URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

(1)

PERIODE BULAN : DESEMBER

TAHUN ANGGARAN 2013

:

URUSAN PEMERINTAHAN

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

URAIAN Hal 166 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI

:

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

1.20.16. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5 3

1 2 4 6 7

1.20.1.20.16.00.00.5. BELANJA DAERAH 20.350.964.200,00 16.882.014.488,00 (3.468.949.712,00) 82,95

1.20.1.20.16.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.360.481.200,00 7.271.021.283,00 (2.089.459.917,00) 77,68

1.20.1.20.16.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 9.360.481.200,00 7.271.021.283,00 (2.089.459.917,00) 77,68

1.20.1.20.16.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.990.483.000,00 9.610.993.205,00 (1.379.489.795,00) 87,45

1.20.1.20.16.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.553.445.500,00 2.214.645.602,00 (338.799.898,00) 86,73

1.20.1.20.16.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.800.000,00 12.167.500,00 (632.500,00) 95,06

1.20.1.20.16.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.167.500,00 (632.500,00) 95,06

1.20.1.20.16.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 883.800.000,00 724.472.262,00 (159.327.738,00) 81,97

1.20.1.20.16.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 883.800.000,00 724.472.262,00 (159.327.738,00) 81,97

1.20.1.20.16.01.06. _{PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN} DINAS

607.465.500,00 513.683.250,00 (93.782.250,00) 84,56

1.20.1.20.16.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 206.000.000,00 205.564.000,00 (436.000,00) 99,79

1.20.1.20.16.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.003.000,00 48.167.900,00 (1.835.100,00) 96,33

(2)

1.20.1.20.16.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 26.747.200,00 (3.252.800,00) 89,16

1.20.1.20.16.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

90.600.000,00 89.210.000,00 (1.390.000,00) 98,47

1.20.1.20.16.01.12.5.2.3. Belanja Modal 77.000.000,00 76.050.000,00 (950.000,00) 98,77

1.20.1.20.16.01.15. _{PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN} PERUNDANG-UNDANGAN

31.320.000,00 30.940.000,00 (380.000,00) 98,79

1.20.1.20.16.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 253.347.000,00 236.483.000,00 (16.864.000,00) 93,34

1.20.1.20.16.01.18. _{RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM} DAERAH

304.410.000,00 258.215.490,00 (46.194.510,00) 84,82

1.20.1.20.16.01.19. UPACARA KEAGAMAAN 83.700.000,00 68.995.000,00 (14.705.000,00) 82,43

1.20.1.20.16.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.689.977.350,00 1.560.067.050,00 (129.910.300,00) 92,31

1.20.1.20.16.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 410.722.000,00 379.262.900,00 (31.459.100,00) 92,34

1.20.1.20.16.02.09.5.2.3. Belanja Modal 410.722.000,00 379.262.900,00 (31.459.100,00) 92,34

1.20.1.20.16.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 257.250.000,00 256.986.000,00 (264.000,00) 99,90

1.20.1.20.16.02.22.5.2.3. Belanja Modal 81.530.000,00 81.500.000,00 (30.000,00) 99,96

1.20.1.20.16.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS 443.525.350,00 443.497.150,00 (28.200,00) 99,99

1.20.1.20.16.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 33.000.000,00 31.935.000,00 (1.065.000,00) 96,77

(3)

1.20.1.20.16.02.34. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 370.480.000,00 344.810.000,00 (25.670.000,00) 93,07

1.20.1.20.16.02.34.5.2.3. Belanja Modal 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00

1.20.1.20.16.02.83. REHABILITASI TEMPAT SUCI 175.000.000,00 103.576.000,00 (71.424.000,00) 59,19

1.20.1.20.16.02.83.5.2.3. Belanja Modal 164.000.000,00 102.416.000,00 (61.584.000,00) 62,45

1.20.1.20.16.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.592.354.500,00 3.183.179.103,00 (409.175.397,00) 88,61

1.20.1.20.16.05.05. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM 175.000.000,00 130.758.800,00 (44.241.200,00) 74,72

1.20.1.20.16.05.67. PENINGKATAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN/EMERGENCY SERVICE RESPONSE (ESR) BIDANG KESEHATAN

1.155.076.880,00 1.141.700.400,00 (13.376.480,00) 98,84

1.20.1.20.16.05.67.5.2.1. Belanja Pegawai 1.013.400.000,00 1.012.875.000,00 (525.000,00) 99,95

1.20.1.20.16.05.88. OPERASIONAL CRISIS CENTRE 1.144.777.000,00 886.565.241,00 (258.211.759,00) 77,44

1.20.1.20.16.05.88.5.2.1. Belanja Pegawai 64.800.000,00 0,00 (64.800.000,00) 0,00

1.20.1.20.16.05.88.5.2.3. Belanja Modal 171.592.000,00 162.380.499,00 (9.211.501,00) 94,63

1.20.1.20.16.05.90. _{OPERASIONAL SISTEM PELAYANAN INFORMASI KEBENCANAAN DAN} JARINGAN PERINGATAN DINI

1.117.500.620,00 1.024.154.662,00 (93.345.958,00) 91,65

1.20.1.20.16.05.90.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.117.500.620,00 1.024.154.662,00 (93.345.958,00) 91,65

1.20.1.20.16.69. _{PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN} BENCANA ALAM

1.482.901.200,00 1.351.470.400,00 (131.430.800,00) 91,14

1.20.1.20.16.69.01. OPERASIONAL TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM 836.600.000,00 816.940.200,00 (19.659.800,00) 97,65

1.20.1.20.16.69.01.5.2.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.330.000,00 (270.000,00) 99,02

(4)

1.20.1.20.16.69.04. SOSIALISASI PERINGATAN DINI KEPADA MASYARAKAT DALAM ANTISIPASI BENCANA

165.127.000,00 153.118.600,00 (12.008.400,00) 92,73

1.20.1.20.16.69.04.5.2.1. Belanja Pegawai 35.340.000,00 29.250.000,00 (6.090.000,00) 82,77

1.20.1.20.16.69.06. PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA 127.986.700,00 108.015.700,00 (19.971.000,00) 84,40

1.20.1.20.16.69.06.5.2.1. Belanja Pegawai 14.070.000,00 5.670.000,00 (8.400.000,00) 40,30

1.20.1.20.16.69.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA 159.895.000,00 138.636.500,00 (21.258.500,00) 86,70

1.20.1.20.16.69.07.5.2.1. Belanja Pegawai 24.510.000,00 15.520.000,00 (8.990.000,00) 63,32

1.20.1.20.16.69.10. _{PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGURANGAN} RESIKO BENCANA

125.366.500,00 85.998.600,00 (39.367.900,00) 68,60

1.20.1.20.16.69.10.5.2.1. Belanja Pegawai 14.670.000,00 2.190.000,00 (12.480.000,00) 14,93

1.20.1.20.16.70. _{PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN MANJEMEN DAN PERINGATAN} DINI BENCANA

36.275.000,00 26.643.600,00 (9.631.400,00) 73,45

1.20.1.20.16.70.01. PENDATAAN BENCANA 36.275.000,00 26.643.600,00 (9.631.400,00) 73,45

1.20.1.20.16.71. PROGRAM PEMBINAAN KEKUATAN MASYARAKAT 1.317.698.450,00 990.082.300,00 (327.616.150,00) 75,14

1.20.1.20.16.71.02. _{PEMBEKALAN/PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN} BENCANA

144.335.000,00 105.237.300,00 (39.097.700,00) 72,91

1.20.1.20.16.71.02.5.2.1. _{Belanja Pegawai} 5.840.000,00 4.690.000,00 (1.150.000,00) 80,31

1.20.1.20.16.71.02.5.2.2. _{Belanja Barang dan Jasa} 138.495.000,00 100.547.300,00 (37.947.700,00) 72,60

1.20.1.20.16.71.03. _{PELATIHAN TANGGAP DARURAT DAN GLADI PENANGGULANGAN} BENCANA

377.450.000,00 328.245.100,00 (49.204.900,00) 86,96

(5)

1.20.1.20.16.71.04. PENGADAAN PERALATAN TANGGAP DARURAT BENCANA 144.750.000,00 117.161.500,00 (27.588.500,00) 80,94

1.20.1.20.16.71.04.5.2.3. Belanja Modal 117.630.000,00 98.126.000,00 (19.504.000,00) 83,42

1.20.1.20.16.71.05. PENGADAAN LOGISTIK KEBUTUHAN DASAR 174.799.000,00 140.854.500,00 (33.944.500,00) 80,58

1.20.1.20.16.71.06. OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 387.630.000,00 227.499.650,00 (160.130.350,00) 58,69

1.20.1.20.16.71.06.5.2.1. Belanja Pegawai 13.260.000,00 11.250.000,00 (2.010.000,00) 84,84

1.20.1.20.16.71.13. PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI 88.734.450,00 71.084.250,00 (17.650.200,00) 80,11

1.20.1.20.16.71.13.5.2.1. Belanja Pegawai 19.320.000,00 8.355.000,00 (10.965.000,00) 43,25

1.20.1.20.16.75. PROGRAM PEMULIHAN 317.831.000,00 284.905.150,00 (32.925.850,00) 89,64

1.20.1.20.16.75.02. PEMANTAUAN DAN MONITORING KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA BENCANA

155.000.000,00 142.863.600,00 (12.136.400,00) 92,17

1.20.1.20.16.75.02.5.2.1. Belanja Pegawai 8.670.000,00 6.630.000,00 (2.040.000,00) 76,47

1.20.1.20.16.75.03. _{PENILAIAN KERUSAKAN/KERUGIAN/VERIFIKASI PERMOHONAN} BANTUAN

162.831.000,00 142.041.550,00 (20.789.450,00) 87,23

1.20.1.20.16.75.03.5.2.1. Belanja Pegawai 8.670.000,00 6.630.000,00 (2.040.000,00) 76,47

JUMLAH BELANJA 20.350.964.200,00 16.882.014.488,00 (3.468.949.712,00) 82,95