LAPORAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN TINGKAT SKPD PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN JUNI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
I. DISKRIPSI PENYELENGGARAAN :
A. Waktu Penyelenggaraan : Kamis, 5 Agustus 2021
B. Pimpinan Rakor : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
C. Peserta Rakor : Kepala Bidang, Sekretaris (PPK), PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengadaan, PPHP, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.
II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2021.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan s.d. bulan Juli 2021.
Berdasarkan laporan masing-masing kegiatan dengan perhitungan secara tertimbang per kegiatan, realisasi APBD s/d bulan Juli 2021 adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Keuangan : Rp. 47.773.278.199,- (atau 55,22%) 2. Realisasi Fisik : 56,88 % dari target 77,00 %
terdapat deviasi negatif sebesar (20,12 %)
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Juli 2021, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana terinci dalam tabel :
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
TARGET FISIK
(%)
REALISASI FISIK (%)
DEVIASI FISIK (%)
REALISASI KEUANGAN
Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 86.514.797.000 77 56,88 -23,7 47.773.278.199 55,22
PROGRAM
PENUNJANGURUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 17.235.648.000 55,36 50,21 -10,01 8.248.843.385 47,86 Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 2.062.011.000 25,12 35,39 -16,45 709.563.529 34,41 1 Penyusunan Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
** 98.850.000 57,04 87,25 -54,38 84.750.000 85,74
2 Penyusunan Dokumen
Evaluasi Perangkat Daerah ** 407.040.000 41,5 73,46 38,06 288.926.094 70,98 3 Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Perangkat
Daerah ** 1.395.371.000 20,84 21,9 -29,94 298.587.435 21,4
SEMARANG – 50138
4 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah ** 160.750.000 1,24 24,12 -14,12 37.300.000 23,2
Administrasi Keuangan 10.702.500.000 59,48 48,21 -13,36 4.936.161.806 46,12 1 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN ** 10.700.000.000 59,48 48,22 -13,35 4.936.161.806 46,13 2 Penyiapan Bahan
Pelaksanaan Verifikasi ** 1.000.000 50 0 -50 0 0
3 Penyusunan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan ** 1.500.000 50 0 -50 0 0
Administrasi Umum 4.374.177.000 59,17 61,64 1,66 2.564.328.050 58,62 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat ** 7.000.000 50,2 46,78 -27,16 2.098.500 29,98
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
** 350.000.000 58,31 58,95 -0,85 201.182.273 57,48
3 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah ** 80.000.000 100 100 -5 76.003.034 95
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan ** 222.125.000 58,31 48,04 5,6 94.700.000 42,63
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor ** 1.908.500.000 58,33 60,62 2,26 1.118.367.648 58,6
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
** 160.000.000 56 56,23 -5,52 87.171.000 54,48
7 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan ** 65.000.000 56 60 -23,5 24.725.000 38,04
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor ** 25.000.000 56 97,31 40,37 24.091.900 96,37
9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor ** 6.250.000 100 80 -20 5.000.000 80
10 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga ** 66.500.000 70 44,7 -30,11 26.945.000 40,52
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan ** 70.000.000 0 82,26 82,21 57.546.720 82,21
12 Penyediaan Makanan dan
Minuman ** 80.000.000 57,5 46,9 -10,57 37.541.700 46,93
13 Rapat-rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah ** 225.000.000 58,31 72,83 4,8 142.053.826 63,14 14 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor ** 532.890.000 61,59 66,77 3,26 345.788.940 64,89
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor ** 163.256.000 66 76,31 -7,1 108.413.000 66,41
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
** 301.156.000 61,25 60,7 9,54 179.876.900 59,73
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur ** 1.500.000 100 0 0 0 0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 96.960.000 71,39 70,84 -29,14 38.790.000 40,01
1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal ** 96.960.000 71,39 70,84 -29,14 38.790.000 40,01
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN 3.641.915.000 67,82 55,71 -22,59 1.944.493.797 53,39 Perumusan Kebijakan Teknis
dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3.641.915.000 67,82 55,71 -22,59 1.944.493.797 53,39 1 Perumusan Kebijakan Teknis
di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
** 3.641.915.000 67,82 55,71 -22,59 1.944.493.797 53,39
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK 26.770.766.000 94,03 88,29 -6,82 23.418.447.762 87,48 Perumusan Kebijakan Teknis
Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik 26.770.766.000 94,03 88,29 -6,82 23.418.447.762 87,48 1 Penyusunan Program Kerja di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah ** 329.030.000 42,61 47,51 -3,46 148.191.481 45,04
2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah ** 4.408.136.000 83,11 48,33 -38,99 2.001.556.481 45,41
3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah ** 1.522.190.000 61,48 60,27 -6,52 836.625.000 54,96
4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah ** 20.511.410.000 99,62 99,61 0,01 20.432.074.800 99,61
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN 20.564.195.000 73,36 6,77 -69,11 1.255.188.493 6,1 Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan 20.564.195.000 73,36 6,77 -69,11 1.255.188.493 6,1 1 Pelaksanaan Kebijakan
Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah ** 20.564.195.000 73,36 6,77 -69,11 1.255.188.493 6,1
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.820.756.000 58,81 54,69 -8,07 1.935.002.132 50,64 1 Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah ** 214.230.000 22,72 49,56 14,78 84.180.493 39,29
2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah ** 3.501.151.000 60,7 54,18 -9,67 1.778.976.639 50,81 3 Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah ** 105.375.000 69,53 82,13 -1,39 71.845.000 68,18
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL 14.481.517.000 83,55 78,76 -11,12 10.971.302.630 75,76 Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
14.481.517.000 83,55 78,76 -11,12 10.971.302.630 75,76 1 Penyusunan Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
** 9.239.991.000 98,98 89,67 -9,39 8.285.895.000 89,67
2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
** 956.208.000 56,71 64,3 -0,83 549.475.962 57,46
3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
** 3.642.175.000 57,22 57,29 -19,04 1.756.053.570 48,21
4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
** 19.030.000 48,53 100 28,47 19.030.000 100
5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
** 624.113.000 51,04 63,91 -7,65 360.848.098 57,82