Capaian Kinerja Kondisi kinerja akhir periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.

(1)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Jumlah

implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan

5 sekolah 5

sekola h

145,567,615 8

sekola h

294,208,773.02 8 sekola h

439,776,388

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Cakupan peserta

KB aktif 70%

-

- 70.56

%

2,225,444,636.00 70.56

%

2,225,444,636 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Prosentase

Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana

75% 50%

768,763,702.98 50%

782,598,296.83 50%

S.3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Indeks Pengeluaran Perkapita

0,78 0,797 0,793 0,794 0,796 0,797 0,797

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Persentase mutu dan keamanan pangan yang diawasi

100% 100%

526,940,650

-

- 100%

526,940,650 Dinas KP &

Pertanian

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebun an)

Persentase mutu dan keamanan pangan yang diawasi dan dipantau

40% 40%

1,537,688,900

-

- 40%

1,537,688,900 Dinas KP &

Pertanian

Program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan

Ketersediaan

pangan utama 49

Kg/Th - - 55

Kg/Th

268,179,499

-

- 55

Kg/Th

268,179,499 Dinas KP &

Pertanian

(2)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Ketersediaan

energi dan protein perkapita

90% 90%

-

- 90%

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)

80%

-

- 80%

1,008,280,028.00 80%

222,950,000.00 80%

1,454,180,028 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

MISI 2 : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM T.1. Mewujudkan

masyarakat Taat Hukum

Indeks Ketentraman dan Ketertiban

n/a - - 94 94,5 95 90%

S.1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan

30% 82.66

% 87.62

% 88% 89% 90% 90%

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Cakupan Penegakan Perda dan Perwali yang ditangani

16% 35%

2,968,175,500 -

- -

- 16%

2,968,175,500 SATPOL PP

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase Permasalahan Ketertiban dan Keamanan yang ditangani

100% 100%

1,613,655,500 -

- -

- 100%

1,613,655,500 SATPOL PP

Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

100 -

- 100 4,711,202,000 -

- -

- 100 4,711,202,000 SATPOL PP

(3)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Penangaanan Penegakan Perda/Perkada yang ditangani

100% -

- -

- 100%

1,132,008,182.00 100%

1,156,643,000.00 100%

1,179,775,860.00 100% 3,468,427,042 SATPOL PP

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang

dilaksanakan

100%

-

- 100%

279,861,034.00 100%

130,061,377.81 100%

131,204,774.54 100%

541,127,186 KECAMATAN

PRAJURIT KULON

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang

dilaksanakan

100%

-

- 100%

120,674,301.00 100%

182,532,350 100%

198,579,150 100%

501,785,801 KECAMATAN

MAGERSARI

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang

dilaksanakan

100%

-

- 100%

55,304,001 100%

132,292,656.86 100%

152,955,000 100%

340,551,658 KECAMATAN

KRANGGAN

S.2. Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat

Persentase konflik sosial yang terselesaikan

n/a - - 100% 100% 100% 100%

Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional

Presentase Meningkatnya Peserta Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional

100% 100% 845,202,700 -

- -

- 100%

845,202,700.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Persentase

masyarakat yg telah menerima

100% -

- 100% 1,015,813,575 -

- -

- 100% 1,015,813,575

(4)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

keamanan &

ketentraman.

Program Pendidikan

politik masyarakat Presentase Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

100% 100% 452,852,900 -

- -

- 100%

452,852,900.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Persentase

ORMAS/LSM/PA RPOL yang telah memenuhi persyaratan

100% -

- 100% 103,614,400 -

- -

- 100% 103,614,400

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani

100%

-

- 100%

2,581,154,801.00 100%

1,890,062,174.00 100%

6,361,279,149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Prosentase LSM/Ormas/Parp ol yang aktif

68.55%

-

- 68.55

%

880,967,526.00 69.49

%

772,173,685.36 70.44

%

772,173,685.36 70.44

%

2,425,314,897 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N

Persentase LSM/Ormas yang aktif

68.55%

-

- 68.55

%

304,124,292.00 69.49

%

264,720,581.84 70.44

%

284,769,822.06 70.44

%

853,614,696 BADAN

KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

(5)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

MISI 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat T.1. Terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang baik

Indeks Reformasi Birokrasi

CC 62,31

(B) 62,45

(B) 63-70

(B) >70-80

(BB) >80-90

(A) >80-90

(A)

S.1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani

Nilai SAKIP B 66,50

(B) 67,42

(B) 70-75

(BB) 76-80

(BB) 80-85

(A) 80-85

(A)

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Indeks

Kepuasan Masyarakat

76,61-

88,30 83.87 84.85 81,26-

88,30 81,26-

88,30

Jumlah unit

yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

0 1 1 2 3 4 4

Indeks SPBE 3,38 - - 3,40 3,42 3,44 3,44

Sistem Merit 163

(Buruk) - 163

(Buru k)

175-

249 (Kura ng)

250-

285 (Baik)

286-

324 (Baik)

286-

324 (Baik)

Indeks

Manajemen Resiko

1 - - 1 2 3 3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran

95% 100% 73,230,887,125.

87 -

-

- -

- 100% 73,230,887,125.8

7 Seluruh Perangkat

Daerah

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

95% 100% 19,075,294,250.

85 -

-

- -

- 100% 19,075,294,250.8

5 Seluruh Perangkat

Daerah

Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase Pegawai yang memakai seragam sesuai dengan aturan

100% 100% 1,405,668,028.0

0 -

-

- -

- 100% 1,405,668,028.00 Seluruh Perangkat

Daerah

(6)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Apartur

100% 100% 572,426,599.00

-

- -

- 100% 572,426,599.00 Seluruh Perangkat

Daerah

Program Pelayanan

Kesekretariatan Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

100%

-

- 100% 76,296,057,873.9

0 -

- -

- 100% 76,296,057,874.9

0 Seluruh Perangkat

Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi

100 -

-

- 100

388,708,449,281.

00

100 399,093,021,095 100

393,586,314,597 100

1,181,387,784,97 3

Seluruh Perangkat Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Presentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK

100% 100% 947,680,350 100% 439,270,686

-

- 100%

1,386,951,036 Inspektorat

PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN

Presentase pengawasan internal yang sesuai standar audit dan tepat waktu (%)

100%

-

- 100%

303,867,273.00

-

- 100%

303,867,273 INSPEKTORAT

(7)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Persentase PD

yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB

68,97%

-

- 88%

275,150,894 100%

275,326,661 100%

550,477,555

Persentase

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

84,22%

-

- 88% 89% 89%

Persentase

rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti

75%

-

- 95% 95% 95%

Maturitas SPIP level 2 level 3 level 3 level 3

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Jumlah unit kerja yang

mendapatkan WBK

1 -

-

- 2

322,563,636.00 3

264,179,634 4

850,922,904 INSPEKTORAT

Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap laporan keuangan

WTP -- -- WTP

745,365,650

-

- WTP

745,365,650 BPPKA

Persentase LKPD

yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP

100 100

-

- 100

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Opini BPK terhadap laporan keuangan

WTP

-

- WTP

2,841,610,295.00 WTP

2,444,458,453.71 WTP

2,595,818,889 WTP

7,881,887,638 BADAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN, DAN

PENDAPATAN

DAERAH

(8)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketersediaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan

90% 100%

1,655,060,768

-

- 100%

1,655,060,768 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan

90%

-

- 90% 1,082,653,438

-

- 90%

1,082,653,438 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan

100%

-

- 100%

1,351,109,750.00

-

- 100%

1,351,109,750 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Persentase

Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu

100%

-

- 100%

540,000,000 100%

640,300,000 100%

1,180,300,000

Persentase

ketersediaan data pembangunan

100%

-

- 100%

360,000,000 100%

370,000,000 100%

730,000,000

Persentase

Perangkat Daerah yang tertib pelaporan kegiatan

100%

-

- 100%

387,583,500 100%

390,462,675 100%

778,046,175

(9)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase PNS yang

memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi

4% 4%

1,541,725,552

-

- 4%

1,541,725,552 Badan Kepegawaian

Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur

Indeks Penerapan Sistem Merit

n/a -- -- 63

1,040,037,445

-

- 15%

1,040,037,445 Badan Kepegawaian

Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur

persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

60% -- -- 60%

3,195,332,887

-

- 19.50

%

3,195,332,887 Badan Kepegawaian

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Indeks Penerapan Sistem Merit

Penerap an Sistem Merit Kategori II (buruk)

-

- Pener

apan Sistem Merit Kateg ori II (kuran g)

2,666,766,914.00 Pener apan Sistem Merit Kateg ori III (baik)

2,422,192,500.00 Pener apan Sistem Merit Kateg ori III (baik)

2,478,840,000.00 Pener apan Sistem Merit Kateg ori III (baik)

7,567,799,414 BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal

10%

-

- 10%

2,444,229,234.00

-

- 10%

2,444,229,234 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase PNS

yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun

10%

-

- 10%

2,017,389,530.52 10%

2,056,500,000.00 10%

4,073,889,531 BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

MANUSIA

(10)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kualitas Layanan Fasilitasi Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan Fungsinya

90% 90%

16,794,428,846.

00 90%

13,731,696,335.0 0

-

- 80 %

30,526,125,181 Sekretariat DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi

90%

-

- 90%

17,351,443,816 100%

20,564,265,116 100%

20,638,137,116 100%

58,553,846,048 Sekretariat DPRD

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Rangking prestasi Pemerintah Daerah dalam (LPPD dan LKPJ)

Nilai sangat tinggi (ranking 34 Nasiona l)

Nilai sangat tinggi (rankin g 30 besar Nasion al

313,466,992

-

- Nilai

sangat tinggi (rankin g 30 besar Nasion al

313,466,992 Sekretariat Daerah

Program penataan peraturan perundang- undangan

Persentase produk hukum daerah yang harmonis tidak tumpang tindih, penyelesaian permasalahn hukum dan pemahaman peraturan perundang- undangan di masyarakat

80% 100%

1,081,211,965

-

- 100%

1,081,211,965 Sekretariat Daerah

Persentase

produk hukum daerah yang difasilitasi

80% -- -- 100%

696,990,206

-

- 100%

696,990,206

(11)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Persentase

penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi

100% 100% 100%

-

- 100%

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Prosentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), % OPD pelanana yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan

37% 37%

992,165,124 40%

709,126,580

-

- 45%

1,701,291,704 Sekretariat Daerah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Prosentase pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolan.

90% 90%

4,104,638,141

-

- 90%

4,104,638,141 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kwalitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Prosentase meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama

80% 80% 3,282,038,575

-

- 80% 3,282,038,575 Sekretariat Daerah

Prosentase

kegiatan hari besar keagamaan difasilitasi

90% -- 90% 3,433,258,950

-

- 90% 3,433,258,950 Sekretariat Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen rumusan kebijakan terkait bidang perekonomian

4 dok 4 dok

827,873,252

-

- 4

dokum en

827,873,252 Sekretariat Daerah

(12)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu

100% 100%

314,058,272

-

- 100%

314,058,272 Sekretariat Daerah

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan

Presentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu

100% 100%

374,953,981

-

- 100%

1,212,806,150 Sekretariat Daerah

Persentase

kerjasama antar Pemerintah, lembaga pemerintah dan Non pemerintah yang difasilitasi

100% 100% 100%

Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian

Tingkat kepatuhan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance Kota Mojokerto

100% 100%

691,383,640

-

- 100%

1,298,764,200 Sekretariat Daerah

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3,16

-

- 3,45

1,066,833,495.00 3,5

891,211,366 3,55

899,046,192 3,55

2,857,091,052 Bagian

Pemerintahan

(13)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Persentase

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan

100%

-

- 100%

599,427,363 100%

434,352,924 100%

429,579,815 100%

1,463,360,101 Bagian Hukum

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

Prosentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan

100%

-

- 100%

1,176,395,860.00 100%

2,393,752,135 100%

5,963,900,130 Bagian Perekonomian

Persentase

Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender

100%

-

- 100%

612,152,205.00 100%

619,710,000 100%

612,900,000 100%

1,844,762,205 Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Cakupan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

100% 100% 406,952,690

-

- 100% 406,952,690 DPMPTSP

Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase indek kepuasan masyarakat

80,50

-

- 83 194,734,020

-

- 83

194,734,020 DPMPTSP

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 76,37%

-

- 83

493,168,400.00 84.5

499,708,591.20 85

514,699,849 85

1,507,576,840 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PROGRAM

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Cakupan layanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat

80% 100%

2,795,528,939

-

- 100%

2,795,528,939 DINAS

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA

(14)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1. Persentase ketersediaan layanan TIK sesuai kebutuhan, 2.

Persentase layanan TIK yang berfungsi baik

n/a

-

- 80%

2,084,404,430

-

- 80%

2,084,404,430 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 76,6

-

- 85

4,241,788,216 87.00

4,424,588,152.53 89.00

4,705,220,631.76 89.00

13,371,597,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM

APLIKASI INFORMATIKA

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )

3,36

-

- 3.3

3,116,458,033.00 3,4

3,119,574,491.67 3,5

3,318,128,000.00 3,5

9,554,160,525 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi

100% 100% 1,855,996,050

-

- 100% 1,855,996,050 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk

ber KTP per satuan penduduk

0,98

-

- 0,98 992,390,582

-

- 0,98

992,390,582

Rasio Bayi

berakte kelahiran 0,98 0,99 1

-

- 1

Rasio pasangan

berakte nikah 0,83 0,85 0,89

-

- 0,89

Penerapan KTP

nasional berbasis NIK

sudah sudah sudah

-

- sudah

Cakupan

penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

98% 98% 98%

-

- 98%

(15)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Cakupan

penerbitan akte kelahiran

99% 99% 100%

-

- 100%

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

0.98 -

-

- 0.98

1,445,431,487 0.98

556,606,510 0.98

605,538,950 0.98

2,607,576,947 DINAS

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Cakupan

penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

98% 98% 98% 98% 98% -

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Rasio Bayi

berakte kelahiran 1

-

- 1

213,330,636 1

178,212,147 1

199,754,274 1

591,297,057 DINAS

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Rasio pasangan

berakte nikah 0.9 0.9 0.91 0.91 0.91

Cakupan

penerbitan akte kelahiran

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Puskes mas

5 Puske smas

11,895,569,004 5 Puske smas

12,691,719,545 -

- -

- 5

Puske smas

24,587,288,549 Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jumlah puskesmas / UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 puskes mas

-

- -

- 5

puske smas

10,604,771,737 5 puske smas

7,814,244,255 5 puske smas

26,233,260,247 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

MISI 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah

(16)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

T.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,49 5.75 -3.69 2,5-3,5 3,6-4,4 4,5-5,0 4,5-5,0

S.1. Meningkatnya kontribusi sektor- sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)

285.898 .021.00 0

333.52 1.000.

000

381.14

5.000.

000

360.00

0.000.

000

365.00

0.000.

000

370.00

0.000.

000

370.00

0.000.

000 Pertumbuhan

PDRB sektor Industri

6.16 3.72 -3.55 1,5-2,4 2,5-3,4 3,5-4,4 3,5-4,4

Pertumbuhan

PDRB sektor perdagangan

6.16 5.89 -9.2 0,7-1,4 1.5-1,9 2,0-2,5 2,0-2,5

Pertumbuhan

PDRB sektor lainnya

4,3 5.29 -0.27 1,6-2,5 2,6-3,2 3,2-3,7 3,2-3,7

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Cakupan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

100% 100% 416,698,176 50%

82,732,765

-

- 50%

499,430,941 DPMPTSP

Persentase

perusahaan yang tertib melaporkan LKPM

50% -- -- --

-

- 50%

Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase indek kepuasan masyarakat

80,50

-

- 83 194,734,020

-

- 83

194,734,020 DPMPTSP

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal

n/a

-

- 2

96,843,216.00 2

153,700,885.52 2

293,912,221 2

544,456,322 DINAS

PENANAMAN

MODAL,

PELAYANAN

TERPADU SATU

PINTU DAN

TENAGA KERJA

(17)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing

59% 59%

123,729,680

-

- 59%

123,729,680 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase pertumbuhan wira usaha baru

80% 80%

327,231,850

-

- 80%

327,231,850 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Prosentase Terwujudnya Profesionalisme dan Pertumbuhan Koperasi yang Didukung Pengelolaan Kelembagaan dan Usaha Serta Partisipasi Anggota yang Berkualitas

78% 78%

405,436,500

-

- 78%

405,436,500 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kapasitas Usaha koperasi

% pertumbuhan

omzet koperasi 12,38%

-

- 13,65

%

394,587,850

-

- 13,65

%

394,587,850 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro

% Pertumbuhan omzet usaha mikro

7,25%

-

- 8,15%

129,145,171

-

- 8,15%

129,145,171 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja PROGRAM

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase peningkatan omzet koperasi

17.5%

-

- 17.5%

917,358,890.00 17.5%

894,570,950.00 17.5%

951,456,000.00 17.5%

2,763,385,840 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

(18)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pertumbuhan produktivitas usaha mikro

3%

-

- 3%

935,000,000.00 3%

1,028,500,000.00 3%

1,963,500,000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROGRAM

PENGEMBANGAN UMKM

Persentase peningkatan omzet usaha mikro

12%

-

- 12%

405,321,708.00 12%

1,350,000,000.00 12%

1,485,000,000.00 12%

3,240,321,708 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN Program

Pengembangan Budidaya Perikanan

Persentase Hasil Produksi sektor perikanan budidaya

5% 5%

862,558,850

-

- 5%

862,558,850 Dinas KP &

Pertanian

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase peningkatan produksi ikan

3%

-

- 3%

319,302,136.00 3%

145,600,000 3%

180,000,000 9%

644,902,136 DINAS

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Persentase

peningkatan jumlah anggota Pokdakan

3%

-

- 3%

- 3% 3% 9% -

Program Peningkatan Produksi Pertanian/

Perkebunan

Persentase luas lahan yang teraliri irigasi

100% 100%

386,497,800 100%

-

- 100%

386,497,800 Dinas KP &

Pertanian

Persentase

kelompok tani menggunakan bibit unggul

100% 100% -- 100%

218,712,650

-

- 100%

218,712,650

(19)

Misi/Tujuan/

Sasaran/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Persentase

kelompok tani yang menggunakan pupuk tepat ukur

100% 100% 100%

-

- 100%

Jumlah Poktan

yang menggunakan cara bertani metode intensifikasi

26 Poktan 26

Poktan 26

Poktan

-

- 26

Poktan

Jumlah penyuluh

yang berkompeten

13 Penyulu h

13 Penyul uh

-

- 13

Penyul uh

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Persentase luas lahan yang teraliri irigasi

100%

-

- 100%

424,999,908.00

-

- 100%

424,999,908 DINAS

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Persentase

kelompok tani menggunakan bibit unggul

100%

-

- 100%

-

- 100%

Persentase

kelompok tani yang menggunakan pupuk tepat ukur

100%

-

- 100%

-

- 100%

Persentase

kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian

90%

-

- 90%

503,685,000 90%

498,150,000 90%

1,001,835,000