LAPORAN/FORMULIR PENGUKURAN KERJA
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019
OPD : Kecamatan Grogol
URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian REALISASI BELANJA TA 2019 : Rp. 1.770.418.714
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PRESENTASE
PENYAPAIAN RENCANA TINGKAT
CAPAIAN
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan :
Dana 8.000.000 8.000.000 100 Keluaran :
Terkirimnya Surat Menyurat 12 12
Hasil :
Meningkatnya pengiriman jasa surat menyurat
100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan : Dana
60.000.000 51.872.125 86,45 Efisiensi Anggaran sebesar 13,55 %
Keluaran :
Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
12 12
Hasil :
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Masukan :
Dana 55.500.000 55.500.000 100
Keluaran :
Honor Pengelola Keuangan 12 12
Hasil :
Meningkatnya Tertib Pengelola Keuangan
100 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
Dana 12.000.000 12.000.000 100
Keluaran :
Alat Tulis Kantor 12 12
DATA CAPAIAN KINERJA 2019
LAPORAN/FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TOTAL BELANJA TA 2019 : Rp. 1.800.130.000
NO. PROGRAM KET.
Hasil :
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
80 80
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan :
Dana 9.000.000 8.995.000 100 Keluaran :
Barang Cetakan Penggandaan 12 12
Hasil :
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Masukan :
Dana 6.000.000 6.000.000 100
Keluaran :
Komponen Alat listrik 12 12
Hasil :
Meningkatnya penerangan gedung kantor yang lebih maksimal
100 100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Masukan :
Dana 91.175.000 87.455.000 95,92 Efisiensi Anggaran sebesar 4,08
% Keluaran :
Terbayarnya honor tenaga harian dan terpenuhinya alat kebersihan kantor
12 12
Hasil :
Meningkatnya kebersihan Ruangan Gedung Kantor
100 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Masukan :
Dana 4.000.000 4.000.000 100
Keluaran :
Surat Kabar dan majalah 756 756
Hasil :
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai
100 100
Penyediaan Makanan dan Minuman
Masukan :
Dana 184.345.000 180.476.000 98
Keluaran :
Makan minum harian pegawai, rapat, tamu dan kegiatan
12.009 10.723 Harian 6.550 5.264 Rapat 1.205 1.205
Tamu 180 180 Kegiatan 4.074 4.074 Hasil :
Tersedianya makanan dan minuman karyawan, rapat rapat- rapat dan tamu,kegiatan
100 100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Masukan :
Dana 25.000.000 21.331.084 85,32 Efisiensi Anggaran sebesar 14,68 %
Keluaran :
Perjalanan Dinas 180 165
Hasil :
Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas
100 85
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Masukan :
Dana 28.750.000 28.750.000 100
Keluaran :
Kendaraan Roda 2 1 1
Hasil :
Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional
100 100
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
Masukan :
Dana 7.500.000 7.500.000 100 Keluaran :
Kipas Angin, Spingbed 2 2
Hasil :
Meningkatkan kenyamanan kinerja
pegawai 100 100
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Masukan :
Dana 31.500.000 31.500.000 100
Keluaran : 6 6
Kursi Tunggu, AC,Filling Cabinet, Genset
Hasil :
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor 100 100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Masukan :
Dana 15.000.000 15.000.000 100
Keluaran :
PC, Laptop, Printer 3 3
Hasil :
Meningkatkan kenyamanan kinerja pegawai
100 100
Pengadaan Mebeleur Masukan :
Dana 42.000.000 42.000.000 100
Keluaran :
Mebeulair Kantor 59 59
Hasil :
Terwujudnya sarana meubelair kantor
100 100
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Masukan :
Dana 19.000.000 19.000.000 100
Keluaran :
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
1 1
Hasil :
Meningkatnya umur pemakaian gedung kantor
100 100
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Masukan : Dana
56.000.000 53.876.105 96
Keluaran :
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Roda 4 dan 2
Kendaraan Roda 4 2 2
Kendaraan Roda 2 9 9
Hasil :
Meningkatnya umur pemakian kendaraan dinas/operasional
100 96
Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan rumah jabatan/dinas
Masukan :
Dana 7.500.000 7.500.000 100
Keluaran :
Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan
12 12
Hasil :
Meningkatnya umur pemakaian perlengkapan rumah jabatan/dinas
100 100
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Masukan :
Dana 8.000.000 8.000.000 100 Keluaran :
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
1 1
Hasil :
Meningkatnya Umur Pemakaian Peralatan gedung Kantor
100 100
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Masukan :
Dana 3.000.000 3.000.000 100 Keluaran :
Terpeliharanya Mebelair Gedung Kantor
1 1
Hasil :
Meningkatnya Umur Pemakaian Mebelair Kantor
100 100
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor
Masukan :
Dana 190.000.000 188.278.000 99
Keluaran :
Terlaksananya Rehabilitasi Dinding Pendopo
1 1
Hasil :
Meningkatnya nilai bangunan pendopo
100 100
3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Masukan :
Dana 7.350.000 7.350.000 100 Keluaran :
Terealisasinya kebutuhan pakaian dinas
42 42
Hasil :
Meningkatkan Etos Kerja Bagi Pegawai
70 70
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Masukan :
Dana 48.500.000 48.499.000 99
Keluaran :
Sumber Daya Aparatur 40 40
Hasil :
Meningkatnya Kinerja Aparatur Daerah
1 1
Study Banding Masukan :
Dana 15.000.000 10.527.400 70 Efisiensi Anggaran sebesar 30
% Keluaran :
Study Banding ke Luar Daerah 1 1
Hasil :
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
100 100
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Masukan :
Dana 5.000.000 5.000.000 100
Keluaran :
Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 2
Hasil: Penyusunan Laporan Keuangan yang baik
100 100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Masukan :
Dana 5.000.000 5.000.000 100
Keluaran :
Tersedianya laporan semesteran
2 2
Hasil :
Penyusunan laporan keuangan semesteran
80 80
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Masukan : Dana
5.000.000 5.000.000 100
Keluaran :
Tersedianya Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
2 2
Hasil :
Penyusunan laoran keuangan yang baik
80 80
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Masukan :
Dana 3.000.000 3.000.000 100
Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 1
Hasil :
Penyusunan Laporan Keuangan yang baik
80 80
6 PROGRAM PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Penyelenggaraan Forum SKPD Masukan :
Dana 8.000.000 8.000.000 100
Keluaran :
Terselenggaranya musrenbangcam
1 1
Hasil :
Terwujudnya penyerapan aspirasi yang baik
100 100
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Masukan :
Dana 8.000.000 7.945.000 99 Keluaran :
Dokumen Perencanaan SKPD 4 4 Hasil :
Meningkatnya kwalitas dokumen perencaan SKPD
100 100
7 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Pembinaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Masalah Sosial
Masukan :
Dana 640.120.000 638.870.000 99 Efisiensi Anggaran sebesar 1 %
Keluaran :
Terlaksananya Koordinasi antar muspika kecamatan
12 12
Hasil :
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
80 80
8 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Masukan :
Dana 2.000.000 1.950.000 98 Efisiensi Anggaran sebesar 2 %
Keluaran :
Almari arsip 1 1
Hasil :
Tempat Penyimpanan Arsip yang memadai
70 70
9 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Terselenggaranya fasilitas penanaman ideologi , cinta tanah air dan bangsa bagi generasi muda (Pelatihan Paskibra)
Masukan :
Dana
125.000.000 124.354.000 100
Keluaran :
Terselenggaranya pelatihan paskibra
1 1
Hasil :
Meningkatnya wawasan ideologi, ,cinta tanah air dan bangsa bagi generasi muda
80 80,00
10 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Masukan :
Dana 54.890.000 54.890.000 100
Keluaran :
Terwujudnya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
14 14
Hasil :
Meningkatnya Pembinaan Organisasi Perempuan di Kecamatan
80 80
11 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Masukan :
Dana 10.000.000 10.000.000 100
Keluaran :
Terselenggaranya monitorig pemerintahan desa
14 14
Hasil :
Meningkatnya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
80 80
BAGAS WINDARYATNO, SP
