• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

Kementerian

: Pendidikan Nasional

379.564.269

Nomor DIPA

: 0598/023-04,2,16/13/2011

81,89%

Satuan Kerja

: Universitas Sebelas Maret

( Biaya dalam ribuan rupiah )

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

Program Pendidikan Tinggi

145.903.136 167.950.331 203.053.822 146.107.990 99.234.139 56.726.148 15.342.000 8.779.800 463.533.097 379.564.269 81,89% 83.260.328

2011

Penyediaan layanan kelembagaan dan kerja sama

517.200 480.400 837.007 99.750 1.354.207 580.150 42,84% 774.057

2011,11

Prodi penyelenggaraan hibah pengembangan DIKTI

RM

Prodi 5 517.200 480.400 837.007 99.750 1.354.207 580.150 42,84% 774.057

001

tanpa sub output

517.200 480.400 837.007 99.750 1.354.207 580.150 42,84% 774.057

011 Peningkatan mutu relevansi dan akses pendidikan

517.200 480.400 837.007 99.750 1.354.207 580.150 42,84% 774.057

2012

Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu

24.448.849 21.307.696 24.448.849 21.307.696 87,15% 3.141.153

2012.02

Dosen penerima beasiswa S2 LN

RM

Dosen 2 728.673 451.717 728.673 451.717 61,99% 276.956

001

tanpa sub output

728.673 451.717 728.673 451.717 61,99% 276.956

011 Penyelenggaraan S2 luar negeri

728.673 451.717 728.673 451.717 61,99% 276.956

2012.04

Dosen penerima beasiswa S3 LN

RM

Dosen 35 13.074.666 11.676.919 13.074.666 11.676.919 89,31% 1.397.747

001

tanpa sub output

13.074.666 11.676.919 13.074.666 11.676.919 89,31% 1.397.747

011 Penerima beasiswa S3 LN

13.074.666 11.676.919 13.074.666 11.676.919 89,31% 1.397.747

2012.06

Dosen penerima beasiswa S2 DN

RM

Dosen 177 5.369.650 4.152.350 5.369.650 4.152.350 77,33% 1.217.300

001

tanpa sub output

5.369.650 4.152.350 5.369.650 4.152.350 77,33% 1.217.300

011 Dosen peraih beasiswaS2/SP1 DN

5.369.650 4.152.350 5.369.650 4.152.350 77,33% 1.217.300

2012.08

Dosen Penerima beasiswa S3 DN

RM

Dosen 43 4.606.250 4.408.100 4.606.250 4.408.100 95,70% 198.150

001

tanpa sub output

4.606.250 4.408.100 4.606.250 4.408.100 95,70% 198.150

011

Penerima beasiswa S3 DN

4.606.250 4.408.100 4.606.250 4.408.100 95,70% 198.150

2012,32

Guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru

RM

Guru 1 669.610 618.610 669.610 618.610 92,38% 51.000

001

tanpa sub output

669.610 618.610 669.610 618.610 92,38% 51.000

011 Penyel.program S1 PGSD program jarak jauh dgn ITC

669.610 618.610 669.610 618.610 92,38% 51.000

2013

Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat

2.463.000 1.851.855 2.463.000 1.851.855 75,19% 611.145

2013,01

Hasil penelitian hibah bersaing

RM

Judul 21 1.050.000 865.855 1.050.000 865.855 82,46% 184.145

001

tanpa sub output

1.050.000 865.855 1.050.000 865.855 82,46% 184.145

011 hibah bersaing

1.050.000 865.855 1.050.000 865.855 82,46% 184.145

2013,02

Hasil penelitian fundamental

RM

Judul 4 160.000 160.000 160.000 160.000 100,00%

-001

tanpa sub output

160.000 160.000 160.000 160.000 100,00%

-011 Penelitian fundamental

160.000 160.000 160.000 160.000 100,00%

-2013,13

Hasil Penelitian hibah pekerti

RM

Judul 1 75.000 50.000 75.000 50.000 66,67% 25.000

001

tanpa sub output

75.000 50.000 75.000 50.000 66,67% 25.000

011 Hibah pekerti

75.000 50.000 75.000 50.000 66,67% 25.000

Halaman 1

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

1

BELANJA BARANG

4,08

BELANJA BANTUAN

JUMLAH

BELANJA MODAL

Realisasi : Rp.

Keuangan :

Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

(2)

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

2013,04

Hasil Penelitian hibah pasca sarjana

RM

Judul 3 270.000 188.000 270.000 188.000 69,63% 82.000

001

tanpa sub output

270.000 188.000 270.000 188.000 69,63% 82.000

011 Penelitian hibah pasca

270.000 188.000 270.000 188.000 69,63% 82.000

2013,09

Hasil Penelitian disertasi doktor

RM

Judul 3 150.000 150.000 150.000 150.000 100,00%

-001

tanpa sub output

150.000 150.000 150.000 150.000 100,00%

-011 Penelitian disertasi doktor

150.000 150.000 150.000 150.000 100,00%

-2013,10

Hasil Penelitian kerjasama antar lembaga & PT

RM

Judul 1 100.000 100.000 100.000 100.000 100,00%

-001

tanpa sub output

100.000 100.000 100.000 100.000 100,00%

-011 Penelitian kerjasama antar lembaga & PT

100.000 100.000 100.000 100.000 100,00%

-2013,29

Hasil pelaks.prog.pengabdian masyarakat mono tahun

RM

Judul 4 158.000 158.000 158.000 158.000 100,00%

-001

tanpa sub output

158.000 158.000 158.000 158.000 100,00%

-011 Pelaksanaan PPKM mono tahun

158.000 158.000 158.000 158.000 100,00%

-2013,36

Hasil Penelitian RAPID

RM

Judul 1 300.000 - 300.000 - 0,00% 300.000

001

tanpa sub output

300.000 - 300.000 - 0,00% 300.000

011 Penelitian RAPID

300.000 - 300.000 - 0,00% 300.000

2013,38

Hasil pelaks.prog.pengabdian masyarakat multi tahun

RM

Judul 2 200.000 180.000 200.000 180.000 90,00% 20.000

001

tanpa sub output

200.000 180.000 200.000 180.000 90,00% 20.000

011 Pelaksanaan PPKM multi tahun

200.000 180.000 200.000 180.000 90,00% 20.000

2014

Duk.manajemen & pelaks.tugas teknis lainnya DIKTI

145.903.136 167.950.331 9.458.721 7.268.230 155.361.857 175.218.562 112,78% (19.856.705)

03

Dokumen kepegawaian

RM

Dokumen 1 116.375 - 116.375 - 0,00% 116.375

001

tanpa sub output

116.375 - 116.375 - 0,00% 116.375

011 Penerimaan pegawai

116.375 - 116.375 - 0,00% 116.375

04

Dokumen rencana dan program

RM

Dokumen 1 33.750 25.100 33.750 25.100 74,37% 8.650

001

tanpa sub output

33.750 25.100 33.750 25.100 74,37% 8.650

011 Penyusunan program

33.750 25.100 33.750 25.100 74,37% 8.650

09

Layaanan perkantoran satker

RM

Bulan 12 145.903.136 167.950.331 9.206.096 7.184.831 155.109.232 175.135.163 112,91% (20.025.931)

001

tanpa sub output

Layanan 145.903.136 167.950.331 9.206.096 7.184.831 155.109.232 175.135.163 112,91% (20.025.931)

001 Pembayaran gaji dan tunjangan

145.903.136 167.950.331 145.903.136 167.950.331 115,11% (22.047.195)

002 Penyelengg.operasional & pemeliharaan perkantoran

9.206.096 7.184.831 9.206.096 7.184.831 78,04% (20.025.931)

12

Laporan keuangan satker

RM

Laporan 1 102.500 58.299 102.500 58.299 56,88% 44.201

001

tanpa sub output

102.500 58.299 102.500 58.299 56,88% 44.201

011 Laporan keuangan

102.500 58.299 102.500 58.299 56,88% 44.201

4073

2.935.300 1.958.949 47.704.700 15.364.796 15.342.000 8.779.800 65.982.000 26.103.545 39,56% 39.878.455

4073,08

Prodi penyel. Pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran

RM

Prodi 6 440.000 92.309 440.000 92.309 20,98% 347.691

001

tanpa sub output

440.000 92.309 440.000 92.309 20,98% 347.691

011 Penyelenggaraan praktikum

440.000 92.309 440.000 92.309 20,98% 347.691

Halaman 2

1

Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

(3)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

4073,16

Mhs penerima beasiswa pendidikan peningkatan akses PT

RM

MHS 400 4.800.000 3.492.000 4.800.000 3.492.000 72,75% 1.308.000

001

tanpa sub output

4.800.000 3.492.000 4.800.000 3.492.000 72,75% 1.308.000

011 Mhs penerima beasiswa bidik misi

4.800.000 3.492.000 4.800.000 3.492.000 72,75% 1.308.000

4073,19

Mhs melaksanakan Program peningkatan kompetensi

RM

MHS 75 1.331.611 1.111.745 1.331.611 1.111.745 83,49% 219.866

001

tanpa sub output

1.331.611 1.111.745 1.331.611 1.111.745 83,49% 219.866

011 Kewirausahaan penalaran bakat dan minat mhs

1.331.611 1.111.745 1.331.611 1.111.745 83,49% 219.866

4073,30

Unit keg.mahasiswa yang sehat

RM

UKM 25 568.389 323.768 568.389 323.768 56,96% 244.622

001

tanpa sub output

568.389 323.768 568.389 323.768 56,96% 244.622

011 Pengembangan kapasitas organisaasi mhs

568.389 323.768 568.389 323.768 56,96% 244.622

4073,40

Mhs. penerima beasiswa PPA/BBM

RM

MHS 2298 10.542.000 5.287.800 10.542.000 5.287.800 50,16% 5.254.200

001

tanpa sub output

10.542.000 5.287.800 10.542.000 5.287.800 50,16% 5.254.200

011 Mhs peraih beasiswa PPA/BBM On Going

10.542.000 5.287.800 10.542.000 5.287.800 50,16% 5.254.200

4073,57

LPTK penyelenggara pend.MIPA bertaraf internasional

RM

LPTK 1 368.000 340.858 132.000 120.800 500.000 461.658 92,33% 38.342

001

tanpa sub output

368.000 340.858 132.000 120.800 500.000 461.658 92,33% 38.342

011 Pengemb. MIPA bertarap Internas Batch I tahun ke 2

368.000 340.858 132.000 120.800 500.000 461.658 92,33% 38.342

4073,58

LPTK menerapkan program CLCC

RM

LPTK 1 93.300 14.050 56.700 56.700 150.000 70.750 47,17% 79.250

001

tanpa sub output

93.300 14.050 56.700 56.700 150.000 70.750 47,17% 79.250

011 Pengembangan CLCC (mnj.berbasis sekolah) Batch II

93.300 14.050 56.700 56.700 150.000 70.750 47,17% 79.250

4073,59

LPTK yang menerapkan program lesson study

RM

LPTK 1 134.000 76.220 16.000 15.800 150.000 92.020 61,35% 57.980

001

tanpa sub output

134.000 76.220 16.000 15.800 150.000 92.020 61,35% 57.980

011 Pengembangan program lesson study

134.000 76.220 16.000 15.800 150.000 92.020 61,35% 57.980

4073,61

Alat pendidikan pendukung pembelajaran

RM

UNIT 1 20.000.000 - 20.000.000 - 0,00% 20.000.000

001

tanpa sub output

20.000.000 - 20.000.000 - 0,00% 20.000.000

011 Pengadaan alat lab fakultas MIPA

20.000.000 - 20.000.000 - 0,00% 20.000.000

4073,64

Bangunan pendukung pembelajaran

RM

M2 8000 27.500.000 15.171.496 27.500.000 15.171.496 55,17% 12.328.504

001

tanpa sub output

27.500.000 15.171.496 27.500.000 15.171.496 55,17% 12.328.504

012 Pembangunan gedung Penddk F.Kedokteran

27.500.000 15.171.496 27.500.000 15.171.496 55,17% 12.328.504

4075

Pening.mutu prodi profesi kes. & mutu penddkan kesehatan.

2.138.857 760.300 3.701.657 1.597.100 5.840.514 2.357.400 40,36% 3.483.114

4075,09

Dosen penerima beasiswa/PKPPK

RMP

Dosen 7 639.250 378.516 639.250 378.516 59,21% 260.734

001

tanpa sub output

639.250 378.516 639.250 378.516 59,21% 260.734

011 Beasiswa dosen

639.250 378.516 639.250 378.516 59,21% 260.734

4075,12

Layanan satker untuk mendukung PKPPK

RMP

BLN 12 939.488 232.998 939.488 232.998 24,80% 706.490

001

tanpa sub output

939.488 232.998 939.488 232.998 24,80% 706.490

011 curiculum development

939.488 232.998 939.488 232.998 24,80% 706.490

Halaman 3

(4)

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

4075,14

RS penddk untuk mendukung peningkata mutu penddk.kes.

RMP

M2 24387 424.989 148.785 3.701.657 1.597.100 4.126.646 1.745.886 42,31% 2.380.760

PLN

135.130 - 135.130 - 0,00% 135.130

001

tanpa sub output

560.119 148.785 3.701.657 1.597.100 4.261.776 1.745.886 40,97% 2.515.890

011 Renovasi gedung

560.119 148.785 3.701.657 1.597.100 4.261.776 1.745.886 40,97% 2.515.890

4077

Pengembangan relevensi & efisiensi pendidikan tinggi

PLN

Dokumen 1 708.500 - 708.500 - 0,00% 708.500

4077,02

Dokumen PIP I-MHERE

708.500 - 708.500 - 0,00% 708.500

001

tanpa sub output

708.500 - 708.500 - 0,00% 708.500

011 Pengadaan peralatan (I-MHERE)

708.500 - 708.500 - 0,00% 708.500

4078

Layanan Tri Dharma di Perguruan Tinggi

161.091.895 112.480.561 46.282.275 39.664.502 207.374.170 152.145.062 73,37% 55.229.108

4078'01

Mahasiswa baru diploma

BLU

MHS 2150 1.054.930 530.731 81.183 14.325 1.136.113 545.056 47,98% 591.057

001

tanpa sub output

1.054.930 530.731 81.183 14.325 1.136.113 545.056 47,98% 591.057

011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas

1.048.055 530.731 31.183 14.325 1.079.238 545.056 50,50% 534.182

012 Pengemb.SIPENMARU asing yang berkualitas

6.875 - 50.000 - 56.875 - 0,00% 56.875

4078,02

mahasiswa baru S1

BLU

MHS 5200 2.120.230 1.299.878 98.766 - 2.218.996 1.299.878 58,58% 919.118

001

tanpa sub output

2.120.230 1.299.878 98.766 - 2.218.996 1.299.878 58,58% 919.118

011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas

2.120.230 1.299.878 98.766 - 2.218.996 1.299.878 58,58% 919.118

4078,03

Mahasiswa baru pasca sarjana

BLU

MHS 1650 1.313.023 604.169 25.000 - 1.338.023 604.169 45,15% 733.854

001

tanpa sub output

1.313.023 604.169 25.000 - 1.338.023 604.169 45,15% 733.854

011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas

1.313.023 604.169 25.000 - 1.338.023 604.169 45,15% 733.854

4078,11

Prodi memenuhi Standar mutu pend.akademik

BLU

Prodi 16 26.501.258 19.103.292 852.304 635.010 27.353.562 19.738.302 72,16% 7.615.260

001

tanpa sub output

26.501.258 19.103.292 852.304 635.010 27.353.562 19.738.302 72,16% 7.615.260

011 Penyusunan policy-regulation-guidelines SOP & manual mutu

1.179.639 865.460 - 1.179.639 865.460 73,37% 314.179

012

Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP

penyelenggaraan pendidikan alhi madya

21.200 10.000 - 21.200 10.000 47,17% 11.200

013 Pengembangan profil lulusan, standar kompetisi & kurikulum

1.430.039 1.180.161 220.805 161.630 1.650.844 1.341.791 81,28% 309.053

014

Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP riset UNS yang

mendorong inovasi

12.775 1.755 - 12.775 1.755 13,74% 11.020

015 Pengembangan roadmap penelitian, riset dasar dan terapan

2.102.192 1.678.355 - 2.102.192 1.678.355 79,84% 423.837

016 Peningkatan kompetensi peneliti dalam meraih dana penelitian

2.130.987 1.620.719 - 2.130.987 1.620.719 76,05% 510.269

017 Pengemb. Pelayanan lab. Dan fasilitas riset terskreditasi

526.395 271.523 139.319 116.295 665.714 387.818 58,26% 277.896

018 Penyus. policy-regulation-guidelines SOP meraih HAKI & paten

90.000 72.725 - - 90.000 72.725 80,81% 17.275

022

Pembangunan kemitraan dan kolaburasi untuk memasarkan

inovasi / keunggulan UNS

969.945 632.664 - 969.945 632.664 65,23% 337.281

023 Penyus. policy-regulation-guidelines SOP manajemen finansial

85.935 3.950 - 85.935 3.950 4,60% 81.985

024

Penyus. policy-regulation-guidelines SOP dan rencana induk 50

tahun pengembangan fisik kampus UNS

6.724 - - 6.724 - 0,00% 6.724

025

implementasi pembangunan rencana induk 50 tahun

pengembangan fisik kampus UNS

1.639.007 1.440.916 335.070 333.265 1.974.077 1.774.181 89,87% 199.896

027 Penjaminan mutu dan sertifikasi dan akreditasi akademik

13.360.159 9.297.770 37.110 23.820 13.397.269 9.321.590 69,58% 4.075.679

Halaman 4

1

Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

(5)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

029 Peningkatan kompetensi setiap unit kerja/lembaga fakultas

129.908 96.136 - - 129.908 96.136 74,00% 33.772

030 Implementasi manajemen mutu dan pengukurannya

250.348 172.548 120.000 - 370.348 172.548 46,59% 197.800

031 Peningkatan kepatuhan terhadap manual mutu & pengukurannya

308.669 39.864 - 308.669 39.864 12,91% 268.805

032 Penyusunan MAE / sistem pengendalian internal UNS

50.287 44.028 - 50.287 44.028 87,55% 6.260

033 Pening.kompetensi satuan pengendali internal & manajer mutu

55.523 - - 55.523 - 0,00% 55.523

034 Implementasi MAE / sistem pengendalian internal UNS

153.328 101.274 - 153.328 101.274 66,05% 52.054

035 Penjaminan mutu dan sertifikasi dan akreditasi akademik

1.998.198 1.573.446 - - 1.998.198 1.573.446 78,74% 424.753

4078,15

Layanan pendidikan

BLU

MHS 30000 24.103.088 17.634.172 4.668.943 3.849.422 28.772.031 21.483.595 74,67% 7.288.436

001

tanpa sub output

24.103.088 17.634.172 4.668.943 3.849.422 28.772.031 21.483.595 74,67% 7.288.436

011 Pengembangan prodi lulusan standar kompetensi kurikulum

5.787.450 4.821.990 890.743 732.017 6.678.193 5.554.007 83,17% 1.124.186

012 Pengembangan sisten dan metode pembelajaran

1.299.577 1.132.777 83.500 39.400 1.383.077 1.172.177 84,75% 210.900

013 Pening.kapasitas lab. Green house, unit farm bengkel dll.

2.249.893 1.410.816 2.999.452 2.829.918 5.249.345 4.240.734 80,79% 1.008.611

014 Pengem.sisten & met.pembljan berbasis praktek keahlian

3.621.187 3.214.087 29.356 - 3.650.543 3.214.087 88,04% 436.456

015 Pengem. Potensi minat mhs unt. berprestasi tinggi

3.656.815 2.350.122 - 3.656.815 2.350.122 64,27% 1.306.694

016 Pengemb. Penddkan kepemimpinan bagi MHS

1.771.132 429.898 - 1.771.132 429.898 24,27% 1.341.234

017 Peningkatan parsitipasi dan kualitas MHS

1.079.018 881.750 - 1.079.018 881.750 81,72% 197.268

018 Pengemb. pelayanan kebutuhan akademik & non akademik

2.714.535 2.120.662 644.392 226.587 3.358.927 2.347.249 69,88% 1.011.678

019 Pengemb. Potensi penalaran MHS

1.395.914 1.022.488 21.500 21.500 1.417.414 1.043.988 73,65% 373.426

020

Pengemb. Kerjasama & inovasi akademik double degree, distance

learning, undergraduate and graduate international class

527.567 249.584 - - 527.567 249.584 47,31% 277.983

4078,16

Layanan administrasi pendidikan

BLU

MHS 30000 3.576.621 2.289.210 1.224.612 958.415 4.801.233 3.247.625 67,64% 1.553.608

001

tanpa sub output

3.576.621 2.289.210 1.224.612 958.415 4.801.233 3.247.625 67,64% 1.553.608

011

Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen aset

6.260 - - 6.260 - 0,00% 6.260

012 Pemetaan dan penilaian aset UNS secara bertahap

354.457 220.724 15.000 14.807 369.457 235.531 63,75% 133.926

013 Peningkatan efektivitas, pencegahan dan perbaikan kinerja UNS

746.442 312.274 - 746.442 312.274 41,83% 434.168

014

Peningkatan sistem informasi penganggaran dan pelaporan

keuangan yang efektif

658.929 484.160 709.612 445.108 1.368.541 929.268 67,90% 439.274

015 Pening. efektifitas ppelaporan keuanganoleh auditor eksternal

15.350 9.678 - 15.350 9.678 63,05% 5.673

016

Peningkatan efisiensi anggaran dan pelayanan keuangan dlm

mendukung pendidikan dan P2M

239.520 147.893 500.000 498.500 739.520 646.393 87,41% 93.127

017

Penyusunan manual mutu UNS dlm penddkan, keuangan,

infrastruktur, sistem akuntansi

666.974 454.202 - 666.974 454.202 68,10% 212.772

018

Pengembangan evaluasi kinerja SDM dan sistem insentif

manajemen yang tepat

666.929 586.172 - 666.929 586.172 87,89% 80.757

019

Pengembangan evaluasi kinerja unit manajemen lembaga,

fakultas dan penghargaan manajemen UNS

221.760 74.109 - 221.760 74.109 33,42% 147.651

Halaman 5

(6)

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

4078,17

Layanan perpustakaan

BLU

bULAN 12 1.043.825 332.028 1.169.685 851.325 2.213.510 1.183.353 53,46% 1.030.157

001

tanpa sub output

1.043.825 332.028 1.169.685 851.325 2.213.510 1.183.353 53,46% 1.030.157

012 Pening.kapasitas perpustakaan dgn banchmarking yang akurat

659.627 229.532 1.043.865 793.505 1.703.492 1.023.037 60,06% 680.456

013 Peningkatan kompetensi pustakawan

36.476 - - 36.476 - 0,00% 36.476

014 Pening.infrastruktur, jejaring &efisiensi pelayanan perpustakaan

347.722 102.496 125.820 57.820 473.542 160.316 33,85% 313.226

4078,19

Layanan teknologi informasi

BLU

bULAN 12 5.485.332 3.661.894 547.321 179.861 6.032.653 3.841.755 63,68% 2.190.898

001

tanpa sub output

5.485.332 3.661.894 547.321 179.861 6.032.653 3.841.755 63,68% 2.190.898

011 Pembangunan jejaring rist internal dan eksternal UNS

579.167 462.000 - 579.167 462.000 79,77% 117.167

012 Penguatan infra struktur dan menajeman jejaring TIK UNS

3.376.974 2.236.693 - - 3.376.974 2.236.693 66,23% 1.140.281

013 Penguatan lingkungan e-learning

242.377 107.869 530.821 163.511 773.198 271.380 35,10% 501.818

015

Pelaksanaan migrasi bertahap kedalam sistem baru dan

pemeliharaan SIM-TIK

27.250 19.125 - 27.250 19.125 70,18% 8.125

016

Pengembangan sistem informasi riset UNS yang sinergi dengan

cetak biru SIM UNS

122.924 89.896 16.500 16.350 139.424 106.246 76,20% 33.179

017

Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen

situs web terpadu UNS

168.679 109.275 - 168.679 109.275 64,78% 59.404

018

Penyusunan dan penetapan cetak biru /grand design SIM-TIK

UNS

45.000 24.172 - - 45.000 24.172 53,71% 20.829

019

Pengelolaan sumberdaya manusia, rekrutmen, deployment,

pelatihan, pengembangan karier, kesejahteraan

922.961 612.865 - 922.961 612.865 66,40% 310.096

4078,20

Dosen ikut program pengembangan SDM swadana

BLU

DOSEN 200 6.932.259 3.371.254 - - 6.932.259 3.371.254 48,63% 3.561.005

001

tanpa sub output

6.932.259 3.371.254 - - 6.932.259 3.371.254 48,63% 3.561.005

013 Peningkatan kualitas dosen, 100% dosen bergelar S2

724.831 506.814 - - 724.831 506.814 69,92% 218.017

014 Peningkatan kualitas dosen, program 500 doktor baru UNS

6.048.180 2.743.997 - - 6.048.180 2.743.997 45,37% 3.304.183

015 Pertukaran, pencangklokan dan magang dosen dgn institusi lain

159.248 120.443 - 159.248 120.443 75,63% 38.805

4078,22

Proposal penelitian PT

BLU

PROPOSAL 30 4.524.011 4.086.451 438.799 438.800 4.962.810 4.525.251 91,18% 437.559

001

tanpa sub output

4.524.011 4.086.451 438.799 438.800 4.962.810 4.525.251 91,18% 437.559

011 insentif riset unggulan UNS

3.952.283 3.713.468 - 3.952.283 3.713.468 93,96% 238.816

012 Peningkatan kompetensi peneliti dalam publikasi hasil penelitian

571.728 372.984 438.799 438.800 1.010.527 811.784 80,33% 198.743

4078,23

Hasil penel.kerjasama swadana

BLU

JDL 30 191.844 44.001 276.000 273.333 467.844 317.334 67,83% 150.511

001

tanpa sub output

191.844 44.001 276.000 273.333 467.844 317.334 67,83% 150.511

011 Pengembangan unit terpadu dlm pemasaran inovasi

191.844 44.001 276.000 273.333 467.844 317.334 67,83% 150.511

4078,24

Hasil penelitian swadana

BLU

JDL 16 2.000 - 2.000 - 0,00% 2.000

001

tanpa sub output

2.000 - 2.000 - 0,00% 2.000

020 insentif desain dan inovasi keunggulan UNS

2.000 - - 2.000 - 0,00% 2.000

Halaman 6

JUMLAH

1

Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

(7)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

4078,25

Proposal hak kekayaan intelektual

BLU

PROPOSAL 6 114.459 93.541 114.459 93.541 81,72% 20.918

001

tanpa sub output

114.459 93.541 114.459 93.541 81,72% 20.918

019

Peningkatan kompetensi staf akademik dan MHS untuk

menghasilhan inovasi dan barang ciptaan

114.459 93.541 - 114.459 93.541 81,72% 20.918

4078,26

Jurnal swadana

BLU

JURNAL 15 1.187.402 669.158 265.000 247.780 1.452.402 916.938 63,13% 535.464

001

tanpa sub output

1.187.402 669.158 265.000 247.780 1.452.402 916.938 63,13% 535.464

011

Peningkatan penulisan dan publikasi buku teks, e-book, e-journal

824.541 477.976 265.000 247.780 1.089.541 725.756 66,61% 363.786

012 Pening. kualitas dan kuantitas jurnal dan publikasi internasional

362.861 191.182 - - 362.861 191.182 52,69% 171.679

4078,30

manajeman pelaksanaan hibah

BLU

bULAN 12 422.600 247.452 28.000 27.600 450.600 275.052 61,04% 175.548

001

tanpa sub output

422.600 247.452 28.000 27.600 450.600 275.052 61,04% 175.548

011 LPTK penyelenggara penddk. MIPA bertaraf internasional

55.500 27.900 - 55.500 27.900 50,27% 27.600

012 LPTK yang menerapkan program lesson study

20.000 - - - 20.000 - 0,00% 20.000

013 Penerima hibah PHKI

272.100 181.480 28.000 27.600 300.100 209.080 69,67% 91.020

014 Penerima IMHERE

75.000 38.072 - 75.000 38.072 50,76% 36.928

4078,31

Proposal prodi baru swadana

BLU

PROPOSAL 10 466.177 149.743 - - 466.177 149.743 32,12% 316.434

001

tanpa sub output

466.177 149.743 - - 466.177 149.743 32,12% 316.434

012 Pengembangan prodi yang susuai dgn kebutuhan masyarakat

466.177 149.743 - - 466.177 149.743 32,12% 316.434

4078,32

Layanan perkantoran swadana

BLU

bULAN 12 82.052.836 58.363.586 2.417.161 1.596.242 84.469.997 59.959.828 70,98% 24.510.169

001

tanpa sub output

82.052.836 58.363.586 2.417.161 1.596.242 84.469.997 59.959.828 70,98% 24.510.169

011 Laporan kegioatan

17.524.515 14.767.963 - 17.524.515 14.767.963 84,27% 2.756.552

012

Program reguler UNS untuk kuliah dari pakar Nasional /

internasional dlm filsafat, sains, teknologi, budaya, humaniora

413.809 199.109 - - 413.809 199.109 48,12% 214.700

013 Pengembangan pelayanan dan hubungan dengan alumni

551.298 334.125 65.000 - 616.298 334.125 54,21% 282.173

014 Pening. Kompetensi TIK staf akademik dan keterlibatannya

71.975 32.909 - - 71.975 32.909 45,72% 39.066

015

insentif publikasi dan presentasi karya inovasi ilmu seni budaya

dosen

636.914 413.215 - - 636.914 413.215 64,88% 223.699

016

Pening. Kapasitas manajer UNS dlm perencanaan penetapan KPI

pemantauan dan evaluasi diri unit amnajemen UNS

22.073.264 14.479.599 - - 22.073.264 14.479.599 65,60% 7.593.665

017

Pening. Kapasitas pelayanan prima kpd semua pemangku

kepentingan UNS

4.025.363 2.491.116 275.979 180.873 4.301.342 2.671.989 62,12% 1.629.353

018

Pengembangan efektifitas operasional organisasi tata kelola dan

sistem manajemen UNS, dewan pengawas, dll

15.762.422 12.034.106 740.307 663.773 16.502.729 12.697.879 76,94% 3.804.850

019

Pengembangan dan peningkatan kapasitas pusat pelatihan

kepemimpinan dan manajemen internal UNS

740.000 361.471 - 740.000 361.471 48,85% 378.530

020

Pengem,bangan dan pelaksanaan pelatihan internal

kepemimpinan dan manajemen pendidikan tinggi

478.676 349.424 - 478.676 349.424 73,00% 129.252

021 Pengembangan satuan / unit usaha mandiri UNS

256.950 - 153.125 - 410.075 - 0,00% 410.075

Halaman 7

(8)

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

022 Pengem. Aset menjadi unit bisnis & revenue generating program

1.898.465 837.420 1.180.000 751.596 3.078.465 1.589.016 51,62% 1.489.449

023 penggalangan dana dari lembaga donor, donatur alumni

17.010 3.500 - 17.010 3.500 20,57% 13.510

024

Pengemb. Sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif

dan pengukuran KPI berbasis TIK

366.282 94.399 - - 366.282 94.399 25,77% 271.883

025

Pengemb. Readmap promosi terpadu dalam dan luar negeri

kepada calon MHS Diploma, S1, S2 dan S3

1.666.669 686.091 - - 1.666.669 686.091 41,17% 980.578

026 Peningkatan citra UNS melalui situs web, bloket, brosur iklan dll

1.092.369 607.733 - - 1.092.369 607.733 55,63% 484.636

027 Pengembangan kantor internasional

656.910 274.927 750 - 657.660 274.927 41,80% 382.733

028 Pengem. Kerjasama akademik institusi, and busines exposure dll

343.096 195.376 - - 343.096 195.376 56,95% 147.720

029

Pengem.kekuatan satuan pendidikan budaya lokal untuk promosi

dan studi calon MHS LN

178.397 25.250 2.000 - 180.397 25.250 14,00% 155.147

030

Penyusunan policy-regulation-guidelines SOP pengabdian

masyarakat berbasis inovasi UNS

591.325 549.000 - 591.325 549.000 92,84% 42.325

031

Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen

promosi dan pencitraan UNS

125.065 73.160 - 125.065 73.160 58,50% 51.905

032 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

12.582.062 9.553.694 - 12.582.062 9.553.694 75,93% 3.028.368

4078,37

Kendaraan bermotor / swadana

BLU

UNIT 1 250.000 250.000 250.000 250.000 100,00%

-001

tanpa sub output

250.000 250.000 250.000 250.000 100,00%

-011 kendaraan roda 4

250.000 250.000 250.000 250.000 100,00%

-4078,41

gedung perkantoran swadana

BLU

M2 19575 9.585.081 7.824.276 9.585.081 7.824.276 81,63% 1.760.805

001

tanpa sub output

9.585.081 7.824.276 9.585.081 7.824.276 81,63% 1.760.805

025

implementasi pembangunan sarana induk 50 tahun

pengembangan fisik kampus UNS

9.585.081 7.824.276 9.585.081 7.824.276 81,63% 1.760.805

4078,42

gedung pendidikan swadana

BLU

M2 11150 19.020.517 18.287.922 19.020.517 18.287.922 96,15% 732.595

001

tanpa sub output

19.020.517 18.287.922 19.020.517 18.287.922 96,15% 732.595

025

implementasi pembangunan sarana induk 50 tahun

pengembangan fisik kampus UNS

19.020.517 18.287.922 19.020.517 18.287.922 96,15% 732.595

4078,46

alat pendidikan swadana

BLU

UNIT 2 5.333.903 4.230.191 5.333.903 4.230.191 79,31% 1.103.712

001

tanpa sub output

5.333.903 4.230.191 5.333.903 4.230.191 79,31% 1.103.712

011 Pengadaan peralatan lab / alat pendidikan

5.333.903 4.230.191 5.333.903 4.230.191 79,31% 1.103.712

Halaman 8

Surakarta,

a.n. Rektor

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Dra. Kartini Hariyati

NIP. 195704211984032002

1

Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BANTUAN

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

Referensi

Dokumen terkait

Teridentifikasi beberapa potensi penarik PURIDUTA Arboretum Sempaja, diantaranya adalah sarana dan prasarana penunjang (arboretum, green house, persemaian, kebun

Pendaftaran Pelantikan Dokter Hewan ke-90.. dan Wisuda ke-120 Menyesuaikan

e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Tugas pokok fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Dari fenomena yang dipaparkan di atas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen melakukan

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum kemudian Permintaan Pencabutan Banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut oleh Ketua

 Menurut Cholik Mutohir olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah

Dan dengan menggunakan perhitungan analisis modal dan respon spectra design diperoleh hasil bahwa Tuned Mass Damper (TMD) yang dipasang pada lantai paling atas dari

Kelemahan dari green house yang sudah ada adalah kondisi di dalam green house tidak dapat dimonitor dan dikontrol dari jarak jauh, akan tetapi dengan perkembangan