KUMPULAN RESIKO DI RUMAH SAKIT

(1)

NO RISIKO UNIT KERJA DAMPAK P F A R KRITERIA KETERANGAN 1 dokumen hilang Administrasi kerugian pada

administrasi RS

4 1 1 4 rendah Risiko dapat diterima

2 dokumen tidak tersampaikan ke tujuan

Administrasi kerugian pada RS &

personal

4 3 40 480 sangat tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

3 fasilitas tamu yang kurang memuaskan

Administrasi kerugian pada citra RS 2 1 1 2 rendah Risiko dapat diterima

4 jadwal pertemuan dobel Administrasi kerugian pada waktu pegawai

5 keterlambatan jadwal kredensial dokter

Administrasi kerugian pada RS 1 1 40 40 menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

6 keterlambatan pengurusan SIP Administrasi kerugian pada RS dan pasien

1 1 100 100 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

keterlibatan pihak manajemen puncak

7 keterlambatan surat eksternal Administrasi kerugian pada RS &

personal

8 keterlambatan surat internal Administrasi kerugian pada pegawai &

RS

9 notulen tidak ditindaklanjuti Administrasi kerugian pada RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

KUMPULAN RESIKO DI RUMAH SAKIT

(2)

10 penomoran dobel Administrasi kerugian pada

dokumentasi administrasi

11 Penomoran Kebijakan + SPO dobel

Administrasi Kerugian pada RS 5 2 1 10 rendah Risiko dapat diterima

12 pertemuan yang tidak terjadwal Administrasi kerugian pada

dokumentasi administrasi

13 Peserta rapat akreditasi sedikit Administrasi Kerugian pada RS 5 5 1 25 menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

14 salah pemesanan transport &

akomodasi

Administrasi kerugian pada administrasi RS

15 salah pengetikan dokumen Administrasi kerugian pada administrasi RS

16 salah pengiriman dokumen Administrasi kerugian pada

administrasi & personal

17 tamu yang tidak terjadwal Administrasi kerugian pada administrasi RS

18 Target pengumpulan tugas akreditasi molor

Administrasi Kerugian pada RS 5 5 1 25 menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

19 Keterlambatan pembayaran Gaji Dokter

Akuntansi Rumah Sakit 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

(3)

20 Keterlambatan Pembayaran suplier

Akuntansi Pasien dan Rumah Sakit 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

21 Keterlambatan Penyetoran LPB Medis dan kelengkapan LPB (orderpesanan, LPB, Faktur) yang berpengaruh pada kelengkapan administrasi membuat sebuah opini atau pendapat pihak yang berkepentingan dan keterlambatan didalam pembayaran kepada suplier.

Akuntansi Pasien dan Rumah Sakit 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

22 Laporan Penagihan Pihutang Jamkesmas yang terlambat

Akuntansi Rumah Sakit 4 4 100 1600 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari

manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

23 Pelaporan Keuangan Yang tidak tepat waktu

Akuntansi Rumah Sakit 2 2 15 60 Menengah Tindakan perbaikan dapat

dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

24 Pencatatan Kas keluar dan Kas Masuk yang manual

Akuntansi Rumah Sakit 4 4 15 240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari

(4)

25 Perhitungan tarif dan biaya per unit

Akuntansi Rumah Sakit 5 5 7 175 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya

dan tidak diperlukan

keterlibatan pihak manajemen puncak.

26 Kelebihan bayar biaya perjalanan dinas

Bag SDM Kerugian bagi rumah sakit

2 1 1 2 Rendah Risiko dapat diterima

27 Kesalahan dalam pemberian gaji (kurang bayar)

Bag SDM Kerugian bagi pegawai bila kurang bayar, bagi rumah sakit bila lebih bayar

28 Kesalahan penghitungan insentif

29 Kesalahan penghitungan lembur

30 Kesalahan pengurusan laporan jamsostek

Bag SDM Kerugian bagi rumah sakit

31 Keterlambatan pengurusan dana pensiun

Bag SDM Kerugian bagi individu 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima

32 Keterlambatan pengurusan perubahan status kepegawaian

Bag SDM Kerugian bagi pegawai 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima

33 Keterlambatan pengurusan perubahan status kepegawaian

Bag SDM Kerugian bagi pegawai 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima

(5)

34 Kompetensi yang didapatkan dari hasil seleksi pegawai di bawah standar yang diperlukan

Bag SDM Kerugian bagi rumah sakit karena

mendapatkan pegawai yang kurang

berkualitas

35 Alat kerja tidak komplet BPS Kerugian pada RS 2 2 1 4 Rendah Resiko dapat diterima

36 Kalibrasi alat kesehatan BPS Kerugian pada pasien dan RS

2 1 7 14 Rendah Resiko dapat diterima

37 Kerusakan AC BPS Kerugian pada pasien

dan RS

2 2 7 28 Menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

38 Kerusakan alat kerja BPS Kerugian pada RS 3 3 3 27 Menengah Tindakan perbaikan dapat

39 Kerusakan bangunan BPS Kerugian pada pasien

dan RS

40 Kerusakan Genzet BPS Kerugian pada pasien

dan RS

3 1 40 120 Cukup Tinggi lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

41 Kerusakan Instalasi Listrik BPS Kerugian pada pasien dan RS

(6)

42 Kerusakan instalasi telepon BPS Kerugian pada RS 2 2 7 28 Menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

43 Kerusakan panel listrik BPS Kerugian pada pasien dan RS

44 Kerusakan pompa delivery BPS Kerugian pada pasien dan RS

45 Kerusakan tempat tidur pasien BPS Kerugian pada pasien dan RS

46 Teknisi tidak kompeten BPS Kerugian pada pasien dan RS

47 Tidak memakai APD BPS Kerugian pada RS 4 4 3 48 Menengah Tindakan perbaikan dapat

48 Tidak menggunakan pengaman alat kerja

BPS Kerugian pada RS 4 4 7 112 Cukup Tinggi lakukan perbaikan secepatnya

49 Bencana alam FARMASI Kerugian pada pasien

dan RS

(7)

50 Billing obat jamkesmas melebihi plafon

FARMASI Kerugian pada RS 3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima

51 Cara pemakaian obat yang salah

FARMASI Kerugian pada pasien 2 3 1 6 Rendah Risiko dapat diterima

52 Dosis obat terlalu kecil atau terlalu besar

53 Duplikasi obat FARMASI Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Risiko dapat diterima

54 efek samping obat FARMASI Kerugian pada pasien 3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima

55 Indikasi yang dirasakan tidak mendapatkan terapi / obat

56 Interaksi obat FARMASI Kerugian pada pasien 3 2 1 6 Rendah Risiko dapat diterima

57 Kebakaran FARMASI Kerugian pada pasien

dan RS

1 1 40 40 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

58 Kecelakaan kerja FARMASI Kerugian pada pasien dan RS

59 Kegagalan terapi FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima

60 Kehilangan obat FARMASI Kerugian pada RS 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima

61 Kekurangan personel karena masalah insidentil

FARMASI Kerugian pada pasien dan RS

62 Kesalahan / ketidak jelasan isi resep

63 Kesalahan billing harga obat FARMASI Kerugian pada pasien dan RS

(8)

64 Kesalahan indikasi obat dalam resep

65 Kesulitan komunikasi dengan pasien (kendala

bahasa/pemahaman)

66 Masalah komunikasi dengan dokter

67 Masalah komunikasi dengan pasien

68 Masalah komunikasi dengan pegawai lain

69 Obat asuransi tdak bisa diklaim FARMASI Kerugian pada RS 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

70 Obat Kadaluwarsa FARMASI Kerugian pada RS 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

71 Obat overstock FARMASI Kerugian pada RS 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

72 Obat palsu FARMASI Kerugian pada RS 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima

73 Obat rusak FARMASI Kerugian pada RS 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima

74 Obat stockout FARMASI Kerugian pada RS 2 3 2 12 Rendah Risiko dapat diterima

75 Pasien RJ salah menggunakan obat (overuse / underuse)

76 Pasien sulit menelan/minum obat

77 Pasien tidak memahami fungsi /cara pemakaian obat

78 Pasien tidak mendapatkan obat yang sudah diresepkan

(9)

79 Pengobatan tanpa indikasi FARMASI Kerugian pada pasien 2 1 1 2 Rendah Risiko dapat diterima

80 Salah cara penyimpanan obat FARMASI Kerugian pada pasien 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

81 Salah pasien / identitas pasien FARMASI Kerugian pada pasien 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

82 Salah pemberian obat FARMASI Kerugian pada pasien 4 4 15 240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

83 Salah rute pemakaian obat FARMASI Kerugian pada pasien 3 2 15 90 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

84 Waktu tunggu obat melebihi SPM

FARMASI Kerugian pada pasien 5 5 1 25 Cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

85 Dental unit rusak tiba2 Gigi kerugian pada rumah sakit

3 2 7 42 Menengah; Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

86 Mata bor patah Gigi kerugian pada pasien 4 2 3 24 Menengah; Tindakan perbaikan dapat

87 Resiko Pasien jatuh Gigi kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima

(10)

88 Salah cabut gigi Gigi kerugian pada pasien 1 1 7 7 Rendah Risiko dapat diterima

89 Salah foto x-ray Gigi kerugian pada pasien 3 1 3 9 Rendah Risiko dapat diterima

90 Salah pasien Gigi kerugian pada pasien 1 1 3 3 Rendah Risiko dapat diterima

91 Salah pemberian terapi Gigi kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima

92 Salah penarikan tarif pelayanan Gigi kerugian pada pasien 4 2 1 8 Rendah Risiko dapat diterima

93 Salah status / lyst Gigi kerugian pada pasien 3 1 3 9 Rendah Risiko dapat diterima

94 bon makan terlambat ditulis GIZI keterlambatan pelayanan 3 3 3 27 menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

95 exhause tidak berfungsi GIZI pekerjaan karyawan terganggu

5 4 1 20 menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

96 karyawan shift pagi terlambat GIZI keterlambatan pelayanan 3 2 3 18 Rendah Resiko dapat diterima

97 kereta makan tidak dapat digunakan

GIZI pekerjaan karyawan terganggu

98 kesalahan dalam pemberian diet

GIZI pasien tidak mendapat diet sesuai

kebutuhannya

3 2 1 6 rendah Resiko dapat diterima

99 kesalahan dalam penulisan diet GIZI pasien tidak mendapat diet sesuai

kebutuhannya

(11)

100 kompor meledak GIZI petugas cidera 5 1 7 35 menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

101 lalat masuk dapur GIZI makanan tidak higienis 4 4 3 48 menengah Tindakan perbaikan dapat

102 pemakaian APD yang kurang disiplin

GIZI hasil pengolahan

tercemar

103 Pencahayaan ruang pengolahan makanan

GIZI pekerjaan karyawan terganggu

104 pengkajian dan asuhan gizi tidak terlaksana

GIZI pasien tidak terkaji gizinya dan

kemungkinan mendapat diet yang tidak sesuai kebutuhannya

105 peralatan pengolahan makanan yang tidak sesuai

GIZI hasil pengolahan tidak sesuai.

106 Pipa Gas bocor GIZI petugas cidera

menghisap gas beracun a

107 Resiko pada daging sapi dan produk daging sapi

GIZI konsumen terinfeksi. 5 1 3 15 Rendah Resiko dapat diterima

(12)

108 Resiko pada ikan dan produk ikan

109 snack terlambat GIZI jadwal makan pasien,

terutama pasien DM tidak tepat

110 Terkena pisau GIZI petugas cidera 5 5 1 25 menengah Tindakan perbaikan dapat

111 terpeleset GIZI karyawan cidera 4 3 3 36 menengah Tindakan perbaikan dapat

112 tersandung pipa gas GIZI karyawan cidera 5 4 1 20 menengah Tindakan perbaikan dapat

113 Tersiram air panas GIZI petugas cidera 5 4 3 60 menengah Tindakan perbaikan dapat

(13)

114 tersiram minyak panas GIZI petugas cidera 5 4 3 60 menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

115 tidak teliti dalam pemorsian makanan

GIZI pasien tidak mendapat diet sesuai

kebutuhannya

116 tidak teliti dalam persiapan bahan makanan

GIZI makanan tidak higienis 3 3 3 27 menengah Tindakan perbaikan dapat

117 tikus masuk dapur GIZI makanan tidak higienis 4 4 3 48 menengah Tindakan perbaikan dapat

118 Unggas dan produk unggas yang tidak sesuai

119 Tidak bersihnya kamar mandi pasien

House Keeping Kerugian pada pasien dan RS

120 Kegiatan yang di luar JD harian HUMAS Kerugian pada pasien 4 3 1 12 Rendah Resiko dapat diterima

(14)

121 Kendaraan (sepeda motor) untuk kunjungan px tidak dimaintence dgn rutin

HUMAS Kerugian pada pasien dan RS

122 Kesalahan dalam menangani keluhan pelanggan

123 Kesalahan mengerjakan foto dan cap kaki bayi

124 Kesalahan mengerjakan surat keterangan lahir

HUMAS Kerugian pada pasien 3 2 15 90 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

125 Kesalahan menulis jadwal posyandu Balita

HUMAS kerugian pada pasien 3 1 7 21 menengah Tindakan perbaikan dapat

126 Kesalahan pemberian souvenir px rawat inap

(15)

127 Ketenagaan yang kurang HUMAS Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

128 Laporan karakteristik px yang terlambat

HUMAS Kerugian pada RS 3 2 1 6 Rendah Resiko dapat diterima

129 Perlengkapan persiapan senam/senam hamil tidak lengkap

HUMAS Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

130 Perlengkapan Promosi tidak lengkap

HUMAS Kerugian pada RS 4 3 7 84 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya

131 Tidak memahami dengan benar produk layanan,prosedur dan falitas Rumah Sakit

132 Angka kejadian ILI ICU Kerugian pada pasien Rumah sakit

5 5 7 175 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya

& tidak diperlukan keterlibatan managemen puncak

133 Hand of komunication ICU Kerugian pada pasien Rumah sakit

(16)

134 Insiden luka bakar akibat pemasangan Bicnat Drip (100 CC)

ICU Kerugian pada pasien Rumah sakit

135 Kesalahan identifikasi pasien ICU Kerugian pada pasien Rumah sakit

5 1 15 75 Cukup tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

136 Kesalahan identifikasi pasien ICU Kerugian pada pasien Rumah sakit

137 Kesalahan pemberian obat ICU Kerugian pada pasien Rumah sakit

138 Peralatan belum sesuai standar (DC Shock Cuma 1 dan rusak)

5 5 100 2500 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen puncak.

139 Resiko Pasien jatuh ICU Kerugian pada pasien Rumah sakit

140 Tenaga perawat tidak sesuai standar kompetensi

141 Terjadinya ulkus decubitus ICU Kerugian pada pasien Rumah sakit

3 2 3 18 Rendah risiko dapat diterima

(17)

142 Anamesa yang kurang tajam IGD Kerugian pada pasien 1 1 7 7 Rendah

143 Assesment pasien gadar oleh dr yunior

IGD Kerugian pada pasien 1 1 15 15 Rendah

144 Assesment yang kurang memadai pada saat pasien pulang

145 Gagal menegakkan DD IGD Kerugian pada pasien 1 1 7 7 Rendah

146 Kegagalan memantau kemajuan klinis

147 Kerusakan peralatan perawatan (branchart)

IGD Kerugian pada rumah

sakit

5 2 40 400 Tinggi

148 Kesalahan identifikasi pasien IGD Kerugian pada pasien 2 1 15 30 Menengah

149 Komplexitas pelayanan administratif pasien

150 Maintenance alat Elektromedis yang buruk

IGD kerugian rumah sakit 3 2 40 240 Tinggi

151 Manajemen yang jelek saat situasi gadar

152 Penggunaan tes yang kurang tepat

153 Pergantian Jaga IGD Kerugian pada rumah

sakit

1 1 3 3 Rendah

154 Standar kompetensi pemberi layanan Emergency

155 Tidak terpasang gelang identitas pasien

(18)

156 Infeksi luka operasi IKO kerugian pada pasien peningkatan biaya perawatan

157 Insiden tertinggalnya instrumen IKO Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima

158 Insiden tertinggalnya kain kasa IKO Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima

159 Kesalahan identifikasi pasien IKO Kerugian pada pasien 2 1 1 2 Rendah Resiko dapat diterima

160 Kesalahan tindakan operasi IKO Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima

161 Keterlambatan operasi IKO kerugian pada pasien : puasa lebih lama, cemas

162 Ketidaklengkapan informed concent

IKO Kerugian pada pasien : pengetahuan

pasien dan keluarga kurang

163 ketidaklengkapan laporan operasi

IKO RM tidak lengkap, riwayat pasien tidak

lengkap

164 Operasi salah sisi IKO Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima

165 Penundaan operasi cyto IKO 0

(19)

166 Penundaan operasi elektif IKO kerugian pada pasien : puasa lebih lama, cemas

167 salah memberikan informasi /orderan kepada sopir

INFORMASI Kerugian pada pasien dan RS

168 salah menerima

pesanan/orderan yang masuk

169 salah menyambungkan telepon INFORMASI Kerugian pada pasien dan RS

170 Tidak memahami produk layanan,prosedur,fasilitas RS

171 Kesulitan Pembelian Spare part alat medis dari investasi alat medis yang lama

Inventory Kerugian pada pasien dan RS

5 2 40 400 Tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak dan tindakan

(20)

172 Pemesanan Barang Cetakan yang selalu ganti isi

Inventory Kerugian pada RS 5 3 3 45 Menengah Tindakan perbaikan dapat

173 Tidak terpenuhinya permintaan investasi alat medis

Inventory Kerugian pada pasien dan RS

5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

174 Dokter tiba2 tidak praktek Irj kerugian pada pasien 5 3 3 45 Menengah; Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

175 Pasien dipanggil tidak ada Irj kerugian pada rumah sakit

176 Pemberian obat Irj kerugian pada pasien 5 1 3 15 Rendah Risiko dapat diterima

177 Penempelan hasil laborat Irj kerugian pada pasien 4 1 3 12 Rendah Risiko dapat diterima

178 Resiko Pasien jatuh Irj kerugian pada pasien 4 1 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

179 Salah label nama Irj kerugian pada pasien 5 3 3 45 Menengah; Tindakan perbaikan dapat

180 Salah pasien Irj kerugian pada pasien 4 2 3 24 Menengah; Tindakan perbaikan dapat

(21)

181 Salah status/lyst Irj kerugian pada pasien 4 2 3 24 Menengah; Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

182 Serah terima pasien Irj kerugian pada pasien 4 2 3 24 Menengah; Tindakan perbaikan dapat

183 Tulisan / Advis dokter tidak jelas

Irj kerugian pada pasien 5 5 3 75 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

184 Kabel SWD dan MWD meleleh IRM Kerugian pada pasien dan juga Rumah Sakit

185 Kecelakaan kerja IRM Kerugian pada pasien

dan juga Rumah Sakit

186 Kesalahan Pemberkasan Askes ke LPA

IRM Kerugian pada rumah

sakit

187 Kesalahan Pemberkasan Pendaftaran

IRM Kerugian pada Rumah

sakit

188 Pasien Sedikit IRM Kerugian pada Rumah

sakit

(22)

189 Pasien umum tidak bayar IRM Kerugian pada Rumah sakit

190 Peralatan jadi rusak semua kalau listrik sering mati - Mati dan tidak stabil

IRM Kerugian pada Rumah

sakit

3 2 15 90 Cukup tinggi Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

191 Resiko Pasien jatuh IRM Kerugian pada pasien 1 1 15 15 Rendah Resiko dapat diterima

192 Alat -alat medis yang tidak lengkap

IRNA kerugian pada pasien 3 5 7 105 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

193 Alat -alat medis yang tidak lengkap

IRNA kerugian pada pasien 3 5 7 105 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

194 APD yang tidak lengkap IRNA Kerugian pada pasien dan RS

5 5 40 1000 sangt tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak.

195 Insiden penggunaan antibiotika double

IRNA Kerugian pada pasien 5 4 40 800 sangt tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak.

196 Kesalahan mengerjakan pesanan dokter

IRNA Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari

(23)

197 Kesalahan mengerjakan pesanan dokter

IRNA Kerugian pada pasien 3 3 15 135 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

198 Ketenagaan yang kurang IRNA Kerugian pada pasien 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

199 Lantai licin IRNA Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari

200 Lantai licin IRNA Kerugian pada pasien

dan RS

3 3 15 135 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

201 Pasien komplain karena Tenaga yang kurang

IRNA Kerugian pada pasien 5 5 100 2500 sangt tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak.

202 pemakaian APD yang tidak lengkap

IRNA Kerugian pada pasien dan RS

(24)

203 Penggunaan antibiotik double IRNA Kerugian pada pasien 5 4 7 140 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

204 proses timbang terima pasien tidak lengkap

205 Ruang isolasi tidak sesuai standar

206 Tempat tidur tidak

dimaintenance secara teratur

207 Tempat tidur tidak

dimaintenance secara teratur

manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

208 Tidak melakukan 7 benar dalam pemberian obat

209 Tidak melakukan 7 benar pemberian obat dengan lengkap

3 2 40 240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

(25)

210 Tidak terpasang gelang identitas

211 Tulisan dokter yg tidak jelas IRNA Kerugian pada pasien dan RS

212 Tulisan dokter yg tidak jelas IRNA Kerugian pada pasien dan RS

213 Tulisan tangan yang tidak terbaca pada rekam medik

214 Tulisan tangan perawat yang tidak jelas pada status pasien

215 bayi lahir saat transfer IRNA Ibu Anak kerugian pada pasien 3 1 7 21 menengah perbaikan dapat dijadwalkan kemudian,dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

(26)

216 bayi lahir sendiri tanpa penolong

IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien dan RS

3 1 15 45 menengah perbaikan dapat dijadwalkan kemudian,dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

217 bayi tertukar IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien dan RS

218 observasi inpartu fase aktif tidak maksimal

IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 1 7 28 menengah perbaikan dapat dijadwalkan kemudian,dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

219 pemberian cairan tidak sesuai pesanan dokter

220 penculikan bayi IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien dan RS

3 1 100 300 tinggi Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

(27)

221 Resiko bayi jatuh saat persalinan

222 Resiko bayi jatuh saat rawat gabung karena tempat tidur sempit

223 resiko pasien jatuh karena lantai licin saat hujan

IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 40 120 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

224 resiko pasien jatuh pada pasien anak

IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 1 3 12 rendah resiko dapat diterima

225 salah dosis obat IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien dan RS

226 salah gelang bayi IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 40 120 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

(28)

227 salah membaca pesanan dokter

228 salah menulis pesanan di kartu obat

IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 7 21 menenghah perbaikan dapat dijadwalkan kemudian,dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

229 salah pemberian obat injeksi/oral karena dispensing yang salah

230 salah pemberian transfusi IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien dan RS

3 1 3 9 rendah resiko dapat diterima

231 serah terima lemah IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 2 7 56 menengah perbaikan dapat dijadwalkan kemudian,dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

232 Tidak melakukan 7 benar pemeriksaan obat dengan lengkap

IRNA Ibu Anak kerugian pada pasien 4 3 1 12 rendah resiko dapat diterima

(29)

233 Tidak terpenuhinya permintaan linen

Kamar Jahit Kerugian pada pasien dan RS

234 Tidak sesuainya antara pendapatan dan pengeluaran

Kebun Organik Kerugian pada RS 5 4 3 60 Menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

235 Cost Recovery Rate negatif Keuangan Kerugian pada RS 4 2 15 120 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan manajemen puncak 236 Kelebihan bayar dari pasien

Askes Sosial

Keuangan Kerugian pada pasien 5 4 1 20 Menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

237 Komplain dari pasien jalan rawat jalan berkaitan dg stock obat habis / obat diganti / operasional

238 Komplain dari pasien Asuransi yang Rawat Jalan

/operasional

(30)

239 Komplain dari pasien Asuransi yang Rawat Inap

Keuangan Kerugian pada pasien 4 3 1 12 Rendah Risiko dapat diterima

240 Komplain dari pasien Asuransi yang Rawat Inap /Operasional

241 Komplain dari pasien Rawat Inap yang KRS karena respon time yang lama

242 Hand of komunication errror KKPRS Kerugian pada pasien &

rumah sakit

243 Kesalahan pemberian obat KKPRS Kerugian pada pasien &

rumah sakit

244 Kesalahan pemberian transfusi KKPRS Kerugian pada pasien &

rumah sakit

245 Resiko Pasien jatuh KKPRS Kerugian pada pasien &

rumah sakit

246 Salah identitas KKPRS Kerugian pada pasien &

rumah sakit

247 Salah sisi operasi KKPRS Kerugian pada pasien &

rumah sakit

248 Tidak terpasang gelang identitas

KKPRS Kerugian pada pasien &

rumah sakit

(31)

249 ALAT TIDAK

TERKONTROL/TERKALIBRAS I

LAB KERUGIAN PADA

PASIEN DAN RS

250 INSIDENT STOK REAGEN KOSONG

LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 7 28 Menengah; Tindakan perbaikan dapat

251 Kesalahan identifikasi pasien phlebotomi

LAB KERUGIAN PADA

PASIEN

252 KETERLAMBATAN HASIL LAB LAB BAGI PASIEN DAN RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

253 KETIDAKSESUAIAN SAMPEL DENGAN FORM.

PERMINTAAN

LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

254 LISTRIK TIDAK STABIL LAB KERUGIAN PADA RS,

ALAT RUSAK

4 2 15 120 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

255 PENGETIKAN ULANG HASIL LAB KERUGIAN PASIEN DAN RS

3 3 100 900 Sangat Tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak.

256 PENUSUKAN VENA >1X LAB KERUGIAN PADA

PASIEN

(32)

257 REAGEAN TANPA LABEL/REAGEN EXPD

LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 15 60 Menengah Tindakan perbaikan dapat

258 SALAH AMBIL SAMPEL LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 2 40 320 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari

259 SALAH INTERPRETASI HASIL LAB KERUGIAN PADA PASIEN

260 SALAH KIRIM SAMPEL PARAMETER RUJUKAN

261 SALAH PEMBERIAN TRANFUSI

LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 100 400 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari

262 SALAH PENCORETAN JENIS TRANSFUSI DARAH

263 SALAH PENEMPELAN HASIL LAB

264 SALAH PENEMPELAN LABEL IDNT

265 SALAH PENGETIKAN HASIL LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 2 1 8 Rendah Risiko dapat diterima

(33)

266 SALAH TABUNG SPESIMEN LAB KERUGIAN PADA PASIEN

267 Laporan Persediaan Barang yang kurang valid

Logistik Kerugian pada RS 5 4 1 20 Menengah Tindakan perbaikan dapat

268 Adanya ekses biaya perawatan dari jumlah yang ditanggung oleh perusahaan sesuai PKS dengan RS

LPA Ø Bagi RS 2 2 1 4 Rendah Resiko dapat diterima

269 Diagnosis akhir termasuk dalam pengecualian polis

270 Hilangnya berkas klaim saat di ruangan (proses perawatan) atau saat proses administrasi klaim di LPA

271 Kesalahan pengiriman berkas klaim asuransi komersial/

perusahaan

272 Keterlambatan melengkapi persyaratan kepesertaan (asuransi komersial, ASKES, JAMSOSTEK,

JAMKESMAS/ JAMKESDA)

(34)

273 Keterlambatan pembayaran klaim oleh pihak pembayar (asuransi, TPA, perusahaan rekanan,

pemerintah)

LPA Ø Bagi RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu perhatian dari

manajemen puncak dan perlu perbaikan segera

274 Ketidaklengkapan dan ketidaklengkapan pengisian berkas klaim

LPA Ø Bagi RS 4 4 3 48 Menengah Tindakan perbaikan, lakukan

prosedur yang ada

275 Ketidaklengkapan dan ketidaktepatan penulisan diagnosis sesuai ICD 10

LPA Ø Bagi RS 4 5 15 300 Tinggi Perlu perhatian dari

manajemen puncak dan perlu perbaikan segera

276 Ketidaktelitian pemberian obat, suplemen, atau vitamin yang tidak ditanggung oeh asuransi

277 Ketidaktelitian verifikasi kepesertaan :

278 Ø ASKES sosial (rujukan tidak berlaku, rujukan tidak sesuai klinik yang dituju)

LPA 0

279 Ø Asuransi komersial (kartu tidak berlaku, polis laps, tidak mengikuti benefit yang dimaksud)

LPA Ø Bagi pasien 0

(35)

280 Ø JAMKESMAS/

JAMPERSAL/ JAMKESDA/

SPM (rujukan tidak berlaku, rujukan tidak sesuai klinik yang dituju, identitas tidak sesuai dengan KTP/ KK, tidak dilengkapi KTP dan KK)

LPA 0

281 Ø Perusahaan rekanan (tidak membawa pengantar dari perusahaan)

LPA 0

282 Pemberian/ penulisan resep tidak sesuai DPHO ASKES/

formularium JAMKESMAS

LPA Ø Bagi RS 4 3 3 36 Menengah Tindakan perbaikan, lakukan

prosedur yang ada

283 Penjaminan akhir ditolak (karena diagnosis termasuk pengecualian, layanan yang didapat

tidak termasuk benefit yang diambil)

284 Penjaminan awal gagal atau ditolak (karena EDC rusak, line telepon rusak, customer care tidak bisa dihubungi)

285 Terlambatnya pengiriman klaim asuransi komersial/ rekanan perusahaan

(36)

286 DRM tidak di ketemukan dalam rak penyimpanan

MR Bagi pasien 5 2 15 150 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan

secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak.

287 Inform Concent MR Bagi pasien dan RS 5 3 15 225 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari

288 Jadwal dokter tidak konsisten MR Bagi pasien dan RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

289 Kesalahan identifikasi pasien MR Bagi pasien dan RS 3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima

290 Kesalahan Penempelan hasil Laborat (penempelan di lakukan oleh petugas MR atau Keperawatan)

Keperwatan)

MR Bagi pasien dan RS 4 3 15 180 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

291 Kesalahan Penempelan Label MR Bagi pasien dan RS 4 2 7 56 Menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

(37)

292 Keterlambatan pengisian catatan medis / Resume

MR Bagi pasien dan RS 5 5 7 175 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya

293 Ketidakjelasan penulisan catatan medis / diagnosa pasien

MR Bagi pasien dan RS 4 3 40 480 Sangat tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak.

294 Komonikasi Efektif MR Bagi pasien dan RS 5 3 3 45 Menengah Tindakan perbaikan dapat

295 Nomor Ganda dan RS MR Bagi pasien 5 1 7 35 Menengah Tindakan perbaikan dapat

296 Pendaftaran Via Telephon MR Bagi RS 5 5 3 75 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya

297 Salah Admision pasien RI MR Bagi pasien dan RS 4 3 3 36 Menengah Tindakan perbaikan dapat

(38)

298 Salah dalam melakukan pendaftaran

MR Bagi pasien 4 4 7 112 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya

299 Salah distribusi DRM MR Bagi pasien 4 3 7 84 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya

300 Salah Entry atau penulisan data pasien

MR Bagi pasien 4 2 3 24 Menengah Tindakan perbaikan dapat

301 Salah pemberian formulir dalam proses administrasi RJ

MR Bagi pasien dan RS 5 3 3 45 Menengah Tindakan perbaikan dapat

302 fasilitas masih kurang untuk kegiatan promosi

pemasaran kerugian pada RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

303 informasi yang tidak merata ke unit lain mengenai promosi

pemasaran Kerugian pada pasien dan RS

(39)

304 jumlah tenaga pemasaran yang kurang

pemasaran Kerugian pada RS 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

305 ketidak pastian harga pemasaran Kerugian pada pasien 5 4 7 140 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

306 salah informasi pada brosur pemasaran Kerugian pada pasien dan RS

307 salah memberikan informasi ke masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi RSBB

308 Salah mengirimkan MOU pemasaran kerugian pada RS 1 2 1 2 Rendah Resiko dapat diterima

309 terlambat koordinasi dengan unit lain utk kegiatan promo RSBB

pemasaran Kerugian pada unit lain di RS

310 tidak ada marketing research setiap membuat produk baru

pemasaran kerugian pada RS 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera di lakukan.

311 tidak mencantumkan produk RSBB pada brosur utama RS

(40)

312 Kebocoran pada tabung x-ray baik di pesawat rontgen maupun CT-Scan

Radiologi Kerugian pada pasien,pekerja radiasi dan RS

1 2 1 2 Rendah Perlu mendapat perhatian dari direksi dan tindakan perbaikan segera dilakukan.

313 Kerusakan pada perangkat MSCT-Scan karena trafo internal.

Radiologi Kerugian pada pasien dan RS

1 2 1 2 Rendah Perlu mendapat perhatian dari direksi dan tindakan perbaikan segera dilakukan .

314 Kontra indikasi/alergi terhadap media kontras pada pasien

1 2 1 2 Rendah Tindakan penanganan reaksi

terhadap media kontras segera dilakukan oleh radiolog dan penanganan dilakukan dengan melaksanakan SPO yang ada

315 Menggunakan jenis pesawat rontgen bukan pada jenis pemeriksaan yang seharusnya dilakukan

Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 2 4 rendah Resiko bisa diterima

Radiologi Pada pekerja Ro 1 2 40 80 Cukup tinggi Perlu mendapat perhatian dari direksi dan tindakan perbaikan segera dilakukan dengan melakukan kembali SPO yang sudah ada.

(41)

Radiologi Kerugian pada pasien pekerja radiasi dan RS

1 2 40 80 Cukup tinggi Perlu mendapat perhatian dari direksi dan tindakan perbaikan segera dilakukan dengan melakukan kembali SPO yang sudah ada.

318 Salah label dari Instalasi Rekam Medik

1 2 1 2 Rendah Tindakan perbaikan segera

dilakukan dengan konfirmasi label pasien n dan penanganan dilakukan dengan

melaksanakan SPO yang ada

319 Salah marker pada foto rontgen Radiologi Kerugian pada pasien dan RS

dilakukan dengan konfirmasi marker dan penanganan dilakukan dengan melakukan SPO yang ada.

320 Salah melakukan foto rontgen (jenis foto rontgen/USG/CT- Scan)

dilakukan dengan konfirmasi jenis pemeriksaan radiologi yang akan dilakukan dan penanganan dilakukan dengan melaksanakan SPO

yang ada

(42)

321 Salah memasukkan foto rontgen bukan pada nama pasiennya.

dilakukan dengan konfirmasi foto rontgen dan penanganan dilakukan dengan

melaksanakan SPO yang ada

322 Salah memasukkan hasil ekspertise radiolog ke pasien lain

dilakukan dengan konfirmasi hasil ekspertise dari radiolog dan penanganan dilakukan dengan melaksanakan SPO yang ada

323 Salah memberikan faktor eksposi (under exposure/over exposure)

dilakukan dengan konfirmasi kondisi foto rontgen dan penanganan dilakukan dengan melaksanakan SPO yang ada

324 alat rusak RWC Kerugian pada pasien 5 4 1 20 menengah perbaikan dapat

dijadwalkan,dan penanganan cukup dengan prosedur yang ada

(43)

325 insiden salah diit RWC Kerugian pada pasien 3 3 3 27 menengah perbaikan dapat

326 kulit memerah karena efek pemakaian vacum

RWC Kerugian pada pasien dan RS

4 3 3 36 menengah perbaikan dapat

327 kulit memerah/terbakar karena tidak cocok produk

328 lantai licin RWC Kerugian pada pasien 4 1 15 60 menengah perbaikan dapat

329 Resiko pasien jatuh(kecebur) kolam untuk anak-anak pengunjung

RWC Kerugian pada pasien 4 2 3 24 menengah perbaikan dapat

330 Resiko pasien jatuh(respite care)

(44)

331 salah pemberian obat RWC Kerugian pada pasien dan RS

332 salah produk RWC Kerugian pada pasien

dan RS

333 Gangguan Listrik PLN SIM Kerugian pada pasien dan RS

334 Server bermasalah SIM Kerugian pada pasien

dan RS

335 Sparepart Cadangan kosong SIM Kerugian pada pasien dan RS

336 Swithhub pendukung rusak SIM Kerugian pada pasien dan RS

337 Swithhub Utama rusak SIM Kerugian pada pasien dan RS

(45)

338 APD yang tidak lengkap TRANSPORTASI Kerugian pada pasien dan RS

339 Belum tahu lokasi /tempat tujuan

TRANSPORTASI Kerugian pada pasien dan RS

340 jadwal kegiatan padat,jemputan px tidak dilakukan

TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 4 3 15 180 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan

341 Kekurangan tenaga TRANSPORTASI Kerugian pada pasien dan RS

342 Kendaraan terlambat service/

maintenance

343 Kendaraan tidak dicuci TRANSPORTASI Kerugian pada pasien dan RS

(46)

344 kerusakan kendaraan yg di luar dugaan (ngeban/pecah ban , sirene mati ,lampu mati , air radiator habis, AC mati)

345 Respon time lebih dari 15 menit TRANSPORTASI Kerugian pada pasien dan RS

346 salah menerima pesanan/orderan

347 Terlambat membayar pajak kendaraan

348 Tidak memahami Rambu - rambu lalu -lintas

349 Tidak memahami tarif ambulans dan kendaraan yg ada

(47)

350 Tuntutan px /kel ketika

menggunakan kendaraan (area sempit kel /px memaksa masuk)

TRANSPORTASI Kerugian pada RS 4 3 1 12 Rendah Resiko dapat diterima