RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUPHHK-HTI PT PUTRADUTA INDAH WOOD (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991/08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madyono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
Tanggal 29 Desember 2014
g. Tim Audit : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead Auditor disupervisi)
Ir. Titik Kuswandari (Supervisor Lead Auditor) Widodo, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT PUTRADUTA INDAH WOOD b. Nomor & Tanggal SK : No. SK. 89/MENHUT-II/2007
tanggal 22 Maret 2007
SK addendum No. SK. 269/Menhut-II/2009 Tanggal 13 Mei 2009.
c. Luas dan Lokasi : 34.730 Hektar,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi d. Alamat Kantor & Tlp Kantor : Jl. Lingkar Selatan III No. 83, Jambi
082279971300
e. Pengurus
Direktur : Teuku Irwan
Komisaris : Heriyanto
Komisaris : Peter Susanto
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Senin, 28 November 2016
- Ruang Meeting Hotel Grand, Jambi
Penyampaian perihal maksud dan tujuan Sertifikasi, meminta masukan dari tokoh masyarakat dan lainnya perihal pelaksanaan operasional dan keberadaan PT PUTRADUTA INDAH WOOD.
Pertemuan Pembukaan - Senin, 28 November 2016 - Kantor PT PUTRADUTA INDAH WOOD di Jambi
Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan, Jadwal pelaksanaan, permintaan wakil manajemen dan tenaga pendamping
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
28 Nov 2016 s.d 1 Desember 2016 di Kantor & di Areal Kerja PT PUTRADUTA INDAH WOOD
Dilakukan Verifikasi Dokumen:
- legalitas perizinan, - IIUPHHK,
- RKUPHHK & Peta - RKTUPHHK & Peta - PUHH
- RKL, RPL & Laporan Kegiatan - K3 (catatan kecelakaan
kerja, Pernyataan tidak melarang pembentukan Serikat Pekerja, PP Verifikasi Lapangan :
- Lokasi yang tidak boleh ditebang
- Uji petik pengukuran hasil tebangan
- Lokasi / Petak dari pohon yang ditebang
- Keberadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan
- Peralatan K3 Pertemuan Penutupan 1 Desember 2016
Hotel Grand, Jambi
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan, seluruhnya terdapat 28 Verifier yang diverifikasi 6 (Enam) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut dan 22 verifier memenuhi, konfirmasi temuan audit, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 23 Desember 2016 PT PUTRADUTA INDAH WOOD dinyatakan LULUS pada Penilaian Awal dengan Ruang Lingkup IUPHHK-HA
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
Verifier 1.1.1. (a) Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
Memenuhi SK IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD perpanjangan terbit dengan SK
Menteri Kehutanan Nomor:
SK.89/MENHUT-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 kemudian terbit SK Perubahan dengan Nomor : SK.269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009. Izin masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK.
Verifier 1.1.1. (b) Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
Memenuhi PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan ALam (IIUPHHK-HA) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP.
Verifier 1.1.1. (c) Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
Tidak diaplikasikan
Verifikasi lebih lanjut tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK Periode 2012 s.d 2021, dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT PUTRADUTA INDAH WOOD, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
2.1.1. (a) Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/
Bagan Kerja/ RTT/beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
Dokumen RKUPHHK/
RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut
Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/
RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
Memenuhi PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.04/BUHA-2/2013 tanggal 29 Januari 2013. Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk RKT Tahun 2015 dengan SK RKT Nomor 55/KEP.KDK/DISHUT-2.3/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan untuk RKT Tahun 2016 SK RKT Nomor 60/KEP.KDK/DISHUT-2.3/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
Verifier 2.1.1. (b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan
Tidak diaplikasikan
Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT PUTRADUTA INDAH WOOD, tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada areal RKT tersebut.
Verifier 2.1.1. (c) Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
Memenuhi Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2015 dan Blok RKT 2016, blok RKT Tahun 2015 DAN RKT Tahun 2016 telah disahkan.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Verifier 2.2.1. (a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap Dokumen RKUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah lengkap dengan Lampiran Petanya dan
Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam
proses) dengan
lampiran-lampirannya
sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Menteri Nomor : SK.04/BUHA-2/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, a.n Menteri Kehutanan.
Verifier 2.2.1. (b) Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Tidak diaplikasikan
PT PUTRADUTA INDAH WOOD adalah pemegang IUPHHK-HA tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) hutan ke TPK antara dan dari TPK antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di LHP-kan
Verifier 31.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu:
a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di
TPK Antara III menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan jumlah batang. Adapun perbedaan volume terdapat selisih sebesar 4,47 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%)
c. Uji Petik Nomor batang di LHP dengan tunggak di lapangan tidak bisa dilakukan karena akses jalan berupa rel lori terendam banjir.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Verifier 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I, dari
dan lampirannya dari:
TPK hutan ke TPK Antara,
TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
TPK Antara ke Industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
TPK antara I ke TPK Antara III dan dari TPK antara III ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan yang berlaku.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA Verifier 3.1.3. (a) Tanda-tanda
PUHH / barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Memenuhi Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode dan label ITSP) dan penomoran dengan cat putih untuk nomor pendamping/nomor bantu. Nomor yang tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya.
Verifier 3.1.3. (b) Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Memenuhi Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode dan label ITSP) dan penomoran dengan cat putih untuk nomor pendamping/nomor bantu. Nomor yang tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya.
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier 3.1.4. Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.
Memenuhi Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I, dari TPK antara I ke TPK Antara III dan dari TPK antara III ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku (SKSHHK).
Kriteria 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan Pemerintah yang terkait dengan kayu.
3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber daya Hutan (PSDH)
Verifier 3.2.1. (a) Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Dokumen SPP PSDH dan DR atau Bukti Pembuatan Tagihan PNBP sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan.
Kesesuaian didapati pada kelompok jenis
kayu, volume kayu bulat dan tarif.
Verifier 3.2.1. (b) Bukti Setor DR dan / atau PSDH
Memenuhi PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah membayar lunas Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) untuk Periode Juni s.d Oktober 2016.
Verifier 3.2.1. © Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Kriteria 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antara pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier 3.3.1. Dokumen PKAPT
Tidak diaplikasikan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak mengirim kayu bulat ke luar pulau.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah
Verifier 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
Tidak diaplikasikan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat.
Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Tidak diaplikasikan
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT PUTRADUTA INDAH WOOD belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
Indikator 4.1. Pemegang Izin telah memiliki Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Verifier 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL
Memenuhi Terdapat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi oleh PT PUTRADUTA INDAH WOOD.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social
Verifier 4.1.2. (a) Dokumen RKL dan RPL
Memenuhi Dokumen RKL dan RPL Tahun 1995 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT PUTRADUTA INDAH WOOD Tahun 2015 tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial.
Verifier 4.1.2. (b) Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
Memenuhi Terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah disyahkan. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial dengan bukti-bukti adanya Laporan Tahunan RKL dan RPL Semester I tahun 2016 dan Laporan Kegiatan.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 5.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1. Prosuder dan Implementasi K3
Verifier 5.1.1. (a) Pedoman/
Prosedur K3
Memenuhi PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Verifier 5.1.1. (b) Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai.
Verifeir 5.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja.
Kriteria 5.2. Pemenuhan hak – hak tenaga kerja Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 5.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki Surat Pernyataan Tertulis dari Direktur yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 5.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani Pimpinan PT PUTRADUTA INDAH WOOD dan Karyawan PT PUTRADUTA INDAH WOOD serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi an. Kepala PKIH.
Verifier 5.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan dan hasil survey serta wawancara di PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur.
Yogyakarta, 23 Desember 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
