DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan

Organisasi : 300401 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Jumlah

1 2 10

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja (Kuantitatif)

Belanja Pegawai

Barang

& Jasa Modal Jumlah

Program Kegiatan

3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8

Tahun 2018

Tahun 2019

3004.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 2.794.200.000,00 45.413.306.000,0 32.744.402.000,0 80.951.908.000,0 96.719.731.720,0

001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Tercapainya Aparatur Badan Pendapatan Daerah

0,00 82.298.000,00 0,00 82.298.000,00 82.298.000,00

BANTEN

002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya

Aparatur

0,00 107.873.000,00 0,00 107.873.000,00 130.000.000,00

BANTEN

003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BANTEN 100% 462.600.000,00 537.400.000,00 32.744.402.000,00 33.744.402.000,00 40.000.000.000,00

015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BANTEN 100% 0,00 3.281.795.400,00 0,00 3.281.795.400,00 3.100.000.000,00

016 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande

100% 0,00 283.236.000,00 0,00 283.236.000,00 350.000.000,00

BANTEN

017 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon

0,00 316.904.000,00 0,00 316.904.000,00 350.000.000,00

BANTEN

018 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung

100 % 0,00 301.960.000,00 0,00 301.960.000,00 350.000.000,00

BANTEN

019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang

0,00 402.939.000,00 0,00 402.939.000,00 450.000.000,00

BANTEN

020 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja

0,00 369.279.000,00 0,00 369.279.000,00 480.062.700,00

BANTEN

021 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol

100% 0,00 426.011.000,00 0,00 426.011.000,00 550.000.000,00

BANTEN

022 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug

100 % 0,00 452.939.000,00 0,00 452.939.000,00 652.939.000,00

BANTEN

023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat

100% 0,00 513.857.000,00 0,00 513.857.000,00 800.000.000,00

BANTEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10

024 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Malingping

Optimalnya Penyelenggaran Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan

0,00 211.567.000,00 0,00 211.567.000,00 411.567.000,00

BANTEN

025 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang

Optimalnya Penyelenggaran Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan

0,00 854.836.000,00 0,00 854.836.000,00 1.054.836.000,00

BANTEN

026 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Serpong BANTEN 0,00 659.181.000,00 0,00 659.181.000,00 700.000.000,00

027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BANTEN 100% 2.331.600.000,00 14.106.306.600,00 0,00 16.437.906.600,00 20.000.000.000,00

028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande

100% 0,00 1.660.965.000,00 0,00 1.660.965.000,00 2.000.000.000,00

BANTEN

029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon

0,00 1.696.585.400,00 0,00 1.696.585.400,00 1.800.000.000,00 BANTEN

030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung

100 % 0,00 1.683.299.600,00 0,00 1.683.299.600,00 1.800.000.000,00

BANTEN

031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang

0,00 1.888.823.000,00 0,00 1.888.823.000,00 1.900.000.000,00 BANTEN

032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja

0,00 1.876.413.400,00 0,00 1.876.413.400,00 2.439.337.420,00 BANTEN

033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol

100% 0,00 1.846.957.000,00 0,00 1.846.957.000,00 1.925.000.000,00

BANTEN

034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug

100 % 0,00 1.523.987.000,00 0,00 1.523.987.000,00 1.723.987.000,00

BANTEN

035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat

100% 0,00 1.802.389.000,00 0,00 1.802.389.000,00 2.000.000.000,00

BANTEN

036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping

Optimalnya Kinerja Aparatur UPT Bapenda Malingping, serta Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan

0,00 1.167.464.500,00 0,00 1.167.464.500,00 1.667.464.500,00 BANTEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10

037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Pandeglang

Optimalnya Kinerja Aparatur UPT Bapenda Pandeglang, serta Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan

0,00 1.686.760.000,00 0,00 1.686.760.000,00 1.986.760.000,00 BANTEN

038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong

0,00 1.853.461.000,00 0,00 1.853.461.000,00 2.000.000.000,00 BANTEN

039 Peningkatan Kapasitas Aparatur BANTEN 100% 0,00 401.959.000,00 0,00 401.959.000,00 401.959.000,00

040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

100 % 0,00 1.761.514.000,00 0,00 1.761.514.000,00 3.000.000.000,00

BANTEN

041 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande

100% 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 150.000.000,00

BANTEN

042 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar

Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon BANTEN 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 100.000.000,00

043 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung

100 % 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 150.000.000,00

BANTEN

044 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar

Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang BANTEN 0,00 55.430.000,00 0,00 55.430.000,00 55.430.000,00

045 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar

Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja BANTEN 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 195.000.000,00

046 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol

100% 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 160.000.000,00

BANTEN

047 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug

100 % 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

BANTEN

048 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat

100% 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 250.000.000,00

BANTEN

049 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping

Terselenggaranya Fungsi Koordinasi dan Konsultasi

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 395.000.000,00

BANTEN

050 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah

Terselenggaranya

Fungsi Koordinasi 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 395.000.000,00

BANTEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10

051 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar

Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong BANTEN 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 200.000.000,00

052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan BANTEN 0,00 260.825.000,00 0,00 260.825.000,00 300.000.000,00

053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral Tercapainya

Pengendalian Data dan Informasi

0,00 113.091.100,00 0,00 113.091.100,00 113.091.100,00

BANTEN

3004.15 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 871.200.000,00 17.568.546.000,0 0,00 18.439.746.000,0 4.941.775.000,00

004 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Penyuluhan dan

Sosialisasi Pajak Daerah

0,00 3.336.815.000,00 0,00 3.336.815.000,00 3.336.815.000,00 BANTEN

005 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah BANTEN 0,00 13.000.000.000,00 0,00 13.000.000.000,00 0,00

006 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah BANTEN 804.000.000,00 629.000.000,00 0,00 1.433.000.000,00 1.433.000.000,00

007 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah BANTEN 0,00 171.960.000,00 0,00 171.960.000,00 171.960.000,00

008 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain BANTEN 0,00 177.739.000,00 0,00 177.739.000,00 0,00

009 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak 100%

Pelaksanaan Kegiatan pada TA. 2018

67.200.000,00 253.032.000,00 0,00 320.232.000,00 0,00

BANTEN

3004.17 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

0,00 2.869.860.000,00 0,00 2.869.860.000,00 3.349.860.000,00 009 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi

Pendapatan Daerah

100 % 0,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 2.000.000.000,00

BANTEN

010 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah BANTEN 0,00 720.000.000,00 0,00 720.000.000,00 1.000.000.000,00

011 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah BANTEN 14,20 % 0,00 349.860.000,00 0,00 349.860.000,00 349.860.000,00

Jumlah

3.665.400.000,00 65.851.712.000,0 32.744.402.000,0 102.261.514.000, 105.011.366.720,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10

1.062.300.000,00

Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah per Triwulan

Uraian

Triwulan

7=3+4+5+6

No.

I II III IV

2

1 3 4 5 6

Jumlah

20.446.024.780,00 Belanja Pegawai

Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal

51 52

53 4.000.799.604,00

599.700.000,00 18.131.129.075,00 21.894.502.400,00

599.700.000,00 16.405.185.060,00 6.849.099.996,00

1.403.700.000,00 10.869.373.085,00 0,00

3.665.400.000,00 65.851.712.000,00 32.744.402.000,00

SERANG, 04 Januari 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran

Drs. H. OPAR SOHARI, M.Pd.

NIP.196303041991021003 Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten

Drs. H. Nandy Mulya Sudarman, MM NIP.195809091985031024

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Paraf Tandatangan

1 Drs. Hudaya, MM 195806121985031017 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

2 DR. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM 196902192001121001 Kepala Biro Administrasi Pembangunan

3 Drs. H. Nandy Mulya Sudarman, MM

195809091985031024 Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah