REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Belanja T+1

Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN

HIDUP 2,908,777,905 0 0 0 2,908,777,905

2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2,908,777,905 0 0 0 2,908,777,905

2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 2,908,777,905 0 0 0 2,908,777,905

2 11 11 2.01 03

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (KECAMATAN BATU AJI)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan

2,908,777,905 0 0 0 2,908,777,905

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 01 KECAMATAN 15,137,668,643 6,033,495,875 0 0 21,171,164,518

(2)

(10+11+12+13) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11,105,838,143 59,450,000 0 0 11,165,288,143

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,982,087,643 0 0 0 8,982,087,643

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN BATU AJI)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

8,873,897,643 0 0 0 8,873,897,643

7 01 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KECAMATAN BATU AJI)

108,190,000 0 0 0 108,190,000

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 46,475,000 0 0 0 46,475,000

7 01 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya (KECAMATAN BATU AJI)

46,475,000 0 0 0 46,475,000

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 518,698,600 0 0 0 518,698,600

7 01 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN BATU AJI)

14,665,000 0 0 0 14,665,000

(3)

(10+11+12+13)

7 01 01 2.06 01

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang

2,306,000 0 0 0 2,306,000

7 01 01 2.06 01

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN BULIANG)

Kota Batam, Batu Aji, Buliang

5,844,000 0 0 0 5,844,000

7 01 01 2.06 01

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN KIBING)

Kota Batam, Batu Aji, Kibing

4,232,000 0 0 0 4,232,000

7 01 01 2.06 01

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan

1,085,600 0 0 0 1,085,600

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN BATU AJI)

167,439,500 0 0 0 167,439,500

(4)

(10+11+12+13)

7 01 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

16,735,500 0 0 0 16,735,500

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN BULIANG)

19,929,000 0 0 0 19,929,000

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN KIBING)

20,661,800 0 0 0 20,661,800

7 01 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

20,950,500 0 0 0 20,950,500

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN BATU AJI)

73,528,000 0 0 0 73,528,000

7 01 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

29,710,000 0 0 0 29,710,000

(5)

(10+11+12+13)

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN BULIANG)

29,935,000 0 0 0 29,935,000

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN KIBING)

27,800,000 0 0 0 27,800,000

7 01 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

28,514,000 0 0 0 28,514,000

7 01 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(KECAMATAN BATU AJI)

8,565,700 0 0 0 8,565,700

7 01 01 2.06 05

(KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

8,150,000 0 0 0 8,150,000

7 01 01 2.06 05

(KELURAHAN BULIANG)

5,455,000 0 0 0 5,455,000

7 01 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN KIBING)

3,250,000 0 0 0 3,250,000

(6)

(10+11+12+13)

7 01 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

5,870,000 0 0 0 5,870,000

7 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KECAMATAN BATU AJI)

1,800,000 0 0 0 1,800,000

7 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

1,800,000 0 0 0 1,800,000

7 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KELURAHAN BULIANG)

1,800,000 0 0 0 1,800,000

7 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KELURAHAN KIBING)

1,800,000 0 0 0 1,800,000

7 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

1,800,000 0 0 0 1,800,000

(7)

(10+11+12+13)

7 01 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN BATU AJI)

15,072,000 0 0 0 15,072,000

7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah 0 59,450,000 0 0 59,450,000

7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

0 59,450,000 0 0 59,450,000

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 1,358,520,900 0 0 0 1,358,520,900

7 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN BATU AJI)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

174,519,000 0 0 0 174,519,000

7 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

21,980,000 0 0 0 21,980,000

7 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN BULIANG)

25,200,000 0 0 0 25,200,000

(8)

(10+11+12+13)

7 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN KIBING)

18,240,000 0 0 0 18,240,000

7 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

25,902,300 0 0 0 25,902,300

7 01 01 2.08 04

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN BATU AJI)

758,480,240 0 0 0 758,480,240

7 01 01 2.08 04

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

81,591,200 0 0 0 81,591,200

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN BULIANG)

84,202,720 0 0 0 84,202,720

7 01 01 2.08 04

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN KIBING)

84,202,720 0 0 0 84,202,720

(9)

(10+11+12+13)

7 01 01 2.08 04

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

84,202,720 0 0 0 84,202,720

7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 200,056,000 0 0 0 200,056,000

7 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

57,280,000 0 0 0 57,280,000

7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN BATU AJI)

20,420,000 0 0 0 20,420,000

7 01 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN BATU AJI)

122,356,000 0 0 0 122,356,000

7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAN PELAYANAN PUBLIK 3,478,140,000 0 0 0 3,478,140,000

7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3,478,140,000 0 0 0 3,478,140,000

(10)

(10+11+12+13)

7 01 02 2.01 01

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (KECAMATAN BATU AJI)

82,140,000 0 0 0 82,140,000

7 01 02 2.01 02

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN BATU AJI)

3,396,000,000 0 0 0 3,396,000,000

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DAN KELURAHAN 205,154,500 5,974,045,875 0 0 6,179,200,375

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205,154,500 5,974,045,875 0 0 6,179,200,375

7 01 03 2.02 01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

(KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

10,500,000 0 0 0 10,500,000

7 01 03 2.02 01

(KELURAHAN BULIANG)

10,500,000 0 0 0 10,500,000

(11)

(10+11+12+13)

7 01 03 2.02 01

(KELURAHAN KIBING)

10,500,000 0 0 0 10,500,000

7 01 03 2.02 01

(KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

10,500,000 0 0 0 10,500,000

7 01 03 2.02 02

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

5,000,000 1,539,753,500 0 0 1,544,753,500

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULIANG)

5,000,000 1,534,446,225 0 0 1,539,446,225

7 01 03 2.02 02

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KIBING)

5,000,000 1,356,189,400 0 0 1,361,189,400

(12)

(10+11+12+13)

7 01 03 2.02 02

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

5,000,000 1,543,656,750 0 0 1,548,656,750

7 01 03 2.02 03

Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TANJUNG UNCANG)

34,012,500 0 0 0 34,012,500

7 01 03 2.02 03

Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULIANG)

36,396,000 0 0 0 36,396,000

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KIBING)

36,350,000 0 0 0 36,350,000

7 01 03 2.02 03

Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN)

36,396,000 0 0 0 36,396,000

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM 348,536,000 0 0 0 348,536,000

7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sesuai Penugasan Kepala Daerah 348,536,000 0 0 0 348,536,000

(13)

(10+11+12+13)

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KECAMATAN BATU AJI)

45,400,000 0 0 0 45,400,000

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KECAMATAN BATU AJI)

235,236,000 0 0 0 235,236,000

7 01 05 2.01 08

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (KECAMATAN BATU AJI)

67,900,000 0 0 0 67,900,000