ftp PROVINSI KALIMANTAN BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA - SKPD )

(1)

ftp

PROVINSI KALIMANTAN BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA - SKPD )

RSUD DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DPA/A. 1 /1 .0 2 .0 .0 0 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 /0 0 1 /2 0 2 1 TANGGAL: 4 JANUARI 2021

DPA - SKPD Ringkasan D okum en Pelaksanaan A nggaran P endapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - PENDAPATAN

Rincian D okum en Pelaksanaan A nggaran Pendapatan Satuan Kerja P erangkat Daerah

DPA - BELANJA R ekapitulasi D okum en Pelaksanaan A nggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

D P A -R IN C IA N BELANJA

Rincian D okum en Pelaksanaan A nggaran Belanja M e n u ru t

P rogram , Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah

(2)

DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 N o m o r DPA : D P A /A .1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021

Organisasi : 1.02,0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO

D P A

REKAPITULASI SKPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah (Rp.)

4' PENDAPATAN DAERAH

.

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.000.000.000

4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 120.000.000.000

Jumlah Pendapatan 120.000.000,000

5 BELANJA

5 1 BELANJA OPERASI 262.677.373.003

5 1 01 Belanja Pegawai 158.370.511.113

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.306.861.890

S 2 BELANJA MODAL 110.2S2.203.441

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.300.401.445

5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63.594.151.996

5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000.000

5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 357.650.000

Jumlah Belanja 372:929.576.444 Total Surp!us/(Defisit) (252.929.576.444)

6 PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Rencana Realisasi Penerimaan per

Bulan Januari

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nover.-iber Desember

I___-»_U

Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000

n— e hn artA a a aa a a

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Rp16.139.489.366 Rp28.237.585.8l Rp19.906.603.0 Rp33.344.633.25 Rp34.856.241.488 Rp32.719.493.916 Rp32.566.26S,708 Rp23.157.725.807 Rp22.2S4.657.656 Rp22.236.449.849 Rp64.965.152.970 Rp42.545.277A68

A A A

tanggal 04 Januari 2021 kit Umum Daerah Dr

“T

'pawan, M.Kes 197107142000122002

Mengesahkan,

rs. ALFIAN, MM

NIP. 196602101986031011

(3)

DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021

Formulir

DPA-PENDAPATAN

S K P D

Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021

Organisasi 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga

Jumlah (Rp.)

PENDAPATAN DAERAH Rp120.000.000.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp120.000.000.000

4.1.04 lain-lain PAD yang Sah Rp120.000.000.000

4.1.04.16 Pendapatan BLUD Rp120.000.000.000

4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD Rp120.000.000.000

4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD Rp120.000.000.000

: Pendapatan BLUD : RSUD Dr. Soedarso

Pendapatan BLUD 1 Tahun Tahun Rpl 20.000.000.000 Rp120.000.000.000 Grand Total: Rp120.000.000.000 Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari Rp10.000.000.000

Februari Rp10.000.000.000

Maret Rp10.000.000.000

April Rp10.000.000.000

1 Mei RplO.OOO.OCO.OOO

Juni Rp10.000.000.000

Juli Rp10.000.000.000

Agustus Rpl 0.003.000.000

September Rp10.000.000.000

Oktober Rp10.000.000.000

November Rp10.000.000.000

Desember Rp10.000.000.000

Jumlah Rp120.000.000.000

ijianak, tanggal 04 Januari 2021

Umum Daerah Dr. Soedarso.

pawan, M.Kes

197107141000122002

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

--- - --- F o rm u lir

D P A -B E L A N J A SK PD P e m e rin ta h P ro v in s i K a lim a n ta n B ara t

T a h u n A n g g a ra n 2021

N o m o r DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021

Organisasi • 1 02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT U M U M DAERAH DR. SOEDARSO

REKAPITULASI D O K U M E N P ELAK S A N A A N A N G G A R A N BELANJA BERDASARKAN PR O G R AM D A N KEGIATAN

Kode Uraian

Sum ber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja Operasi Belanja M o d al

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jum lah

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(1 0 + 1 1 + 1 2 + 13) 15

i URUSAN P EM ER IN TA HA N W AJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

i 02 URUSAN P EM ER IN TA HA N BIDANG KESEHATAN 2 6 2.67 7.37 3.00 3 11 0.25 2.20 3.14 1 Rp 0 Rp 0 3 7 2 .9 2 9 .5 7 6 .4 4 4

i 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI

24 5.43 8 .1 5 6 .3 1 3 6.5 3 7 .6 1 3 .4 4 5 Rp 0 Rp 0 2 5 1 .9 7 5 .7 7 4 .7 5 8

i 02 01 1.01 Perencanaan, P enganggaran, dan Evaluasi Kinerja P erang kat Daerah

145.940.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 14 5 .9 4 0 .0 0 0

i 02 01 1.01 01 Penyusunan D okum en Perencanaan Perangkat Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

24.493.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.493.000

i 02 01 v o i 02 Kooi dinasi dan Penyusunan

D okum en RKA-SKPD

24.915.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.915.000

i 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

24.566.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.566.000

i 02 01 1.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

47.276.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 47.276.000

i 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

24.690.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.690.000

i 02 01 1.02 A dm inistrasi Keuangan P erangkat Daerah 3 3 6.18 0.00 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 33 6 .1 8 0 .0 0 0 i 02 01 1.02 A dm inistrasi K euangan P erangkat Daerah 1 2 0.66 2.70 1.11 3 Rp 0 Rp 0 Rp 0 12 0.66 2 .7 0 1 .1 1 3

1

—

02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

120.613.291.113 Rp 0 Rp 0 Rp 0 120.613.291.113

i 02 01 1.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan P engujian/Verifikasi Keuangan SKPD

336.180.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 336.180.000

i 02 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

I

24.660.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.660.000

i 02 01 1.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

B ulanan/Triw ulanan/Sem esteran SKPD

• 24.750.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.750.000

i 02 01 1.03 A dm inistrasi B arang M ilik Daerah pada Perangkat

Daerah 24 .060 .000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 2 4 .0 6 0 .0 0 0

i 02 01 1.03 01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang M ilik Daerah SKPD

24.060.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 24.060.000

i 02 01 1.0S A dm inistrasi K epegaw aian Pera ngkat Daerah 2 0 0.20 8.00 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 20 0 .2 0 8 .0 0 0

1 02 01 1.0S 03 Pendataan dan Pengolahan A dm inistrasi Kepegawaian

74.084.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 74.084.000

i

—

02 01 1.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

103.000.000 Rp 0 Rp 0

I ---f-

Rp 0 103.000.000

(5)

Kode Uraian Sum ber

Dana Lokasi

i Jumlah

T-1

T

Belanja Operasi Belanja M o dal

B e la n ja Tidak Terduga

B e l a n j a

Transfer Jumlah

T + 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(1 0 + 1 1 + 12 + 13) 15

1 02 01 1.06 A dm inistrasi U m u m P erangkat Daerah 1 6 6.41 2.00 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 1 6 6.41 2.00 0

1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

166.412.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 166.412.000

1 02 01 1.07 •

Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pem erintah Daerah

7.7 1 0 .0 0 0 5 4 4.96 8.44 5 Rp 0 Rp 0 5 5 2 .69 8.44 5

1 02 01 1.07 06

Pengadaan Peralatan da n Mesin Lainnya

7.730.000 544 968.445 Rp 0 Rp 0 552.698.445

1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa P enunjang Urusan Pem erintahan Daerah

9.8 8 7 .5 7 5 .2 0 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 9.8 8 7 .5 7 5 .2 0 0

1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, S um ber Daya A ir dan Listrik

4.398.360.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 4.398.360.000

1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan U m um Kantor

5.489.21 S.200 Rp 0 Rp 0 Rp 0 5.489.215.200

1 02 01 1.10 P eningkatan P e la y a n jn BLUD 11 4.00 7 .3 5 0 .0 0 0 5.9 9 2 .6 5 0 .0 0 0 Rp 0 Rp 0 12 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0

1 02 ■01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Pendapatan

dari BLUD 114.007.350.000 5.992.650.000 Rp 0 Rp 0 120.000.000.000

1 02 02

PROGRAM PEM EN U H A N UPAYA KESEHATAN PERORANGAN D A N UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

14 .6 4 7 .1 1 7 .0 5 0 10 3 .7 1 4 .5 8 4 .9 9 6 Rp 0 Rp 0 11 8.36 1 .7 0 2 .0 4 6

1 02 02 1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan A la t Kesehatan u n tu k UKP Rujukan, U K M dan U K M R ujukan T in g k a t D aerah Provinsi

14 .2 3 0 .2 0 0 .0 5 0 10 3 .5 3 4 .5 8 4 .9 9 6 Rp 0 Rp 0 11 7.76 4 .7 8 5 .0 4 6

1 02 02 1.01 01

Pem bangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Pajak Rokok DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan

3.279.950.004 61.994.151.996 Rp 0 Rp 0 65.274.102.000

1 02 02 1.01 10

Pengadaan A lat K esehatan/Alat Penunjang M e d ik Fasilitas Layanan Kesehatan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan

26.030.000 41.403.136.000 Rp 0 Rp 0 41.429.166.000

1 02 02 1.01 14

Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, H and uk dan Habis Pakai Lainnya)

201.730.000 F'.p 0 Rp 0 Rp 0 201.730.000

1

-

02 02 1.01 17

Pemeliharaan A lat Kesehatan/Alat Penunjang M e d ik Fasilitas Layanan Kesehatan

Pajak Rokok 10.719.810.046 Rp 0 Rp 0 Rp 0 10.719.810.046

- 02 02 1.01 20 Penyediaan Telem edicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.680.000 137.297.000 Rp 0 Rp 0 139.977.000

1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan U K M dan U K M R ujukan T ingk at

untuk UKP Rujukan,

D aerah Provinsi 2 0 9.21 3.00 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 20 9 .2 1 3 .0 0 0

1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia P ro d u k tif

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAD)

10.765.000 Rp C Rp 0 Rp 0 10.765.000

I

1 02 02 1.02 09 Bengelolaan Pelayanan Promosi (esehatan

PENDAPATAN a s l; d a e r a h

d a ri\ 86.840.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 86.840.000

(6)

Jumlah

Koda Uraian Sumbar

Dana Lokasi

T-1

Belanja Operasi

10

Belanja Modal

11

■« la n ja Tidak Terduga

12

Belanja

Transfer

13

Jumlah

14 a

(

10

+

11

+

12

+

11

)

15 02 02 1.02

¹⁶ P engelolaan Jam inan Kesehatan

Masyarakat

61.608.000 Rp 0 Rp 0 RpO 61.608.000

02 02 1.02

²⁸ Pengelolaan Penelitian Kesehatan

50.000.000 RpO RpO RpO

50

^.

000.000

02 0 2 1.03 Penyelenggaraan Sistam Informasi Kesehatan secara

Terintegrasi 39.9S4.000 160.000.000 RpO RpO 219.954.000

02 02

^1.03 ⁰¹ P engelolaan Data d a n Inform asi Kesehatan

37.274.000 RpO RpO RpO 37.274.000

02

02 ^1.03 ⁰³

Pengadaan A la t/P e ra n g ka t Sistem Inform a si Kesehatan dan Jaringan Inte rn e t

2.680.000 180.000.000 RpO RpO 182.680.000

02

02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 167.7SO.OOO RpO RpO RpO 167.750.000

02

02 1.04

02

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

11 S.900 000 RpO RpO RpO 115.900.000

02 02

^1.04 ⁰³ Peningkatan M u tu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

51.850.000 RpO RpO RpO 51.850.000

02

03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.592.099.540 RpO RpO RpO 2.592.099.640

02 03

1.01

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kesehatan untuk U KM dan UKP Provinsi 2.477.6S0.500 RpO RpO RpO 2.477.650.500

T 02

⁰³ 1.01 01 Pem enuhan K ebu tuha n Sum ber

Daya Manusia Kesehatan

2.477.650.500 RpO RpO

RoO

2.477.650.500

02

⁰³

1.02

Pengembangan M u tu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

114.449.140 RpO RpO R pO 114.449.140

02

⁰³

1.02

⁰¹ Peningkatan Kom p eten si dan Kualifikasi S um ber Daya M anusia Kesehatan

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp16.139.489.366

Februari Rp28.237.585.888

M a ret Rp19.906.603.070

A p ril Rp33.344.633.258

M ei Rp34.856.241.488

Juni Rp32.719.493.916

Juli Rp32.566.265.708

Agustus Rp23.157.725.807

S eptem ber Rp22.254.6S7.656

O k to b e r Rp22.236.449.849

N o ve m b e r Rp64.965.152.970

Desem ber Rp42.545.277.468

Jum lah Rp372.929.576.444

114 449.140 RpO RpO RpO 114.449.140

Pontianak, tanggal 04 Januari 2021

ah Sa<it Umum Daeiah Dr. Soedarso,

awan, M.Kes