a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KECAMATAN JEKULO

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA BUPATI KUDUS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 URUSAN WAJIB

4.1.1 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admisnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2013 diprioritaskan pada pelayanan administrasi perkantoran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam tahun 2013 dilaksanakan melalui 3 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran Rp. 401.746.000,-

Adapun rekapitulasi program kegiatan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

4.1.1.1 Program dan Kegiatan

a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran : Rp. 2.000.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Perangko dan Materai Lokasi : Kecamatan Jekulo

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran : Rp. 18.000.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Langganan Telephone dan Belanja Langganan Listrik Lokasi : Kecamatan Jekulo

(2)

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran : Rp. 2.000.000,-

Sub Kegiatan : Perbaikan Mebelair dan Almari/Rak

Lokasi : Kecamatan Jekulo

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran : Rp. 9.000.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Jasa Servis, Jasa KIR dan STNK

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran : Rp. 44.192.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Uang Lembur PNS dan PHD Lokasi : Kecamatan Jekulo

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Anggaran : Rp. 6.000.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Jasa Service Komputer dan Laptop, Printer, LCD Lokasi : Kecamatan Jekulo

7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran : Rp. 10.000.000,- Sub Kegiatan : Belanja Alat Tulis Kantor Lokasi : Kecamatan Jekulo

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran : Rp. 8.554.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Cetak Blanko Kendali keluar/masuk, Kop Surat, Amplop

(3)

Kop dan Foto Copy Lokasi : Kecamatan Jekulo

9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

Anggaran : Rp. 2.500.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lokasi : Kecamatan Jekulo

10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran : Rp. 2.640.000,-

Sub Kegiatan : Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran : Rp. 2.400.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Surat kabar/Majalah Lokasi : Kecamatan Jekulo

12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Anggaran : Rp. 11.720.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Rapat

13) Kegiatan Penyediaan Rapat – Rapat Koordinasi dan Kosultasi ke Luar Daerah

Anggaran : Rp. 50.020.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Indikator Program Keluaran (output) :

(4)

• Terlaksananya jasa surat menyurat.

• Tersedianya biaya langganan telephone dan listrik

• Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor.

• Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4

• Tersedianya honor pengelola keuangan Honorarium Pegawai Non PNS, dan tersedianya Uang lembur dan Uang Makan Lebur

• Tersedianya jasa servis peralatan kerja • Tersedianya alat tulis kantor.

• Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

• Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

• Terpenuhinya peralatan kebrsihan dan bahan pembersih. • Tersedianya jasa langganan surat kabar

• Tersedianyaminuman untuk pegawai dan tersedianya makanan/ minuman untuk rapat

• Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. • Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Fungsi (outcome) :

• Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan

Manfaat (Benefit) :

• Peningkatan kinerja aparatur

Dampak (Impact) :

• Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Modal Komputer , Laptop, Printer dan handycam

(5)

2) Kegiatan Pengadaan /Sewa Tanah/Tempat /Gedung Anggaran : Rp. 1.440.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Lokasi : Kecamatan Jekulo

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Anggaran : Rp. 55.000.000,- Sub Kegiatan :

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Anggaran : Rp. 55.000.000,-

Sub Kegiatan :

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran : Rp. 65.280.000,-

Sub Kegiatan : Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja BBM/Gas dan Pelumas

Lokasi : Kecamatan Jekulo Indikator Program

Keluaran (output) :

• Tersedianya komputer PC, laptop, printer, handycam • Tersedianya sewa rumah dinas

• Tersedianya pemeliharaan rumah dinas camat • Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

• Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda empat dan roda dua

(6)

selama 12 bulan

Manfaat (benefit) :

• Peningkatan kinerja aparatur Dampak (Impact) :

• Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

c.

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Anggaran : Rp.6.000.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Lokasi : Kecamatan Jekulo

Indikator Program Keluaran (Output) :

• Terevaluasinya Renperdes tentang APBDes 12 desa Fungsi (Outcome) :

• Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi Manfaat (Benefit) :

• Meningkatnya tertib administrasi keuangan Pemerintah Desa dalam hal penyusunan Perdes tentang APBDesa • Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas dan

pekerjaan di Desa Dampak (Impact) :

• Tersusunnya Perdes tentang APBDes dengan tertib dan benar

• Terlaksananya tugas dan pekerjaan di desa dengan baik dan lancar.

(7)

4.1.1.2 Permasalan dan Solusi 1) Permasalahan • 2) Solusi • 4.1.1.3 Prestasi 4.1.1.4 Kesimpulan

Pada SKPD Kecamatan Jekulo dilaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admisnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan anggaran Rp. 401.746.000,-

4.1.2 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diprioritaskan pada penataan adminsitrasi kependudukan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 2013 dilaksanakan melalui 1 program dan 2 kegiatan dengan anggaran Rp 13.570.000,-. Adapun program dan kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Kependudukan

Anggaran : Rp. 6.465.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Belanja ATK, Belanja Cetak dan

Pengadaan, Belanja Makan dan Minum Rapat

Lokasi : Kecamatan Jekulo 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Anggaran : Rp. 7.105.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Belanja ATK, Belanja Cetak dan

(8)

Pengadaan, Belanja Makan dan Minum Rapat

• Pembinaan dan Penyuluhan Perangkat Desa yang menangani kependudukan di 12 desa

• Terlaksananya monitoring pelayanan KTP/KK

Fungsi (Outcome) :

• Persentase aduan pelayanan kependudukan yang dilayani sebesar 100%

• Tertibnya administrasi kependudukan

• Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan

• Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik dan benar

Pada SKPD Kecamatan Jekulo dilaksanakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan anggaran Rp.13.570.000,-

(9)

4.1.3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 diprioritaskan pada pembinaan organisasi perempuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 2013 dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan dengan total anggaran Rp. 23.87600.000,-

Adapun rekapitulasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

a.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Jender Dalam Pembangunan

1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Anggaran : Rp. 23.876.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Keluaran (Output) :

• Jumlah organisasi perempuan yang terbina sebanyak 13 kelompok

• Jumlah PKK aktif 13 kelompok

• Meningkatnya peran serta perempuan

• Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan

4.1.3.2 Permasalan dan Solusi 1) Permasalahan

(10)

2) Solusi •

4.1.3.3 Prestasi

4.1.3.4 Kesimpulan

Pada SKPD Kecamatan Jekulo dilaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran Rp. 23.876.000,-

4.1.4 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2013 diprioritaskan pada penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 2013 dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan dengan total anggaran Rp. 38.031.000,-

Adapun rekapitulasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Makro Kecil Menengah

1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah

Anggaran : Rp. 38.031.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap,Belanja Bahan Pakai Habis,Belanja Bahan Kantor,Belanja dekorasi,dokumentasi dan publikasi dekorasi Stand Pameran,Belanja Makanan dan Minuman

(11)

• Terlaksananya pameran pembangunan produk unggulan

• Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran sebanyak 4 usaha

• Meningkatnya Pemberdayaan Peran serta masyarakat dalam UMKM

• Meningkatnya produk UMKM

Pada SKPD Kecamatan Jekulo dilaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil menenga dengan anggaran Rp. 38.031.000,-

4.1.5 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2013 diprioritaskan pada peningkatan peran serta kepemudaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 2013 dilaksanakan melalui 2 program dan 2 kegiatan dengan total anggaran Rp.34.202.000,-

Adapun rekapitulasi program kegiatan urusan kepemudaan dan olah raga dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

(12)

a.

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

1) Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Anggaran : Rp. 20.202.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Hibah Barang dan Jasa.

• Terfasilitasinya pembinaan karang taruna, pembinaan pemuda pelopor dan penyediaan sarana prasarana di 12 desa

• Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 12 kegiatan

• Meningkatnya kesadaran pemuda untuk berorganisasi

• Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

b Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1) Kegiatan Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Anggaran : Rp. 14.000.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber,Belanja ATK, Belanja Cetak dan Penggan-daan,Belanja makanan dan minuman rapat,dan penyuluhan

(13)

• Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba pada 100 orang

• Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba sebanyak 3 kali kegiatan

• Meningkatnya kesadaran pemuda akan bahaya narkoba • Meningkatnya pengetahuan akan bahaya narkoba

• Generasi Muda mengerti dan paham akan bahaya narkoba

Pada SKPD Kecamatan Jekulo dilaksanakan urusan kepemudaan dan olah raga dengan anggaran Rp.34.202.000,-

4.1.6 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2013 diprioritaskan pada peningkatan kapasitas aparatur, monev pilkada, pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 2013 dilaksanakan melalui 3 program dan kegiatan dengan total anggaran Rp.151.563.000,-

(14)

politik dalam negeri dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : a.

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa di Daerah

Anggaran : Rp. 115.000.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

• Terlaksananya patroli wilayah • Terlaksananya piket kantor

• Terlaksananya forum komunikasi pimpinan daerah tingkat Kecamatan

• Penurunan Kasus, pelanggaran perda, trantibum dan kriminalitas sebesar 100%

• Cakupan Patroli Petugas Satpol PP sebesar 100%

• Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) ditingkat Kecamatan sebesar 100%

• Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Jekulo

• Terciptanya stabilitas wilayah

(15)

b.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Anggaran : Rp. 12.000.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman

• Terfasilitasinya pelaksanaan pilgub dan pilbup

• Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu sebesar 100 %

• Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada (Pilgub dan Pilbup)

• Terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan pilkada

c.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

1) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Anggaran : Rp. 24.563.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK,Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman

(16)

Keluaran (Output) : • Terlaksananya piket PBA

• Cakupan pelayanan penanganan bencana dan deteksi dini bencana alam sebanyak 6 posko

• Peningkatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

• Meningkatnya kualitas penanggulangan dan penanganan bencana alam dan korban bencana alam

Pada SKPD Kecamatan Jekulo dilaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan anggaran Rp.151.563.000,-

4.1.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 2013 dilaksanakan melalui 4 program dan 4 kegiatan dengan anggaran Rp 172.684.000,-. Adapun program dan kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

(17)

4.1.7.1 Program dan Kegiatan

a.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Anggaran : Rp. 45.010.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Belanja ATK,Belanja Bahan Bakar Minyak,Belanja Jasa Penghargaan,Belanja Penggandaan,Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Generator dan tenda, Belanja Makanan dan Minuman.

• Terpilihnya Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Jekulo untuk maju Ketingkat Kabupaten

• Terfasilitasinya Desa Pemenang untuk maju ditingkat Kabupaten

• Terlaksananya Pembinaan RT/RW Tingkat Kecamatan Jekulo

• Cakupan RT/ RW dan Desa Terbina 12 desa

• Meningkatnya kapasitas pengurus RT/RW

• Semakin Tertibnya administrasi di tingkat RT/RW • Terpenuhinya kebutuhan peningkatan keberdayaan

masyarakat desa.

• Peningkatan pemberdayaan masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat desa.

(18)

b.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

1) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Anggaran : Rp. 7.000.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Dekorasi, dokumentasi, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Meja Kursi , Peralatan, Belanja makanan dan minuman rapat

• Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan dan Desa sebanyak 12 desa

• Persentase masyarakat yang berpartisipasi 100%

• Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

• Terwujudnya tata pemerintahan yang baik

c.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa

1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran : Rp. 110.674.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja

(19)

ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat

• Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah, monitoring dan fasilitasi pelaksanaan pilkades dan BPD di 12 desa

• Cakupan aparatur pemerintahan desa sebesar 100% Manfaat (Benefit) :

• Meningkatnya pengetahuan aparat Pemerintah Desa di bidang manajemen Pemerintahan Desa

• Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik

d.

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial

1) Fasilitasi Kegiatan Sosial

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Sub Kegiatan : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK,Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman

Indikator Program

• Terlaksananya fasilitasi STQ, MTQ, LSS, LCC dan dokter kecil

• Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi sebanyak 4 kegiatan

(20)

Manfaat :

• Meningkatnya fasilitasi kegiatan sosial

Dampak :

• Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial

Pada SKPD Kecamatan Jekulo dilaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran Rp.172.684.000,-.

CAMAT JEKULO

Drs. ADI SADHONO M, MM Pembina