4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
4.726.821.300,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran pada BKD Kota Payakumbuh 1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
594.899.800,00 1 Tahun
02. BKD
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.07.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya adm surat menyurat
100% 1.275.000,00
12 bln
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.07.01.02. Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya
Terpenuhinya kebuthan komunikasi, sumberdaya air dan listrik
100% 52.200.000,00
12 bln
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.07.01.06. Tersedianya jasa pengelola adm
keuangan
Lancaranya pengelolaan adm keunagan kantor
100% 4.625.000,00
3 unit roda 4 dan 13 unit roda 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.07.01.07. Tersedianya jasa pengelola adm
keuangan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan
100% 117.894.000,00
16 0rang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.07.01.08. Tersedinya bahan-bahan
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkunganny
100 % 3.950.000,00
23 item
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20.07.01.09. Tersedianya jasa perbaikan kerja 1 tahun Berfungsinya perlatan kerja 100% 8.840.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.07.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantornya
100% 20.814.000,00
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.07.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Lancaranya administrasi perkantoran
100 % 30.961.000,00
12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.07.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100% 5.052.800,00
4
8
11
Halaman 2 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.07.01.13. Tersedianya peralatan gedung
kantor, yaitu Lemari Arsip, proyekyor LCD, Dispencer, Kipas Angin, Komputer, Tangga Aluminium, Treadmillrolling pex, AC, terali kantor, notebook dan printer
Tersedianya peralatan gedung kantor, yaitu Lemari Arsip, proyekyor LCD, Dispencer, Kipas Angin, Komputer, Tangga Aluminium, Treadmillrolling pex, AC, terali kantor, notebook dan printer
100% 188.792.400,00
24 unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.07.01.15. Tersedianya bahan bacaan Tersedianya kebutuhan
informasi
100 % 7.583.600,00
3 media
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.07.01.17. Tersedianya makanan dan minum Terpenuhnya kebutuhan
makan dan minum kantor
100 % 19.230.000,00
12 bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.07.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100 133.682.000,00
1 Tahun
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pada BKD Kota Payakumbuh
1.20.1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
227.319.800,00 1 Tahun
02. BKD
Pengadaan mebeleur
1.20.1.20.07.02.10. Terpenuhinya mobiler kantor, yaitu :
meja rapat, kursi rapat, kursi tamu set dan kursi tunggu set 5 dudukan.
Terpenuhinya mobiler kantor, yaitu : meja rapat, kursi rapat, kursi tamu set dan kursi tunggu set 5 dudukan.
100% 62.522.000,00
100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.07.02.24. Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 164.797.800,00
15 unit
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur dalam berpakaian
1.20.1.20.07.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 1 tahun 27.000.000,00 BKD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.07.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 27.000.000,00
60 stel
Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang pensiun dan keluarga bagi yang meninggal
1.20.1.20.07.04. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 02. 1 Tahun 63.100.000,00 BKD
Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
1.20.1.20.07.04.02. Tersedianya biaya pemulangan
pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
100% 63.100.000,00
17 orang
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil
1.20.1.20.07.29. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2.357.787.850,00 1 tahun
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
1.20.1.20.07.29.01. Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Kota Payakumbuh
Tersedianya Calon PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
100% 711.266.250,00
120 orang
Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
1.20.1.20.07.29.07. Terlaksananya Diklat Teknis
Akuntansi Keuangan Daerah, Diklat Manajemen Barang Milik Daerah, Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian, Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Kontrak dan Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional.
Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola Keuangan Daerah, Manajemen Barang Milik Daerah, Manajemen Kepegawaian, Penyusunan Dokumen Kontrak dan kemapuan teknis dan fungsi aparatur.
100% 742.065.750,00
160 orang
Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM Tk IV, III, dan II
1.20.1.20.07.29.08. Terlaksananya Diklat PIM Tk IV,
dan terkirimnya peserta Diklat PIM Tk.III dan Diklat PIM Tk. II
Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Pejabat Eselon II, III dan IV.
100% 904.455.850,00
37 orang
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan terhadap aparatur 1.20.1.20.07.30. Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
1.311.629.450,00 1 tahun
02. BKD
Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS
1.20.1.20.07.30.01. Terlaksananya penyusunan
rencana pengembangan karir PNS dan sidang Baperjakat
Terlaksananya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan proses kenaikan pangkat yang efektif dan efisien
100% 142.654.000,00
25 X sidang
Seleksi penerimaan calon PNS
1.20.1.20.07.30.02. Terlaksananya seleksi penerimaan
CPNS Formasi tahun 2015
Terpenuhinya kebutuhan PNS Kota Payakumbuh
100% 157.436.100,00
90 org
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1.20.1.20.07.30.04. Terlaksananya penataan
administrasi PNS yang akan naik pangkat dan peninjauan masa kerja dgn efektif dan efisien sebanyak 1000 SK
Meningkatnya semangat dan prokduktifitas PNS
100% 133.598.750,00
600 SK
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1.20.1.20.07.30.09. Terlaksananya rapat sidang &
pemeriksaan kasus pelanggaran dsiplin PNS
Terselesainya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
100 % 112.273.600,00
20 X siadang
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
1.20.1.20.07.30.11. Trelaksananya pemberian bantuan
tugas belaja, izin belajar & ikatan dinas
Terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar,izin belajar & ikatan dinas
90% 468.576.000,00
91 orang
Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
1.20.1.20.07.30.12. Terlaksananya penyelenggarakan
penerimaan calon Para IPDN
Terlaksananya seleksi penerimaan Calon Praja IPDN
90% 28.000.000,00
75 orang
Pengurusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
1.20.1.20.07.30.17. Terlaksananya pengurusan Ujian
dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas.
90% 25.000.000,00
4
8
11
Halaman 4 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Penataan sistem administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, karis/karsu
1.20.1.20.07.30.21. Terlaksananya proses pensiun 80
orang , 100 orang kartu taspen, 200 orang karpeg dan 300 Karis/Karsu
Meningkatnya semangat kerja pegawai
100/% 119.967.000,00
680 SK/Kartu
Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian
1.20.1.20.07.30.37. Terlaksananya pembekalan
persiapan perkawinan dan perceraian PNS
Terwujudnya PNS Pemko Payakumbuh yang telah siap mental untuk melakukan perakwinan dan mengurangi angka perceraian
100% 33.094.000,00
90 0rang
Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana 2012
1.20.1.20.07.30.38. Terlaksananya pengurusan
pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana
Tersedianya pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana
100% 24.898.000,00
250 org
Evaluasi Pelaksanaan penilaian Sasaran Penilaian Kerja (SKP) Tahun 2014
1.20.1.20.07.30.47. Terlaksananya evaluasi SKP tahun
2014
Terkoreksinya penilaian SKP tahun 2014
90% 29.083.000,00
6 SKPD
Pemutahiran dan Pengelolaan Data Kepegawaian Wajib LHKPN
1.20.1.20.07.30.48. Terlaksananya aparatur negara
yang propesional, bertanggung jawab dan bebas KKN
Tersedianya aparatur negara yang profesional,
bertanggungjawab dan bebas KKN
100% 37.049.000,00
100 org
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan terhadap aparatur 1.20.1.20.07.72. Program Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah kota payakumbuh
145.084.400,00 1 tahun
02. BKD
Pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
1.20.1.20.07.72.02. Terlaksananya Pengelolaan dan
pengelolahan data PNS
Lancarnya Kegiatan SAPK Kota Payakumbuh
100% 102.252.800,00
1 tahun
Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS
1.20.1.20.07.72.03. Tersedianya KPE PNS Kota
Payakumbuh
Ditetapkannya KPE PNS Kota Payakumbuh.
100% 42.831.600,00
1 tahun
1.24. KEARSIPAN 195.932.000,00
Terwujudnya layanan informasi kepegawaian
1.24.1.20.07.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
195.932.000,00 1 Tahun
02. BKD
Penyediaan Sarana Pelayanan Informasi Arsip
1.24.1.20.07.18.07. Terlaksananya pengelolaan tata
naskah PNS Kota Payakumbuh berbasis eletronik
- Tersedianya Aplikasi Tata Naskah PNS Kota Payakumbuh. -Tersedianya Data Tata naskah Elektronik
100% 195.932.000,00
1 tahun
