Lampiran I
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm
ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Terwujudnya
tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel dan profesionalisme pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1 16 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan SDM, Fasilitas/ Alat-alat sarana dan prasarana
1.056.608 1.077.740 1.099.295 1.121.281 1.143.706 5.498.630
0 0 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL 100 14.580 100 14.872 100 15.169 100 15.472 100 15.782 75.875
0 0 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, srt kabar/majalah dan jasa pengiriman
100 76.100 100 77.622 100 79.174 100 80.758 100 82.373 396.027
0 1 0 Penyediaan alat tulis
kantor Tersedianya alat tulis kantor 100 479.127 100 488.710 100 498.484 100 508.453 100 518.622 2.493.396
0 1 1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan 100 269.801 100 275.197 100 280.701 100 286.315 100 292.041 1.404.055
0 1 2
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100 1.000 100 1.020 100 1.040 100 1.061 100 1.082 5.204
0 1 5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya buku bacaan &
peraturan perUUang 100 1.000 100 1.020 100 1.040 100 1.061 100 1.082 5.204
0 1 7 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan & minum
utk rapat dan tamu 100 70.000 100 71.400 100 72.828 100 74.285 100 75.770 364.283
0 1 8
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas 100 145.000 100 147.900 100 150.858 100 153.875 100 156.953 754.586
1 16 01 02
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Penyediaan SDM, Fasilitas/ Alat-alat sarana dan prasarana
453.701 462.775 472.031 481.471 491.101 2.337.198
0 0 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan
alat-alat angkut darat mobil 100 20.000 100 20.400 100 20.808 100 21.224 100 21.649 104.081
0 0 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan kantor 100 38.000 100 38.760 100 39.535 100 40.326 100 41.132 197.754
0 0 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 100 239.901 100 244.699 100 249.593 100 254.585 100 259.677 1.248.454
0 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas/ operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional yg memadai 100 106.900 100 109.038 100 111.219 100 113.443 100 115.712 556.312
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD Tahun 2015
Lokasi Unit kerja
SKPD Penanggungj
awab
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakanny a tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan sasaran Kode Kegiatan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm
ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan)
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD Tahun 2015
Lokasi Unit kerja
SKPD Penanggungj
awab
Meningkatnya
Tujuan sasaran Kode Kegiatan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Tahun 2014
0 2 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianaya peralatan gedung
kantor yg memadai 100 41.400 100 42.228 100 43.073 100 43.934 100 44.813 215.447
0 2 9 Pemeliharaan rutin/berkala
meberlair Tersedianya mebelair 100 7.500 100 7.650 100 7.803 100 7.959 100 8.118 15.150
1 16 01 03
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Peningkatan Pelayanan Publik 100.000 102.000 104.040 106.121 108.243 520.404
0 0 5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu 100 100.000 100 102.000 100 104.040 100 106.121 100 108.243 520.404
1 16 01 03
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik
154.212 157.296 160.442 163.651 166.924 802.525
0 0 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya pembayaran panitia pengadaan brg/jasa, honor panitia pemeriksa & honor panitia pelaks.keg.
100 86.740 100 88.475 100 90.244 100 92.049 100 93.890 451.398
0 0 2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya lap.keuangan
semesteran 100 7.300 100 7.446 100 7.595 100 7.747 100 7.902 37.989
0 0 3
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran 100 3.260 100 3.325 100 3.392 100 3.460 100 3.529 16.965
0 0 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya lap.keuangan akhir
tahun 100 7.300 100 7.446 100 7.595 100 7.747 100 7.902 37.989
0 0 6 Penyusunan RKA dan DPA
SKPD Tersedianya lap.RKA & DPA 100 8.430 100 8.599 100 8.771 100 8.946 100 9.125 43.870
0 1 3 Penyusunan LAKIP SKPD Tersedianya lap.RKA & DPA 100 8.430 100 8.599 100 8.771 100 8.946 100 9.125 43.870
0 1 8 Penyusunan LKPJ SKPD Tersedianya lap.LKPJ SKPD 100 6.956 100 7.095 100 7.237 100 7.382 100 7.529 36.199
0 2 1 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya lap.RENJA SKPD 100 6.956 100 7.095 100 7.237 100 7.382 100 7.529 36.199
0 2 6
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
100 18.840 100 19.217 100 19.601 100 19.993 100 20.393 98.044
1 16 01 15
PROGRAM
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Peningkatan Investasi di Kota
Semarang 1.065.000 1.086.300 1.108.026 1.130.187 1.152.790 5.542.303
0 0 5
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP 100 100.000 100 102.000 100 104.040 100 106.121 100 108.243 520.404
0 0 6
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibid. Penanaman Modal dan Dunia Usaha
Terlaksananya kerjasama investasi dibid.penanaman modal
100 190.000 100 193.800 100 197.676 100 201.630 100 205.662 988.768
0 0 8
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil PMA & PMDN
100 75.000 100 76.500 100 78.030 100 79.591 100 81.182 390.303
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm
ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan)
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD Tahun 2015
Lokasi Unit kerja
SKPD Penanggungj
awab
Meningkatnya
Tujuan sasaran Kode Kegiatan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Tahun 2014
0 1 8 Penyelenggaraan Promosi Investasi
Terselenggaranya promosi
investasi 100 700.000 100 714.000 100 728.280 100 742.846 100 757.703 3.642.828
1 16 01 16
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI
Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dengan SPM 1.357.129 1.384.272 1.411.957 1.440.196 1.469.000 7.062.554
0 1 1
Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal (Sertifikasi ISO 9001 : 2008)
Audit Survailance ISO
9001:2008 100 100.000 100 102.000 100 104.040 100 106.121 100 108.243 520.404
0 1 4 Pengawasan Pelayanan Perijinan
Pengawasan Pelayanan
Perijinan 100 85.000 100 86.700 100 88.434 100 90.203 100 92.007 442.343
0 3 0 Persandingan Perda
Pelayanan Perijinan Raperda Perijinan 100 100.000 100 102.000 100 104.040 100 106.121 100 108.243 520.404
0 3 1 Peenyerpurnaan Perda
Penanaman Modal Raperda Penanaman Modal 100 127.129 100 129.672 100 132.265 100 134.910 100 137.609 661.584
0 3 5 Grand Strategi Investasi di Kota Semarang
Pemetaan Investasi di Kota
Semarang 100 150.000 100 153.000 100 156.060 100 159.181 100 162.365 780.606
0 3 7
Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan
Terkelolanya Website informasi investasi dan pelayanan perijinan serta terjaganya fungsi sistem jaringan TI (sofware & hardware)
100 100.000 100 102.000 100 104.040 100 106.121 100 108.243
0 4 0 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan
Diterbitkannya ijin bidang perijinan pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian
100 575.000 100 586.500 100 598.230 100 610.195 100 622.398 2.992.323
0 4 4 Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi Pengelolaan data perijinan yang terintregasi 100 50.000 100 51.000 100 52.020 100 53.060 100 54.122 260.202
0 4 5 Pengembangan Iklim Investasi
Advokasi peningkatan daya saing daerah dan forum komunikasi antara Pemerintah
dan Dunia Usaha 100 70.000 100 71.400 100 72.828 100 74.285 100 75.770 364.283
1 16 01 17
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN
PRASARANA
Semakin terarahnya strategi dan kebijakan pengelolaan BUMD dan pengembangan potensi daerah
230.000 234.600 239.292 244.078 248.959 1.196.929
0 0 6 Pengembangan Potensi Daerah
Tersedianya infromasi pemberdayaan potensi daearah secara utuh guna peningkatan investasi
100 80.000 100 81.600 100 83.232 100 84.897 100 86.595 416.323
0 0 7 Pemberdayaan BUMD Peningkatan Pendapatan atau
Laba bagi BUMD 100 50.000 100 51.000 100 52.020 100 53.060 100 54.122 260.202
0 1 3
Peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan perijinan
Tertatanya interior pelayanan
perijinan 100 100.000 100 102.000 100 104.040 100 106.121 100 108.243 520.404
4.416.650 4.637.500 5.094.550 5.349.370 5.410.021 24.908.091
