DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015 SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

(2)

Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 BIRO EKONOMI KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 2.952.200.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.952.200.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.680.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.712.268.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.252.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.952.200.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Langsung

2.2 971.719.325,00 992.716.925,00 673.602.325,00 314.161.425,00 2.952.200.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014

Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

Tahun Anggaran 2015

Formulir DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 BIRO EKONOMI

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

71.493.200,00 68.054.600,00 67.893.200,00 60.814.800,00 268.255.800,00

1.20 . 1.20.03 . 01

65.860.300,00 Biro

Perekonomia n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

16.528.000,00 16.528.000,00 16.528.000,00 16.276.300,00

100 % 3 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

59.180.000,00 Biro

Administrasi Keuangan

14.871.000,00 15.471.000,00 14.271.000,00 14.567.000,00

100 % 3 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

52.828.000,00 Biro

Administrasi Barang/Jasa

13.207.000,00 13.207.000,00 13.207.000,00 13.207.000,00

100 % 3 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

6.754.200,00 Biro

Administrasi Kepegawaian

2.260.000,00 1.130.000,00 2.260.000,00 1.104.200,00

3 40 Pegawai 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

6.051.600,00 Biro

Perekonomia n

Kegiatan Penataan Kearsipan 100 % 3 2.017.200,00 1.008.600,00 2.017.200,00 1.008.600,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05

77.581.700,00 Dalam dan

Luar Daerah Sulawesi

Utara Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

22.610.000,00 20.710.000,00 19.610.000,00 14.651.700,00

3 12 Rapat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

195.295.000,00 35.423.000,00 33.980.000,00 23.420.000,00 288.118.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

94.268.000,00 Biro

Perekonomia n Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung

kantor

94.268.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Unit 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

46.984.000,00 Biro

Perekonomia n

Pengadaan mebeleur 1 Paket 46.984.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

140.366.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

51.543.000,00 34.423.000,00 31.980.000,00 22.420.000,00

3 5 Kendaraan Dinas/Operasiona

l 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

6.500.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

2.500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

3 5 Paket

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Halaman 1

(4)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.102.000,00 4.341.000,00 4.341.000,00 4.341.000,00 19.125.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06

1.761.000,00 Biro

Perekonomia n Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.761.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Laporan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

17.364.000,00 Biro

Perekonomia n

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD ^{12 Laporan} 3 4.341.000,00 4.341.000,00 4.341.000,00 4.341.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Program Fasilitasi Perindustrian dan Perdagangan, Transportasi dan Perhubungan, dan Pariwisata

106.269.400,00 331.799.700,00 51.779.500,00 0,00 489.848.600,00

1.20 . 1.20.03 . 02

15.489.000,00 Biro

Perekonomia n Pembinaan Dalam Rangka Promosi Industri

dan Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata

0,00 12.990.000,00 2.499.000,00 0,00

3 2 Rapat

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01

51.330.600,00 Biro

Perekonomia n Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan

Usaha dan Peningkatan Transportasi dan Kelancaran Komunikasi

31.100.600,00 0,00 20.230.000,00 0,00

3 2 Rapat

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

31.026.000,00 Prov. Sulut

Monitoring dan Evaluasi Gejolak Harga Bahan Pokok dan Bahan Strategis Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional

11.896.000,00 13.550.000,00 5.580.000,00 0,00

2 Rapat 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

44.777.700,00 Biro

Kebudayaan dan Pariwisata

19.600.000,00 18.997.700,00 6.180.000,00 0,00

2 Rapat 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

84.383.300,00 Prov. Sulut

Koordinasi dan Konsultasi Distribusi BBM/Gas LPG Bersubsidi

43.672.800,00 23.420.000,00 17.290.500,00 0,00

2 Rapat 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 12

262.842.000,00 Dalam Negeri

Promosi Industri dan Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata

0,00 262.842.000,00 0,00 0,00

2 Pameran 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 13

Program Peningkatan Kinerja Ekonomi Makro Daerah, serta Investasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah

119.521.850,00 77.865.250,00 121.782.750,00 77.865.250,00 397.035.100,00

1.20 . 1.20.03 . 32

123.938.500,00 Biro

Perekonomia n Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian

Inflasi Daerah

41.319.500,00 20.654.750,00 41.309.500,00 20.654.750,00

3 6 Rapat

1.20 . 1.20.03 . 32 . 01

109.971.700,00 Biro

Perekonomia n Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan

Investasi

27.492.925,00 27.492.925,00 27.492.925,00 27.492.925,00

3 4 rapat

1.20 . 1.20.03 . 32 . 02

26.915.300,00 Biro

Perekonomia n Penyusunan Informasi Perkembangan

Perekonomian Daerah

6.728.825,00 6.728.825,00 6.728.825,00 6.728.825,00

4 Kegiatan 3 1.20 . 1.20.03 . 32 . 04

136.209.600,00 Biro

Perekonomia n

Koordinasi dan Konsultasi Raskin ^{6 rapat} 3 43.980.600,00 22.988.750,00 46.251.500,00 22.988.750,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 05

Program Pembinaan Kelembagaan Usaha, BUMN/ BUMD, dan Perbankan

54.106.000,00 54.275.000,00 57.087.000,00 56.231.000,00 221.699.000,00

1.20 . 1.20.03 . 33

(5)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

126.382.000,00 Biro

Perekonomia n Koordinasi dan Konsultasi BUMN/BUMD dan

Perbankan

30.062.750,00 30.231.750,00 33.043.750,00 33.043.750,00

4 Rapat 3 1.20 . 1.20.03 . 33 . 02

95.317.000,00 Biro

Perekonomia n Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan

UMKM

24.043.250,00 24.043.250,00 24.043.250,00 23.187.250,00

3 4 Rapat

1.20 . 1.20.03 . 33 . 04

Program Fasilitasi, Peningkatan, dan Pemasaran Produksi Daerah

73.552.625,00 87.310.625,00 75.472.125,00 22.137.125,00 258.472.500,00

1.20 . 1.20.03 . 34

78.279.000,00 Biro

Potensi Produksi Daerah

25.700.000,00 26.700.000,00 25.879.000,00 0,00

3 2 Rapat

1.20 . 1.20.03 . 34 . 03

93.702.000,00 Biro

Perekonomia n Koordinasi dan Konsultasi Produk Unggulan

Daerah

28.774.500,00 37.972.500,00 26.955.000,00 0,00

3 3 Rapat

1.20 . 1.20.03 . 34 . 04

86.491.500,00 Biro

Perekonomia n Pembinaan dan Pengawasan Peredaran

Produk Yang Tidak Sesuai Standar yang Berlaku

19.078.125,00 22.638.125,00 22.638.125,00 22.137.125,00

4 Rapat 3 1.20 . 1.20.03 . 34 . 05

Program Pembinaan Sarana Produksi Daerah dan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi

23.387.250,00 23.387.250,00 30.387.250,00 15.677.250,00 92.839.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35

92.839.000,00 Biro

Perekonomia n

Rapat Koordinasi dan Konsultasi KP3 ^{3 Rapat} 3 23.387.250,00 23.387.250,00 30.387.250,00 15.677.250,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 01

Program Kerjasama Pembangunan 135.462.000,00 134.435.500,00 108.479.500,00 53.675.000,00 432.052.000,00

1.20 . 1.20.03 . 46

432.052.000,00 Dalam dan

Luar Daerah, serta Luar

Negeri Fasilitasi Kerjasama

Brunai-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA)

135.462.000,00 134.435.500,00 108.479.500,00 53.675.000,00 1 Paket 3

1.20 . 1.20.03 . 46 . 01

Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

186.530.000,00 175.825.000,00 122.400.000,00 0,00 484.755.000,00

1.20 . 1.20.03 . 47

484.755.000,00 Sulawesi

Utara Koordinasi Pengembangan KAPET

Manado-Bitung

186.530.000,00 175.825.000,00 122.400.000,00 0,00

1 Paket 3 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01

Halaman 3

(6)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

971.719.325,00 992.716.925,00 673.602.325,00 314.161.425,00 2.952.200.000,00 JUMLAH

Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,

JANE J. M. B. MENDUR, SE NIP. 19620118 198603 2 007

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN