No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD; Kegiatan pencetakan,
penggandaan, fotocopy dan dokumentasi propaganda (12 Bulan);
16962000 18658200
2 Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
SKPD; jumlah bulan penyediaan
jasa perbaikan peralatan kerja (12 Bulan);
25000000 27500000
3 2.02.2.02.01.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD; Jumlah bulan penyelesaian persuratan (12 Bulan);
49000000 53900000
4 2.02.2.02.01.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SKPD; Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik (12 Bulan);
80000000 88000000
5 2.02.2.02.01.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD; Jumlah bulan pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional (12 Bulan);
300000000 330000000
6 2.02.2.02.01.01.01.07.5.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD; Jumlah bulan jasa administrasi keuangan (12 Bulan);
75000000 82500000
7 2.02.2.02.01.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; Jumlah jasa kebersihan kantor (12 Bulan);
11000000 12100000
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
8 2.02.2.02.01.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD; Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor (12 Bulan);
16500000 18150000
9 2.02.2.02.01.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SKPD; Jumlah bulan penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (12 Bulan);
10000000 11000000
10 2.02.2.02.01.01.01.15.5.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SKPD; Jumlah bulan penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 Bulan);
2500000 2750000
11 2.02.2.02.01.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD; Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (11 Bulan);
82000000 90200000
12 2.02.2.02.01.01.01.18.5.2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
SKPD; Jumlah bulan pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi kae luar daerah (12 Bulan);
168740000 185614000
13 2.02.2.02.01.01.01.19.5.2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daam Daerah
SKPD; Jumlah bulan pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi dalam daerah (12 Bulan);
30000000 33000000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
14 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pegawai Non PNS dan Pakaian Olah Raga
SKPD; Jumlah pengadaan pakaian
kerja lapangan dan pengadaan pakaian olah raga (2 Paket);
30000000 33000000
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD; Terpeliharanya gedungkantor (12 Bulan);
400000000 440000000
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD; Pembelian komputer (12
Bulan);
50000000 55000000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
17 Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari);
Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Patroli pengendalian kebakaran hutan, Ground check hot spot/pasca kebakaran di kawasan Tahura, Buku akuntabilitas hot spot (1 Unit);
200000000 220000000 Melalui Proses Musrenbang;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
18 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari);
Laporan studi pemanfaatan jasa lingkungan Tahura Sultan Adam (20 Buku Laporan);
150000000 165000000 Melalui Proses Musrenbang;
19 Pengelolaan Arboretum Kabupaten Banjar (Martapura); Pengelolaan arboretum (10 Ha);
150000000 165000000 Melalui Proses Musrenbang;
4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
20 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wisata
Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari);
Terpeliharanya jalan di kawasan Tahura Sultan Adam, Terpeliharanya jalur tracking, Terpeliharanya plaza Tahura, Terpeliharanya pembuatan pendopo, Terpeliharanya pembuatan jalur tracking, Terpeliharanya pembuatan shelter (1 Unit);
1500000000 1650000000 Melalui Proses Musrenbang;
21 Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Sultan Adam
Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura);
Terinventarisasinya kawasan Tahura Sultan Adam, Terlaksananya pengadaan kamera video, Terlaksananya pengadaan GPS (1 Unit);
100000000 110000000 Melalui Proses Musrenbang;
22 Pelestarian Flora dan Fauna Kabupaten Banjar (Martapura); Pengelolaan penangkaran rusa, Pengelolaan penangkaran anggrek (2 Unit);
269958000 296953800 Melalui Proses Musrenbang;
23 Pengembangan Bina Cinta Alam Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura);
Terbinanya rasa cinta alam dan pertemun, Terbuatnya pendopo tempat pertemuan bina cinta alam (1 Unit);
75000000 82500000 Melalui Proses Musrenbang;
24 Pembuatan Rencana Pengelolaan Tahura Sultan Adam
Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari);
Dokumen rencana pengelolaan Tahura Sultan Adam (1 Judul);
150000000 165000000 Melalui Proses Musrenbang;
25 Penyebarluasan Informasi Taman Hutan Raya Sultan Adam
Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari);
Tercetaknya bahan promosi dan publikasi Tahura Sultan Adam, Terbuatnya film pendek Tahura Sultan Adam (1 Unit);
26 Pembangunan dan Pemeliharaan Persemaian
Kabupaten Banjar (Martapura); Terealisasinya penyediaan sarana-prasarana persemaian (1 Unit);
100000000 110000000 Melalui Proses Musrenbang;
27 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari);
Kegiatan pelibatan tokoh masyarakat dalam pengamanan hutan, Kegiatan patroli pengamanan hutan, Kegiatan operasi penertiban, Kalender (1 Paket);
600000000 660000000 Melalui Proses Musrenbang;
28 Pengelolaan Wisata Alam Tahura Sultan Adam
Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari);
Terpeliharanya dan terkembangnya fasilitas outbound, Terlaksananya pembersihan pemeliharaan dan pengembangan situs Benteng dan kolam Belanda, Terpeliharanya drainase, Terlaksananya pembuatan drainase, Terlaksananya pembuatan warung wisata, Terlaksananya pembuatan halaman parkir warung wisata (1 Unit);
1081000000 1189100000 Melalui Proses Musrenbang;
29 Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura);
Kelompok pengamanan hutan partisipatif yng terbentuk, Kelompok pengamanan hutan partisipatif yang terbina (2 kelompok);
30 Pemeliharaan Demplot Agrowisata Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari);
Terpeliharanya demplot agrowisata (3 Ha);
400000000 440000000 Melalui Proses Musrenbang;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
31 Rehabilitasi Hutan Konservasi Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura);
Pemeliharaan tanaman tahun ke-1, Pemeliharaan tanaman tahun ke-2 (120 Ha);
600000000 660000000 Melalui Proses Musrenbang;