Tabel C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala + 1)

(1)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2018 (thn n - 2)

Tahun 2019 (thn n-1)

Tahun 2020 (thn n)

Tahun 2021 (thn n+1)

Tahun (thn n - 2)

Tahun (thn

n - 1) Tahun (thn n) Tahun (thn n + 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prosentase Peningkatan Kunjungan ke

Perpustakaan

Jumlah Peserta Bimtek

0 30 peserta 30 peserta 30 peserta 0 0 30 peserta 30 peserta

Jumlah Penambahan bahan

pustaka 0 1.000 exsemplar 1.000 exsemplar 1.000 exsemplar 0 1.000

eksemplar

1.000 exsemplar

1.000 exsemplar Jumlah bahan pustaka yang

dirawat 0 500 exsemplar 500 exsemplar 500 exsemplar 0 0 500 exsemplar 500

exsemplar Jumlah perangkat penunjang

layanan berbasis IT 0 5 unit 10 unit 10 unit 0 0 10 unit 10 unit

Survei Kepuasan masyarakat

0 100 kuisioner 100 kuisioner 100 kuisioner 0 0 100 kuisioner 100 kuisioner

Jumlah Pelayanan perpustakaan

keliling 45 kali 50 kali 55 kali 60 kali 35 kali 45 kali 55 kali 60 kali

Jumlah peserta lomba bercerita

30 peserta 30 peserta 50 peserta 50 peserta 28 peserta 30 peserta 50 peserta 50 peserta Jumlah peserta sosialisasi

perpustakaandan pengenalan

660 orang 660 orang 660 orang 660 orang 500 orang 960 orang 660 orang 660 orang

Prosentase Kualitas Pelayanan Informasi

Jumlah berkas/dokumen arsip yang

terdata dan tertata dengan baik 3.000 berkas 3.000 berkas 3.000 berkas 3.000 berkas 2.374 berkas 3.000

berkas 3.000 berkas 3.000 berkas Jumlah box arsip yang tersedia

0 650 box 650 box 650 box 0 0 650 box 650 box

Jumlah arsip vital dan arsip statis

yang teridentifikasi 0 5 SKPD 7 SKPD 7 SKPD 0 0 7 SKPD 7 SKPD

Terlaksananya pembuatan rancangan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

0 1 Dokumen 0 0 0 1 Dokumen 0 0

Jumlah arsip/dokumen daerah

yang dihapuskan/dimusnahkan 0 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0

No Catatan

Analisis Kabupaten Barito Kuala

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel C.30

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

IKK

Indikator

(2)

Jumlah SKPD, kecamatan Pemerintahan Desa yang mengelola dan menata arsipnya dengan baik

4 SKPD/ Kecamatan 10 SKPD/

Kecamatan

11 SKPD/Kecamatan

12 SKPD/Kecamatan

4 SKPD/

Kecamatan

4 SKPD/

Kecamatan

11 SKPD/

Kecamatan

12 SKPD/

Kecamatan

Jumlah SKPD, Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang terevaluasi dan termonitoring pengelolaan arsip/dokumen

1 Kecamatan 10 SKPD/

Kecamatan

11 SKPD/Kecamatan

12 SKPD/Kecamatan 1 Kecamatan 7 Kecamatan

11 SKPD/

Kecamatan

12 SKPD/

Kecamatan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di lingkungan

Pemerintah/Swasta 0 66 orang 66 orang 66 orang 0 0 66 orang 66 orang

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek di lingkungan

Pemerintah/Swasta

0 5 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 0 0 4 Kecamatan 4 Kecamatan

(3)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif

(Rp.000)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pengembangan Perpustakaan Disperpusip

Prosentase Peningkatan

Kunjungan ke Perpustakaan 5,500 555,000,000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan

Disperpusip

Prosentase Peningkatan

Kunjungan ke Perpustakaan 5,500 555,000,000 Kegiatan Bimtek Penelolaan Perpustakaan Disperpusip Jumlah Peserta Bimtek 30 Peserta 65,000,000 Kegiatan Bimtek Penelolaan

Perpustakaan

Disperpusip Jumlah Peserta Bimtek 30 Peserta 65,000,000 Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka

Disperpusip Jumlah Penambahan bahan

pustaka 1000 exsemplar 200,000,000Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka

Disperpusip Jumlah Penambahan bahan

pustaka 1000 exsemplar 200,000,000

Kegiatan Perawatan Bahan Pustaka

Disperpusip Jumlah bahan pustaka yang

dirawat 500 exsemplar 30,000,000Kegiatan Perawatan Bahan Pustaka

Disperpusip Jumlah bahan pustaka yang

dirawat 500 exsemplar 30,000,000

Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Berbasis

IT Disperpusip Jumlah perangkat penunjang

layanan berbasis IT 10 unit 80,000,000Kegiatan Pelayanan Perpustakaan

Berbasis IT Disperpusip Jumlah perangkat penunjang

layanan berbasis IT 10 unit 80,000,000

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat

Disperpusip Survei Kepuasan masyarakat

100 kuisioner 15,000,000Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat

Disperpusip Survei Kepuasan masyarakat

100 kuisioner 15,000,000 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan

stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

Disperpusip

Jumlah Pelayanan perpustakaan keliling

55 kali 80,000,000

Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

Disperpusip

Jumlah Pelayanan perpustakaan keliling

55 kali 80,000,000

Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan

Kebiasaan Membaca Disperpusip

Jumlah peserta lomba bercerita

50 Peserta 55,000,000

Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan

Kebiasaan Membaca Disperpusip

Jumlah peserta lomba bercerita

50 Peserta 55,000,000 Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat

dan Bidaya Baca Disperpusip

Jumlah peserta sosialisasi perpustakaandan pengenalan perpustakaan

660 orang 30,000,000

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi

Minat dan Bidaya Baca Disperpusip

Jumlah peserta sosialisasi perpustakaandan pengenalan perpustakaan

660 orang 30,000,000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Disperpusip Prosentase SKPD yang Arsipnya telah terdata dan tertata

3.000 berkas 140,000,000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Disperpusip Prosentase SKPD yang Arsipnya telah terdata dan tertata

3.000 berkas 140,000,000 Kegiatan Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah Disperpusip

Jumlah berkas/dokumen arsip yang terdata dan tertata dengan baik

3.000 berkas 35,000,000

Kegiatan Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah Disperpusip

Jumlah berkas/dokumen arsip yang terdata dan tertata dengan baik

3.000 berkas 35,000,000 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana

Arsip Disperpusip Jumlah box arsip yang tersedia 650 Box 30,000,000Kegiatan Pengadaan sarana dan

prasarana Arsip Disperpusip Jumlah box arsip yang tersedia 650 Box 30,000,000 Kegiatan Identifikasi Arsip Vital dan Arsip

Statis Disperpusip Jumlah arsip vital dan arsip

statis yang teridentifikasi 7 SKPD 75,000,000Kegiatan Identifikasi Arsip Vital dan

Arsip Statis Disperpusip Jumlah arsip vital dan arsip

statis yang teridentifikasi 7 SKPD 75,000,000 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan Disperpusip

Prosentase Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana kearsipan 65,000,000

Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan Disperpusip

Prosentase Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana kearsipan 65,000,000

Tabel T - C.31

Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD

No

Kabupaten Barito Kuala

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

(4)

Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala

sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Disperpusip

Terlaksananya pembuatan rancangan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

0 0

Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Disperpusip

Terlaksananya pembuatan rancangan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

0 0

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala arsip

daerah Disperpusip

Jumlah arsip/dokumen daerah

yang dihapuskan/dimusnahkan 0 0

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala

arsip daerah Disperpusip

Jumlah arsip/dokumen daerah

yang dihapuskan/dimusnahkan 0 0

Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala dokumen arsip, penataan arsip di SKPD,

Kecamatan dan Pemerintah Desa Disperpusip

Jumlah SKPD, kecamatan Pemerintahan Desa yang mengelola dan menata arsipnya dengan baik

11

SKPD/Kecamatan 35,000,000

Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala dokumen arsip, penataan arsip di SKPD, Kecamatan dan Pemerintah Desa

Disperpusip

Jumlah SKPD, kecamatan Pemerintahan Desa yang mengelola dan menata arsipnya dengan baik

11

SKPD/Kecamatan 35,000,000 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan kondisi situasi data

Disperpusip

Jumlah SKPD, Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang terevaluasi dan termonitoring pengelolaan arsip/dokumen

11

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Disperpusip

Jumlah SKPD, Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang terevaluasi dan termonitoring pengelolaan arsip/dokumen

11

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi Disperpusip Prosentase Peningkatan

kualitas pelayanan informasi 122,000,000Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi Disperpusip Prosentase Peningkatan

kualitas pelayanan informasi 122,000,000 Kegiatan Sosialisasi Kearsipan dilingkungan

pemerintah/swasta

Disperpusip

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di lingkungan

Pemerintah/Swasta 66 Orang 25,000,000

Kegiatan Sosialisasi Kearsipan dilingkungan pemerintah/swasta

Disperpusip

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di lingkungan

Pemerintah/Swasta 66 Orang 25,000,000

Kegiatan Bimtek kearsipan dilingkungan pemerintah/swasta

Disperpusip

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek di lingkungan

Pemerintah/Swasta 4 Kecamatan 97,000,000

Kegiatan Bimtek kearsipan dilingkungan pemerintah/swasta

Disperpusip

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek di lingkungan

Pemerintah/Swasta 4 Kecamatan 97,000,000

Bidang Sekretariat

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Disperpusip

Prosentase capaian

optimalisasi pelayanan publik 457,540,000

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Disperpusip

Prosentase capaian

optimalisasi pelayanan publik 457,540,000

Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat Disperpusip Jumlah materai 1.200 Lembar 5,040,000 Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat

Disperpusip Jumlah materai 1.200 Lembar 5,040,000

Kegiatan Jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik Disperpusip Jumlah pembayaran telpon, air

dan listrik 12 bulan 60,000,000Kegiatan Jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Disperpusip Jumlah pembayaran telpon, air

dan listrik 12 bulan 60,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

Dinas/Operasional

Disperpusip

Jumlah biaya jasa KIR dan pajak

kendaraan Dinas/operasional 12 Buah 7,500,000

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional

Disperpusip

Jumlah biaya jasa KIR dan pajak

kendaraan Dinas/operasional 12 Buah 7,500,000 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor Disperpusip Jumlah tenaga kebersihan

kantor 12 Bulan 45,000,000Kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor Disperpusip Jumlah tenaga kebersihan

kantor 12 Bulan 45,000,000

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Disperpusip Jumlah alat tulis kantor

55 Jenis 40,000,000Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Disperpusip Jumlah alat tulis kantor

55 Jenis 40,000,000 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan

dan penggandaan Disperpusip jumlah biaya cetak,

penggandaan dan penjilidan 12 bulan 20,000,000Kegiatan penyediaan barang cetakan

dan dan penggandaan Disperpusip jumlah biaya cetak,

penggandaan dan penjilidan 12 bulan 20,000,000 Kegiatan penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Disperpusip

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10,000,000

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Disperpusip

12 bulan 10,000,000 Kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Disperpusip Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor ^{15 Jenis} ^15,000,000

Kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Disperpusip Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor ^{15 Jenis} ^15,000,000

(5)

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Disperpusip

Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bulan 15,000,000

Kegiatan penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan Disperpusip

Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bulan 15,000,000

Kegiatan penyediaan makanan dan

minuman Disperpusip

Jumlah Makanan dan Minuman untuk Pegawai, Kegiatan Rapat dan Tamu

9.200 Porsi 50,000,000

Kegiatan penyediaan makanan dan

minuman Disperpusip

Jumlah Makanan dan Minuman untuk Pegawai, Kegiatan Rapat dan Tamu 9.200 Porsi 50,000,000

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Disperpusip Jumlah Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah ^{50 OK/OH} 150,000,000Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Disperpusip Jumlah Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah ^{50 OK/OH} 150,000,000 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam daerah Disperpusip

Jumlah Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah ^{35 OK/OH} ^40,000,000

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam daerah Disperpusip

Jumlah Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah ^{35 OK/OH} ^40,000,000

Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Disperpusip

Prosentase Kenyamanan Kerja Aparatur dan Pelayanan Publik

265,000,000

Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Disperpusip

Prosentase Kenyamanan Kerja

Aparatur dan Pelayanan Publik 265,000,000 Kegiatan pengadaan peralatan gedung

kantor Disperpusip Jumlah Peralatan Gedung

Kantor ^{15 Buah} 100,000,000Kegiatan pengadaan peralatan gedung

kantor Disperpusip Jumlah Peralatan Gedung

Kantor ^{15 Buah} 100,000,000

Kegiatan pengadaan kendaraan

dinas/operasional kantor Disperpusip Jumlah Kendaraan

Dinas/operasional roda 4 ⁰ ⁰

Kegiatan pengadaan kendaraan

dinas/operasional kantor Disperpusip Jumlah Kendaraan

Dinas/operasional roda 4 ⁰ ⁰

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Disperpusip Jumlah Pemeliharaan

Gedung Kantor ^{12 bulan} ^60,000,000

gedung kantor Disperpusip Jumlah Pemeliharaan

Gedung Kantor ^{12 bulan} ^60,000,000

kendaraan dinas/operasional kantor Disperpusip Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Kantor ^{12 Buah} ^75,000,000

kendaraan dinas/operasional kantor Disperpusip Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Kantor ^{12 Buah} ^75,000,000 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor Disperpusip

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan 15,000,000

perlengkapan gedung kantor Disperpusip

Jumlah Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 15,000,000

peralatan gedung kantor Disperpusip Jumlah Pemeliharaan

Peralatan Gedung Kantor ^{12 bulan} ^15,000,000

peralatan gedung kantor Disperpusip Jumlah Pemeliharaan

Peralatan Gedung Kantor ^{12 bulan} ^15,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Disperpusip Jumlah Peningkatan SDM

Aparatur 15 OK/OH 180,000,000Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Disperpusip Jumlah Peningkatan SDM

Aparatur 15 OK/OH 180,000,000

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Disperpusip Jumlah Pendidikan dan

Pelatihan Formal ^{15 OK/OH} 180,000,000Kegiatan pendidikan dan pelatihan

formal Disperpusip Jumlah Pendidikan dan

Pelatihan Formal ^{15 OK/OH} 180,000,000

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi Disperpusip Prosentase Promosi Hasil

Pembangunan Daerah ⁰ ⁰

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi Disperpusip Prosentase Promosi Hasil

Pembangunan Daerah ⁰ ⁰

Kegiatan penyelenggaraan pameran

investasi/promosi daerah Disperpusip

Jumlah Pameran Hari Jadi

Kabupaten ⁰ ⁰

Kegiatan penyelenggaraan pameran

investasi/promosi daerah Disperpusip

Jumlah Pameran Hari Jadi

Kabupaten ⁰ ⁰

(6)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pengembangan Perpustakaan Disperpusip Prosentase Peningkatan Kunjungan ke

Perpustakaan ^5,500

Kegiatan Bimtek Penelolaan Perpustakaan Disperpusip Jumlah Peserta Bimtek 30 Peserta

Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Disperpusip Jumlah Penambahan bahan pustaka 1000 exsemplar

Kegiatan Perawatan Bahan Pustaka Disperpusip Jumlah bahan pustaka yang dirawat 500 exsemplar

Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Berbasis IT

Disperpusip Jumlah perangkat penunjang layanan berbasis

IT 10 unit

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Disperpusip Survei Kepuasan masyarakat 100 kuisioner

Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan

Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Disperpusip Jumlah Pelayanan perpustakaan keliling 55 kali

Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

Disperpusip Jumlah peserta lomba bercerita 50 Peserta Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Bidaya Baca

Disperpusip Jumlah peserta sosialisasi perpustakaandan

pengenalan perpustakaan 660 orang

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah Disperpusip Prosentase SKPD yang Arsipnya telah terdata

dan tertata 3.000 berkas

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Disperpusip Jumlah berkas/dokumen arsip yang terdata dan

tertata dengan baik 3.000 berkas

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Arsip Disperpusip Jumlah box arsip yang tersedia 650 Box Kegiatan Identifikasi Arsip Vital dan Arsip Statis

Disperpusip Jumlah arsip vital dan arsip statis yang

teridentifikasi 7 SKPD

Kabupaten Barito Kuala

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Tabel T - C.32

(7)

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Kearsipan Disperpusip Prosentase Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kearsipan

Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala sarana pengolahan

dan penyimpanan arsip Disperpusip Terlaksananya pembuatan rancangan Jadwal

Retensi Arsip (JRA) 0

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala arsip daerah

Disperpusip Jumlah arsip/dokumen daerah yang

dihapuskan/dimusnahkan 0

Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala dokumen arsip,

penataan arsip di SKPD, Kecamatan dan Pemerintah Desa Disperpusip

Jumlah SKPD, kecamatan Pemerintahan Desa yang mengelola dan menata arsipnya dengan baik

11 SKPD/Kecamatan

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Disperpusip

Jumlah SKPD, Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang terevaluasi dan termonitoring pengelolaan arsip/dokumen

11 SKPD/Kecamatan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Disperpusip Prosentase Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Kegiatan Sosialisasi Kearsipan dilingkungan

pemerintah/swasta Disperpusip Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di

lingkungan Pemerintah/Swasta 66 Orang

Kegiatan Bimtek kearsipan dilingkungan

pemerintah/swasta Disperpusip Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek di

lingkungan Pemerintah/Swasta 4 Kecamatan

Bidang Sekretariat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Disperpusip Prosentase capaian optimalisasi pelayanan publik

Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat Disperpusip Jumlah materai 1.200 Lembar

Kegiatan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Disperpusip Jumlah pembayaran telpon, air dan listrik 12 bulan Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan Dinas/Operasional Disperpusip Jumlah biaya jasa KIR dan pajak kendaraan

Dinas/operasional 12 Buah

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Disperpusip Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 Bulan

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Disperpusip Jumlah alat tulis kantor 55 Jenis

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan dan

penggandaan Disperpusip jumlah biaya cetak, penggandaan dan penjilidan 12 bulan

(8)

Kegiatan penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Disperpusip Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 12 bulan

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Disperpusip Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Jenis Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Disperpusip Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan ^{12 bulan} Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Disperpusip Jumlah Makanan dan Minuman untuk

Pegawai, Kegiatan Rapat dan Tamu 9.200 Porsi Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Disperpusip Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah ^{50 OK/OH}

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam

daerah Disperpusip Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah ^{35 OK/OH}

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Disperpusip Prosentase Kenyamanan Kerja Aparatur dan Pelayanan Publik

Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Disperpusip Jumlah Peralatan Gedung Kantor 15 Buah Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor

Disperpusip Jumlah Kendaraan Dinas/operasional roda

4 ⁰

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Disperpusip Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional kantor Disperpusip Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor ^{12 Buah}

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor Disperpusip Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung

Kantor ^{12 bulan}

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor Disperpusip Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung

Kantor ^{12 bulan}

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Disperpusip Jumlah Peningkatan SDM Aparatur ^{15 OK/OH} Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Disperpusip Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 15 OK/OH

(9)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Disperpusip Prosentase Promosi Hasil Pembangunan

Daerah ⁰

Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi/promosi

daerah Disperpusip Jumlah Pameran Hari Jadi Kabupaten 0

(10)

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandastana

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber Dana

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 6 7 8 9 10

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola

Kecamatan Mandastana

285

lembar 35,130,000 APBD 290 lembar 36,886,500

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah langganan listrik dan PDAM Kecamatan Mandastana

12

bulan 12,000,000 APBD 12 bulan 13,230,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pajak STNK roda 2 dan roda 4 yang dibayar

7

unit 2,460,000 APBD 9 unit 2,712,150

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan

1

OB 10,740,000 APBD 1 OB 11,840,850

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Kecamatan Mandastana

15

jenis 10,405,600 APBD 17 jenis 11,472,174

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan, penggandaan dan penjulidan yang disediakan

10,983 jenis,

lembar, eksemplar

3,877,000 APBD 11,427 jenis,

lembar, eksemplar

4,274,393

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3

jenis 780,000 APBD 4 jenis 1,218,263

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makan dan minum harian pegawai, tamu dan rapat

7,680

porsi 31,632,000 APBD 8,220 porsi 35,406,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

50

laporan 58,000,000 APBD 50 laporan 55,125,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke kabupaten

540

laporan 49,050,000 APBD 469 laporan 61,916,400

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung kantor Kecamatan

Mandastana

-

unit 0 APBD 1 unit 77,175,000

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2

1

unit 21,660,000 APBD 1 unit 30,000,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

unit 4,330,000 APBD 2 unit 15,000,000

Target Capaian Kinerja 1

Catatan Penting Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Target Capaian Kinerja 5

Kabupaten Barito Kuala dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Tabel T-C.33

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

(11)

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

2

buah 8,330,000 APBD 1 buah 84,700,000

Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubeleur kantor Kecamatan

Mandastana

6

buah 3,000,000 APBD 2 buah 3,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dengan baik

1

unit 13,025,000 APBD 1 unit 14,084,438

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang siap dioperasikan

7 unit 12,180,000 APBD 11 unit 14,737,800

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap dioperasikan

3 unit 1,500,000 APBD 5 unit 2,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan siap dioperasikan

8

unit 2,000,000 APBD 6 unit 1,512,500

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disediakan Kecamatan Mandastana

-

stel 0 APBD 0 stel 0

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Survey indeks kepuasan masyarakat Terlaksananya warga masyarakat yang disurvey

300

orang 2,920,000 APBD 100 orang 1,500,000

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

12

bulan 8,345,000 APBD 12 bulan 7,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Jumlah terkirimnya aparatur mengikuti bimtek

3

OK 33,000,000 APBD 4 OK 44,000,000

Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Karukunan Beragama

MTQ Tingkat Kabupaten Terkirimnya kafilah MTQ Kecamatan

Mandastana

1

kali 30,000,000 APBD 1 kali 31,972,500

Keuangan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jumlah terlaksananya evaluasi rancangan peraturan APBD Desa

14

dokumen 2,600,000 APBD 14 dokumen 3,000,000

Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes

Jumlah terlaksananya monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes yang tertib dan akurat

14

desa 11,200,000 APBD 14 desa 14,200,200

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan pendapatan desa

14

dokumen 2,600,000 APBD 14 dokumen 2,500,000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri Jumlah terkoordinasikannya penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan

12

bulan 26,610,000 APBD 12 bulan 28,841,400

Program pengembangan wawasan kebangsaan

(12)

Pembinaan wawasan kebangsaan Terbinanya organisasi kemasyarakatan Kecamatan Mandastana

1

organisasi 6,050,000 APBD 2 organisasi 7,500,000

Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Terdistribusikannya bantuan ke keluarga kurang mampu

12

bulan 4,200,000 APBD 12 bulan 12,500,000

Kepemudaan dan Olah Raga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Jumlah organisasi pemuda peserta bakti sosial

Kecamatan Manadastana

1

organisasi 6,540,000 APBD 1 organisasi 7,210,350

Pelaksanaan Pelatihan Paskibra dan Upacara 17 Agustus Jumlah terlaksananya latihan Paskibra Kecamatan dan pelaksanaan HUT RI

1

kali 28,150,000 APBD 1 kali 28,720,125

Penanaman Modal

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah Jumlah tercapainya penyebarluasan informasi dan hasil produk unggulan kecamatan

1

kali 2,500,000 APBD 1 kali 2,756,250

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah, Industri Kecil dan Industri Menengah

Terlaksananya pembinaan industri rumah, industri kecil dan industri menengah

4

kali 2,480,000 APBD 3 kali 7,500,000

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Jumlah peserta penyuluhan pendidikan, kesehatan/KB, keagamaan, ekonomi, sosial, KDRT dan gizi keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta narkoba

2

kali 13,530,000 APBD 3 kali 11,000,000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Tersebarluaskannya informasi seputar wilayah Kecamatan Mandastana

-

0 APBD 0 0

Perencanaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah terlaksananya Musrenbang Kecamatan

1

kali 16,570,000 APBD 1 kali 17,711,663

477,394,600 705,203,956

J U M L A H T O T A L

(13)

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandastana

Target Renja SKPD Tahun 2018

Realisasi Renja SKPD Tahun 2018

Tingkat realisasi Tahun

2018 (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan

s/d Tahun 2019

Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)

2 3 5 6 7 8 - (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola

1,425

lembar 0 275 275 100.00 280 555 38.95%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah langganan listrik dan PDAM 60 bulan 0 12 12 100.00 12 24 40.00%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pajak STNK roda 2 dan roda 4 yang dibayar

40

unit 0 6 3 50.00 7 10 25.00%

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan OH5 0 1 1 100.00 1 2 40.00%

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 87 jenis 0 21 27 128.57 15 42 48.28%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan, penggandaan dan penjilidan yang disediakan

55,260 jenis,

lembar

0 9,992 10,010 100.18 10,983 20,993 37.99%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20

jenis 0 4 4 100.00 4 8 40.00%

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makan dan minum harian pegawai, tamu dan rapat

39,428

porsi 0 7,076 5,948 84.06 7,692 13,640 34.59%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

247

laporan 0 49 49 100.00 49 98 39.68%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke kabupaten

2,344

laporan 0 468 379 80.98 468 847 36.13%

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung kantor unit6 0 2 2 100.00 1 3 50.00%

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2

6

unit 0 0 0 0.00 2 2 33.33%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

14

unit 0 6 6 100.00 2 8 57.14%

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

10

unit 0 6 6 100.00 1 7 70.00%

Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubeleur kantor 12 unit 0 4 4 100.00 2 6 50.00%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bagunan gedung kantor yang terpelihara dengan baik

5

unit 0 1 1 100.00 1 2 40.00%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang siap dioperasikan

45

unit 0 6 6 100.00 7 13 28.89%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap dioperasikan

20 unit 0 2 2 100.00 3 5 25.00%

Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019

Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d Tahun 2019

1

Tabel T.C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017-2022 (tahun berjalan)

Kabupaten Barito Kuala

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)

Target capaian Kinerja Renstra SKPD sampai

Tahun 2022

4

(14)

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan siap dioperasikan

30 unit 0 8 5 62.50 5 10 33.33%

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disediakan 10 stel 0 0 0 0.00 5 5 50.00%

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Survey indeks kepuasan masyarakat Terlaksananya warga masyarakat yang disurvey

900

orang 0 0 0 0.00 0 0 0.00%

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

36

bulan 0 0 0 0.00 0 0 0.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Jumlah terkirimnya aparatur mengikuti bimtek

16

orang 0 2 2 100.00 3 5 31.25%

Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Karukunan Beragama

MTQ Tingkat Kabupaten Terkirimnya kafilah MTQ Kecamatan

Mandastana

5

kali 0 1 1 100.00 1 2 40.00%

Keuangan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jumlah terlaksananya evaluasi rancangan peraturan APBD Desa

70

dokumen 0 14 14 100.00 14 28 40.00%

Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes

Jumlah terlaksananya monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes yang tertib dan akurat

70

desa 0 14 14 100.00 14 28 40.00%

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa

Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan pendapatan desa

42

desa 0 0 0 0.00 0 0 0.00%

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri Jumlah terkoordinasikannya penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan

60

bulan 0 12 12 100.00 12 24 40.00%

Program pengembangan wawasan kebangsaan 0

Pembinaan wawasan kebangsaan Terbinanya organisasi kemasyarakatan organisas6 i

0 0 0 0.00 0 0 0.00%

Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Terdistribusinya bantuan ke keluarga kurang mampu

36

bulan 0 0 0 0.00 0 0 0.00%

Kepemudaan dan Olah Raga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Jumlah organisasi pemuda peserta bakti sosial

5 organisas

i

0 1 1 100.00 1 2 40.00%

Pelaksanaan Pelatihan Paskibra dan Upacara 17 Agustus Jumlah terlaksananya latihan Paskibra Kecamatan dan pelaksanaan HUT RI

5

kali 0 1 1 100.00 1 2 40.00%

Penanaman Modal

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

(15)

Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah Jumlah tercapainya penyebarluasan informasi dan hasil produk unggulan kecamatan

5

kali 0 1 1 100.00 1 2 40.00%

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah, Industri Kecil dan Industri Menengah

Jumlah terlaksananya pembinaan industri rumah, industri kecil dan industri menengah

9

kali 0 0 0 0.00 0 0 0.00%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Jumlah terlaksananya penyuluhan pendidikan, kesehatan/KB, keagamaan, ekonomi, sosial, KDRT dan gizi keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta narkoba

14

kali 0 2 2 100.00 2 4 28.57%

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Tersebarluaskannya informasi seputar wilayah Kecamatan Mandastana

3

tahun 0 0 0 0.00 0 0 0.00%

Perencanaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah terlaksananya Musrenbang Kecamatan

5

kali 0 1 1 100.00 1 2 40.00%

NIP. 19760519 198602 1 007 DAHTIAR FAJAR, S.STP, M.Si

CAMAT MANDASTANA Marabahan, 07 Januari 2019