Nomor Lampiran Hal. SO-141 /LA/iz/zo2o/ot Satu Berkas Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III

KEDUT AAN BESAR REPuBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR

Nomor Lampiran Hal

SO-141 /LA/iz/zo2o/ot Satu Berkas

Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III

Yth. Sekretaris Jenderal

selaku Koordinator Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Kemenlu dan Perwakilan RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja Kedutaan Be

Lumpur tahun 2020, untuk triwulan I tahun 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Kemajuan Penyelenggaran SPIP

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai triwulan III mencapai 96,94% dari target triwulan III pada tahun 2020.

Capaian ini disebabkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar pemilik

masing-masing

tahapan dengan Satgas SPIP.

Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran 1.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kami telah berusaha

melaksanakan penanganan risiko sesuai dengan yang kami rencanakan. Hal

ini karena kami mengharapkan agar resiko yang muncul adalah seminimal

mungkin dan tidak mengakibatkan dampak

_{yang serius.}

2. Rencana Tindak pada Triwulan Selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindak triwulan IV adalah dengan terus meningkatkan koordinasi dengan pemilik tahapan dan melakukan evaluasi agar dapat menjadi acuan pelaksanaan penanganan resiko selanjutnya.

3. Rekomendasi

Satgas SPIP akan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pemilih masing-masing tahapan kegiatan dan berupaya untuk menjaga agar resiko

yang

muncul seminimal mungkin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Sekretaris Jenderal diucapkan terimakasih.

PUBI/,Q epala Perwakilan,

r'l

Hermono Duta Besar LBBP Tembusan:

Yth. Inspektur Jenderal

Lampiran T

REALISASI PENYELENGGARAAN SPIP

TRIWULAN Ill UNIT KERJA Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur

No

TAHAPAN KEGIATAN

IJADWAL

OUTPUT Indikator

ITarget IRealisasi ICa(pO/ao)ian

A PERSIAPAN

I I I l'-

A.1. Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP

Penerbitan SK Keppri No.

SK.083A/KP/09/2019/01

I

SK Keppri

l- l' I 100

l A.2. iPenguatan Pemahaman SPIP

Rapat Staf

iJuli

^Laporan I

io io

l A.3. iPemetaan Kelemahan SPIP

Rapat Staf (berkala)

iJuli

^Dokumen I ii

i ^ioo

1A.4. IPPeennyyeusleunngagnarRaeannC/Paneangembangan _SPIP

Rapat Staf

I

IJuli

^{Dokumen 1}

l' I 100

I

_I

I I I

B

I PELAKSANAAN

_I

I

I

I I

I

B.1.

I I I I I I I I I I

I PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

I

I

I I

I I

il)

a.

Lingkungan

Penegakan

Pengendalian

Integritas dan Nilai

I

I I

I I

Etika

Pembuatan Pakta

Integritas oleh Duta Besar Rl Kuala Lumpur selaku Kuasa Pengguna

Anggaran

l_

I I I

I

',

Dokumen

I

I

I

l- I

I

I

l- I I I

I l-

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Me-npikuti I

Bimtek/Sosialisasi secara daring

Juli- ,

September

i Laporan

I

3 11

I

I

i 33 I

c. Kepemimpinan yang kondusif I

I

I

Rapat Staf; pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan benar, pemberian motivasi

'

Juli-

'

^September

, Laporan

I

3 '3

I _I

'

¹⁰⁰

d. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Berlandaskan pada '

Keputusan Menlu RI No. '

Dokumen I

^{I o o}

I I

I I I I I I

I

I I

:;h.::/,;;(g:/::::::01

^Organisasi dan tata Kerja ,

I

Perwakilan Rl di Luar

Negeri '

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

SK-Kepala Perwakilan Rl ' Kuala Lumpur tentang

Penunjukan Kepala Kanselerai

Dokumen I

I

, f. Penyusunan dan Penerapan , Kebijakan yang Sehat tentang

Pembinaan SDM

I I

I I I I I

I I

I

Pembinaan SDM KBRI Kuala Lumpur dilakukan dengan mengirimkan HS dan PS untuk mengikuti Bimtek/sosialisasi

' peningkatan kapasitas.

Bagi PS, pembinaan juga dilakukan melalui rapat ' dan penugasan

pendampinganI HS ke I

berbagai kegiatan I

sosialisasi, pemantauan WNI, promosi, kunjungan penjara, dll

Juli- September

I I

I

I I I

I

Laporan ,

I I

j I

3

I

3 I I I I I I

100

I

I I I

I I

g. Perwujudan Peran APIP yang

Efektif

l- l- l-

l' HInusbtaunnsgiaPneKmeer'raintyaahnTgeBrakakitdengan

Pertemuan dengan Wisma Putra dan instansi lainnya membahas

berbagai isu

l"Sueptember

,

Laporan 3

la

100

2) Penilaian Risiko

I I I

a. Identifikasi Risiko Melakukan evaluasi atas setiap risiko kegiatan atau keputusan, termasuk menetapkan tata cara ,

mengatasinya

Juli- September

Laporan 3

I

3 100

I I

I I I I

I I I I I

b. Analisis Risiko

Dalam setiap rapat staf, setiap Fungsi

menyampaikan perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan

Juli- September

Laporan 3 3 100

13)

^a.

KRelSglkiaotan

Reviu Kinerja

Pengendalian /Penanganan I I I I I

I I I

I

KBRI Kuala Lumpur telah Menyusun PK, RKT dan dokumen perencanaan lainnya pada tahun 2020

Pembuatan SKP oleh seluruh HS

Pembentukan Tim Kepegawaian KBRI Kuala Lumpur dengan SK

i Keppri Nomor

Sk.00l/KP/Cl1/2020/C)1I

Dokumen

I

I I

I I I

I

I I

, b. Pembinaan Sumber Daya Manusia I

I

Rapat staf, briefingI HS/PS dengan KepalaI

IPerwakilan

IJSuelptember

Laporan

1.

I

i a

I

I

la

^I

^:

^{I 100}

i c. Pengendalian atas Pengelolaan

i Sistem Informasi

I

'

Sarana komunikasi KBRI

'

Kuala Lumpur

'.

menggunakan saluran VPN dibantu 2 (dua) orang Petugas

Komunikasi. Pencatatan nota dinas, surat dan

berita faksimili dilakukan ' secara online dan ' diupload pada system : yang tersedia

Juli- September

I I

,

^Laporan :

I I I I I

I

.3 3

I

I

I

i 100 I

I I I

d. Pengendalian Fisik atas Aset Pembuatan daftar barang ruangan (DBR) yang dipasang pada setiap ruangan KBRI Kuala Lumpur

Pemutakhiran data BMN pada SIMAK BMN;

membuat laporan BMN Kuasa Pengguna Barang setiap tahun ke Pusat

Dokumen

I e. pUeknueraianpKa'inn:ralan Reviu Indikator dan

^Penyusunan PPK, SKP

dan evaluasi PS

l-

^Dokumen

l- l-

i f. Pemisahan Fungsi l- l- l-

I g. Opetonrti,isnagsi Transaksi dan Kejadian

^Disposisi dan SK Keppri

IJSuelptember

^{Dokumen, II I}

l' I 100

I h. WPeankctautatan yang Akurat dan Tepat

^Pembuatan aplikasi e-

I

dispo dan penomoran

IS"uetptember

^Sistem

li

²¹

l'- I 100 j

I :;;b:7;t.:;s i. atas Sumber

Penunjukkan koordinator/petugas

melalui surat tugas

l"Suet:tember

Laporan

13

la ^{II II i ioo}

i j. Akuntabilitas Pencatatan dan

i Sumber Daya

Bimtek dan sosialisasi

l_

^Laporan

j

^,

-l l-: l-l

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) , serta transaksi dan kejadian

penting

SPI

I

I

l- i

li

I i

'

^Laporan

I I

I

- j. I ^{I_j I :} l-l

'

4) Informasi dan Komunikasi

I

I

I i

II

'

a. Informasi

I Melengkapi kebutuhan

alat informasi

',

Juli- ,

September

Pengadaan

-l

I

I-i

I i

I-i

' b. Komunikasi yang Efektif Rapat HS dan PS

'

^Juli-

'

September

Laporan

al ^{'l I s} ioo ⁱ j I

5) Pemantauan

I I I

a. Pemantauan Berkelanjutan PPK, SKP, evaluasi PS Dokumen

-l -l -l

b. Evaluasi Terpisah Tatap muka pimpinan dan

star

I

Laporan

-l -l -l

c. Tindaklanjut I ^'

Rapat staf, PPK, SKP dan I

evaluasi PS

IJSuelptember ^{I '}

^{Laporan 1}

l' ^{i 100}

I I

^I

l' ^I I ^I

B.2.

I

I

I

I I I I I I I I I I I I

I ¹⁾ :NTERN:L::SOSIALISASI

a.

Lingkungan Pengendalian

Penegakan Integritas dan Nilai

i I

^III

I I ^I

^III^I

I I I I

Etika

'

Pakta integritas

I

l-

^I

^'

^Dokumen

l-

^I

^{I 100}

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Bimtek/Sosialisasi

I

^I

I

Juli- September

Laporan 3

G I 100

c. Kepemimpinan yang kondusif

Rapat Staf

I

I

Juli- September

Laporan 3

la I 100

d. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

'

SK Menlu RI No.

'

SK/06/A/OT/2004/01

Tahun 2004

l-

Dokumen

I

l- l-

I

(.

e. TPaenngdgeulenggasJiaaWnaWbeywanegnaTnegpadtan

Penyusunan dan Penerapan

l-

^II

l-

^I

l-

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Rapat Staf

IJSuelptember

I

Laporan 3

I

l'a ^{I I}

^I

^ioo

g. Perwujudan Peran APIP yang

Efektif

l-

^l-

l- ^l-

^I

I h' IHnusbtaunnsgiaPneKmeer'riantyaahnTgeBrakakitdengan

Rapat koordinasi

IJSuelptember

^{I Laporan 3}

la ^{i 100}

i2) Penilaian Risiko l'

^I

I

I a. Identifikasi Risiko

^Penyusunan TOR dan

RAB kegiatan

l-

^{I' Dokumen}

I

^l-

l-

I b. Analisis Risiko

Rapat staf/pelaporan

kegiatan

IS"uetptember

^Laporan

^j

I ^I

l'

¹⁰⁰

3) Kegiatan Pengendalian /Penanganan Risiko

I I

I

I

I

I

I

a. Reviu Kinerja PPK, SKP, evaluasi PS I I

Dokumen ^I

I

,j li

li li

j i

I

I

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Rapat staf, surat tugas,

bimtek/sosialisasi

iJuli-

September

Laporan 3

la I 100

I

^d.

c.

Pengendalian

SPelSntegmenldnafoliramnaasta,

Fisik atas Aset

s Pengelolaan

SOP/DBR^{SOP Juli-September}

IDokumen 11j l' I 100

iDokumen l-' l- l-

e. Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja

PPK, SKP dan evaluasi

PS

l- IDokumen

^{I_i I}

l- l-

f. Pemisahan Fungsi I I

g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian

l-

Penting

Disposisi dan SK Keprri Juli- September

Dokumen I I

I 100

I h. WPeankctautatan yang Akurat dan Tepat ldP.leSmpObudaatnanpeanpOlimkaosriaen- i September

^Juli-

Sistem 2

I

2

I I 100

I P;::7an:;s i. atas Sumber iPenunjukkan i koordinator/petugas

i melalui surat tugas l"Suetptember

Laporan 31

I G

¹⁰⁰

i j. Akuntabilitas Pencatatan dan

Sumber Daya

IBimtek dan sosi-alisasi l- .

^{I Laporan}

i-l l-

^I

l-

'

^k. Dokumentasi yang baik atas

'

Sistem Pengendalian Intern (SPI) I serta transaksi dan kejadian

penting

'

SOP dan arsip

I

I

j-

I

i

I

I

DokumenI

'-l ^{I l- : l-l I I}

^II

4) Informasi -dan Komunikasi

I

I

I ^Ii

l'

a. Informasi

'

^Aplikasi e-dispo

'

Juli-

SeptemberI

Sistem

'l ^{li 'il I} li ^{ioo I}

b. Komunikasi yang Efektif Aplikasi e-dispo Juli-

September

Sistem

'l

ⁱ

I ^{I i}

^I

^{100 '}

5) Pemantauan

'l I

a. Pemantauan Berkelanjutan Rapat Staf Juli-

September

Laporan

i31 131 ^{i .1 100}

b. Evaluasi Terpisah Tatap muka pimpinan dan

staf

Laporan

-l -l ^'l

^-l

c. Tindak lanjut Rapat staf Juli-

September

Laporan

'l 'l 100 I

I I I

B.3.

I

I

I

I PENERAPAN INFRASTUKTUR I _{I I I}

i1) Lingkungan Pengendalian I

^I

I I I

la. PEtelknaegakan Integritas dan Nilai

Pakta Integritas Duta Besar Rl Kuala Lumpur sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran

I- ^l

^{Dokumen I}

^{I l-} l- l-

b. Komitmen Terhadap Kompetensi SPIK/Surat tugas

I l"Sueptember ^iDokumen

³

l"' I 100

c. Kepemimpinan yang kondusif

IRapat staf i. IJSuelptember

^Laporan I 3

I

la I 100

I d. SKterbuukttuurhaOnrganisasi Sesuai ⁱ

SOP/SK Keppri '

I i

l"Sue:tember Dokumen Il' l' 'ioo I I e. TPaenngdgeulenggasJiaaWnaWbeywanegnaTnegpadtan

SK Keppri/Surat

tugas/SPK

l"Suetptember ^{Dokumen i l-} l' I 100

I f. PPeenmybulsnaunaannSdDaMn

^Kebijakan yang Sehat tentang

Penerapan

SPK/Surat tugas '

IIS"uetptember

Dokumen 1

l'

¹⁰⁰

g. Perwujudan Peran APIP yang

Efektif

Il- l- ^l-

^I

I h. Hubungan Kerja yang Baik dengan

, Instansi Pemerintah Terkait

Rapat koordinasi i

I

iJuli-

September

Laporan 3

13, '

¹⁰⁰

2) Penilaian Risiko I

I

a. Identifikasi Risiko RKKL/T OR dan RAB Dokumen _l I

b. Analisis Risiko ' Rapat staf

I

Juli- September

Laporan

I

3 3i

I

100 3) Kegiatan Pengendalian /Penanganan

Risiko

I

^{I I}

I

^II

, a. Reviu Kinerja

PPK, SKP, evaluasi PS I ^'

^{SeptemberJuli- ''}

Dokumen I

^{I i.'1}

^I

^{100 I}

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Rapat staf, surat tugas, I

bimtek/sosialisasi

Juli- September

Laporan

I

al al

^{100 II}

c. Pengendalian atas Pengelolaan

Sistem Informasi

SOP I ^{Jul!- September i}

^Dokumen

'l 'l 100 I

I

I

I

I

I

d. Pengendalian Fisik atas Aset SOP /DBR

iJuli-

September

Dokumen 2

l'- I 100

I e. PUeknueratanpKa.lnnedraJan Reviu Indikator dan

PPK, SKP dan evaluasi PS

Juli- September

'

^Dokumen I

l' ^I

¹⁰⁰

i f. Pemisahan Fungsi

I g. O,tonrti,isnagsi Transaksi dan Kejadian ^'

^Disposisi dan SK Keprri i

l-

l"Suetptember

^{Dokumen I}

l'

¹⁰⁰

I h. WPeankctautatan yang Akurat dan Tepat

^Pembuatan aplikasi e- '

dispo dan penomoran

I IS"uetptember

^{Sistem 2}

l'- ^I

¹⁰⁰

I i. P;;bat;an:;s atas Sumber Penunjukkan i

koordinator/petugas ,

melalui surat tugas

l"Sueptember

^{Laporan 3}

la

¹⁰⁰

j. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya

Bimtek dan sosialisasi Laporan

l- l-

I k. Dokumentasiyangbaikatas

serta transaksi dan kejadian

i penting

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

1.

SOP dan arsip .

^{SeptemberJuli- Dokumen 1 I}

^I

I

l'

¹⁰⁰

i4) Informasi dan Komunikasi ' I

^I

I

^I

I

I a. Informasi _{Aplikasi e-dispo}

September

I ^'

^IJuli-

Sistem

'l

^{I I}

^{I I}

¹⁰⁰

i b. Komunikasi yang Efektif

I .

^I

Aplikasi e-dispo

^Juli-

I

^{,September Sistem}

_ill

^{I IIi 100}

5) Pemantauan ,

I ^I li

I

'

^a. Pemantauan Berkelanjutan

I

I

i i Rapat Staf I

^{Juli- September '}

^I

^Laporan

al

I

3 I I 100 b. EvaluasiTerpisah I

TStaatfap muka pimpinan danl

^{Juli- September i Laporan}

'l

^{oi I Oi}

c. Tindak lanjut

Rapat staf I

^{Juli- September ' Laporan}

'l

^s,

I

^{I 100 'I}

I I I I

B.4.

I

PEMANT AUAN DAN EV ALUASI EFEKTMTAS PENERAPAN

INFRASTRUKTUR

I I I I I

I

I I

I

I

I

I

I

I i I ^I I I

1 ) Lingkungan Pengendalian

I I I I

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Pakta Integritas ,

l"Sueptember ^'

^{Dokumen 1}

^Il I 100

b. Komitmen Terhadap Kompetensi Bimtek dan sosialisasi '

I

IS"uetptember

^{Laporan 3 3}

100 I

c. Kepemimpinan yang kondusif

I

Rapat staf

I

l"Sueptember

^{Laporan 3 3}

I 100

d. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

I

l- l-

I e. TPaenngdgeulenggaJsiaaWnaWbeywaneq.naTnegpadtan

SK Keppri penunjukan

Kepala Kanselerai '

l"Sueptember

^{Dokumen I}

_I

^I

I 100

I f. PPeemnybulnsaunaannSdDaMn

^Kebijakan yang Sehat tentang

Penerapan

Rapat staf I

I

I

IJSuelptember

Laporan 3

13

I

100

g. Perwujudan Peran APIP yang Efektif

I

I

I

l-

^I

^I l-

h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Rapat koordinasi '

I ISJuelptember

^{Laporan 3 I}I

ⁱ³ I 100

2) Penilaian Risiko

I l'

_I^I

I

, a. Identifikasi Risiko TOR dan RAB

Guli-

September,

I

Dokumen I

1 I 14 I

i ioo

I

b. Analisis Risiko

I

Rapat staf i

I IJuli- i September

Laporan. 31 3

I 100

3) Kegiatan Pengendalian /Penanganan Risiko

I

I I ^I

^II

^I

I I

i a. Reviu Kinerja PPK, SKP, evaluasi PS i l- '

^Dokumen -l

l_

,

b. Pembinaan'Sumber Daya Manusia Rapat staf, '

bimtek/sosialisasi

I:S"ueptember ^{i Laporan}

I

3

I

13

I

I 100

I

c. Pengendalian atas Pengelolaan

i Sistem Informasi

SOP I

I IJuli- September I

IDokumen

I I

1,

I i

I

I

I

100

I d. Pengendalian Fisik atas Aset

S:MAK SMN, DBR dan I

^Juli-

September i

^'

Dokumen I 'l

^{I 100}

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I e. PUeknueratanpKa.lnnedraJan Reviu Indikator dan iPPK, SKP evaluasi PS

l- ^'

^Dokumen

l- l- l-

i f. Pemisahan Fungsi l- l- l- l-

I g. :etonrti,isnagsi Transaksi dan Kejadian

^Disposisi

IJSuelptember

^Catatan

la la I 100

I h. WPeankctautatan yang Akurat dan Tepat

SIMAK BMN dan

I SIMKEU l"Suetptember

^Dokumen

l' l' I 100

I Pe;b:a;an:;;es i. atas Sumber Idsookpumpeemn biauyaatnaann IS"ueptember

^Dokumen

l'- la I 100

I j. Askuumnbtaebr iDlitaaysaPencatatan dan IPpeennocmatoartaann dpaadnadaatpalikasi

pegawa

l"Suetptemberl

Dokumen

la la

¹⁰⁰

I k. Dokumentasi yang baik atas

serta transaksi dan kejadian

i penting

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Arsip

IJSuelptemberl

Dokumen I

l'

¹⁰⁰

4) Informasi dan Komunikasi

I I

I a. Informasi

^Aplikasi

',

e-dispo dan

penomoran

ISJue'ptember

^{Sistem 2}

_I

²

i 100

i b. Komunikasi yang Efektif

I

Aplikasi e-dispo dan

penomoran

IJSuelptember i

^{ISistem 2}

l' I 100

'

^{5) Pemantauan}

l'l

I

I I

I

a. Pemantauan Berkelanjutan I

Rapat staf

l"Sueptemberl ^'

^{I Laporan 3}

_I ¹³ I 100

b. Evaluasi Terpisah

I Rapat staf

IS"uetptemberl

^{Laporan 3}

i 3 I 100

i c. Tindak Lanjut Rapat staf

:JSuelptemberl

^I

^'

^{Laporan 3}

_I ¹² I 67

l'

^I

I

I

B.5. ',

I

PENGEMBANGAN

BERKELANJUT AN/PENYEMPURNAAN

INFRASTRUKTUR

I ^I

^I

I

1) Lingkungan Pengendalian i

I I I

I

I

I I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I a. EPe,knaegakan Integritas dan Nilai :

Pakta Integritas

IS"ueptember ^a

^{Dokumen II}

l' I 100

b. Komitmen Terhadap Kompetensi i IBimtek dan sosialisasi l"Sueptember

^{Laporan 3}

la I ¹⁰⁰

c. Kepemimpinan yang kondusif

I

Rapat staf

Is"ue:tember I

^Laporan

3

la I ¹⁰⁰

d. Struktur Organisasi Sesuai

Kebutuhan

l- l- l- l- l-

I e. TPaenngdgeulenggasJiaaWnaWbeywanegnaTnegpadtan i. lsKeKpKaelappKranpseenleunra'ui kan IJSuelptember IDokumen l' l' I ¹⁰⁰

i f. Penyusunan dan Penerapan ',

Kebi3akan yang Sehat tentang

i Pembinaan SDM

iRapat staf

IS"ueptember

Laporan

la la

¹⁰⁰

g. Perwujudan Peran APIP yang

Efektif

l- l- ^l-

^I

l- l-

I h. Hubungan

Instansi Pemerintah

Kerja yang

Terkait

Baik dengan

Rapat koordinasi

l"Sueptember ', ILaporan ^{I 13} la I ¹⁰⁰

2) Penilaian Risiko

l' I I I

a. Identifikasi Risiko TOR dan RAB

l"Sueptember

^{Dokumen ,1}

l' I 100

b. Analisis Risiko

I Rapat staf

iJuli-

September,

Laporan 3

13

I

i roo

3) Kegiatan Pengendalian /Penanganan I Risiko

I I

I

I I

a. Reviu Kinerja

PPK, SKP, evaluasi PS

.-

^Dokumen

I

^I I 100

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Rapat staf, bimtek/sosialisasi

Juli-

I

I I

September

'

Laporan

I 3 ,3 . 100

c. Pengendalian

Sistem Informasi

atas Pengelolaan i

SOP i

Juli- i

September,

i Dokumen

^{I Il}

'

100

d. Pengendalian Fisik atas Aset SIMAK BMN, DBR dan SIMKEU

Juli- September

Dokumen I I 100

e. Penetapan dan Reviu Indikator dan

Ukuran Kinerja PPK, SKP evaluasi PS Dokumen

f. Pemisahan Fungsi

I I I

I

I I I

I I I

I I

I I I

I

I I I

ji

I g. :etonrti,isnagsi Transaksi dan Kejadian

^Disposisi

l"Sueptember

^Catatan

al lal 'oo I I I h. WPeankctautatan yang Akurat dan Tepat

SIMAK BMN dan

SIMKEU

l"Sueptember

^Dokumen

'l l'l 'oo I I

I P;::7an:;es i. atas Sumber

SOP pembuatan

dokumen layanan

l"Sueptember

^Dokumen

'l l'l 'oo I I

I j. ASkuumnbtaebriDIitaaysaPencatatan dan

^Pencatatan -pada aplikasi penomoran dan data

pegawai

iJuli-

_September

^I

i I

i

Dokumen I

I

3

lal I 'oo I

I k. Dokumentasi yang baik atas

I serta transaksi dan kejadian

i penting

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Arsip _{i Juli-}^{1. I}

iSeptember '

I I

I

^I

Dokumen I

I I

iqi

il

ii

i'j I 'oo I

i4) Informasi dan Komunikasi i I

^I

.1 II II

I a. Informasi

^Aplikasi e-dispo dan

penomoran

l"Sueptember '

Sistem i2

l'-l 'oo I I I b. Komunikasi yang Efektif

^Aplikasi e-dispo dan

penomoran

ISJuelptember

^Sistem

'-l l"l 'oo I I

j5)

Pemantauan I

I III II

j

a. Pemantauan Berkelanjutan

I I

I

Rapat staf

I

IJSue'ptember

^Laporan

al lai 'oo I I

j

b. Evaluasi Terpisah

I I

Rapat stafI

I

IJSuelptember

^Laporan

al ^:3 'oo I I

j

c. Tindak Lanjut

j

I

I

Rapat stafI

I

l"Sue:tember

^Laporan

al 1. 3 'oo II I

: :

^I

I II ili

c

IPELAPORAN ',

^I

I Ili li

C.1.

IPelaporanTriwulanan

Penyampaian

',

ⁱ laporan ke

Pusat

IS"uetptember

^Laporan

'l ^1.

ⁱ

'oo I I

c.:_.

IPelaporanTahunan

Penyampaian

',.

laporan ke

i Pusat

l-

^Laporan

-l ^l- I-i

I i

^{I I}

I I I