RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

(1)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA BATAM

O

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENCANA KERJA TAHUN 2020

(2)

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1.Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2020.

3.Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1.Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2.Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam

Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3.Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4.Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

(3)

Hal.3

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 2D2D

o

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini.

(4)

(5)

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAO KOTA BATAM TAHUN 2D2DHal.5

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Batam yakni "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera Dan Bermartabat" dan Visi BPKAD Kota Batam " Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel" dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2020 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini WajarTanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis

tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020. Penyusunan Renja OPD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2016-2021. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentr.ng Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(6)

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 2D2DHal. B

9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik

Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10.Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2010;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12.Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;

13.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

14.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).

15.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam

Tahun 2016 Nomor 8);

16.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

17.Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah;

18.Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2020.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan

program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan

(7)

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 202DHai. 7

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2020, meliputi:

BABIPENDAHULUAN

1.1Latar Belakang 1.2Landasan Hukum 1.3Maksud dan Tujuan 1.4Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana

^\Strategis

2.2Analisis Kinerja Pelayanan

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

(8)

Hal.8

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KOTA BATAM TAHUN 2D20

BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJATAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

(9)

NCAN GANAI ^"1 c^^: >s_^" LJ_I BAHAN R ENBPKjJA cz> -cr -—--a: cn CO -^; ^E -ct rc fS Cvl C3 CM to =c cn Pela iyanan>!Perkar (dministrc itoran "w> •d ninist rasi Perka nto 2 C T-< o iH c ^ningkata c 0) 'laksar J2 o> o_ n c n n n T-c 100 90,19 L00 88,6 <N 0,89% 100 278,81 <N 79% ! 100 <o ^-m o <D >* c m c

1

ii PD Kota m 00 m E 4T_c oran w munjs ing tugas pok o ProiPel< E c 2 g. a c c n ;kataninistrasi •" 0) sediaiperkc nya admirintoran y= ** 00

2

*v> 100% 1 90, |19

8

| <M88,6 88,62% 100 278,81 <s ,79% 100

!?

8

03 NOI ^ tUSAN ro * in <o r^ 8=(7/6) 1 10=(5+7+3! ii T-4 (10/4) i (M T-i rH ro iH ^• 2020 2017 i- <^ ihun018 = ^ o |2 ^ C {

^| g

c (tahun n-2019 ae c 01 itra {%) ode a. g | ft. => 5 san/Bidrintahairogramy ang _{Urus;n Daerah'Kegiatan} <- n E OC _ T3 *~ ikatoroutcot1 n "^•

f^ 5.

aii.

rogiata 2 c E TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangk at Daerah)Tahun o. s< •^ a. -ealisasi

Target(inerjaHasilrogram_daneluaranegiatandTahun irgetenjarang at leral RealisiRenjPeragkaDaer(Q (Q C ,^- (Q TingkatReaiisasi (%) n(RenjPeranatDaerctahui m •* -c RealisasCapaianProgram dKegiatan sTahun Berj;

T- ^ C 55 ^3 (Q > u ec r ig_{katpaianalisasi•rget} Target Real isasi 0.01 rse

I

^

irget>grai y. e anReadanKe201 SSZ Q0 00 sasiat; i Kinerjaan Tahun TargcProgrmdaKegia *> m c <• PerkiraanTarget RcDaerah s/ RealmstrdTa •— m ^ •<n c m a. 3 <3 s ipaianigkatrjalan TargeProgra2( tdanlimdar)20s/< Realisi KegSS?i;dTriw ._ m n ^ c = 1,2 =

*I

BPKAD

|

co ro ro :am Pencc ro O. ian Ren is tr;m T3 Tahu <N 00 T-l o Reka pitulasi UJ aluasHi las i l cu Q-ro ksan;m c ro Renja d c ro "3 -Q Tt

o

(10)

csc 1^1 ?L CtC cx. CD cn C3 >^ co C3 C-M m 4H fM Koordinasi, Evaluasi Dan

Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasii

dan Pendapatan Asli Daerah DokumenfData dana

perimbangan, dana bagi

hasilPAD) dan in in m o S^ o in o 4H %00'Z in o o in .H 4-1 Penyusunan APBD Kota Batam Dokumen (APBD) O) oo 4H O) o> 100% U) m 4,00% cn o o in 4H Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah OpPemeriksaan BPKini 993 305 1003 945 0,94% 955 2205 2,22% 998 841.65 ir. us 4-!

s

KEUANGAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN rM o 4-1 Kegiatan PeningSaranakatan

dan Prasarana Meningdankat

terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 100% 99,73 100 92,48 0,92% 100 292 2,92% 100 56,29 56,29 <M O Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Meningdankat

terpeliharanya sarana _{danprasarana aparatur yang} mendukung keiancarantugas dan fungsi PD Kota

Batam 100% 99,73 100 92,48 0,92% 100 292 2,92% 100 56,29 56,29 4H fM tn <• m <o r^ 8=(7/6) <n ST S>

I

4-1 ll=(10/4) IM 4-1 tn r-l

s

Kode UrusanUrusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcomesj/Kegiatan (output) TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangk at Daerah)Tahun₂₀₂₀ Reaiisasi

TargetKinerjaHasiiProgram_danKeluaranKegiatans/d Tahun2017 TargetRenjaPerangk atDaerahTahun2018 Realia siRenjaPerangkatDaerahTahun2018 TingkatRealisasi (%) TargetRealisasi KinerjaProgram dan dan KegTahuniatan

2018 TargetProgramdanKegiata n (RenjaPerangk atDaerahtahunn-1)Tahun2019 RealisasiCapaian

Program danKegiatan s/dTahun Berjalan_{(tahun n-}₁₎ 2019 TingkatCapaianRealisasiTarget Renstra (%) Target Realisasi Persentase

PerRealisasi _{CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun Berjalan}kiraan Target dan Realisasi KinerjaProgram dan KegTahuniatan

2020 sII/d Triwulan

o

(11)

CJ •=C a: co co ;^ C3 OJ C3 CM T-l t^. Asistensi Penyusunan Laporan

Keuangan Daerah Dokumen Laporan

Keuangan Daerah Sesuai

SAP Berbasis Aktual 00 oo 00 100% 00 00 100% 00 o o

s

<O Bimbingan Teknis Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Terlaksananya Bimbingan

Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahs 675 150 675 675 100% 675 675 100% 675 675 100 T-l </, ImpSistem _{InformasiPengelolaan Keuangan}lementasi Daerah

(SIPKDKota Batam) PeningSistemkatan

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Berbasis Aktual TH T-l tH T-l 100% T-l T-l 100% T-l o o T-l *• Penyempumaan Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah m m <*) <*> 100% m <?) 100% <*) o o T-l <*> PengePenggalolaan PNSjian

Pemerintah Kota Batam Dokumen (Buku Laporan

PengeloPenggajian laan PNS Pemerintah Kota Batam) <M <M <M <M 100% <M <M 100% <M o O H (M <?) • u, <o r. 8=(7/6) O) 10=(5+7+9) ll=(10/4) <M <?) tH

s

Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

/outcomesJ/Kegiatan (output) TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangk at Daerah_)Tahun 2020 Realisasi

TargetKinerjaHasilProgramdan KeluaranKegiatans/d Tahun 2017 TargetRenjaPerangk atDaerahTahun2018 Realia siRenjaPerangkatDaerahTahun2018 TingkatRealisasi (%) Target dan Realisasi KinerjaProgram dan KegTahuniatan

2018 TargetProgramdanKegiata n (RenjaPerangk at Daerahtahun_n-1)_Tahun2019 RealisasiCapaian

Program danKegiatan s/dTahun Berjalan_{(tahun n-}₁₎ 2019 Ting_{katCapaianRealisasiTarget} Renstra (%) Target Realisasi Persentase

Perkiraan Realisasi Capaian_Target_Renstra_Perang_{katDaerah s}Berjalan/d Tahun Target dan Realisasi KinerjaProgram dan KegTahuniatan

2020 s/d Triwulan II

o

(12)

^aC cc LJ O_ ct; CN C3 CVI o. mindatanganan Aset (U a. (-ue ro .f> an, penilaian 73 c ro m <H m <H a.(U manfaatan,danPenilaian o Q ^^ iur )U8 Data <H o <H o o rH <H 100% <H o o m <H < <H o. cao> ro

ngamanan Aset Daerah Kc

tam 3 (U (D o. < c o> ro 60 c n Plang roNam m LO o m LO m LO .00% m LO m LO 100% m (O m LO 100 < ^t/j O stensi Status Aset Daerah

ta Batam 3. E (U rintah Kota m <H m <H ^-o ordinasi, Sinkronisasi dan \4 sp

8

rH (N o i o. E eri i Kota Batam CQro rang/Jasa ro X E? ro 2 /S ng/Jasa m <H (N tH o.6> nyusunan Standarisasi Ha ro 60 o Q E c tandarisasi c ro r (N (N CN -1 m <N (N 100% (N o o m <H H a- ?^(U O

nyusunan Perubahan APB

ta Batam Q O O. ^C CQ E ^-)ua Perubahan cn cn O) CTI 00% CTI cn 100% <n o O o. oOi ro rbendaharaan Keuangan erah m <-i o tH jrkshop Akuntansi dan

1

t/i V o. o 100 O 100 100 00% o LO

8

100% 100

8

vaban Walikota Batam

i

:— 'ro' terangan Pertanggung ro TD f" Pei c

^

ggungjawaba C m r-l CT> a.1U nyusunan Laporan

8

E en( Evaluasi Kine ro fN <N (N (N 00% (N <N 100% fN O O a. a.(U (U rtanggungjawaban aksanaanAPBD (U a. ro J2 naa n APBDTA2 O CTI <-l m <-i 00 o.(ii nyusunan Laporan

8

E c (11 •valuasi LO LD LO LO 00% LD LO 100% LO o o H < m LO r. 00 =(7/6) O) 10=| cn + . <"

|

r-< rn <H m <H

s

Tahun2020 s/dTa201 c 3 _e ^ H leranahun018 Daera hTahun2018 n-1Tahu201 c c Tanun(tah

s |

m —. c ec Target enstra (%) Daerah) Kegiat ian s' gkat alisasi s< m Kegi: itan "sr Realisasi Targc alis "5 m Persentas

1

Pemerintahan Daerah Da Program/Kegiatan c

!

3 m

I?

^t

_{<U 3} E 2. c Perangk at Urusan/Bidang Urusan Ind ika tor Kinerja Progi<? E CapaianProgram/D4.. KinerHasProgrdarKelua *= s _ i • enjarangk RenjaPeran i= ngkat Peranat CaProg m _

IP

c -8c TingkatCapaian

1

Realia si 3 < tt ffi (A TargetKinerja RealisTarg asi et - a. arget d;_ogram in Realidan Keg2018 2 .2 ^: c nerjaTahun jj? g1 73 • m w c <S 2 e <

^ " &

i|l

<U jrt ^ •2 m a- CapaianrangkatBerjalan rget dagramd2020 i O^ c 73 ealiKegTriv 2 .2 S siKirtanTilanl

*J

^

-o

o

(13)

-=C 3^ 00 *^ C ro ra c 3 41 41 ga ?_ ca -=t C^I C3 CN

8

o Q kum41 C Sis 41 Q_41 c ra matra c ra m op 2

3

kum41 c ra " 41c

>-^

3 c c ra APBQ 41 TJo E ra C 41 Q_ tunj; J1^ 3 </> ra c C Q c <= 3 ^ 3 ra .2, .

II

O Q

21

41 00 41 O- X ro <5 P

S

c ^S ro =: s 3 ^1 2 ai ra o. m ra<S TJ45 roo 43^>-ii _n- ro o Q E• g

|g 2

_{O- ro c 3 41 41 m41 a "5 Oo. 01 ra <4 o 2 2 <D r^: Q_ m Oru Q O_ W) 2 41 O. C O C 45 ^ re -O c ro

s-s|

<n __ X 01

8

s?

I

o <M

Iflill^fJ^

Ittiisii1&

Tahun201818 ra ra c ^ ffi

1 • 15 ^ i

-ae k a. "o

!lg

Keg018

*1

Jl

2 -2 "ra — K c c ra ra 13 •o c •M ^ ^> S?g''S'2cgtsS^^|g

S S S 8?

3 O n ra •S '5 e^l-•5c„.|^ ._ _ ra 2 c

8 & SI -=

^ O n 00 3 ra 1 g r S a. oe ra — en u oe *• C I ...j ,

flflll

41 00

1

ra

3

Per c ^ c .2 ra m O. 00 •—<

^23

Jel

ra 2 < 4 i h <^ ^

llf

Jr 41 4? ra ^- o

1^

o

(14)

Hal. 14

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 2D2D

0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam, bagan struktur organisasi dan tupoksi BPKAD

(15)

(16)

Hal.17

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAO KOTA BATAM TAHUN 2020

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

1.Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah; 2.Penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah; 3.Penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;

4.Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;

5.Pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;

6.Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada dasarnya fungsi - fungsi tersebut telah terimplementasikan pada Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (Renja BPKAD).

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tahun 2019 dengan sasaran, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD sebagai berikut:

(17)

i

< =3 o^ ULJ zcz -< ca II. oc ^E C iNJABPKADKDT/

H

=3 zzz ca t>4 OJ ^CZ -jg 55 i Presentase 3 XI m s a. X $ 00 c ro ro arang Mtlik Daera!f~ 65% 70% 75% vo ra 70% 70% PresentaseMilik Daera

i

₅ S o. ^ eeui

1

c liliharaan Barang 65% 70% 75% ra ae ra ra 70% 70% Presentase Dana B; X asil Ki ata Terhadap APB Q 100% 100% 100% H s -<

i

100% 100% Peningkatai n Pelaya nan BLUD Dana Bergulir 100% 100% 100% Q -<

8

100% 100% Ketepan W; Batam aktu Per < c ra r PBD/PAPBD Kota TepatWaktu TepatWaktu 1— o. 01 atWaktu t— pat ro ktu 1-01 a. re Wa ktu TepatWaktu o. atWaktu Opini BPK"Pemerintat Terhadai Daerali J3 o. _ 2 o o. Keuangan WTP WTP WTP > O; > WTP WTP (i) Zi fl-S (S) (9) (7) 00 m. (0T) (U) fM,_^ ^l m

s

1

'vi c .2 ro IND LV)II O NERJA t/> 'IAId n s "D C ro IKK [ 2018 2019 2020 O <N *H fM fM 00 o 2019

e

\f II 2020 fMC fM o r> O r\ | <MTahun n-C c 3 X T-t h-ahun n h-X ro c c + H-ro X C C <M Y-ahun n-1 HTahun n TalX c c l_ra -C C n+1 <c ali 5> ra get oc C oi ro OC 15 isasi Capa

liaie-1

Ura ra c " ! 1 • . •

o

! O.<u cu apaiaTa C JC3

g |

be2.l 2rja Pela^iggaran ; 5 (N •• • : • c o

2

m • • •• . ^ ; a. Q

0

- • " i . • • 1 i .

(18)

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 202DHal. 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

a.Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;

b.Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat;

c.Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;

d.Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk tahun kedepan;

e.Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;

f.Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM Vr yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi

SIPKD;

g.Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA yang akan di

migrasikan kedalam Aplikasi SIPKD masih kurang;

h. Tingkat kemahiran aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih kurang.

i. Sarana dan Prasarana perkantoran milik BPKAD Kota Batam masih perlu ditingkatkan.

j. Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Batam masih banyak yang belum memiliki status yang jelas, belum tercatat dan belum terpelihara dengan baik.

k. Masih kurangnya produk hukum berupa perda dan perwako yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

I. Sistem pengaturan penyimpanan dokumen kearsipan masih kurang tertata dan sarana penyimpanan masih kurang memadai.

(19)

Hal.20

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KOTA BATAM TAHUN 2020

Keterangan

APBN

Sumber

4. pata Kelola dan Reformasi Birokrasi ^olitik dan Demokrasi

(eamanan dan Ketertiban

Kepastian dan Penegakan Hukum

Kebijakan Nasional

3. 2. 1.

No

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manussa dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kota Batam menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional:

(20)

(21)

RENJA BPKADKOTA BATAM TAHUN 2020M22

administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kegiatannya adalah: 1.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran, Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan administrasi perkantoran dan tersedianya pakaian dinas sehingga diharpakan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur BPKAD Kota Batam.

2.Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan dan peningkatan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. ^\ Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan dan meningkatkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Indikator dar Program ini adalah Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam, Kegiatannya yang dilaksanakan dalam rangka menunjang program tersebut adalah:

2.1Pengadaan sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana BPKAD Kota Batam dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga hasil /•^ yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas perkantoran serta meningkat dan

terpeliharanya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran BPKAD Kota Batam. 2.2Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana BPKAD Kota Batam dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran BPKAD Kota Batam.

3.Program Pengelolaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan, Indikator dari program ini adalah mendapatkan Opini WTP dari hasil Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan

(22)

Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Dalam rangka menunjang keberhasilan dari program tersebut maka diselenggarakan kegiatan yang terdiri dari:

3.1Penyusunan APBD Kota Batam;

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam bekerjasama dengan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 9 Dokumen yang terdiri dari Buku RKA SKPD, Buku Pidato Walikota Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan Ranperda, Buku Ranperda APBD, Buku Ranperwako APBD, Buku Tanggapan Pemerintah Atas Pandangan Umum DPRD, Buku Perda APBD, Buku Perwako Penjabaran APBD, Buku DPA SKPD, T.A 2021.

3.2Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam;

^* Kegiatan ini merupakan kegiatan merencanakan, menyusun dan menganalisa kebutuhan belanja pegawai, mengelola administrasi gaji dan tunjangan pegawai beserta kelengkapan dokumen. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Buku Laporan Gaji, Buku Tambahan

Penghasilan PNS (2 Dokumen) T.A 2020.

3.3Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Untuk memudahkan aparatur Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Buku Sistem dan Prosedur yang terdiri dari Buku Sistem dan Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan, Buku Sistem dan Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, Buku Sistem dan Prosedur Pelaksanaan APBD.

3.4Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam;

Kegiatan ini dalam rangka menyempurnakan aplikasi SIPKD Pemerintah Kota Batam berbasis akrual yang sudah ada sebelumnya dengan cara melakukan :

1.Pendampingan Modul Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

2.implementasi modul SHB;

3.Supervisi dan asistensi integari aplikasi pendapatan ke SIPKD; 4.Kostumisasi aplikasi SIPKD;

5.Integrasi modul aset dengan SIPKD,

sehingga diharapkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di PPKD dan SKPD dapat lebih meningkat. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam berbasis akrual.

(23)

3.5Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah maka pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sesuai dengan amanat pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan, bimtek yang dimaksud terdiri dari:

1.Bimbingan teknis penyusunan anggaran;

2.Bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah; 3.Bimbingan teknis penatausahaan belanja pegawai; 4.Bimbingan teknis pengelolaan dana kapitasi dan BLUD; 5.Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah; dan

6.Sosialisasi peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah keseluruhan peserta dari bimtek dan sosialisai tersebut sebanyak 675 orang sehingga diharapkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada PPKD dan OPD akan lebih baik. 3.6Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang terdiri dari:

1.Buku laporan bulanan; 2.Buku laporan triwulan; 3.Buku laporan semester;

4.Buku laporan keuangan Pemerintah Kota Batam unaudit; 5.Buku laporan neraca saldo;

6.Buku laporan pendahuluan laporan keuangan; 7.Buku laporan antara laporan keuangan; 8.Buku laporan akhir laporan keuangan,

diperlukan pendampingan dan bimbingan dari tenaga ahli profesional dibidang akuntansi sehingga penyajian laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi standar peraturan yang telah ditentukan.

3.7Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk peraturan daerah dan perturan walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen evaluasi APBD tahun sebelumnya berupa buku Peraturan Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam tentang Laporan Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017.

(24)

3.8Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kemampuan aparatur yang handal dan besertifikasi dibidang akuntansi pelaporan keuangan ditingkat OPD dalam hal penguasaan materi maupun aplikasi dalam proses penyusunan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan SAP berbasis akrual sehingga proses perbendaharaan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam T.A 2020.

3.9Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam;

Kegiatan ini akan dilaksankan jika Pemerintah Kota Batam melakukan perubahan APBD T.A

2020 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar belanja;

3.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan

dalam tahun berjalan;

4.Keadaan darurat; dan 5.Keadaan luar biasa,

perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali

dalam keadaan luar biasa. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 9 Dokumen yang terdiri dari Buku PRKA SKPD, Buku Pidato Walikota, Buku Nota Keuangan Ranperda PAPBD, Buku Ranperda PAPBD, Buku Ranperwako PAPBD, Buku Tanggapan Pemerintah Atas Pandangan Umum DPRD, Buku Perda PAPBD, Buku Perwako Penjabaran PAPBD, Buku DPPA SKPD, T.A 2020.

3.10Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa;

Kegiatan ini berupa pelaksanaan survey harga yang mengarah pada penganalisaan standar biaya dan harga barang/jasa yang akan digunakan Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam 2016 - 2021 serta pembangunan sistem sebagai sarana penunjang. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Standarisasi dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam yang memperhatikan aspek perkembangan ekonomi makro dan mikro dan terbentuknya sistem SHB Pemerintah Kota Batam.

3.11Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Kegiatan ini mengarah pada inventarisasi dan pelaporan aset daerah khususnya dalam rangka tertib administrasi pencatatan aset, peningkatan status aset dan mengantisipasi terhadap permasalahan status aset yang kerap timbul yang bertujuan sebagai tindakan kontrol dalam

(25)

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 2D2DHal. 2G

perkembangan kondisi akhir aset Pemerintah Kota Batam. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah adalah tersusunya dokumen Laporan Aset Pemerintah Kota Batam yang Akurat.

3.12Pengamanan Aset Daerah Kota Batam;

Kegiatan pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan

fisik dan pengamanan hukum. Pada tahun 2020 (tahun berjalan) BPKD Kota Batam akan

melaksankan pengamanan fisik aset Pemerintah Kota Batam perupa pemasangan plang nama

aset pada 65 (enam puluh lima) titik lokasi.

3.13Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam;

Kegiatan ini mengarah pada pelaksanaan pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan aset Pemerintah Kota Batam sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusun dan tersedianya dokumen penilaian, pemanfaatan dan pemindahtangan aset Pemerintah Kota Batam.

3.14Operasional BLUD Dana Bergulir;

Sifat kegiatan ini adalah untuk mendukung dan memberikan fasilitas operasional kepada BLUD

Dana Bergulir BPKAD Kota Batam dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana bergulir guna berjalannya dukungan kepada pelaku usaha mikro dan lembaga keuangan mikro. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan dukungan dan fasilitas UKM dan Koperasi dalam pembiayaan.

3.15Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.16Pedoman Penyusunan APBD;

Kegiatan ini dimaksudkan agar aparatur Pemerintah Kota Batam mempunyai pedoman, aturan dan dasar hukum berupa Peraturan Walikota dalam menyusun APBD dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan perjalanan dinas. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas.

3.17Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merangkum, menganalisa dan menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun oleh masing-masing unit sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

3.18Penyusunan PPAS Tahun Berikutnya Dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan;

(26)

Hal.27

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KOTA BATAM TAHUN 2020

Kegiatan ini dilaksankan dalam rangka penyusunan, penyampaian, pembahasan dan kesepakatan dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPA bersama DPRD. Indikator dari kegiatan ini adalah tersusunya Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPA.

(27)

Hal.28

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 20ZD

97.000.000,00 60.000.000,00 168.450.000,00 118.550.000,00 127.400.000,00 00,00 37.050.000,00 52.250.000,00 312.235.000,00 323.250.000,00 28.350.000,00 00,00 180.000.000,00 282,540,000.00 508,755,000.00 2,030,812,100.00 TAHUN 2020

Pemanfaatan,Penilaian dan Pemindatanganan Aset Pemerintah Kota Batam

Pengamanan Aset Daerah Kota Batam Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Workshop Akuntansi Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam

Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam

Penyusunan APBD Kota Batam

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 1 KEGIATAN

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Penlngkatan Pelayanan Admlnistrasi Perkantoran 3 2 1 PROGRAM

BABIV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kinerja Tahunan 2020

Rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

(28)

Hal.29

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 2D20

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan prakiraan Maju Tahun 2021 Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan prakiraan Maju Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam adalah sesuai tabel berikut:

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2020, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2020. Program kegiatan dimaksud terdiri 2 program non urusan dan 1 program penunjang urusan pemerintahan.

o

5.676.025.350,00 43.200.000,00 29.950.000,00 00,00 128.833.250,00 1.200.000.000,00 TAHUN 2020 JUMLAH

Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Pedoman Penyusunan APBD

Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah

Operasional BLUD Dana Bergulir

18 17 16 15 14 KEGIATAN PROGRAM

(29)

t —a UJ CJ C3 CVI ca "m o.<U igelomla C 3 3 01 angan Daer< JZ o.01

I

3 c m c n E 'io idan

2

o. adui m O-Q m Doku <u c O1 OO'OOO' O oo m O m ao 3 men 372,5 ' m 149. a. s^<u o igeiola:a Bata n E C r-a.<U jeifeSS m a. <U a. erin tah m a. a SN DokuE <u c -Ji 7,00000, 0,0 o ma <N a ^ o 3 men 58,13 ^. -C m ^i m rH Keuangan da nAset t Daerah | Pengemb

1

| Program Pen

f

'an dan a.• n c < m a. DKota BataE m c Vo O1 Doku <U C r-l 80,000,0

8

m o O1 a J o 3 men | 315.0

8

000 ,00 I O-<u nelihar ! n c

3t

>p euej 2 a. c m m 2 m c m a_ a <-l S?

8

m o'ooo'os

8

a. < m a r^

8

/m" < 1/1

8

_o

8

dcrn Prasi

I

aApa ratur •^o. ^ratur |

1

Program

}

:an Sarano -n c 2 ladan Prasa2 m a rH

8

^ 50,000,0 00, o o

^

m O rH

8

3? l m" r-l 00 d 1O d

8

ProgramPelayanaPerkanto e! c 2 Ingkaiiminis ^antrasi O. O.<U 4) lingm mkatkantor c c o. n <u c m c Adm 'c•K asi m a. a

8

m , 090, 755 , 33 4,90 m a r-(

8

S? 3.583 .29 p-m ni '8,00 _^ () <" 21 (9) |^."

s

i^

j Urusan

III

lang Urusann Daerah dan

'Kegiatan ndikatO lw jjg nei

I

*

E 2 40 c ^to m J ._ i-arget un m a. ianKi

I

n KebiDana/Pa

2 ^

hanIndik m o 1_ • ^ Rer

3

1-m c 7? un 2020 n 4) U O. n •

i*

n t Capaim I|)|Ue

*

•S B I

ituhi/Paikat

s z^

^rkiraa C

I

3

s

ana Tai C 3

8

2

_qZ re re u 01 oc c ra i/i

i

3 ec C n> TJ C

5

m '5b

o

(0 03 ,n* ra ra

15

re CL c ra TJ

3

o (M C JZ m

p

~m r-l

s

N

o

(30)

^ C3 ^2 CN C3 CN "co r-l , 000,000 , 00 <X ffiQ rH o Q kum c <u 285 00 o o

8

tiklt ikasi 425 00o o d o o o Q rentarisasi dan Pela erah

a

ran Ba rangMiiik m <x Q <N Qo 3 3/ U9UI 500, 000,000,

8

< ffi Q r-l o Q <mec 600

8

o o

8

m ffi rang/Jasa </> ste _J E njuta c <u nyusunan Standaris as m X ffi <x Q <N QO 3 men, 1 n ket 250, 000,000, o o <x m Q <N

8

kum en, 1 Paket 467 •H rH O> m <N 36 Qo

3

U9LU 180, 000,000,

8

<x mQ a> o Q <um c <u 245 r-< <N rH ' 00 <N m <u IX rbendaharaan Keua 00 c m Q c m erah arkshopi dAkutans c m ffi <X Q

8

n2 ng<u/Pes f 160, 000,000,

8

<x ffi Q <-H o <N m n oo o o 2. rtanggungjawaban

^

aksan aan APBD 00 <N ffi •^ Q stensi Penyusunan erah m —i poran Keuangan m <x a 00 ao

3

U9LU 79,0 00,0,000 o <x m a 00 O o <um c m u> r-57 m .= m ffi TJ nbinganTeknis Pen n Aset Daerah o Sue 250, 000,000,

8

mQ </> r-2 o 00 441 i/> i/> r-l oo ffi r-00 3*> 5 PKD SisteLanjt < c __ (D E -t: >likas SIPKD ujl plementasi Sistem c ormas m IX Q T-l <x 01 Penin00 3 tan 100, 000,000,

8

a. m n r-l m IX <etP ening katan ffi r-l r-u> o <j> 9^81

o

(31)

C3 •< o_ m OJ C3 C-M CM oo (D 1-Sl iag un (0(D c <U (D o. *a c c yusunPenyi

g ^

(D -t S^ C O (D < c 8: i=-g ^" •^ re c i^ 3 C BerikiJA-PP

1

•s < m a. V o ^ O o ^ men T-l c? m o c^ 00.00 < m o oO 3 E <u c 100,o 00, o

8

<u ;? a. ^ c *~ yusunkDaei C -^ DC —01 QC O CQ c ^ XI (0 S" 3 tuh an Ba rang m a.

^

o <• o o ^/3 men T-l

8

000,

8

o

8

m O < OO ^/3 E (U c 308, o (M (M m o "a oman <u o. c

3

c 3nAP m O m O. Q (M o O 3 men (> q m 00,0

8

o o o. < m Q (M OO .*:3 E (U c cn i/i (M

o>-8

0) 3 angan O ai x: (D (U a. c yusun c (D a.Dl (O *a o. engel o ilaa c m o.

2

O in o O .X_, imen (N 00, 000, 9

8

o. < m Q > C o D, srasior Td m

3

o o ana B (U rgu lir m a_

^1

o (H o o (-?• o (M 0,o00

8

0.00 o. m Q o d^-1.30 o

8

CD q 00,0 o

o

(32)

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPKAD KDTA BATAM TAHUN 202DHal. 33

ABD. MALIK. SE, M.Si Pembina Utama Muda

NIP.19660727 199603 1 003

Batam, 01 September 2020 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Daerah Kota Batam,

BABV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2016 - 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2020.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Batam maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.