K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1 Program Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan
169 2.848.369.367 161 2.456.688.367 8 391.681.000 - -
161 2.456.688.367 64 61
1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
1 10.000.000 - - 1 10.000.000 - - - - - - -
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2 87.923.000 1 44.742.000 1 43.181.000 - - - 1 44.742.000 50 51
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan
5 78.798.500 3 33.798.500 2 45.000.000 - - - 3 33.798.500 60 43 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- Undangan
Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
6 25.835.000 3 12.335.000 3 13.500.000 - - - 3 12.335.000 50 48
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2 557.348.967 1 277.348.967 1 280.000.000 - - - 1 277.348.967 50 50
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya alat tulis kantor 3 64.933.500 3 64.933.500 - - - - - 3 64.933.500 100 100 7 Penyediaan makanan dan
minuman
Terlaksananya makanan dan minuman
120 1.237.742.400 120 1.237.742.400 - - - - - 120 1.237.742.400 100 100 8 Penyediaan Jasa administrasi
teknis perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
30 785.788.000 30 785.788.000 - - - - - 30 785.788.000 100 100 2 Program Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Kegiatan Adm.
Keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan
1
183.000.000 - - 1 183.000.000 - - - - - -
1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah alat tulis kntor yang tersedia dan orang yang menjadi pelayanan administrasi
1 183.000.000 - - 1 183.000.000 - - - - - - -
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjnag urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan
4 35.000.000 - - 4 35.000.000 - - - - - - -
1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan
2 20.000.000 - - 2 20.000.000 - - - - - - - IV
Formulir E.55 .
No
Sasaran/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah
s.d. Renja Tahun Lalu
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d.
Tahun 2021
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi:
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Periode Pelaksaan Triwulan I Tahun anggaran 2021
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra s.d.
tahun 2021 (% )
13 = 12/4 x100
7 8 9 10 11 12 = 5 + 11
1
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD Pada Setiap Triwulan
I II III
14
2 3 4 5 6
2Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan
2 15.000.000 - - 2 15.000.000 - - - - - - - 4 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksankan
3.272 2.915.109.775 2.518 396.687.425 754 2.635.942.350 1 268.473.900 2.519 665.161.325 57 26
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat menyurat yang disediakan
3.250 10.066.600 2500 5.066.600 750 5.000.000 - - 2.500 5.066.600 77 50
2 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan
6 644.100.375 3 274.100.825 3 369.999.550 - - 3 274.100.825 50 43
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan
1 2.260.942.800 - - 1 2.260.942.800 1 268.473.900 1 268.473.900 1 268.473.900 100 12 Penyediaan Administrasi
Keuangan
Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan
15 117.520.000 15 117.520.000 - - - - - -
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan
43
490.892.700 33 220.892.900 10 269.999.800 - - 33 220.892.900 42 39
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
4 189.999.800 - - 4 189.999.800 - - - - - -
2 Pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksananya pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
28 180.650.900 28 180.650.900 - - - - 28 180.650.900 100 100
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya ayang dipelihara
2 10.000.000 - - 2 10.000.000 - - - - - - 4 Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya
Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara
3 10.000.000 - - 3 10.000.000 - - - - - - 5 Pemeliharan rutin/ berkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
4 5.265.000 4 5.265.000 - - - - 4 5.265.000 100 100
6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab
2 94.977.000 1 34.977.000 1 60.000.000 - - 1 34.977.000 50 37
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun
6 160.135.533 - - 6 130.000.000 - - 7 80.135.533 46 40
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
7 50.745.800 6 30.745.800 1 20.000.000 - - 6 30.745.800 86 61
2 Monitoring dan Evaluasi terpadu kegiatan kesejahteraan sosial
Jumlah kegiayan yang dimonitoring dan Evaluasi
1 49.389.733 1 49.389.733 - - - - 1 49.389.733 100 100
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah koordinasi dan dokumen yang dihasilkan
1 60.000.000 - - 1 60.000.000 - - - - - - 4 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Jumlah koordinasi dan laporan yang dilaksanakan
3 50.000.000 - - 3 50.000.000 - - - - - -
B PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1 Penertiban Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah Kegiatan Penertiban Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan
1
19.999.900 - - 1 19.999.900 - - - - - -
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang dilaksanakan
1
19.999.900 - - 1 19.999.900 - - - - - -
2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
Jumlah kegiatan
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi yang dilaksanakan
680
294.999.900 - - 680 294.999.900 - - - - -
1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan
1
40.000.000 - - 1 40.000.000 - - - - - -
2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang
178
175.000.000 - - 178 175.000.000 - - - - - -
3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi yang
500
49.999.900 - - 500 49.999.900 - - - - - -
4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi yang
1
30.000.000 - - 1 30.000.000 - - - - - -
C PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
Jumlah kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang dilaksanakan
5
201.999.900 - - 5 201.999.900 - - - -
1 Penyediaan Permakanan Jumlah permakanan yang disediakan
2
39.999.900 - - 2 39.999.900 - - - - - - 2 Penyediaan Sandang Jumlah sandang yang disediakan 2 65.000.000 - - 2 65.000.000 - - - - - - 3 Penyediaan Alat Bantu Jumlah alat bantu yang
disediakan
1
97.000.000 - - 1 97.000.000 - - - - - - 2 Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar di dalam Panti
Jumlah kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yang dilaksanakan
9
114.998.650 - - 9 114.998.650 - - - -
1 Pengasuhan Jumlah pengasuhan yang
diberikan
1
5.000.000 - - 1 5.000.000 - - - - - -
2 Penyediaan Makanan Jumlah permakanan yang
disediakan
1
2.000.000 - - 1 2.000.000 - - - - - - 3 Penyediaan Sandang Jumlah sandang yang disediakan 1 17.500.000 - - 1 17.500.000 - - - - - - 4 Penyediaan Asrama yang
Mudah Diakses
Jumlah asrama yang mudah diakses yang disediakan
1
24.000.000 - - 1 24.000.000 - - - - - - 5 Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti
Jumlah perbekalan kesehatan didalam panti yang disediakan
1
6.999.900 - - 1 6.999.900 - - - - - - 6 Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental. Spiritual dan Sosial
Jumlah bimbingan
fisik,mental,spiritual dan sosial yang disediakan
1
9.999.750 - - 1 9.999.750 - - - - - -
7 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
Jumlah Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak yang difasilitasi
1
12.500.000 - - 1 12.500.000 - - - - - -
8 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar yang dilaksankan
1
32.000.000 - - 1 32.000.000 - - - - - -
9 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Jumlah pelayanan dan penulusaran keluarga yang diberikan
1
4.999.000 - - 1 4.999.000 - - - - - -
3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
Jumlah kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti yang dilaksanakan
8
217.999.800 - - 8 217.999.800 - - - -
1 Penyediaan Sandang Jumlah sandang yang disediakan 1 9.000.000 - - 1 9.000.000 - - - - - - 2 Penyediaan Alat Bantu Jumlah alat bantu yang
disediakan
1
100.000.000 - - 1 100.000.000 - - - - - - 3 Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Sosial
Jumlah perbekalan kesehatan didalam panti yang disediakan
1
39.800.000 - - 1 39.800.000 - - - - - -
4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
Jumlah bimbingan
fisik,mental,spiritual dan sosial yang disediakan
1
22.200.000 - - 1 22.200.000 - - - - - -
5 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
Jumlah bimbingan aktivitas sehari hari yang disediakan
1
9.999.900 - - 1 9.999.900 - - - - - - 6 Fasilitasi Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
Jumlah Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas yang difasilitasi
1
5.000.000 - - 1 5.000.000 - - - - - -
7 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Jumlah pelayanan dan penulusaran keluarga yang diberikan
1
4.999.900 - - 1 4.999.900 - - - - - -
8 Pemulasaran Jumlah pemulasaran yang
dilaksanakan
1
27.000.000 - - 1 27.000.000 - - - - - - 4 Rehabilitasi Sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
Jumlah kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti yang dilaksanakan
1
15.000.000 - - 1 15.000.000 - - - -
1 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah pemulangan ke daerah asal yang dilaksanakan
1
15.000.000 - - 1 15.000.000 - - - - - - D PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL
1 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
Jumlah kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang
dilaksanakan
1
49.938.800 - - 1 49.938.800 - - - -
1 Pengangkatan Anak antar WNI Jumlah pengangkatan anak antar WNI yang dilaksanakan
1
49.938.800 - - 1 49.938.800 - - - - - - 2 Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah Provinsi
Jumlah kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang dilaksanakan
2
299.999.900 - - 2 299.999.900 - - - -
1 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
1
219.999.900 - - 1 219.999.900 - - - - - -
2 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan
1
80.000.000 - - 1 80.000.000 - - - - - -
E PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Jumlah kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang dilaksanakan
6
104.999.800 - - 6 104.999.800 - - - -
1 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
Jumlah tempat yang disediakan bagi korban bencana alam dan sosial
2
9.999.800 - - 2 9.999.800 - - - - - -
2 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Jumlah penanganan khusus bagi kelompok rentan yang dilaksanakan
2
40.000.000 - - 2 40.000.000 - - - - - -
3 Pelayanan Dukungan Psikososial
Jumlah pelayanan dukungan psikososial yang dilaksanakan
2
55.000.000 - - 2 55.000.000 - - - - - - F PROGRAM PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Jumlah kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan
1
20.000.000 - - 1 200.000.000 - - - - - -
1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang
1
20.000.000 - - 1 200.000.000 - - - - - -
G Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya
500 87.196.180 500 87.196.180 - - 500 87.196.180 100 100
1 Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin yang ditangani
500
87.196.180 500 87.196.180 - - - - 500 87.196.180 100 100 H Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
320 246.120.280 320 246.120.280 - - 320 246.120.280 100 100
1 Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa
Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Lansia Dalam Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia
90
115.740.000 90 115.740.000 - - 90 115.740.000 100 100
2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
200
34.798.587 200 34.798.587 - - 200 34.798.587 100 100
3 Pelayanan dan Pembinaan Anak Remaja dalam Panti Sosial Bina Remaja
Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Anak Remaja dalam Panti Sosial Bina Remaja
30
95.581.693 30 95.581.693 - - 30 95.581.693 100 100
I Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
350 167.605.000 350 167.605.000 - - 350 167.605.000 100 100
1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
50
43.810.000 50 43.810.000 - - 50 43.810.000 100 100
2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
300
123.795.000 300 123.795.000 - - 300 123.795.000 100 100
J Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
128 153.890.000 128 153.890.000 - - 128 153.890.000 100 100
1 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga
Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga
128
153.890.000 128 153.890.000 - - 128 153.890.000 100 100
0,07 268473900 ### 0 ## 0 ## 0 0,03 536947800 94,365 8037859170 29,191 2260,68
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA
Bengkulu, tanggal April 2021 Bengkulu, tanggal April 2021
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
KEPALA DINAS SOSIAL KEPALA BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):
