Matrik RENSTRA BPPT KOTA SMG

(1)

MATRIK INDIKATOR PROGRAM RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015

NO

PROGRAM

YANG

DILAKSANAKAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

Kondisi kinerja

awal

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

4.416.650.000 4.637.500.000 5.094.550.000 5.349.370.000 5.410.021.800

1

1.16.1.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100% 100% 1.056.608.500 100% 921.600.000 100% 1.013.760.000 100% 1.064.490.000 100% 1.096.440.000

2

1.16.1.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 433.701.500 100% 346.500.000 100% 381.150.000 100% 400.210.000 100% 412.220.000

3

1.16.1.05 Program Displin Aparatur

Kelancaran pelayaran administrasi SKPD

100% 100% 100.000.000 100% 81.710.000 100% 89.880.000 100% 94.370.000 100% 97.200.000

4

1.16.1.06 program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 101.340.000 100% 152.440.000 100% 167.680.000 100% 176.060.000 100% 181.341.800

5

1.16.1.15 program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1. jumlah dan nilai

penanaman modal daerah

1.783.915.514.999 2% (Rp. 1.819.593.8 52,-)

1. 065.000.000 4% 1.175.313.575.598 6% 1.198.819.847.109 8% 1.222.796.244.051 10% 1.247.252.168.932

6

1.16.1.16 program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1. tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan daerah

2.298 Penanaman Modal

2% 1.530.000.000 4% 1.387.000.000 6% 1.519.000.000 8% 1.595.000.000 10% 1.543.000.000

2. jumlah tenaga kerja yang terserap

(2)

7

1.16.1.17program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

1.

ketersediaan pranata investasi

100 % 1.Dokumen Penyusun an Pengemba ngan Potensi Daerah Kota Semarang

130.000.000 1. Dokumen Prolegda BUMD Aneka Usaha

183.750.000 1. Dokume n Kajian Potensi Daerah

202.130.000 1. Kajian Strategi Pemasa ran Potensi Unggula n Kota Semara ng

212.240.000 1. Kajian Reevalu asi dan Pengem bangan Strategi Kebijaka n Investas i Penana man Modal