Laporan
Audit Mutu Internal
S1 Manajemen
Universitas Dharmas Indonesia
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Dharmas Indonesia
Oktober 2017
A. Maksud Audit Internal
Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
B. Tujuan Audit Internal
Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia
C. Ruang Lingkup Audit
- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) D. Team Auditor
Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd
Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si
Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Fenisi Resty, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH E. Waktu Audit
Hari / Tanggal : Rabu / 12 Desember 2018
Jam : 08.30 – 10.00 WIB
F. Area Audit
(1) Ketua Prodi dan Dosen Manajemen G. Identifikasi Dokumen Referensi
Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI
b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT
Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.
Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3
Lampiran 1: TEMUAN AUDIT
KTS/OB REFERENSI TEMUAN AUDIT
KTS Minor SOP Undhari, Buku Panduan SPMI Rps belum lengkap
OB Mahasiswa baru 2 angkatan
KTS Mayor Buku perkulihan belum lengkap
Lampiran 2:
REKOMENDASI Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
No Temuan Audit Rekomendasi Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi
1 Rps belum lengkap Lengkapi rps sesuai dengan mata kuliah yang ada
2 Mahasiswa baru 3 angkatan Tingkatkan penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya
3 Buku perkulihan belum lengkap Tambah buku perkulihan agar proses belajar danmengajar terlaksana dengan baik
4 Materi perkuliahan belum luas Kembangkang materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan ilmu sekarang 5
Lampiran 3:
CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT
No Catatan Khusus (Bukan Temuan) Rekomendasi Tindak Lanjut
1
2
3
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Hari/Tgl. : Juma/ 17 Desember 2018
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang Seminar
Daftar Peserta Hadir ;
1. Rektor
2. Wakil Rektor I,II,III 3. Kepala Lembaga 4. Dekan 5. Wakil Dekan 6. Ketua-ketua Prodi 7. Sekretaris Prodi Agenda ;
1. Temuan / Hasil Audit Mutu Internal 2. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi
3. Penanganan Feedback Pelanggan Termasuk Keluhan Pelanggan 4. Pencapaian Sasaran Mutu
5. Tindak Lanjut atas hasil rapat sebelumnya
6. Perubahan yang berakibat pada system Manajemen Mutu 7. Rekomendasi untuk peningkatan
Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :
Berdasarakn hasil dari audit internal yang dilakukan terdapat beberapa penemuan pada jurusan manajemen antara lain :
1. Rps belum lengkap maka disarankan untuk melengkapi rps sesuai dengan mata kuliah yang ada 2. Mahasiswa baru 3 angkatan maka disarankan untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru setiap
tahunnya
3. Buku perkuliahan belum lengkap maka di anjurkan untuk tambah buku perkuliahan agar proses belajar dan mengajar terlaksana dengan baik
4. Materi perkuliahan belum luas disarankan kembangkan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan ilmu sekarang
Catatan; Dibuat Oleh :
Estuhono, S.Pd., M.Pd
Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia
Disetujui oleh:
Dr. Darmansyah, ST, M.Pd
SURAT TUGAS
No. 050/UNDHARI/ST/XII/2018
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 12 - 14 Desember 2018, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:
Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd
Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si
Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Fenisi Resty, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH
Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dharmasraya, 10 Desember 2018 Rektor,
Dr. Darmansyah, ST, M.Pd NIP. 195911241986031002
1
AUDIT PLAN
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Tanggal: 11 – 13 Desember 2018
Time Area Auditee Auditor Keterangan
Hari Pertama: Selasa 11 Desember 2018
08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor KomitmenKebijakan Mutu
09.30 – 12.00 Rektorat 1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd2. Amar Salahuddin, M.Pd 1. Estuhono, M. Pd2. M. Anggraini, M.Pd SOP UndhariRenstra Renop
09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian danPengabdian Masyarakat 1. Gunawan Ali, M.Kom 1. Estuhono, M. Pd2. M. Anggraini, M.Pd Renstra dan RenopPenelitian 09.30 – 12.00 Pusat OperasinalPerkuliahan 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd Sistem Perkuliahan
09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep
1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd SOP Undhari Buku Kebijakan SPMI
Buku Manual SPMI Buku Standar SPMI Buku Frmulir SPMI
2
Break hari pertama 12.00 -13.30
13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer
1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom 2. Dwi Winarti,M,Kom
3. Zainul Aras, M.S.I 4. Asril, M.Kom 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd SOP Undhari Buku Kebijakan SPMI
Buku Manual SPMI Buku Standar SPMI Buku Frmulir SPMI Hari Kedua : Rabu , 12 Desember 2018
08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan
1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Adilla Jefiza, M.Pd
4. Fajrin Satria, M.pd 5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Antik Estika Hader, M.Si
1. Ns. Candra Saputra, M.Kep 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH SOP Undhari Buku Kebijakan SPMI
Buku Manual SPMI Buku Standar SPMI Buku Frmulir SPMI
08.30 – 10.00 Fakultas Ekonomi danBisnis
1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fenisi Resty, MM 3. Rusyidah Ulva, MA SOP Undhari Buku Kebijakan SPMI
Buku Manual SPMI Buku Standar SPMI Buku Frmulir SPMI
12.00 – 13.00 Lunch Break
3
13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan
Labor Kesehatan 1. Raudhatul Husni, M. Pd2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes 1. Siska Nurul Marwiyah,M.Kom 2. Ruzi Rinaldi, M. Kom
SOP Labor
Hari Ketiga : Kamis , 13 Desember 2018
08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM 2. Jujuk Juan Colin, M.PdE 3. Joni Afriko, MH
SOP Asrama 14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen
Close Meeting ( Ruangan Seminar )
Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,
Kepala UPT, Auditor dan Peserta Diskusi Sementara AuditorTemuan Rapat Tinjauan
Manajemen
Padang, 10 Desember 2018
Kepala LPMI Universitas
Dharmas Indonesia,
Estuhono, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1023118701
FORMULIR No. DokumenBerlaku Sejak November 2018
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01 Halaman 1 dari 5
Hari/Tanggal : Rabu / 12 Desember 2018
Auditee Luqman Fernando,MH
Kelik Purwanto, MM Khairul Amri, MH
Jam : 08.30 – 10.00 Auditor :
Fak/Prodi :FEB / Manajemen a. Ketua : Riyadi Saputra, M.Pd
Lingkup Audit : Manajemen b. Anggota : Fenisi Resty, MM
c. Anggota : Rusyidah Ulva,MA
No Standar Daftar Pertanyaan Audit
1. Standar 1.
Kompetensi Lulusan
a. Berapa lama rata-rata masa studi lulusan ? b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu (≥ 50%) ? c. Apakah prodi memiliki data tentang rata-rata ipk
mahasiswa selama 5 tahun terakhir ?
d. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah bekerja atau belum ?
e. Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi (Drop Out – DO)atau mengundurkan diri (≤6%) ?
f. Apakah prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak ekternal, alumni dan pengguna lulusan ?Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja ? g. Apakah prodi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang
mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan?
h. Apakah prodi telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam melaksanakan capaian pembelajaran lulusan ?
2. Standar 2. Isi Pembelajaran
a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS ?
b. Apakah RPS yang dibuat mengalami perubahan pada setiap semester atau sama dengan sebelumnya ?
FORMULIR No. DokumenBerlaku Sejak November 2018
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01 Halaman 2 dari 5
c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman sekarang ?
3. Standar 3.
Proses Pembelajaran
a. Apakah teknik/metode pembelajaran dikelas menggunakan alat bantu seperti infocus, dan wireless ?
b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi yang diberikan oleh dosen ?
c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan modul, buku ataupun ppt ?
d. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif ?
e. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat efektif?
f. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat tematik?
g. Apakah RPS yang disusun telah memuat identitas matakuliah ?
h. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode penilaian? 4. Standar 4.
Penilaian Pembelajaran
a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 (satu) tahun terakhir
?
b. Apakah program studi melakukan pembaharuan yang
disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan ?
c. Berapa rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam 1
(satu) tahun terakhir ?
d. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian
proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip:edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparan ?
e. Apakah dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan ?
f. Apakah dosen menyusun menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian instrumen penilaian,
FORMULIR No. DokumenBerlaku Sejak November 2018
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01 Halaman 3 dari 5
kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran ?
5. Standar 5.
Dosen dan Tenaga Kependidikan
a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen
di bidang tridharma ?
b. Apakah dosen memiliki minimal kualifikasi akademik magister
atau magister terapan yang dengan program studi yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi ?
c. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik
professional (≥ 60%) ?
d. Berapa rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE
(Fultime Teaching Equivalent)?
e. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh
dosen ?
f. Apakah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian
tersruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa ?
g. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh
seorang dosen pembimbing per tahun ? 6. Standar 6.
Pengelolaan Pembelajaran
a. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajran dalam setiap mata kuliah ?
b. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen pada akhir pekan ataupun akhir semester ?
c. Selama proses belajar mengajar pada satu semester memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya (16 kali pertemuan) ?
d. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik
FORMULIR No. DokumenBerlaku Sejak November 2018
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01 Halaman 4 dari 5
dan budaya mutu yang baik ?
e. Jika ada salah satu dosen yang melalaikan kewajiban mengajar apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan ?
7. Standar 7. Pembiayaan Pembelajaran
a. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban kepada kampus ?
b. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dari kampus maupun dikti ?
8. Standar 8. Pembiayaan Pembelajaran
1. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: - pengadaan sarana dan prasarana,
- pengembangan dosen dan tenaga kependidikan? 2. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:
- biaya dosen,
- biaya tenaga kependidikan,
- biaya bahan operasional pembelajaran, dan - biaya operasional tidak langsung?
3. Apakah Perguruan Tinggi wajib: - mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. - melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
FORMULIR No. DokumenBerlaku Sejak November 2018
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01 Halaman 5 dari 5
satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran?
Dharmasraya, 12 Desember 2018 Auditor
