PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 026/SIC/Dirut/I/2017

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor

Jawa Barat LPPHPL-004-IDN

LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL

PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 026/SIC/Dirut/I/2017

LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil

Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee

:

PT Alitoa Firdaus Industri

b) Alamat Lokasi

:

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

c) Alamat Kantor

:

Jl. Raya Medan

– Tebing Tinggi Km. 58, Desa Firdaus,

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang

d) Nomor IUIPHHK

: - Nomor: 004/IUIPHHK/Dishut/Tahun 2004 tanggal 8

April 2004

- Nomor : 522.21/279/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal

28 Desember 2015

e) Kapasitas dan Produk

:

Kayu Gergajian 5.200 m

3

/tahun, Moulding 4.000

m

3

/tahun, dan Veneer 5.200 m³/tahun.

f) Tanggal Pelaksanaan

:

13 s/d 17 Desember 2016

g) Hasil Audit Khusus

:

Penilikan pada IUIPHHK PT Alitoa Firdaus Industri

dinyatakan

Lulus

Karena dapat

Memenuhi

norma

penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian

sertifikat VLK Atas Nama

PT Alitoa Firdaus Industri

dengan Nomor :

84-SIC-04.02

dapat dilanjutkan dan

direvisi menjadi Nomor :

84.r1-SIC-04.02

.

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan

tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 11 Januari 2017

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah

Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN PENILIKAN

No. 135/VLK/DIRSERTF/I/2017

Tentang

HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG IUIPHHK PT Alitoa Firdaus Industri

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor:

004/IUIPHHK/Dishut/Tahun 2004 tanggal 8 April 2004, dengan Kapasitas Terpasang berupa

Kayu Gergajian 5.200 m

3

/tahun, Moulding 4.000 m

3

/tahun,

Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor : 522.21/279/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal

28 Desember 2015, dengan kapasitas ijin berupa veneer 5.200 m³/tahun

Menimbang

: 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

2. Hasil Penilikan VLK PT Alitoa Firdaus Industri, Provinsi Sematera Utara

pada penilaian penilikan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

dinyatakan memenuhi.

Mengingat

: 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang

Perubahan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK

6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia

Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret

2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau

Pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor

: P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan PHPL dan Verifikasi

Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 049/SIC/SPK-Persh/VLK/XI/2016

Tanggal 28 November 2016

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

Memutuskan

Menetapkan : 1. Pemegang IUIPHHK PT Alitoa Firdaus Industri di Provinsi Sumatera

Utara dinyatakan

LULUS

pada Penilikan I karena telah

MEMENUHI

norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar

Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH

/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 dan Lampiran

3.4, sehingga Sertifikat VLK

atas nama

PT Alitoa Firdaus Industri

dengan Nomor

84-SIC-04.02

masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung

dari tanggal 03 Desember 2015 s/d 02 Desember 2018 dapat dilanjutkan

dan direvisi menjadi

Nomor :

84.r1-SIC-04.02.

masa berlaku selama 3

(tiga) tahun terhitung dari tanggal 03 Desember 2015 s/d 02 Desember

2018.

2. Dilakukan kegiatan penilikan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan

sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan selanjutnya dilakukan

selambat-lambatnya pada bulan November 2017.

3. Resume Hasil Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK PT

Alitoa Firdaus Industri di Provinsi Sumatera Utara seperti terlampir dalam

keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal

: 10 Januari 2017

Mengetahui

Ir. Iin Indasah

Ir. Gusdaji

(4)

Halaman 1 dari 17

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUIPHHK PT ALITOA FIRDAUS INDUSTRI, PROVINSI SUMATERA UTARA

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f) Standar

:



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.



Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor

:

P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.

3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

(g) Tim Audit

:



Tutik Handayani, S.Hut (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan

:



Ir. Gusdaji

2)

Identitas Auditee :

1. Nama Perusahaan

:

PT Alitoa Firdaus Industri

2. Surat Izin

:

_

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor:

004/IUIPHHK/Dishut/Tahun 2004 tanggal 8 April

2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu

(5)

Halaman 2 dari 17



Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor :

522.21/279/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28

Desember 2015, tentang pemberian Ijin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu

3. Kapasitas Produksi

:



Kayu Gergajian 5.200 m

3

/tahun



Moulding 4.000 m

3

/tahun



Veneer 5.200 m³/tahun

4. _{Alamat Perusahaan}

:

Jl. Raya Medan

– Tebing Tinggi Km. 58, Desa

Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli

Serdang

5. _{Pengurus Perusahaan}

:



Komisaris Utama

_:

Nyonya Dwi Rafiah



Komisaris

_:

Sliky Lis



Direktur Utama

_:

EddyVan



Direktur

_:

Rusmin Ali

3)

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor

08 Desember 2016

Melakukan verifikasi terhadap

dokumen-dokumen Auditee,

mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Audit Khusus

Verifikasi

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Audit Khusus Verifikasi dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari

Kantor LVLK ke Medan

13 Desember 2016

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 13 Desember 2016

Menyampaikan tujuan Auditor untuk melaksanakan Audit Khusus pada PT Alitoa Firdaus Industri

(6)

Halaman 3 dari 17

Pertemuan Pembukaan Kantor

PT Alitoa Firdaus Industri 13 Desember 2016

Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. Auditee mengkoordinasikan karyawan

dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang

kondisi terkini PT Alitoa Firdaus Industri

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Workshop PT Alitoa Firdaus Industri 13 s/d 16 Desember 2016

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Kantor PT Alitoa Firdaus

Industri

17 Desember 2016

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Bogor, 02 Januari 2017 Penyusunan laporan VLK PT Alitoa Firdaus Industri

Rapat Penyampaian hasil Bogor, 08 Januari 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan

(7)

Halaman 4 dari 17

Penyempurnaan Laporan Bogor, 08 Januari 2017 Penyempurnaan laporan Akhir

Penyusunan resume hasil Audit Khusus PT Alitoa Firdaus Industri Pengambilan Keputusan Bogor, 10 Januari 2017 Berdasarkan hasil Audit Khusus

Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Alitoa Firdaus Industri dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL /SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016, sehingga Sertifikat VLKAtas Nama PT Alitoa Firdaus Industri dengan Nomor : 84-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 84.r1-SIC-04.02.

4)

Resume Hasil Audit Khusus

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. a K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alitoa Firdaus Industri, Nomor 1, oleh Notaris Parningotan Simbolon, SH., tanggal 22 September 1999, di Lubuk Pakam, Sumatera Utara yang isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang di operasikan yaitu pengolahan kayu. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-13111 HT.01.01.TH.2001, tanggal 18 Oktober 2001. PT Alitoa Firdaus Industri telah mengalami perubahan akte, akte perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 oleh Notaris Susan Widjaja S.H., tanggal 27 Maret 2015.

(8)

Halaman 5 dari 17 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH-01.03-0770453, tanggal 14 April 2015.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Nomor. 980/01/PM/II/KP2TM-SB/2014, berlaku dari tanggal 29 September 2015 s/d 12 Februari 2017 sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu, moulding, dan veneer.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah memiliki Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri Nomor : 2654/03/III/KP2TPM-SB/2016, berlaku dari tanggal 31 Maret 2016 s/d 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Berdagai dan sesuai kegiatan usaha real dilapangan yaitu penggergajian kayu, moulding, dan veneer d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 022216070, berlaku dari tanggal 29 September 2015 s/d 12 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Berdagai dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu penggergajian kayu, moulding, dan veneer.

e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah memiliki

dokumen NPWP dengan Nomor :

01.867.445.7-114.000, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-2034PKP/ WPJ.26/KP.0103/2015, tanggal 06 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-6550KT/WPJ.26/KP.0103/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku dan sesuai dengan dokumen lainnya

(9)

Halaman 6 dari 17 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Kegiatan Usaha PT Alitoa Firdaus. PT Alitoa Firdaus Industri telah menyerahkan Laporan Semesteran UKL-UPL kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Berdagai. PT Alitoa Firdaus Industri juga telah memperoleh Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : 18.32/660/0155/L-LH/2016, tanggal 19 Desember 2016 yang di keluarkan oleh Laboratorium Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Serdang Berdagai.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri memiliki dua IUIPHHK yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 004/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2004, tanggal 08 April 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan rincian produksi kayu gergajian : 5.200 m³/tahun, moulding 4.000 m³/tahun dan Keputusan Gubernur Sumatera

Utara, Nomor :

522.21/279/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, tentang pemberian Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan kapasitas ijin berupa veneer 5.200 m³/tahun.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi RPBBI tahun berjalan telah dilaporkan secara online sistem kepada Dinas Kehutanan Provinsi di tandatangani secara elektrik oleh Ir. Halen Purba, MM dengan NIP. 19620719 198802 1 001. Laporan realisasi bulanan juga telah dilaporan secara online sistem

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. Tidak Diterapkan/

Not Applicable

PT Alitoa Firdaus Industri tidak memiliki Angka Pengenal Impor, dari hasil verifikasi dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor. Selama periode September 2015 s/d November 2016 pemenuhan bahan baku berasal kayu rakyat dari wilayah Sumatera

(10)

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak Diverifikasi/

Not Verified (NV)

PT Alitoa Firdaus Industri tidak memiliki Angka Pengenal Impor, dari hasil verifikasi dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor. Selama periode September 2015 s/d November 2016 pemenuhan bahan baku berasal kayu rakyat dari wilayah Sumatera

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

PT Alitoa Firdaus Industri bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi perseroan terbatas hal tersebut tertuang pada Pasal 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alitoa Firdaus Industri, Nomor 1, oleh Notaris Parningotan Simbolon, SH., tanggal 22 September 1999,. Berdasarkan aplikasi permohonan SVLK PT Alitoa Firdaus Industri status sertifikasi tunggal

Internal audit anggota kelompok

PT Alitoa Firdaus Industri bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi perseroan terbatas hal tersebut tertuang pada Pasal 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alitoa Firdaus Industri, Nomor 1, oleh Notaris Parningotan Simbolon, SH., tanggal 22 September 1999,. Berdasarkan aplikasi permohonan SVLK PT Alitoa Firdaus Industri status sertifikasi tunggal

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Seluruh bahan baku yang masuk ke industry PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 berasal dari kayu rakyat dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKAU dan Nota Angkutan. PT Alitoa Firdaus Industri telah memiliki kontrak suplai bahan baku dengan pemasok

(11)

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Tidak Diterapkan/

Not Applicable

Selama periode September 2015 s/d November 2016 PT Alitoa Firdaus Industri tidak dan/atau belum menerima bahan baku yang berasal dari Hutan Negara, pada periode tersebut kebutuhan bahan baku PT Alitoa Firdaus Industri disuplai dari kayu rakyat. c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Selama periode September 2015 s/d November 2016 PT Alitoa Firdaus Industri menerima bahan baku yang berasal dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKAU dan Nota Angkutan yang telah dimatikan sebagai bukti serah terima kayu

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi o Berdasarkan dokumen rekapitulasi pemenuhan bahan baku periode September 2015 s/d November 2016 dan dokumen SKAU dan Nota Angkutan periode September 2015 s/d November 2016, bahan baku yang masuk ke industri PT Alitoa Firdaus Industri berasal dari kayu rakyat yang berasal dari wilayah Sumatera yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKAU sebanyak 147 set, volume 2.376,34 m³ dengan jenis kayu Eukaliptus, dan Nota Angkutan sebanyak 253 set, volume 6.248,7 m³ dengan jenis Sengon, Karet, dan Jabon. Dokumen SKAU dan Nota Angkuta telah dimatikan sebagai bukti serah terima kayu. Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu periode September 2015 s/d November 2016 pada bulan September 2015 PT Alitoa Firdaus Industri tidak memiliki stok kayu bulat (0 m³), selama periode September 2015 s/d November 2016, total kolom penambahan PT Alitoa Firdaus Industri sebanyak volume 8.625,04 m³, dan di produksi sebanyak 8.625,04 m³, sehingga pada bulan November 2016 stock akhir PT Alitoa Firdaus Industri 0 m³.

o Pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama terdapat kesesuaian.

(12)

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan SKAU, Nota Angkutan, dan Daftar Kayu Bulat (DKB) pada periode September 2015 s/d November 2016 terdapat kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk ke pabrik pada periode bulan yang sama (September 2015 s/d November 2016) dengan jumlah penambahan Kayu Bulat pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu Bulat pada periode bulan yang sama

o Uji petik stock bahan baku di TPK pabrik tidak bisa dilakukan karena tidak ada stock bahan baku yang tersisa pada LMK bulan November 2016 (sudah digesek semua).

o Pada periode September 2015 s/d November 2016 PT Alitoa Firdaus Industri tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten / kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Not Applicable

Selama periode September 2015 s/d November 2016 PT Alitoa Firdaus Industri tidak dan/atau belum menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable

Selama periode September 2015 s/d November 2016 PT Alitoa Firdaus Industri tidak dan/atau belum menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

(13)

Halaman 10 dari 17 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT Alitoa Firdaus Industri periode September 2015 s/d November 2016 berasal dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKAU dan Nota Angkutan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK-II/2015, tanggal 1 Juni 2015 Pasal 11 : Pengguaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. PT Alitoa Firdaus Industri juga menerima kayu olahan berasal dari PT Perindustrian Kayu Asia Mujur yang telah berSLK dengan Nomor : 00131 berlaku sampai tanggal 10 November 2018

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT Alitoa Firdaus Industri periode September 2015 s/d November 2016 berasal dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKAU dan Nota Angkutan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK-II/2015, tanggal 1 Juni 2015 Pasal 11 : Pengguaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. PT Alitoa Firdaus Industri juga menerima kayu olahan berasal dari PT Perindustrian Kayu Asia Mujur yang telah berSLK dengan Nomor : 00131 berlaku sampai tanggal 10 November 2018

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi RPBBI dan Realisasi bulanan tahun berjalan telah dilaporkan secara online system kepada Dinas Kehutanan Provinsi. PT Alitoa Firdaus Industri telah memiliki Kontrak Suplai serta dokumen angkutan yang masuk pada periode September 2015 s/d November 2016 yang mendukung informasi sumber bahan baku yang ada pada RPBBI

(14)

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdaftar sebagai importir, pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak teridikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh bahan baku yang masuk berasal dari kayu rakyat di wilayah Sumatera. b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi/

PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdaftar sebagai importir, pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak teridikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh bahan baku yang masuk berasal dari kayu rakyat di wilayah Sumatera. c. Packing List (P/L) Tidak Diverifikasi/

PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdaftar sebagai importir, pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak teridikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh bahan baku yang masuk berasal dari kayu rakyat di wilayah Sumatera. d. Invoice Tidak Diverifikasi/

PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdaftar sebagai importir, pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak teridikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh bahan baku yang masuk berasal dari kayu rakyat di wilayah Sumatera.

e. Deklarasi Tidak Diverifikasi/

PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdaftar sebagai importir, pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak teridikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh bahan baku yang masuk berasal dari kayu rakyat di wilayah Sumatera. f. Bukti Pembayaran bea

masuk (bila terkena bea masuk)

PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdaftar sebagai importir, pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak teridikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh bahan baku yang masuk berasal dari kayu rakyat di wilayah Sumatera. g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdaftar sebagai importir, pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak teridikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh bahan baku yang masuk berasal dari kayu rakyat di wilayah Sumatera.

(15)

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdaftar sebagai importir, pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak teridikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh bahan baku yang masuk berasal dari kayu rakyat di wilayah Sumatera. 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah mencatatat kegiatan produksi harian dan memiliki Catatanj Penerimaan Kayu Bulat yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Berdasarkan Perdirjen BUK No: P.12/VI-BPPHH/2014 tahun 2014 rendemen kayu gergajian dengan asal bahan baku kayu bulat hutan tanaman antara 40-65 %, sedangkan rendemen yang didapat oleh PT Alitoa Firdaus Industri 48,5 %. Rendemen Veneer dengan bahan baku berasal dari kayu bulat hutan tanaman 35-65 %, sedangkan rendemen produksi veneer yang dihasilkan oleh PT Alitoa Firdaus Industri 45,69 %. Rendemen moulding dari asal bahan baku kayu gergajian adalah 55-70 %, sedangkan rendemen moulding yang dihasilkan PT Alitoa Firdaus Industri adalah 65,97 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kayu rendemen yang dihasilkan dari proses produksi PT Alitoa Firdaus Industri sesuai dengan standar yang diterapkan

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri mempunyai IUIPHHK dengan kapasitas ijin berupa kayu gergajian sebesar 5.200 m3/tahun, Veneer 5.200 m³/tahu dan moulding sebesar 4.000 m3/tahun . Realisasi produksi selama 15 bulan terakhir berdasarkan realisasi produksi Kayu gergajian: 3.414,1493 m³ , Veneer : 724,5285 m³, Moulding : 1.255,2767 m³, didapatkan prosentase produksi dari Kapasitas Izin pertahun yaitu : Kayu gergajian : 52,52 %, Veneer : 11,14 %, Moulding : 25,1 %.

(16)

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

Selama periode September 2015 s/d November 2016 PT Alitoa Firdaus Industri tidak dan/atau belum menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen catatan harian produksi dan laporan mutasi diperoleh kesimpulan bahwa seluruh dokumen laporan mutasi PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 sesuai dengan dokumen pendukung.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Tidak Diterapkan/

Not Applicable

PT Alitoa Firdaus Industri selama periode September 2015 s/d November 2016 tidak dan/atau belum menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable

(17)

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penjualan dan/atau pengiriman hasil produksi PT Alitoa Firdaus Industri telah dilengkapi oleh dokumen angkutan/dokumen penjualan yaitu Nota Angkutan dan DKO yang diterbitkan oleh Ganis PKG dengan Nama Edy Sahputra Saragih Nomor Reg.00086-02/PKG-R/II/2014

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri melakukan kegiatan ekspor dengan produk sendiri tanpa melakukan penjasaan dengan pihak manapun atau produksi mandiri.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi Dokumen ekspor PEB PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

c. Packing list (P/L). Memenuhi Dokumen ekspor P/L PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 telah sesuai dengan dokumen PEB

d. Invoice. Memenuhi Dokumen ekspor invoice PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 sesuai dengan dokumen PEB.

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 sesuai dengan dokumen PEB f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi Dokumen V-Legal PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Dan tidak ada dokumen V-Legal yang diterbitkan dalam rangka menyertai ekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang

(18)

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi Dokumen Laporan Surveyor PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016menunjukkan bahwa seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri CV Cipta Karya, dan telah sesuai dengan pengaturan produk yang di ekspor.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable

PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak dan/atau belum melakukan ekspor untuk produk yang masuk dalam jenis kategori yang harus melakukan pembayaran bea keluar. i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable

PT Alitoa Firdaus Industri pada periode September 2015 s/d November 2016 tidak dan/atau belum melakukan ekspor untuk produk yang masuk dalam jenis kategori kayu yang dibatasi perdaganganya.

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan yang menyertai pemindahtanganan hasil produksinya.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Alitoa Firdaus Industri, Untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan K3 di lingkungan kerja agar setiap tenaga kerja mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Pada SOP tersebut di bagian akhir telah terdapat penunjukan K3 oleh Direktur Utama PT Alitoa Firdaus Industri yang menunjuk Zulfadly yang bertanggung jawab mengurus seluruh prosedur dan peralatan di PT Alitoa Firdaus Industri.

(19)

b. Implementasi K3. Memenuhi Kegiatan Operasional industri PT Alitoa Firdaus Industri telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik, dan sudah dilengkapi dengan peta jalur evakuasi atau penunjuk arah menuju titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam kurun waktu periode September 2015 s/d November 2016 yang selama periode tersebut terdapat kejadian 7 kecelakaan kerja yang telah mendapatkan penanganan. Catatan kecelakaan kerja dibuat dengan menerangkan tanggal kejadian, nama karyawan, Kronologis Kejadian. Pihak PT Alitoa Firdaus Industri selalu berupaya menekan kecelakaan kerja dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk memakai APD dan mematuhi rambu-rambu K3 selama kerja

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Dilingkungan kerja PT Alitoa Firdaus Industri tidak terdapat Serikat Pekerja, tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Nomor : 02/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016 didalamnya menerangkan bahwa karyawan diperbolehkan terlibat atau membentuk serikat pekerja selama tidak mengganggu proses produksi

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri telah memiliki dokumen peraturan perusahaan yang telah ditandatangani oleh direktur. Peraturan perusahaan tersebut telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dibuktikan dengan surat keterangan dari Sofian Silitonga, SH, NIP : 19630219 199203 1 001 selaku Kepala seksi hubungan industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Deli Serdang.

(20)

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi PT Alitoa Firdaus Industri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, Karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Iswanto lahir 14 April 1997 dan berdasarkan surat pernyataan kerja, Iswanto bergabung dengan perusahaan tanggal 2 Januari 2015 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 17 Tahun 10 Bulan

Bogor, 11 Januari 2017

Pengambil Keputusan

,

Ir. Gusdaji

(21)

V

KAA/

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION L V L K - 0 0 7 - I D N

84.r1-SIC-04.02

Tanggal Terbit : 03-12-2015

Tanggal Terbit Sertifikat R e v i s i r1 : 10-01-2017

S

/

rbi

lnternationalEinfl33Ea

JL. RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS B O G O R

Tanggal B e r a k h i r : 02-12-2018

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada :

PT ALITOA FIRDAUS INDUSTRI

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

S K IUIPHHK : No.004/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2004 T a n g g a l 08 April 2004 K a p a s i t a s P r o d u k s i : - K a y u G e r g a j i a n : 5.200 M3 / T a h u n - Moulding : 4.000 M3 / T a h u n S K IUIPHHK : No. 5 2 2 . 2 1 / 2 7 9 / B P P T S U / 2 / l l l . 1 / X I I / 2 0 1 5 T a n g g a l 28 D e s e m b e r 2015 K a p a s i t a s P r o d u k s i : - V e n e e r : 5.200 M3/ T a h u n

lr. IIN INDASAH

Direktur Utama

Kabupaten Deli Serdang

Provinsi Sumatera Utara

Predikat L u l u s

lr. G U S D A J I

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;