutu

OFI Akan diperbaiki DDPA

2 Kegiatan pelatihan & Workshop yang dilakukan 2 kali dalam setahun baru dilakukan sekali pada semester gasal 2018/2019 pada hari sabtu 03

Nopember 2018 dalam bentuk workshop ” Enter the Digital World” yang

bertempat di Lab ICT terpadu UBL, masih ada waktu untuk pelaksanaan ke dua.

Dokumen pendukung proposal dan LPJ ada.

SM-L-1/RK OFI Akan dilakukan sekali lagi dengan sisa waktu yang ada

DDPA

3 Tercapainya kegiatan seminar 2 kali dalam setahun baru dilakukan sekali pada semester gasal 2018/2019 pada hari jum’at, 12 maret 2019 di gedung Theater UBL, masih ada waktu untuk pelaksanaan ke dua. Dokumen pendukung proposal dan LPJ ada

SM-L-2/RKT OFI Akan dilakukan sekali lagi dengan sisa waktu yang ada

DDPA

6. Direktorat Riset & Pengabdian kepada Masyarakat

1 _{Unit belum memiliki VMT} VMT PNC Membuat dan

Lengkapi

DRPM

2 Intruksi Kerja dan Uraian Tugas belum update

Dokumen Mutu

(15)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

13

3 Rencana Kerja Tahunan

bidang pengabdian Masyarakat belum diisi lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang

RKT PNC Perbaiki dokumen DRPM

4 Rencana Kerja Tahunan bidang Riset belum diisi lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang

RKT PNC Perbaiki dokumen DRPM

5 Sasaran Mutu belum ditandatangani pejabat berwenang

Sarmut PNC Perbaiki dokumen DRPM

6 Dokumen penanganan Keluhan Pelanggan belum terlampir

Keluhan Pelanggan

OFI Lengkapi dokumen DRPM

7 Daftar rekaman mutu tidak terlampir

RM PNC Perbaiki dokumen DRPM

8 Daftar Resiko dan Peluang tidak terlampir

Daftar Risk PNC Akan dibuatkan dokumen

DRPM

7. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

1. Uraian Tugas belum diupdate Urtug PNC Perbarui Dokumen DKA 2 Intruksi kerja belum

diperbarui IK PNC Perbarui Dokumen DKA

3 Dokumen penangan Keluhan Pelanggan belum terlampir

Keluhan Pelanggan OFI Melengkapi Dokumen DKA 4 Dokumen RekamanMutu belum terlampir RM PNC Melengkapi Dokumen DKA 5 Dokumen daftar Resiko dan

peluang belum terlampir Daftar Risk PNC Melengkapi Dokumen

DKA 6 Sub Direktorat

Kemahasiswan belum memiliki Dokumen Monitoring Sarmut

Sarmut OFI Melengkapi Dokumen

DKA

(16)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

14

1 Daftar Rekaman Mutu tahun yang lama belum

disesuaikan dengan kondisi saat ini atau belum diupdate

RM OFI Update Dokumen SDM

2 Daftar Resiko dan Peluang tidak ada dikarenakan belum mendapatkan template Form

Daftar Risk PNC Melakukan koordinasi dengan

LPM

SDM

9. Satuan Pengendali Internal

1 Informasi hasil Audit Internal ke Fakultas melalui sistem Informasi

SM-03 OFI Akan diselesaikan sesuai batas waktu yang telah di tentukan

SPI

10.

Direktorat Administrasi Umum

a. Keamanan

NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN MUTU NC / D/PNC/ OFI TINDAKAN PERBAIKAN LOKASI 1 Usulan penambhan CCTV sebanyak 2 unit SM PNC Berkoordinasi dengan bagian pengadaan barang Keamanan 2 Pendidikan Intelegency Sekuriti SM OFI Berkoordinasi dengan pihak Yayasan Keamanan

b. Teknisi

1 Unit belum memiliki VMT VMT PNC Melengkapi dan membuat VMT

(17)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

15

2 Unit belum memiliki Form

Penangan Keluhan Pelanggan

Keluhan Pelanggan

OFI Melengkapi dan membuat Form Penangan Keluhan

Pelanggan

Teknisi

3 Unit belum melakukan pembaharuan daftar Rekaman Mutu RM OFI Melakukan pembaharuan Daftar Rekaman Mutu Teknisi

4 Unit belum memiliki Daftar Resiko dan Peluang

Daftar Resiko dan peluang PNC Membuat dan melengkapi dokumen Teknisi

11. Direktorat Administrasi Akademik

1 Belum ada pengesahan Dokumen Mutu (RKT beserta Monitoring)

RKT PNC Akan dilengkapi dan disahkan Dokumen RKT

DAA

2 Daftar Resiko dan Peluang

belum ada Daftar Risk PNC Akan dibuatkan daftar Resiko dan peluang

(18)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

16 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Audit Internal dilakukan oleh 19 Unit Kerja.

Temuan yang terdiri dari 9 unit mengalami 33 temuan PNC, 7 unit mengalami 17, sedangkan

Unit kerja tanpa temuan saat pelaksanaan AMI sebanyak 8 Unit kerja. Prosentase dari total

temuan tersebut dirinci melalui diagram sebagai berikut

:

Berdasarkan diagram tersebut, maka prosentase Temuan Audit Mutu Internal periode 32

ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 66% unit kerja yang mendapatkan temuan PNC sehingga

harus segera memperbaiki temuan tersebut, serta 34 % unit kerja yang mengalami OFI

sehingga membutuhkan rekomendasi auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini

dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat menguntungkan

dalam penerapan sistem mutu dan pengendaliannya

.

0% 0%

66% 34%

Prosentase Temuan Audit Mutu Internal

Periode 32

Non-conformance Discrepancy Potential NC

(19)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

17 BAB 6

STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Berdasarkan hasil temuan audit internal tersebut diatas telah disampaikan permintaan tindakan

perbaikan dan pencegahan. Temuan Audit Internal sejumlah 33 temuan yang terdiri 66% (PNC

), 34% (OFI), telah ditindak lanjuti dan diverifikasi oleh auditor. Adapun rincian status

Permintaan tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan mencakup tentang :

a. Pengendalian dokumen/ arsip/ catatan Rekaman mutu, dan

dokumen dan disahkan

oleh Pimpinan Unit kerja dan Wakil manajemen

b. Melakukan koordinasi dengan para Auditee keterkaitan kegiatan yang ada pada Fakultas

atau Direktorat, sehingga dapat terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal secara

menyeluruh. Dan melakukan koordinasi dengan para auditee untuk selalu mengupdate data

dokumen mutu beserta bukti buktinya.

c. Melakukan pengecekan kembali Program kerja Tahunan ( RKT) antara Waktu pelaksanaan

dengan kegiatan yang ada sehingga tingkat pencapaian target bisa diukur.

d. Beberapa Unit kerja dianjurkan untuk membuat Visi Misi dan tujuan serta membuat Daftar

Resiko dan Peluang dengan melakukan Koordinasi bagian SPMI Lembaga Penjaminan Mutu.

e. Unit kerja melakukan koordinasi dengan bagian SPMI Lembaga penjaminan Mutu terkait

Form,Dokumen Mutu ( Daftar Resiko dan Peluang, RM, IK, Urtug, RKT,BAP pemusnahan

Dokumen) yang belum ada.

f. Unit kerja harus melakukan pengarsipan dokumen mutu dengan baik.

g. Unit Kerja harus melakukan Koordinasi ke SPMI Lembaga Penjaminan Mutu dalam hal

Perubahan jadwal AMI kurun waktu 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI berlangsung.

(20)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

18 BAB 7

REKOMENDASI PERBAIKAN (

)

Untuk meningkatkan standar mutu, maka Lembaga Penjaminan Mutu perlu melakukan

monitoring rutin setiap tiga bulan untuk melihat progress realisasi Rencana Kerja Tahunan dan

Sasaran Mutu yang telah dilakukan oleh masing-masing unit, untuk memastikan

terselenggaranya alur bisnis yang berlangsung di setiap unit Fakultas maupun direktorat yang

ada di area Universitas Budi Luhur. Kegiatan ini juga dapat terselenggara secara efektif jika

melibatkan Gugus Penjaminan Mutu yang ada di Fakultas Khususnya sebagai media

penghubung antara LPM dan Fakultas. Sedangkan bagi unit di luar fakultas maka upaya

sosialisasi updating dokumen mutu dapat diberikan untuk persiapan penyelenggaraan kinerja

unit yang lebih baik lagi.

Dalam proses Audit Mutu Internal masing-masing unit kerja diwajibkan untuk selalu

meng-

dokumen Mutu secara Periodik, sebelum proses penyelenggaraan audit internal

dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar masing-masing unit menyiapkan kebutuhan dokumen

mutu dengan menggunakan keseragaman dokumen mutu yang telah disiapkan oleh unit

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Selain itu, Rekomendasi perbaikan yang harus diperhatikan

dalam penyelenggaraan audit mutu internal adalah komitmen setiap pimpinan unit untuk dapat

terlibat dalam proses audit mutu yang akan dan telah diselenggarakan sebagai proses masukan

informasi dan perbaikan alur bisnis yang terselenggara di masing-masing unit sebagai bentuk

(21)

SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

19 BAB 8

EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL

Dalam kegiatan Audit Mutu Internal ke 32 ini, Bidang SPMI Lembaga Penjaminan Mutu

melibatkan sebanyak 11 Auditor. Dalam penyelenggaraan kegiatan Assessment maka perlu

adanya bentuk evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan kinerja dan proses audit yang lebih

berkualitas.

Proses evaluasi kinerja auditor memiliki beberapa tolak ukur yang harus diperhatikan

diantaranya adalah Konsisten jadwal dalam Pelaksanaan AMI, Ketepatan waktu dalam

menghadiri proses

, penguasaan materi audit, ketepatan waktu dalam

menyelesaikan laporan audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan, proses objektivitas penilaian

dalam proses mengaudit, mampu berinteraksi dengan baik kepada

, dan dapat

memberikan

dalam proses audit.

Dalam penyusunan laporan pelaksanaan AMI ( Daftar Periksa dan Resume Audit),

beberapa auditor hampir secara keseluruhan telah menjalankan proses audit dengan tepat

waktu akan tetapi masih kurang jelas dalam menyampakan jenis temuan dan uraian temuan.

Dalam proses audit di Direktorat Teknologi Informasi mengalami penjadwalan ulang dari Hari

Rabu, 15 Mei 2019 menjadi Hari Jum’at, 17 Mei 2019 dikarenakan auditee tidak bisa

menunjukan Dokumen Mutu. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada masyarakat mengalami

penjadwalan ulang dari hari selasa, 21 Mei 2019 menjadi hari Jum’at, 24 Mei 2019 dikarenakan

Dokumen Mutu tidak ditemukan. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni mengalami

penjadwalan ulang semula hari Kamis, 23 Mei 2019 menjadi hari Selasa, 28 Mei 2019

dikarenakan ada rapat Sipenmaru. Direktorat Administrasi Akademik mengalami penjadwalan

ulang semula hari Jum’at, 24 Mei 2019 menjadi hari senin, 27 Mei 2019 dikarenakan ketiadaan

pimpinan Unit.

Dalam proses audit mutu internal ke 32 kendala yang lebih banyak dihadapi adalah

terkait perubahan jadwal (reschedule) jam atau tanggal yang dilakukan beberapa auditee.

Dalam kasus pelaksanaan audit pada Direktorat Administrasi Umum ditemukan ketiadaan

pimpinan di unit terkait sehingga pelaksanaan audit dilakukan oleh Kasubdit Teknisi dan

Keamanan sebagai

.

Dalam rangka meningkatkan kinerja para auditor dan juga auditee maka dalam

penyelenggaraan selanjutnya akan dibuat form penilaian bagi

dan

yang terlibat

dalam penyelenggaraan audit mutu internal dengan beberapa indikator capaian penilaian yang

akan dilakukan oleh Bidang SPMI dan diketahui serta dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan

Mutu Universitas Budi Luhur.

(22)

LETBAGA

PENJAilIINAN

IIUTU

LAPERAR

HASIL

AUT}IT

UUTU INTERNAL KE

32

Standard

(s)

lntemalAudit

Type

Waktu

Pelaksanaan

Audit

Date of next internal audit(s) Tim

Auditor lntemal

Chek

List

: ISO

9001:2015

:

QMS

ISO

9001:2015

:

13

s.d 28

Mei 2019

(JadwalTerlampir)

: Nopember

2019

:

Surat

Penugasan

Terlampir

:Terlampir

Demikian laporan

Audit mutu lnternal

periode ke

32

ini kami sampaikan.

Terimakasih

atas kerjasamanya.

? _"i.iq)

Jakarta,

Juli

2019

Solichin,S.Kom,

il.T.l

(23)

(24)

(25)

(26)

FAKULTAS re<rur<l FA.KULTAS ILMU KEMTJNTKAST Kompus Pusqt : Jl. Royo Ciledug - Petukongon Utoro - Jokorto Seloton '12260 Telp : 021-5853753 (hunting), Fox : 02,l-5853489, http://www.budiluhur,oc.id

SURAT TUGAS

NO.

:

D/

UBL/LPM/000/001

|

OS

I

20tg

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Budi Luhur menugaskan Saudara :

No.

Hama

Jabatan

1.

Jeanie Annisa,S,IP,M.Si

Auditor Internal

2. Anggun

Puspitasari,S.Ip,. M.Si

Auditor Internal

3.

Hendri

Irawan,,M.T.l

Auditor Internal

4.

Dody Kumiawan,.ST,.MT

Auditor Internal

5.

RinnyMeidiyustiani,SE,.M.Akt

Auditor Internal

6. _i

Ratna Dwi Cahyaningsih,SE,MM

Auditor Internal

7. Ir.Yohannes Yahya,,MM

Auditor Internal

8, Pebby

Wahyu

Purnawan,ST,.MT

Auditor Internal

9. Bimo Cahya Putra,.S.Kom,.M.Kom

Auditor Internal

10. Purwanto,.S.Si,. M.Kom

Auditor Internal

11.

Indra

Riyanto,.ST,.MT

Auditor Internal

Untuk

Melaksanakan

Tugas

Audit

Mutu

Internal

pada

Fakultas

dan

Direktorat

di

Lingkungan

Universitas

Budi Luhur

periode

AMI

32 (

13 s.d

24 Mei 2019) dan

kepada

setiap

auditor

diwajibkan untuk

membuat

serta

memberikan laporan hasil auditnya.

Demikian

surat tugas ini dibuat untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasi h.

Jakarta,

02

Mei 2019 Ketua

l'.

Q J Penjaminan ichin,.S.Kom,.M.T.I

(27)

DAFTAR PERIKSA

_Unit/Dept _{: FEB}

ELEMEN/

DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) TIDAK SESUAI SESUAI / BUKTI OBYEKTIF

RKT Kerjasama dengan PMB:

Proses transfer Product Knowledge dari PIC Promosi Fakultas belum terdokumentasi. Saat ini proses tranfer Knowledge masih berupa diskusi/ tatap muka antara PIC Promosi Fakultas dengan Dekan

Tidak sesuai RKT Fakultas FEB tertanggal 02 november 2018

Monitoring Program Kerja

(Akademik)

Monitoring Program Kerja (Akademik) tahun 2017/2018 pada point

9-35 belum diisi dengan lengkap Tidak sesuai Dokumen Monitoring Program Kerja (Akademik) Tahun 2017/2018 FEB Daftar

Rekaman Mutu

Unit belum melakukan pembaruan atas dokumen Daftar Rekaman

Mutu. Terlampir Daftar Rekaman Mutu FEB tahun 2012 Tidak sesuai Daftar Rekaman mutu FEB tahun 2012 Daftar Risiko Unit belum memiliki Daftar Risiko Tidak sesuai -

(28)

RESUME AUDIT

Tanggal _Unit/Dept : 14 Mei 2019 _{: FEB}

NO. URAIAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN _MUTU NC/D/PNC/_OFI _PERBAIKANTINDAKAN PENANGGUNG _JAWAB TANGGAL TARGET

PENYELESAIAN LOKASI 1 Proses Transfer Product knowledge belum

terdokumentasi RKT OFi Lengkapi dokumen

administrasi

Dr. Amir Indra

Budiman 28 Mei 2019 FEB

2 Monitoring Program Kerja (Akademik) tahun 2017/2018 belum diisi lengkap (point 9-35)

Monitoring Program

Kerja

PNC Perbarui

dokumen Dr. Amir Indra Budiman 28 Mei 2019 FEB 3 Daftar Rekaman Mutu belum diperbarui Daftar

Rekaman Mutu

PNC Perbarui

dokumen Dr.Amir Indra Budiman 28 Mei 2019 FEB 4 Daftar Risiko belum terlampir Daftar Risiko PNC Lengkapi

(29)

DAFTAR PERIKSA

Tanggal _Unit/Dept : 15 Mei 2019 _{: FTI}

ELEMEN/

SM-101 1. Ketersediaan Dokumen Mutu (RKT dan Sarmut) 2. Presentase (%) Prodi A Tahun 2019: 33.3% 3. Membentuk Tim Adhoc Akreditasi, SI, MKOM & SK

Sesuai 1. RKT dan Sarmut (F2.DPM.27/1) 2. Monitoring Sarmut (SM. FTI.02)

3. Sertifikat Akreditasi No. 047/SK/BAN-PT/Akred/S/W/2019 4. SK Pembentukan Tim Akreditasi SK

K/UBL/FTI/000/065/10/18 tanggal 31/10/18 5. SK Pembentukan Tim Akreditasi SI

K/UBL/FTI/000/014/03/18 tanggal 08/03/18 6. SK Pembentukan Tim Akreditasi MKOM

K/UBL/PPS/000/038/04/18 tanggal 25/05/18 SM-201 Jumlah penerimaan mahasiswa baru FTI tahun 2019 minimal 520 sesuai 1. SK Dekan Penunjukan PIC Promosi FTI No.

K/UBL/FTI/000/062/10/18

2. Proposal HIMTI event Lomba SMA BLICT FEST 3 & Web Release FTI tanggal 16/12/18

3. Dokumen kualifikasi calon mahasiswa baru FTI, bulan Maret 2010

4. Flyer Promosi SI dan D3 FTI

5. SK Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru K/UBL/FTI/000/009-01/03/10

SM-206 Mengoptimalkan masa tunggu lulusan Sesuai 1. Laporan Tracy tudy 2018

2. MoU dengan UGM A/UBL/000/003/07/17 (0003/JOI/KL.04.01/2017)

3. MoU dengan UKM 26 Oktober 2016 4. MoU XSIS 006/XMU-REC/260/I/2018

(A/UBL/FTI/000/003/09/18

SM-302 Meningkatkan Jumlah Penelitian Sesuai 1. Penunjukan reviewer oleh Fakultas SK No.

K/UBL/FTI/000/054/10/18

2. Surat Tugas Keikutsertaan Pelatihan (Dosen) P/UBL/FTI/000/009/03/19 an. Rizky Pradana, M.Kom 3. Surat Tugas Workshop Pengelolaan dan Analisis Data

Kualitatif Nvivo 12 Plus D/UBL/FTI/000/015/04/19

SM-303 Peningkatan Jumlah Publikasi Sesuai 1. SK Dosen Berkinerja Baik K/UBL/FTI/000/042/08/18

(30)

DAFTAR PERIKSA

_Unit/Dept _{: Fak. Teknik}

PASAL/

Kelengkapan dokumen ISO Sesuai Di temukan dokumen ISO : Sasaran Mutu &

Monitoringnya, RKT & Monitoringnya, Instruksi Kerja, Rekaman Mutu, Uraian Tugas, Penanganan Keluhan Pelanggan dan Daftar Resiko & Peluang.

SM Prosentase kelulusan dengan IPK >= 3.00 dengan Realisasi 90 % Sesuai Wisuda Smt Gasal 2018/2019 berdasarkan SK

No :K/UBL/FTK/000/18/03/19. Jumlah mahasiswa lulus 32 orang (17 prodi Arsitek & 15 prodi Elektro). Jumlah mahasiswa tersebut yang lulus dengan IPK >= 3.00 sebanyak 29 orang (90,61%) dari jumlah kelulusan. RM Daftar Rekaman Mutu dan bukti pemusnahan dokumen yang telah

di lakukan Tidak Sesuai Tidak di temukan dokumen RM terbaru beserta bukti pemusnahan dokumen yang telah di lakukan. SM Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan kampus lain (target 4

kali dalam setahun) Tidak Sesuai Belum sesuai karena baru di lakukan 2 kali di bulan November dan Desember dalam rangka pembinaan penelitian. masih ada waktu untuk pelaksanaan ke 3 dan ke 4.

 Mendatangkan Guru Besar tidak tetap dari Univ. Brawijaya Malang Prof. Antariksa Sudikno pada tanggal 9 November 2019 --> Laporan kegiatan ada (12-11-2018)

 Mendatangkan Guru Besar Tidak Tetap dari ITS Surabaya, Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo pada bulan Desember 2018 -->Laporan Kegiatan ada RKT Keterlibatan penelitian dengan mahasiswa (target 2 dalam

setahun) Sesuai  Laporan Penelitian : « Strategi Desain Sistem Pencahayaan untuk mencapai Kenyamanan Visual » dengan peneliti Sri Kurniasih, ST, M.Ars (040066) dan Oki Saputra (1551500265)

 Laporan Penelitian : « Manajemen Inteferensi Pada Jaringan Seluler Makro-Femto Menggunakan Algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) » dengan peneliti Rumi Sirait (020002) ; Nitty Fath, ST (170001) ; Arif Nurpobin (1452500216).

(31)

SM

publikasi ke 6. Di ambil 1 contoh publikasi jurnal “Pertamina Journal off Social Sciences & Humanities Vol. 26 (T) Maret 2018. Dengan penulis Indra Riyanto, Martini, Krisna Adiyarta dengan judul “An Effort to Lower Electricity Bill In University Building By Automatic Lighting Switches Application”

RKT Monitoring BAP & RPS Sesuai Dilakukan pada Semester Genap 2018/2019. Monitoring

pertama di lakukan menjelang UTS. Diambil sampel Dosen Inggit Musdinar Sayekti Sihing, mata kuliah Desain Interior Fasilitas Umum & Komersial kelp AP.

(32)

RESUME AUDIT

_Unit/Dept _{: Fak. Teknik}

PENYELESAIAN LOKASI 1 Tidak di temukan dokumen RM terbaru

beserta bukti pemusnahan dokumen yang telah di lakukan.

RM OFI Akan di buatkan Dr. Nazori AZ 24-05-2019 Fak. Teknik

2 Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan kampus lain (target 4 kali dalam setahun) --> Belum sesuai karena baru di lakukan 2 kali di bulan November dan Desember dalam rangka pembinaan penelitian. Namun masih ada sisa waktu untuk pelaksanaan ke 3 dan ke 4.

SM OFI Akan di lakukan

di sisa waktu samoai dengan Agustus 2019

Dr. Nazori AZ Agustus 2019 Fak. Teknik

3 Publikasi International (target 6 per tahun) --> Realiasi baru 5 publikasi. Masih ada sisa waktu untuk publikasi ke 6.

SM OFI Akan di lakukan

di sisa waktu samoai dengan Agustus 2019

(33)

DAFTAR PERIKSA

_Unit/Dept _{: FISIP}

ELEMEN/

SM-01 Ketersediaan VMT dan Mencantumkan VMT dalam kegiatan perkuliahan

Sesuai SK. Nomor K/UBL/FIS/000/003/05/13 tentang Pemberlakuan VMT

SM-02 Optimalisasi Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sesuai SK Nomor K/UBL/FIS/000/064/12/18 tentang Satuan Pengendalian Mutu

SM-03 Menyiapkan dan meningkatkan mutu mahasiswa FISIP Sesuai 1. Proposal Workshop Penulisan Skripsi tahun 2019 2. Proposal kuliah umum No.

P/UBL/FIS/000/094/05/19 SM-04 Meningkatkan Mutu SDM:

1. Memberikan kesempatan 3 dosen untuk melanjutkan sekolah S3

2. Mendorong dosen untuk mengikuti seminar

Sesuai 1. Perjanjian Ikatan Dinas Nomor :

A/YBLC/KET/000/332/07/18 tentang Ikatan Dinas 2. Surat Perintah Jalan No. J/UBL/DSM/000/003/05/19 SM-05 Meningkatkan Mutu Kurikulum, Pembelajaran:

1. Menyelenggarakan Studi Ekskursi 2. Kuliah Umum Internasional 3. Penyempurnaan Kurikulum

Sesuai 1. LPJ Kuliah Ekskursi Singapura-Malaysia tgl. 23 Juli 2018

2. Materi kuliah umum : Media Global & Generasi Milenial

3. RPS Mata kuliah : Kenakalan Anak (Kode : KR019), tanggal Penyusunan 31/01/18

SM-06 Memaksimalkan Jumlah Penelitian & PKM serta publikasi 1. PKM: Dengan pembentukan Tim dan Prodi membuka link

kerjasama

2. Penelitian: Mengacu kebijakan DRPM, mengikuti Workshop Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen baik nasional dan internasional

Sesuai PKM : Jurnal IKRA-ITH Abdimas bulan Maret 2019 (nasional)

Penelitian : Workshop Understanding The Rise of Islamism in Indonesia : Islamic Community Forum (FUI), It’s Agenda and It’s Forum in Indonesia

(34)

DAFTAR PERIKSA

Tanggal _Unit/Dept : 16 Mei 2019 _{: Fikom}

PASAL/

RKT 2.2 Evaluasi Struktur Organisasi Sesuai SK Struktur KEsekretariatan No. /UBL/FIK/000/055/10/18, tanggal 18 Oktober 2018 9 Staff Khusus (Shinta Khristanty – Staff Khusus PKM) RKT 4.1 Pelatihan Web oleh Web Specialist yang dipandu oleh Tim DTI _{(Penggunaan web blog)} Sesuai Surat tugas pelatihan web blog, ada 7 orang dosen Ahmad Pramegia No. D/UBL/FIK/000/014A/04/19,

tanggal 16 April 2019.

RKT 5.1 Bersama prodi mengadakan rapat untuk meninjau kembali _{kurikulum, serta melengkapi silabus (SAP) setiap mata kuliah} Sesuai Notulen rapat kurikulum broadcast journalism, Selasa 15 _{Januari 2019. Diahdiri 5 orang.} Daftar resiko Membrikan penugasan khusus kepada dosen tetap untuk _{melakukan sekolah S3} Sesuai Surat pengjuan beasiswa S3 a.n. Arief Ruslan, S.Kom., M.Sn. (Dosen TEtap). No. P/UBL/FIK/000/005/05/19

tanggal 9 September 2019.

(35)

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

No. Form/Rev Periode/No.Audit : F2.DPM.13/1 : 32

DAFTAR PERIKSA

Tanggal _Unit/Dept : 14-05-2019 _{: Keuangan}

PASAL/

SM Sasaran Mutu Sesuai Sasaran mutu Direktorat Keuangan, disyahkan Agustus

2019 Rev 0

SM Monitoring Sarrmut sesuai Dokumen Sarmut Keuangan, 7 Agustus 2018

SM Daftar Rekaman mutu Sesuai Dokumen Rekaman mutu, diterbitkan 27 Juli 2018 Rev

14, di mulai dari tahun 2012 ( Januari 2012 – Februari 2013 dengan masa simpan 7 tahun

Daftar Resiko dan peluang ( Risk Register) sesuai Direktorat Keuangan Mempunyai daftar resiko dan peluang tanggal 8 Oktober 2018

(36)

DAFTAR PERIKSA

_Unit/Dept

_:

_{Dir. Promosi}

ELEMEN/

VMT VMT belum tersosialisasikan ke media apapun Tidak sesuai Dokumen VMT IK IK ada 5, namun header dokumen kosong dan belum terstempel

dokumen terkendali atau belum disahkan oleh LPM Tidak sesuai IK

IK Tujuan IK tidak sesuai dengan nama IK Tidak sesuai IK

IK IK sesuai prosedur dan dokumen lengkap Sesuai IK. Pendaftaran Mahasiswa Online dan Offline IK Belum dapat menunjukkan dokumen pendukung dari pengajuan

hingga laporan promosi Tidak sesuai IK. Laporan Promosi

Urtug dan IK Terdapat 4 Urtug untuk Direktur dan 3 Koordinator, terdapat 1 urtug yang tidak memiliki IK yaitu Koordinator Media Sosial dan Website

Tidak sesuai Tidak dapat menunjukkan IK untuk pekerjaan berdasarkan urtug Koordinator Media Sosial dan Website

RM Belum memiliki RM Tidak sesuai Belum ada RM

SM-04 Belum memiliki 10 daerah tujuan promosi yang telah direncanakan Tidak sesuai Belum ada 10 tujuan daerah promosi diluar Jabodetabek SM SM belum ditandatangani atau disahkan Tidak sesuai SM belum disahkan

RKT RKT belum ditandatangani atau disahkan Tidak sesuai RKT belum disahkan RKT Sosialisasi dan branding “Sahabat Kampus” Sesuai Infopmb 3 Oktober 2018 RKT Belum memiliki bukti pendukung atau laporan kegiatan

Sponsorship ke Sekolah Tidak sesuai Belum memiliki bukti pendukung atau laporan kegiatan Daftar Resiko Daftar Resiko sudah ada namun belum ada nilai resikonya Tidak sesuai Belum ada bukti pendukung Daftar Nilai Resiko

(37)

RESUME AUDIT

_Unit/Dept _{: Dir. Promosi}

PENYELESAIAN LOKASI 1. VMT belum tersosialisasikan ke media

apapun VMT PNC Mensosialisasikan VMT ke website

Promosi, dan terpajang di unit Dir Promosi

Direktur Promosi 29 Mei 2019 Extend 19 Juni 2019

Direktorat Promosi

2. IK ada 5, namun header dokumen kosong dan belum terstempel dokumen terkendali atau belum disahkan oleh LPM

IK PNC Merevisi IK serta

disahkan Direktur Promosi 29 Mei 2019 Extend 19 Juni 2019

Direktorat Promosi 3. Tujuan IK tidak sesuai dengan nama IK IK PNC Merevisi IK Direktur Promosi 29 Mei 2019

Extend 19 Juni 2019

Direktorat Promosi 4. Belum dapat menunjukkan dokumen

pendukung dari pengajuan hingga laporan promosi IK OFI Membuat dokumen pendukung kegiatan hingga laporannya

Direktorat Promosi

5. Terdapat 4 Urtug untuk Direktur dan 3 Koordinator, terdapat 1 urtug yang tidak memiliki IK yaitu Koordinator Media Sosial dan Website

Urtug dan IK PNC Membuat IK terkait Koordinator Media Sosial dan Website

Direktorat Promosi

6. Belum memiliki RM RM PNC Membuat

dokumen RM Direktur Promosi 29 Mei 2019 Extend 19 Juni 2019

Direktorat Promosi 7. Belum memiliki 10 daerah tujuan promosi

yang telah direncanakan SM-04 OFI Memiliki daftar rencana 10 daerah tujuan promosi

Direktorat Promosi

8. SM belum ditandatangani atau disahkan SM PNC Mensahkan SM Direktur Promosi 29 Mei 2019 Extend 19 Juni 2019

Direktorat Promosi

(38)

10. Belum memiliki bukti pendukung atau

laporan kegiatan Sponsorship ke Sekolah RKT OFI Membuat bukti pendukung atau laporan kegiatan Sponsorship ke Sekolah

Direktorat Promosi

11. Daftar Resiko sudah ada namun belum ada

nilai resikonya Daftar Resiko OFI Mencantumkan nilai resiko pada Daftar Resiko

Direktorat Promosi 12. Sulit untuk mencari arsip atau dokumen

yang berkaitan dengan semua kegiatan PMB per masing - masing koordinator

RKT OFI Melengkapi arsip kegiatan PMB dan didigitalkan ke google drive seperti bukti proposal, daftar hadir, foto kegiatan, notulen jika ada dan laporan akhir

Direktorat Promosi

13. Target pendaftar sulit untuk dihitung pencapaiannya, dikarenakan tidak ada breakdown pencapaian bulanan

Sarmut OFI Memiliki target bulanan

pendaftaran agar mudah untuk dihitung pencapaiannya

Direktorat Promosi

(39)

DAFTAR PERIKSA

_Unit/Dept _{: Dir. Kerjasama}

PASAL/

Kelengkapan Dokumen penunjang ISO Sesuai

Di temukan semua dokumen penunjang ISO antara lain : Sasaran Mutu & Monitoringnya, RKT & Monitoringnya, Instruksi Kerja, Daftar Rekaman Mutu, Penanganan Keluhan Pelanggan, Daftar Resiko & Peluang. RKT Bentuk kerjasama dalam negeri dengan lembaga di luar kampus Sesuai

Dokumen kerjasama dengan TNI AL.

Sudah di laksanakan dalam bentuk kuliah umum yang di laksanakan pada tanggal 27 April 2019. Pelaksanaan di lakukan dengan Fak. FISIP dan FIKOM

RKT Kendala-kendala dalam pelaksanaan RKT Sesuai Pelaporan-pelaporan kegiatan dari fakultas yang masih _{kurang terselesaikan.}

RKT Publikasi kegiatan ke media cetak (15 media cetak) Sesuai

Publikasi terakhir dengan mengundang jurnalis melalui surat undangan No : U/UBL/DKS/000/010/04/19. Materi publikasi adalah mempublikasikan mobil listrik Neo Blitz tanggal 28 April 2019.

Lokasi di JIE Kemayoran dengan mengundang 23 media dan yang datang 57 media. Di muat antara lain di mobil123.com, CNN Indonesia, NET TV.

(40)

DAFTAR PERIKSA

_Unit/Dept _{: DTI}

PASAL/

Renstra Tersedianya sistem SI terpadu bebasis mobile sesuai Aplikasi dosen mobile atas nama Dr. Mardi

Hardjianto,S.Kom,M.Kom, aplikasi dasboard melalui google playstore

SM-1 untuk calon mahasiswa, mahasiswa, dosen , karyawan, yayasn dan rektorat(dasborad), orsng tua, alumni

SM-3 Tersedia laporan ESPED dalam 4 minggu Sesuai Laporan ESPED melalui importerfeederforlap Localhost: 5555/admin/index.php/mahasiswa dalam contoh semester ganjil 2018/2019

SM-4 Menaikkan Ranking webmatrics Sesuai Data pantauan tackling majestik 2019 per maret minggu ke 4 tahun 2019 dapat dilihat dalam tools

http;//majestic.com

Resntra Tersediaanya sistem komplain bagi stake holder Tidak sesuai Hambatan terkait tenaga programing resign sehingga berlum tersentuh

Resntra SM-8 Eksistensi budi luhur seacrh engine untuk memasang iklan di

google adword Tidak sesuai Belum ada permintaan dari unit lain

SM-9 Tersedia jaringan GPRS di lingkungan kampus budi luhur melalui

coverage area wifi Sesuai Dokumen lokasi akses point coverage area

(41)

RESUME AUDIT

_Unit/Dept _{: DTI}

PENYELESAIAN LOKASI 1. Tersediaanya sistem komplain bagi stake

holder Renstra PNC Pengajuan Tenaga

Programing ke SDM

Dr.Mardi Hardjianto 24 Juni 2019 DTI

2. Eksistensi budi luhur seacrh engine untuk

(42)

DAFTAR PERIKSA

Unit/Dept : Digitalisasi Pembelajaran ELEMEN/

SM-1 Sosialisasi Digitalisasi Pembelajaran.

Berdasarkan target yang ada realisasi 100%, dimana dalam 1 tahun dilakukan 2 kali kegiatan sosilisasi. Kegiatan sosialisasi ditumpangkan dengan acara Coffe Morning bulan 12/18 dan 07/19 (rencana). Undangan stackholder bersamaan dengan kegiatan Coffe morning melalui WA Grup

Sesuai Sample:

Notulen Rapat No. U/UBL/REK/000/032/05/19 Perihal Rapat Koordinasi dengan Unit Terkait

SM-2 Pelatihan Digitalisasi Pembelajaran.

Berdasarkan target yang ada realisasi 100% dimana dalam 1 tahun dilakukan 2 kali kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan dilakukan bulan 12/18 dan 02/19. Bentuk proposal pelatihan berupa undangan pelatihan yang dikirimkan ke PIC unit.

Laporan kegiatan berupa konfirmasi email ke Deputi Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan seluruh Dekan

Sesuai Sample :

Undangan Pelatihan No. D/UBL/DDP/000/006/01/19 Perihal Undangan Rapat Pelatihan

email, Perihal Laporan Pelaksanaan Pelatihan LMS Dosen Batch 1-4 tanggal 11 maret 2019

Penanganan Keluhan Pelanggan

Unit memiliki 2 (dua) jalur akses penanganan keluhan pelanggan yaitu berupa jalur email dan web chat

Sesuai Rekap Penanganan Keluhan Pelanggan Bulan Agustus 2018

Daftar Risiko (Risk Register)

Unit telah memiliki daftar register. Berdasarkan informasi auditee masih terdapat kesulitan dalam mengisi data-data yang ada di Daftar resiko. Auditee mengharapkan ada sosialisasi terkait pengisian Daftar risiko

Sesuai Form Daftar Risiko Periode 2018-2019

(43)

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Periode/No.Audit : 32

DAFTAR PERIKSA

Tanggal _Unit/Dept : 22-05-2019 _{: DDPA}

PASAL/

SM-I-1/RKT Adanya Inovasi yang di peruntukan bagi setiap unit kerja di lingkungan UBL di mana target yang di tetapkan 1 kali (Realiasasi 100%)

Sesuai Diadakannya kegiatan “Budi Luhur Innovation Challenge 2019” yang selesai dilakukan pada bulan Maret 2019. Dokumen penyelenggaraan : Form Penilaian, Presenasi Peserta, Laporan penyelenggaraan.

Kelengkapan Dokumen penunjang ISO Tidak Sesuai Dokumen Monitoring SM, Uraian Tugas, Daftar Rekaman Mutu, Daftar Peluang Resiko & Monitoring RKT belum di update.

Proses penanganan keluhan pelanggan Sesuai Adanya buku Log keluhan pelanggan. Pelaporan terakhir nomor : 1905008 tanggal 16-06-2019 sudah

terselesaikan. SM-L-1/RKT Kegiatan pelatihan & workshop yang di lakukan 2 kali dalam

setahun. Tidak Sesuai Baru dilakukan sekali pada Semester Gasal 2018/2019 pada hari Sabtu 03 November 2018 dalam bentuk workshop « Enter The Digital World » yang bertempat di Lab ICT Terpadu UBL. Masih ada waktu untuk

pelaksanaan ke dua. Dokumen pendukung proposal dan LPJ ada.

SM-L-2/RKT Tercapainya kegiatan seminar 2 kali dalam setahun Tidak Sesuai Baru di lakukan sekali pada Semester Gasal 2018/2019 pada hari Jum’at tanggal 12-03-2019 di gedung theater UBL. Masih ada waktu untuk pelaksanaan ke dua. Dokumen pendukung proposal dan LPJ ada.

SM-L-3/RKT Kegiatan maintenance 1 bulan sekali. Sesuai Laporan rekapan maintenance selama satu semester yang di lakukan pada semester Gasal 2018/2019. Di mana isinya adalah detail kegiatan maintenance yang dilakukan pada setiap bulan.

SM-L-4/RKT Perekrutan asisten Lab 1 kali dalam setahun sesuai Terakhir di lakukan pada bulan September 2018, jumlah pendaftar 22 orang, yang di terima 15 orang. Berdasar SK No. K/YBL/KET/000/209/04/19 tertanggal 22 April 2019.

(44)

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

No. Form/Rev Periode/No.Audit : F2.DPM.15/1 : 32

RESUME AUDIT

Tanggal _Unit/Dept : 22-05-2019 _{: DDPA}

PENYELESAIAN LOKASI 1 Dokumen Monitoring SM, Uraian Tugas,

Daftar Rekaman Mutu, Daftar Peluang Resiko & Monitoring RKT belum di update.

Monitoring SM, UT, RM,

Monitoring RKT, Daftar

Resiko

OFI Akan di perbaiki Gandung Triyono 29-05-2019 DDPA

2 Kegiatan pelatihan & workshop yang di lakukan 2 kali dalam setahun -->

Baru dilakukan sekali pada Semester Gasal 2018/2019 pada hari Sabtu 03 November 2018 dalam bentuk workshop « Enter The Digital World » yang bertempat di Lab ICT Terpadu UBL. Masih ada waktu untuk pelaksanaan ke dua. Dokumen pendukung proposal dan LPJ ada.

SM-L-1/RK OFI Akan di lakukan sekali lagi dengan sisa waktu yang ada.

Gandung Triyono Sisa waktu sesuai

dengan RKT DDPA

3 Tercapainya kegiatan seminar 2 kali dalam setahun --> Baru di lakukan sekali pada Semester Gasal 2018/2019 pada hari Jum’at tanggal 12-03-2019 di gedung theater UBL. Masih ada waktu untuk pelaksanaan ke dua. Dokumen pendukung proposal dan LPJ ada.

SM-L-2/RKT OFI Akan di lakukan sekali lagi dengan sisa waktu yang ada.

Gandung Triyono Sisa waktu sesuai

(45)

DAFTAR PERIKSA

_Unit/Dept _{: DRPM}

ELEMEN/

VMT Unit belum memiliki dokumen VMT Tidak sesuai -

I K Unit belum melakukan update Instruksi kerja (IK) dan Uraian Tugas. Terjadi perubahan pejabat penanggungjawab namun tidak dilengkapi dengan IK dan Uraian Tugas yang baru

Tidak sesuai Dokumen Instruksi Kerja dan Uraian Tugas Tahun 2010

RKT 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang Riset tidak diisi lengkap dan tidak ditandatangan pejabat berwenang

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang Pengabdian masyarakat tidak tidak ditandatangan pejabat berwenang

Tidak sesuai Dokumen RKT bidang Riset dan RKT bidang Pengabdian masyarakat tahun 2018-2019

Sasaran Mutu Sasaran mutu belum ditandatangan pejabat berwenang Tidak sesuai Dokumen sasaran mutu tahun 2018-2019 Unit belum memiliki Dokumen Penanganan Keluhan Pelanggan Tidak sesuai -

Unit belum memiliki Dokumen/ Daftar Rekaman mutu Tidak sesuai - Unit belum memiliki Daftar Risiko dan Peluang Tidak sesuai -

(46)

RESUME AUDIT

_Unit/Dept _{: DRPM}

PENYELESAIAN LOKASI

1 Unit belum memiliki VMT VMT PNC Lengkapi VMT Krisna A M 10 Juni 2019 DRPM

2 Instruksi Kerja (IK) dan Uraian Tugas belum update IK & Uraian Tugas PNC Perbarui IK dan Uraian Tugas Krisna A M 10 Juni 2019 DRPM 3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang Riset

belum diisi lengkap dan ditandatangan pejabat berwenang

RKT PNC Perbarui RKT Krisna A M 10 Juni 2019 DRPM

4 Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang pengabdian masyarakat belum diisi lengkap dan ditandatangan pejabat berwenang

RKT PNC Perbarui RKT Krisna A M 10 Juni 2019 DRPM

5 Sasaran Mutu belum ditandatangan

pejabat berwenang Sasaran Mutu PNC Perbarui Sasaran mutu Krisna A M 10 Juni 2019 DRPM 6 Dokumen Penanganan Keluhan Pelanggan

belum terlampir Penanganan Dokumen Keluhan Pelanggan OFI Lengkapi dokumen Penanganan Keluhan Pelanggan Krisna A M 10 Juni 2019 DRPM

7 Daftar Rekaman Mutu tidak terlampir Daftar Rekaman

Mutu

PNC Lengkapi Daftar

Rekaman Mutu Krisna A M 10 Juni 2019 DRPM 8 Daftar Risiko dan Peluang tidak terlampir Daftar Risiko

dan Peluang PNC Lengkapi Daftar Risiko dan Peluang

(47)

RESUME AUDIT

Tanggal _Unit/Dept : 28 Mei 2019 _{: DKA}

PENYELESAIAN LOKASI 1 Uraian Tugas belum diperbarui Uraian Tugas PNC Perbarui

Dokumen Budi S 24 Juni 2019 DKA

2 Instruksi Kerja belum diperbarui Instruksi

Kerja PNC Perbarui Dokumen Budi S 24 Juni 2019 DKA 3 Dokumen Penaganan Keluhan Pelanggan

belum terlampir Penaganan Keluhan Pelanggan

OFI Lengkapi

4 Dokumen Daftar Rekaman Mutu belum

terlampir Rekaman Daftar

Mutu

PNC Lengkapi

5 Dokumen Daftar Risiko dan Peluang belum

terlampir Daftar Risiko & Peluang PNC Lengkapi Dokumen Budi S 24 Juni 2019 DKA 6 Sub Direktorat Kemahasiswaan belum

memiliki dokumen Monitoring Sasaran Mutu

Monitoring

(48)

DAFTAR PERIKSA

_Unit/Dept _{: SDM}

PASAL/

Visi misi & Tujuan sesuai Dokumen Visi Misi dan Tujuan Direktorat SDM disahkan tahun 2018

SM Sasaran Mutu Sesuai Dokumen mutu sasaran mutu Direktorat SDM disahkan

29 Agusuts 2018

Hasil Monitoring Sasaran Mutu sesuai Dokumen Sasaran mutu Direktorat SDM disahkan tanggal 15 mei 2018

Pencapaian Rekrutmen dosen target 470 tercapai diatas 510 orang Sesuai Data dosen pada sistem database oracle DSDM

Rencana kerja tahunan Sesuai Dokumen RKT disahkan tanggal 29 Agustus 2018

Monitoring Rencana kerja Tahunan Sesuai Dokumen monitoring rencana kerja tahunan disahkan tanggal 9 mei 2018

Pengarahan strategi sukses serdos sesuai Proposal sosialisasi dan pelatihan pengisian BKD serdos 2018, 2 Nov 2018 dan 15 maret 2019

Urtug Uraian Tugas sesuai Uraian tugas disahkan 1 april 2013

IK Daftar intruksi kerja Sesuai Dokumen intruksi kerja disahkan 1 mei 2013

RM Penanganan keluhan pelanggan Sesuai Logbook keluhan DSDM dan Form terkai DSDM

Daftar rekaman mutu Tidak sesuai Daftar rekaman mutu tahun 2010, belum disesuaikan dengan data rekaman mutu tahun 2019

Daftar Resiko dan Peluang Tidak sesuai Belum ada.

(49)

RESUME AUDIT

_Unit/Dept _{: SDM}

PENYELESAIAN LOKASI 1. Daftar rekaman mutu tahun yang lama

belum disesuaik dengan kondisi saat ini atau belum diupdate

RM OFI Update

Dokumen Prof.Dr.F.X Suwarto 27 Mei 2019 SDM 2. Daftar resiko dan peluang tidak ada

dikarenakan belum mendapatkan template Form.

Daftar resiko PNC Melakukan Koordinasi dengan LPM