LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : LKIN–86/PW22.6/2020

TANGGAL : 14 OKTOBER 2020

(2)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI

Jalan Kapten Tantular, Kotak Pos 3054, Denpasar 80235 Telepon: (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771

E-mail: bali@bpkp.go.id

Nomor : LKIN–86/PW22.6/2020 14 Oktober 2020

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan III Tahun 2020

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali di Denpasar

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan III Tahun 2020.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja a. Program Pengawasan Pembangunan

Dari 5 sasaran kinerja program pengawasan pembangunan yang diukur dengan 19 indikator kinerja kegiatan, sebanyak 7 IKK diukur pada Triwulan III Tahun 2020.

Capaian kinerja IKK sampai dengan Triwulan ini sebagai berikut:

1) IKK Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, jumlah nilai koreksi audit klaim atau penyesuaian harga tahun 2020 sebesar Rp1.661.282.482,-. Dengan demikian capaian IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah"

sebesar 197,28% dari target sampai dengan triwulan III sebesar Rp842.000.000,- dan mencapai 147,96% dari target tahun 2020 sebesar Rp1.123.000.000,-.

2) IKK Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, jumlah nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan dalam laporan hasil audit (udit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit tujuan tertentu) tahun 2020 sebesar Rp1.196.260.778,-. Dengan demikian capaian IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah " sebesar 5,88% dari target sampai dengan triwulan III sebesar Rp20.343.000.000,- dan mencapai 4,41% dari target tahun 2020 sebesar Rp27.124.000.000,-.

3) IKK Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, jumlah BUMD yang telah dievaluasi dan kinerjanya baik/sehat pada tahun 2020 sebanyak 9 PDAM. Dengan demikian capaian IKK " Jumlah BUMD dengan kinerja sehat " sebesar 100%

dari target sampai dengan triwulan III sebanyak 9 BUMD, dan mencapai 100% dari target tahun 2020 sebanyak 9 BUMD.

(3)

2 4) IKK persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti Sampai dengan triwulan III tahun 2020, KLPBU/APH telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan pada tahun 2020.

Laporan hasil pengawasan yang disampaikan ke APH sampai dengan triwulan ini sebanyak 4 laporan audit PKKN dan 9 keterangan ahli di persidangan. Dengan demikian capaian IKK "Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan III sebanyak 100%, dan sebesar 100% dari target tahun 2020 sebesar 100%.

5) IKK Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/

ditindaklanjuti

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, KLPBU yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan preventif dan edukatif sebanyak 1 KLPBU dari 4 target sasaran pada tahun 2020 atau terealisasi 25%. Dengan demikian capaian IKK "Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti" sebesar 50% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 50% dan sebesar 35,71% dari target tahun 2020 sebesar 70%.

6) IKK Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, Jumlah APIP Pemda yang berada pada level 3 sebanyak 5 Pemda. Dengan demikian capaian IKK "Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3" sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan III sebanyak 5 Pemda dan sebesar 71,43%

dari target tahun 2020 sebanyak 7 pemda.

7) IKK Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, Jumlah Pemda dengan maturitas SPIP yang berada pada level 3 sebanyak 10 Pemda. Dengan demikian capaian IKK "Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3" sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan III sebanyak 10 Pemda dan sebesar 100% dari target tahun 2020 sebanyak 10 pemda.

b. Program Dukungan Manajemen

Dari 5 sasaran kinerja program dukungan pengawasan yang diukur dengan 12 indikator kinerja, tidak terdapat target maupun realisasi IKK pada triwulan ini.

Dengan demikian realisasi pencapaian outcome dukungan manajemen pada triwulan ini belum dapat diukur.

Rincian rencana dan realisasi outcome s.d. Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada Lampiran 1.

(4)

3 2. Pencapaian Target Output Pengawasan

Sesuai RKA terakhir, pada tahun 2020, Perwakilan BPKP Provinsi Bali ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 150 laporan.

Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 68 laporan atau 174,36% dari rencana Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 39 laporan. Realisasi sebanyak 68 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal sebanyak 67 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 1 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 45,33% dari rencana output sebanyak 150 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance System, yaitu sebanyak 38 laporan atau 55,88% dari total laporan terbit s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 68 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

Revisi output RKA sampai saat ini belum dilakukan penyesuaian dengan PKPT pada SIMA, sehingga data yang dipakai dalam uraian dibawah ini, menggunakan data SIMA per 30 September 2020.

a. PKPT Awal sesuai RKA Terakhir

a) Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 91 PP atau 77,12% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) s.d.

Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 118 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Triwulan III Tahun 2020 tercapai 61,49% dari RMP sebanyak 148 PP. Realisasi yang di bawah target disebabkan terdapat penugasan yang menunggu surat/arahan rendal dan permintaan Pemda serta keterbatasan SDM karena padatnya kegiatan pengawasan.

(5)

4 b) Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan PKPT

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 75 laporan atau 192,31% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 39 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan III Tahun 2020 tercapai 50,68% dari RPL sebanyak 148 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 75 laporan atau 82,42% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan terdapat penugasan sedang dalam pelaksanaan, penugasan belum terlaksana menunggu arahan Rendal dan permintaan pemda serta beberapa laporan sedang dalam proses reviu/penyelesaian.

Jumlah PP dengan RMP s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang belum terealisasi sebanyak 29 PP dan jumlah LHP dengan RPL s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang belum terealisasi sebanyak 14 LHP. Alasan belum terealisasinya PP dan LHP disajikan pada Lampiran 7.

Realisasi PP s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 86 PP atau 94,51% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 67 laporan atau 89,33% dari jumlah laporan terbit. Perwakilan BPKP Provinsi Bali terus berupaya secara optimal untuk mengimplementasikan aplikasi SIMA.

b. PKPT Tambahan

a) Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 12 PP atau 109,09% dari RMP sebanyak 11 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan III Tahun 2020 tercapai 66,67% dari RMP sebanyak 18 PP.

b) Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan PKPT Tambahan

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 8 laporan atau 200% dari RPL sebanyak 4 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d.

Triwulan III Tahun 2020 tercapai 44,44% dari rencana sebanyak 18 laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020

(6)

5 sebanyak 8 laporan atau 66,67% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan penugasan dalam proses pelaksanaan dan laporan masih dalam proses reviu.

Realisasi PP s.d. Triwulan III Tahun 2020 telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 8 PP atau 66,67% dari 12 PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 6 laporan atau 75% dari jumlah laporan terbit. Perwakilan BPKP Provinsi Bali terus berupaya secara optimal untuk mengimplementasikan aplikasi SIMA.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. Triwulan III Tahun 2020 telah terlaksana sebanyak 9 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 9 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 7 laporan.

Realisasi PP s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 9 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 7 laporan atau 100%

dari jumlah laporan terbit. Perwakilan BPKP Provinsi Bali terus berupaya secara optimal untuk mengimplementasikan aplikasi SIMA.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 304 PP atau 138,81% dari rencana sebanyak 219 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. Triwulan III Tahun 2020 tercapai 105,56% dari rencana sebanyak 288 PP.

Realisasi yang melampaui target disebabkan kegiatan dukungan atas permintaan mitra kerja/arahan pusat.

(7)

6 Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 217 laporan/dokumen atau 109,05% dari rencana sebanyak 199 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. Triwulan III Tahun 2020 tercapai 75,35% dari rencana sebanyak 288 laporan/dokumen.

Realisasi yang melampaui target disebabkan kegiatan dukungan atas permintaan mitra kerja/arahan pusat

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 adalah sebanyak 4.994 OH atau 49,32% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 10.125 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (Total OH PKPT awal + OH PKPT Tambahan + OH PKPT Generik + OH PKAU) per pegawai s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 145,77 OH atau 82,01 % dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Rincian realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebesar Rp16.358.065.939,00 atau 96,95% dari rencana sebesar Rp16.872.268.499,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp24.975.435.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2020 tercapai 65,50%.

Realisasi di bawah target disebabkan pertanggungjawaban penugasan masih dalam proses serta terdapat penugasan yang belum terlaksana karena menunggu perintah/pedoman dari pusat/rendal dan permintaan Pemda.

Rincian rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada Lampiran 6.

(8)

(9)

Lampiran 1

Lap. No : LKIN-86/PW22.6/2020 Tanggal : 14 Oktober 2020

Tahun 2020

s.d.

Triwulan ini

1 2 4 5 6 7 8=7/5x100 9=7/6x100

A.

1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

Bidang APD Rupiah (Dalam juta)

136

0 0 0.00 NA

2 Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi Bidang APD Rupiah (Dalam juta)

271 0 0 0.00 NA

3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah Bidang APD Rupiah (Dalam juta)

1,123 842 1,661 147.96 197.28 4 Nilai penyelamatan keuangan Negara Bidang INV Rupiah

(Dalam juta)

27,124 20,343 1,196 4.41 5.88 5 Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi Bidang APD Kegiatan

Prioritas

9 0 0 0.00 NA

6 Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang tercapai sesuai target Bidang APD Kegiatan Prioritas

9 0 0 0.00 NA

7 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Bidang INV Persentase 75 0 0 0.00 NA

8 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Bidang AN BUMD 9 9 9 100.00 100.00

9 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat Bidang AN BUMD 1 0 0 0.00 NA

10 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan Bidang AN BUMDes 18 0 0 0.00 NA

11 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Bidang INV Persentase 100 100 100 100.00 100.00

12 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

Bidang INV Persentase 70 50 25 35.71 50.00

13 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 Bidang P3A K/L/Pemda 7 5 5 71.43 100.00 14 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 Bidang APD K/L/Pemda 10 10 10 100.00 100.00

15 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3 Bidang APD PemKab/Kota 1 0 0 0.00 NA

16 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Bidang APD Pemda 0.55 0 0 0.00 NA

17 Tersedianya Rekomendasi Strategis ( Policy Brief ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Bidang APD Rekomendasi 1 0 0 0.00 NA

18 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Bidang APD Desa 44.97 0 0 0.00 NA

19 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes Bidang APD APIP 1 0 0 0.00 NA

B Program Dukungan Manajemen 1 Meningkatnya Tata

Kelola Unit Perwakilan

1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja Bagian TU Skor Skala 100

75 0 0 0.00 NA

2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi Bagian TU Persen 100 0 0 0.00 NA

3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu Bagian TU Persen 100 0 0 0.00 NA

4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja Bagian TU Persen 100 0 0 0.00 NA

5 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) Bagian TU Skor Skala 100

86 0 0 0.00 NA

6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu Bagian TU Persen 90 0 0 0.00 NA

7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)

Bagian TU Persen 100 0 0 0.00 NA

8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) Bagian TU - Baik 0 0 NA NA

9 Nilai SAKIP Unit Kerja Bagian TU Skor Skala

100

80 0 0 0.00 NA

4 Meningkatnya Pengendalian Intern Unit Perwakilan

10 Maturitas SPIP Unit Kerja Bagian TU Level 1-5 Level 3 0 0 NA NA

11 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja Bagian TU Indeks Skala

100 70 0 0 0.00 NA

12 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Bagian TU Indeks Skala 100

70 0 0 0.00 NA

Program Pengawasan Pembangunan

Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan III 2020

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja PIC Satuan

Rencana Realisasi

s.d.

Triwulan ini

Capaian (%) Tahun

2020

s.d.

Triwulan ini 3

1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

3 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan KInerja Unit Perwakilan

5 Meningkatnya Kepuasan Layanan Perwakilan 4 Meningkatnya

Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian 5 Meningkatnya

Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Indeks Merit)

(10)

Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/4x100 10=8/5x100

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden

Laporan 17 13 5 10 0 10 58.82 200.00

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas

Laporan 25 34 5 11 1 12 48.00 240.00

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Laporan 6 7 0 6 0 6 100.00 0.00

4 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko

Laporan 6 1 0 1 0 1 16.67 0.00

5 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP

Laporan 9 9 1 5 0 5 55.56 500.00

6 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK

Laporan 52 46 18 31 0 31 59.62 172.22

7 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid19

Laporan 35 38 10 3 0 3 8.57 30.00

Jumlah 150 148 39 67 1 68 45.33 174.36

Realisasi s.d. Bulan ini Perkin/RKA

Terakhir Tambahan Tahun 2020

(PP SIMA) Total

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI Target dan Realisasi Output Pengawasan

s.d. Triwulan III 2020

Tahun 2020 s.d. Bulan ini Satuan

Indikator Kinerja Kegiatan No.

Rencana Capaian (%)

Tahun 2020 (RKA Revisi per 29 Juni)

s.d.

Bulan ini

(11)

Lampiran 2b

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/4x100 10=8/5x100 11

1 Pengawasan proses pembangunan nasional

Laporan 70 19 18 1 19 27.14 100.00 27.94

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

3 Pengawalan dan pengamanan aset negara / daerah

Laporan 16 14 11 0 11 68.75 78.57 16.18

4 Memantapkan governance systems Laporan 62 6 38 0 38 61.29 633.33 55.88

Jumlah 148 39 67 1 68 45.95 174.36 100.00

Tambahan Total PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Tahun 2020 s.d. Bulan ini

Proporsi Realisasi Fokus thd Total

Realisasi (%)

No. Fokus Pengawasan Satuan

Rencana Capaian (%)

Tahun 2020

s.d. Bulan ini

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan s.d. Triwulan III 2020

Realisasi s.d. Bulan ini Perkin/RKA

Terakhir

(12)

Lampiran 3a

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT 1 PKPT Awal

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden 13 9 10 76.92% 111.11% 10 100.00% 13 5 10 76.92% 200.00% 10 100.00% 100.00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas 34 29 18 52.94% 62.07% 17 94.44% 34 5 17 50.00% 340.00% 11 64.71% 94.44%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 7 7 6 85.71% 85.71% 6 100.00% 7 0 6 85.71% 0.00% 6 100.00% 100.00%

4 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko 1 1 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 1 0 1 100.00% 0.00% 1 100.00% 100.00%

5 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 9 9 6 66.67% 66.67% 6 100.00% 9 1 5 55.56% 500.00% 5 100.00% 83.33%

46 42 37 80.43% 88.10% 37 100.00% 46 18 32 69.57% 177.78% 31 96.88% 86.49%

38 21 13 34.21% 61.90% 9 69.23% 38 10 4 10.53% 40.00% 3 75.00% 30.77%

Sub Jumlah 1 148 118 91 61.49% 77.12% 86 94.51% 148 39 75 50.68% 192.31% 67 89.33% 82.42%

2 PKPT Tambahan (Revisi)

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas 6 6 6 100.00% 100.00% 6 100.00% 6 1 5 83.33% 500.00% 5 100.00% 83.33%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

4 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

5 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

7 4 5 71.43% 125.00% 2 40.00% 7 3 3 42.86% 100.00% 1 33.33% 60.00%

5 1 1 20.00% 100.00% 0 0.00% 5 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

Sub Jumlah 2 18 11 12 66.67% 109.09% 8 66.67% 18 4 8 44.44% 200.00% 6 75.00% 66.67%

Jumlah A (Sub 1+Sub 2) 166 129 103 62.05% 79.84% 94 91.26% 166 43 83 50.00% 193.02% 73 87.95% 80.58%

0.00% 0.00%

B KAP Generik 9 9 9 100.00% 100.00% 9 100.00% 9 7 7 77.78% 100.00% 7 100.00% 77.78%

Sub Jumlah B 9 9 9 100.00% 100.00% 9 100.00% 9 7 7 77.78% 100.00% 7 100.00% 77.78%

Total A+B 175 138 112 64.00% 81.16% 103 91.96% 175 50 90 51.43% 180.00% 80 88.89% 80.36%

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Tahun 2020 % Lap yg

Diinput dalam

% ST yg Diinput dalam Realisasi s.d.

Bulan Ini

% Realisasi Laporan Dibandingkan

Realisasi PP Laporan Hasil Pengawasan

Realisasi s.d.

Bulan Ini

Capaian (%) Input dalam SIMA s.d. Bulan Ini Jumlah

Lap

No. Output RMP Capaian (%) RPL

Tahun 2020 s.d. Bulan Ini

Tahun 2020

s.d. Bulan Tahun 2020 s.d. Bulan Ini Ini

Penugasan Pengawasan (PP)

Input dalam SIMA Jumlah ST telah Diinput

(13)

Lampiran 3b

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT 1 PKPT Awal

IPP 51 31 23 45.10% 74.19% 21 91.30% 51 13 20 39.22% 153.85% 18 90.00% 86.96%

APD 52 45 37 71.15% 82.22% 35 94.59% 52 2 26 50.00% 1300.00% 25 96.15% 70.27%

AN 18 17 12 66.67% 70.59% 11 91.67% 18 9 12 66.67% 133.33% 7 58.33% 100.00%

Investigasi 18 16 13 72.22% 81.25% 13 100.00% 18 14 12 66.67% 85.71% 12 100.00% 92.31%

P3A 9 9 6 66.67% 66.67% 6 100.00% 9 1 5 55.56% 500.00% 5 100.00% 83.33%

Sub Jumlah 1 148 118 91 61.49% 77.12% 86 94.51% 148 39 75 50.68% 192.31% 67 89.33% 82.42%

2 PKPT Tambahan (Revisi)

IPP 4 2 2 50.00% 100.00% 2 100.00% 4 1 2 50.00% 200.00% 2 100.00% 100.00%

APD 1 1 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 1 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

AN 10 5 6 60.00% 120.00% 5 83.33% 10 0 4 40.00% 0.00% 4 100.00% 66.67%

Investigasi 3 3 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 3 3 2 66.67% 66.67% 0 0.00% 66.67%

P3A 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

Sub Jumlah 2 18 11 12 66.67% 109.09% 8 66.67% 18 4 8 44.44% 200.00% 6 75.00% 66.67%

Jumlah A 166 129 103 62.05% 79.84% 94 91.26% 166 43 83 50.00% 193.02% 73 87.95% 80.58%

B KAP Generik

IPP 5 5 5 100.00 100.00 5 100.00% 5 4 4 80.00% 100.00% 4 100.00% 80.00%

APD 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

AN 4 4 4 100.00 100.00 4 100.00% 4 3 3 75.00% 100.00% 3 100.00% 75.00%

Investigasi 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

P3A 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

Sub Jumlah B 9 9 9 100.00 100.00 9 100.00% 9 7 7 77.78% 100.00% 7 100.00% 77.78%

Total 175 138 112 64.00 81.16 103 91.96% 175 50 90 51.43% 180.00% 80 88.89% 80.36%

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit Berdasarkan Bidang

% Realisasi Laporan Dibandingkan

Realisasi PP RPL

Realisasi s.d.

Bulan Ini

Capaian (%) Inputing dalam SIMA Tahun

2020 Tahun 2020 s.d. Bulan Ini

Jumlah Lap Diinput dlm

SIMA

% Lap yg Diinput dalam

SIMA

No. Jenis PKPT/Bidang Jumlah ST

telah Diinput

% ST yg Diinput dalam

s.d. Bulan Ini

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan

RMP

Realisasi s.d.

Bulan Ini

Capaian (%) Input dalam SIMA Tahun 2020 s.d. Bulan

Ini Tahun 2020 s.d. Bulan Ini

(14)

Lampiran 4

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

A P3A 3 1 45 1500.00% 4500.00% 3 1 37 1233.33% 3700.00% 82.22%

B Tata Usaha 285 218 153 53.68% 70.18% 285 198 104 36.49% 52.53% 67.97%

C Bidang Lainnya 0 0 106 0.00% 0.00% 0 0 76 0.00% 0.00% 71.70%

Jumlah 288 219 304 105.56% 138.81% 288 199 217 75.35% 109.05% 71.38%

Tahun 2020 s.d. Bulan

ini Tahun 2020 s.d. Bulan ini Tahun

2020

s.d. Bulan ini s.d. Triwulan III 2020

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKAU/Bidang

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi

Laporan dibandingkan

Realisasi PP Rencana

Realisasi s.d.

Bulan ini Tahun 2020

Capaian (%)

s.d. Bulan ini Rencana Realisasi

s.d. Bulan ini

Capaian (%)

(15)

Lampiran 5

Atas PKPT/ PKAU Awal

Atas PKPT/PKAU

Tambahan Jumlah OH Tahun

2020

s.d. Bulan ini

Tahun 2020

s.d. Bulan ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A PKPT

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden 399 390 0 390 97.74

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas 2,022 1,216 0 1,216 60.14

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 263 137 0 137 52.09

4 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko 30 15 0 15 50.00

5 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 380 1,072 0 1,072 282.11

2,176 1,233 0 1,233 56.66

4,855 931 0 931 19.18

Sub Jumlah A 10,125 4,994 0 4,994 49.32

B KAP Generik

Sub Jumlah B 372

Jumlah PKPT dan KAP Generik 5,366

B PKAU 12,606 3,494 5,863 9,357 74.23

Total PKPT + KAP Generik + PKAU 22,731 14,723

Perhitungan Hari Produktif 14,723 101 23,937 17,953 61.51 82.01 145.77

Rencana OH Tahun 2020

No. Output Jumlah

Pegawai

Potensi OH Capaian (%) OH per Pegawai s.d.

Bulan ini PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan III 2020

Realisasi OH s.d. Bulan Ini % Realisasi OH terhadap Rencana

OH Tahun 2020

(16)

Lampiran 6

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 06

1 IPP 1,238,859,000 304,893,122 255,045,300 20.59 83.65

2 APD 1,172,190,000 484,654,098 383,894,098 32.75 79.21

3 ^AN 425,354,000 194,197,400 153,302,400 36.04 78.94

4 Investigasi 242,692,000 144,385,917 111,385,917 45.90 77.14

5 P3A 104,063,000 80,795,300 72,877,800 70.03 90.20

Sub Jumlah Program 06 3,183,158,000 1,208,925,837 976,505,515 30.68 80.77

B Program 01 21,792,277,000 15,663,342,662 15,381,560,424 70.58 98.20

24,975,435,000 16,872,268,499 16,358,065,939 65.50 96.95 Terhadap

Anggaran 2020

Terhadap Rencana s.d. Bulan ini

Total

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI Realisasi Penyerapan Anggaran

Program/IKK

Anggaran

Realisasi s.d.

Bulan ini

% Capaian Penyerapan Tahun 2020 s.d. Bulan ini

(17)

Lampiran 7

Lap No. : LKIN-86/PW22.6/2020 Tanggal : 14 Oktober 2020

No Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah

PP/LHP Kendala Keterangan Rincian PKPT yg Tidak Sesuai Target

1 2 3 4 5

1 Menunggu

pedoman/arahan rendal serta kesiapan mitra kerja

1) Kajian/Rekomendasi Strategis (Pendidikan)

11 Menunggu

pedoman/arahan rendal

1) Pengawasan atas Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan Pada Kegiatan A 2) Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi pada MA

3) Monitoring/ Evaluasi Pengawasan Lintas Sektoral atas Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Perkembangan Iptek-Inovasi Semester II pada Dinas Pendidikan Provinsi A

4) Evaluasi atas Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi

5) Evaluasi atas Penerapan Kebijakan WBK/WBBM, SAKIP, dan Integritas ASN 6) Evaluasi atas Bantuan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri

7) Pengawasan Lintas Sektoral Daerah Prioritas Nasional Bidang Pendidikan 8) Reviu Tata Kelola PSN KEK dan Energi Asal Sampah Triwulan IV Tahun 2020

9) Evaluasi Program Prioritas Nasional Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terkait Pendampingan pada Proses Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa pada Pemerintah Provinsi Bali

10) Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Pemerintah Daerah

11) Evaluasi atas Peran BUMD Penyelenggara SPAM dalam mendukung Perluasan Infrastruktur Dasar - Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman di Wilayah Provinsi Bali

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP ¹ ^Menunggu

pedoman/arahan rendal dan ketersediaan SDM

1) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP PBJ pada Desa A

0 -

3 Menunggu kesiapan mitra kerja

1) Quality Assurance atas hasil Self Assessment Kapabilitas APIP Kabupaten A 2) Update Database Pembinaan Kapabilitas APIP

3) Peningkatan kompetensi SDM Triwulan III 6 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK

5 Menunggu

pedoman/arahan rendal serta kesiapan mitra kerja

1) Evaluasi atas Pengawasan Lintas Sektoral Program Prioritas pada Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan 2) Bimtek Pengawasan Keuangan Desa dengan aplikasi SISWASKEUDES kepada Pemda A

3) Reviu Pengelolaan Anggaran Pengadaan Barang Jasa serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan I Anggaran 2020 4) Sosialisasi Fraud Control Plan (1)

5) Audit Investigasi (1) RMP s.d. bulan Ini

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Hambatan Pencapaian Target

Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) s.d. Triwulan III 2020

Menunggu pedoman/arahan rendal serta kesiapan mitra kerja, dengan mempersiapkan waktu dan metode yang tepat dalam melakukan pengawasan di tengah kondisi pandemi/darurat nasional

(18)

No Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah

PP/LHP Kendala Keterangan Rincian PKPT yg Tidak Sesuai Target

1 2 3 4 5

8 Menunggu

pedoman/arahan rendal dan ketersediaan SDM

1) Monitoring Pendataan Calon Penerima BPUM

2) Audit atas Tagihan atas Pembayaran Klaim Penanganan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIET) pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada BPJS Kesehatan KC Denpasar

3) Audit atas Tagihan atas Pembayaran Klaim Penanganan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIET) pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada BPJS Kesehatan KC Klungkung

4) Audit atas Tagihan atas Pembayaran Klaim Penanganan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIET) pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada BPJS Kesehatan KC Singaraja

5) Kompilasi Hasil Audit atas Tagihan atas Pembayaran Klaim Penanganan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIET) pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada BPJS Kesehatan

6) Workshop Hasil Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan COVID 19 di Kabupaten A 7) Workshop Hasil Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan COVID 19 di Kabupaten B

8) Pengawasan Akuntabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah sebagai dampak COVID 19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Daerah A Tahun 2020

29

1 Penugasan belum terlaksana

1) Kajian/Rekomendasi Strategis (Pendidikan)

2 Penugasan belum terlaksana

1) Pengawasan atas Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan Pada Kegiatan A 2) Evaluasi atas Penerapan Kebijakan WBK/WBBM, SAKIP, dan Integritas ASN

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP ⁰ ^-

0 -

1 Penugasan dalam proses pelaksanaan

1) Evaluasi Penerapan JFA

4 Penugasan dalam proses pelaksanaan dan reviu laporan

1) Pemantauan Pelaksanaan SKB Pengadaan ASN Tahun 2019 2) Sosialisasi Fraud Control Plan (1)

3) Audit Investigasi (1) 4) Audit Klaim (1) 7 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid19

6 Menunggu ketersediaan SDM yang masih dalam penugasan

1) Pengawasan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

2) Pengawasan Subsidi Iuran BPJS untuk Penyesuaian Tarif Pajak Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

3) Audit atas Tagihan atas Pembayaran Klaim Penanganan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIET) pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada BPJS Kesehatan KC Denpasar

4) Audit atas Tagihan atas Pembayaran Klaim Penanganan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIET) pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada BPJS Kesehatan KC Klungkung

5) Audit atas Tagihan atas Pembayaran Klaim Penanganan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIET) pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada BPJS Kesehatan KC Singaraja

6) Kompilasi Hasil Audit atas Tagihan atas Pembayaran Klaim Penanganan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIET) pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada BPJS Kesehatan

Jumlah 14

Menunggu pedoman/arahan rendal serta kesiapan mitra kerja, dengan mempersiapkan waktu dan metode yang tepat dalam melakukan pengawasan di tengah kondisi pandemi/darurat nasional Jumlah

RPL s.d. Triwulan Ini