LAPORAN AKHIR KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM 2019 RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN

(1)

(2)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 i

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

PERENCANAAN PROGRAM 2019

(3)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 ii KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud dari komitmen untuk menciptakan transparansi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami, transparansi ini kami yakini merupakan salah satu dasar dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Akhir Kegiatan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan program dan kegiatan, serta proses pencapaian indikator kinerja Bidang Penunjang yang merupakan penunjang dalam pencapaian sasaran Bidang Penunjang RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Laporan Akhir Kegiatan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih perlu banyak masukan untuk hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Marabahan, April 2020 Kepala Bidang Penunjang

H. Rusbandi, SKM, MM NIP: 19700528 199003 1 002

(4)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 iii

DAFTAR ISI LAPORAN AKHIR KEGIATAN ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ... 1

1.2 Permasalahan pada Unit Kerja ... 3

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN... 4

2.1 PERENCANAAN KEGIATAN ... 4

2.1.1 Perjanjian Kinerja... 4

2.2 AKUNTABILITAS KINERJA ... 7

2.2.1 Capaian Kinerja ... 7

2.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja... 9

2.2.3 Realisasi Anggaran ... 11

BAB III PENUTUP ... 22

3.1 KESIMPULAN ... 22

(5)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Seksi Medik 2019 ... 4

Tabel 2.1.2 Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019 ... 5

Tabel 2.1.3 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Medik 2019 ... 6

Tabel 2.1.4 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019 ... 6

Tabel 2.2.1 Program dan Kegiatan Penunjang Seksi Medik 2019 ... 7

Tabel 2.2.2 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019 ... 8

Tabel 2.2.3 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Penunjang Seksi Medik 2019 ... 11

Tabel 2.2.4 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019 ... 12

Tabel 2.2.5 Rincian Realisasi Anggaran Bidang Penunjang Seksi Medik Tahun 2019 ... 14

(6)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas merumuskan program, mengatur dan memberi petunjuk, mendistribusi tugas, mengarahkan, merumuskan konsep, menyelia, mengevaluasi, menilai kinerja dan melaporkan pengelolaan kegiatan Bidang Penunjang RSUD H Abdul Aziz Marabahan serta mengendalikan Seksi Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun uraian tugas dari Kepala Bidang Penunjang adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan program pengelolaan kegiatan berdasarkan rencana kerja dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman.

b. Mengatur dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) pada lembar disposisi agar pekerjaan terbagi habis.

(7)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 2 d. Mengarahkan pengelolaan kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang

Non Medik sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas selanjutnya

e. Merumuskan konsep data pengelolaan kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas selanjutnya.

f. Menyelia data pengelolaan kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas selanjutnya

g. Mengevaluasi pengelolaan kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk tertib administrasi.

h. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk teknis (juknis) penilaian untuk bahan pengembangan karier pegawai. i. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak)

sebagai pertanggungjawaban kerja.

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas lainnya.

Tugas pokok dan fungsi diatas telah dilaksanakan secara baik, sehingga target kinerja Kepala Bidang Penunjang tahun 2019 telah terealisasi Capaian Program dan Kegiatan secara umum 100 %

(8)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 3 1.2 Permasalahan pada Unit Kerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas masih ada beberapa permasalahan yang pada akhirnya menghambat proses pencapaian kerja maupun kinerja pada Bidang Penunjang. Permasalahan tersebut adalah :

a. Secara Kuantitas dan kualitas target kerja dan kinerja Bidang Penunjang telah terpenuhi secara umum 100% tapi untuk seksi penunjang non medik secara pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan pada triwulan awal karena terkendala pembagian dana per triwulan sehingga pekerjaan banyak tertunda sampai triwulan akhir.

b. Pelaksanaan kegiatan masih sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan karena terbentur dengan kegiatan lain yang diadakan oleh stakeholder eksternal.

(9)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 4 BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 PERENCANAAN KEGIATAN 2.1.1 Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja oleh masing-masing pejabat SKPD adalah mengacu pada Permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan yang terukur antara atasan langsung dengan pejabat dibawahnya yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang tahun 2019 adalah seperti table 2.1.1 dan 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Seksi Medik 2019

No Kinerja Indikator Kinerja Satuan

Target Jlh Ket TW I TW II TW III TW IV 1 Tersedianya Obat,BAKHP dan Perbekalan

Jumlah jenis obat dan BAKHP yang disedia Jenis 1 2 1 2 6 Obat dan BAKHP 2 Tersedianya alat kesehatan DAU

Jumlah jenis alat

kesehatan DAU Unit 2 1 1 1 5

Alat

3 Tersedianya

makan dan minum pasien klas III

Jumlah porsi untuk pasien klas III

Porsi 6.567 6.5 67 6.5 67 6.5 70 26.2 71 Makan dan minum pasien kls III 4 Tersedianya alat kesehatan DAK

Jumlah jenis alat kesehatan DAK Unit 2 2 1 1 6 Alat 5 Tersedianya mobil ambulance.jenaza h DAK

Jumlah jenis mobil ambulance/jenazah

(10)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 5

No Kinerja Indikator Kinerja Satuan

Target Jlh Ket TW I TW II TW III TW IV 6 Terpeliharanya alat kesehatan

Jumlah alat yang dipelihara

Unit 6 6 7 6 25 Alat yang

terpelihara 7 Terpeliharanya mobil ambulance jenazah Jumlah mobil ambulance/jenazah yang dipelihara Buah 2 1 1 1 5 Ambulance yang terpelihara

Tabel 2.1.2 Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

Triwulan I II III IV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah sarana pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia (penyediaan jasa kebersihan kantor) 1 tahun - - - 1 2. Meningkatnya pelayanan admistrasi perkantoran

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik untuk pelayanan administrasi kantor 21 jenis 4 7 5 5 3. Meningkatnya Kwantitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah peralatan gedung yang dipelihara (service suku cadang AC) 86 buah 17 27 21 21 4. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit

Jumlah luasan pengaspalan halaman rumah sakit

1 paket - - - 1 5. Pemenuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (PDAM)

7 kegiatan 2 3 2 2 6. Pemenuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (IPAL)

2 kegiatan - 1 - 1 7. Pemenuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (mesin ginset)

1 unit 1 1 1 1

(11)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 6 Tabel 2.1.3 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Medik 2019

Program Kegiatan Anggaran _(Rupiah) Sumber _Dana

Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

a. Pengadaan Obat dan BAKHP

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 2.183.646.985,- DANA

APBD

Progran Sarana dan Prasarana

a. Pengadaan alat-alat kesehatan DAU Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS 574.380.500,- DANA APBD

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana

a. Pemenuhan jumlah porsi untuk pasien klas III

Pengadaan Bahan-bahan

Logistik RS 260.012.500,-

DANA APBD

Program Pengadaan Sarana dan PrasaranaPeningkatan Sarana dan Prasarana RS a. Pengadaan alat-alat Kesehatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS DAK 2.312.524.300,- DANA DAK

Program Pengadaan Sarana dan PrasaranaPeningkatan Sarana dan Prasarana RS

a. Pengadaan mobil

ambulance/jenazah

Pengadaan Ambulance/

Mobil Jenazah DAK 1.118.114.700,-

DANA DAK

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana a. Pemeliharaan alat-alat kesehatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kesehatan RS 300.000.000,- DANA APBD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana a. Pemeliharaan mobil ambulance/jenazah Pemeliharaan Rutin Berkala mobil ambulance/jenazah 101.600.000,- DANA APBD

Tabel 2.1.4 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019

Program Kegiatan Anggaran Sumber

Dana Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp.304.950.000,- APBD 2019 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp. 75.725.000,- APBD 2019

(12)

Program Kegiatan Anggaran Sumber

Dana Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Rp. 72.000.000,- APBD

2019 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit

Rp. 150.000.000- APBD 2019 Pengembangan Tipe Rumah Sakit Rp. 457.640.000,- APBD 2019 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Rp. 448.280.463,- APBD 2019 Pemeliharaan rutin/ berkala

instalasi pengolahan air limbah

Rp. 121.540.000,- APBD

2019 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah sakit

Rp. 83.454.500,- APBD

2019

Sumber: Perjanjian Kinerja Bidang PenunjangTahun 2019

2.2 AKUNTABILITAS KINERJA 2.2.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Penunjang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Program dan Kegiatan Penunjang Seksi Medik 2019

Indikator Kinerja Real 2018 Target 2019 Realisasi 2019 Capaian Dibanding Tahun Sebelum nya ( %) Capaian Dibanding target (%) Ketengan

Jumlah Jenis Obat dan BAKHP yang terpenuhi

6 6 6 100 100

RFK 2019

Jumlah jenis alat

kesehatan DAU

5 5 5 100 100

RFK 2019

Jumlah porsi yang disediakan untuk pasien klas III

26.271 26.271 26.271 100 100

(13)

Indikator Kinerja Real 2018 Target 2019 Realisasi 2019 Capaian Dibanding Tahun Sebelum nya ( %) Capaian Dibanding target (%) Ketengan

Jumlah jenis alat

kesehatan DAK

6 6 6 100 100

RFK 2019

Jumlah jenis mobil ambulance/jenazah

6 1 1 100 100

RFK 2019

Jumlah alat yang

dipelihara 25 25 25 100 100 RFK 2019 Jumlah mobil ambulance/jenazah yang dipelihara 6 6 6 ₁₀₀ ₁₀₀ RFK 2019 Rata-Rata Capaian ₁₀₀ ₁₀₀

Tabel 2.2.2 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019

Indikator Kinerja Real 2018 Target 2019 Reali 2019 Capaian Dibanding Tahun Sebelum nya ( %) Capaian Dibanding target (%) Ket Jumlah sarana pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia (penyediaan jasa kebersihan kantor) 1

tahun 1 tahun 1 tahun 100 100 RKFK 2019

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik untuk pelayanan administrasi kantor 21

jenis 21 jenis 21 jenis 100 100 RKFK 2019

Jumlah peralatan gedung yang dipelihara (service suku cadang AC)

86

buah 86 buah 86 buah 100 100 RKFK 2019

Jumlah luasan pengaspalan

halaman rumah sakit

1 unit 1 unit 1 unit 100 100 RKFK 2019

Tersedianya Biaya

(14)

Indikator Kinerja Real 2018 Target 2019 Reali 2019 Capaian Dibanding Tahun Sebelum nya ( %) Capaian Dibanding target (%) Ket Perencanaan Penambahan Ruang Rawat Inap RS Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (PDAM)

1 buah 1 buah 1 buah 100 100 RKFK 2019

Jumlah

perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (mesin ginset)

21

jenis 21 jenis 21 jenis 100 100 RKFK 2019

Rata-Rata Capaian 100 90,47

Sumber: RFK Akhir TahunBidang PenunjangTahun 2019

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kinerja Seksi Penunjang Medik pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 tercapai 100% dan dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaiannya sebesar 100%.

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kinerja Seksi Penunjang Non Medik pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 tercapai 90.47 % dan dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaiannya sebesar 100%. Pencapaian kinerja tidak bias 100% disebebkan pada kegiatan konsultasi perencanaan penambahan ruang rawat inap rumah sakit yang sebelumnya ditargetkan 3 bangunan, tetapi yang disetujui untuk dilaksanakan pengerjaan hanya 1 bangunan. Sehingga dana tidak terserap maksimal.

2.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tercapaianya target kinerja Bidang Penunjang tahun 2019 tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, upaya

(15)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 10 tersebut berupa koordinasi dengan setiap stakeholder baik internal maupun eksternal yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Koordinasi yang sudah dilakukan adalah berupa rapat internal Bidang Penunjang dalam rangka penyelesaian kegiatan terkait target dan capaian kinerja 2019.

Tercapainya target Kinerja pada Bidang Penunjang RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2019, karena dilaksanakannya upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penyusunan SOP

Untuk memastikan bahwa proses kegiatan penunjang non medik berjalan dengan baik dan teratur maka disusun SOP yang terkait. Dengan disusunnya SOP diatas diharapkan Bidang Penunjang baik penunjang medik maupun penunjang non medik dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target dan capaian.

2. Rapat Kerja

Penyusunan kegiatan terkait target dan capaian kinerja 2019 di lakukan secara bersama-sama dalam kegiatan Rapat Kerja.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini agar seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam target dan capaian kinerja dapat tercapai RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

(16)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 11 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Dalam rangka sinkronisasi antara target dan capaian pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penunjang maka perlu dilakukan juga monitoring dan evaluasi kegiatan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target secara tepat dan benar.

4. Konsultasi dan Koordinasi dengan Stakeholder

Eksternal

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Bidang Penunjang melakukan konsultasi kegiatan penunjang non medik yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa uang dilakukan secara lelang / tender ke UKPBJ / LPSE Kabupaten Barito Kuala.

2.2.3 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran serta realisasi untuk kegiatan ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.3 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Penunjang Seksi Medik 2019

Program Kegiatan Pagu (Rp) Realilsasi (Rp) %

Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan Obat dan BAKHP Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.183.646.985,- 2.051.073.434,- 93.93 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pemenuhan jumlah

porsi untuk pasien klas III

Pengadaan

Bahan-bahan Logistik RS 260.012.500,- 227.104.450,-

(17)

Progran Sarana dan Prasarana Pengadaan alat-alat kesehatan DAU Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS 574.380.500,- 549.285.100,- 95.63 Program Pengadaan Sarana dan PrasaranaPeningkatan Sarana dan Prasarana RS

Pengadaan alat-alat Kesehatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS DAK 2.312.524.300,- 2.204.010.150,- 95.31 Program Pengadaan Sarana dan PrasaranaPeningkatan Sarana dan Prasarana RS

Pengadaan mobil ambulance/jenazah Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah DAK 1.118.114.700,- 1.024.100.00,- 91.59 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan alat-alat kesehatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kesehatan RS 300.000.000,- 284.930.000,- 94.98 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan mobil ambulance/jenazah Pemeliharaan Rutin Berkala mobil ambulance/jenazah 101.600.000,- 27.357.450,- 26.93

Tabel 2.2.4 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Jasa Kebersihan / Cleaning Service 304.950.000 285.502.800 93,62 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 40.725.000 40.495.923 99,44

(18)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Service suku cadang AC 72.000.000 55.245.000 76,73 Program Standar Pelayanan Kesehatan Penambahan ruang rawat inap RS 150.000.000 49.720.000 33,15 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pengembangan tipe rumah sakit

457.640.000 443.220.335 96,85 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 448.280.463 341.730.560 76,23 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Persentase terpeliharanya instalasi pengolahan air limbah rumah sakit

121.540.000 108.013.915 88,87 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Persentase mesin ginset yang memerlukan pemeliharaan 83.454.500 54.531.475 65,34 Total 1.678.589.963 1.378.460.008 78,78

Sumber: Laporan RFK Tahun 2019

Secara rinci realisasi fisik dan keuangan masing-masing seksi bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

(19)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 14 Tabel 2.2.5 Rincian Realisasi Anggaran Bidang Penunjang Seksi Medik Tahun 2019

Kode Rekening Uraian Volume Jumlah Anggaran Realisasi Sisa

1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.02.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Materaial 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

5 . 2 . 2 . 02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

Belanja obat dan BAKHP 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

1.02.02.26 Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs paru/rs mata

1.02.02.26.18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 574.380.500 549.285.100 25.095.400

5 . 2 . 3 Belanja Modal 574.380.500 549.285.100 25.095.400

5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 574.380.500 549.285.100 25.095.400

5 . 2 . 3. 34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 574.380.500 549.285.100 25.095.400

Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD 574.380.500 549.285.100 25.095.400

1.02.02.26.23 Pengadaan Bahan-bahan logistic Rumah Sakit

(20)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.012.500 227.104.450 32.908.050

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makan dan Minum 260.012.500 227.104.450 32.908.050

5 . 2 . 2. 11.05 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 260.012.500 227.104.450 32.908.050

Pengadaan Makan dan Minum RS 260.012.500 227.104.450 32.908.050

1.02.02.26.28 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.312.524.300 2.204.010.150 108.514.150

5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.312.524.300 2.204.010.150 108.514.150

5 . 2 . 3. 35.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.312.524.300 2.204.010.150 108.514.150

Pengadaan alat kesehatan DAK 2.312.524.300 2.204.010.150 108.514.150

1.02.02.26.29 Pengadaan mbulance/mobil jenazah(DAK)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.118.114.700 1.024.100.000 94.014.700

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.118.114.700 1.024.100.000 94.014.700

5 . 2 . 3. 17.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Mobil

Ambulance

(21)

1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

5 . 2 . 2.20 Belanja Pemeliharaan 300.000.000 284.930.000 15.070.00

5 . 2 . 2. 20.07 Belanja pemeliharaan alat keseharan 300.000.000 284.930.000 15.070.00

Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan 300.000.000 284.930.000 15.070.00

1.02.02.27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

5 . 2 . 2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.00 9.193.450 20.806.550

5 . 2 . 2. 01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas 30.000.000 9.193.450 20.806.550

BBM ambulance RSUD 30.000.000 9.193.450 20.806.550

5 . 2 . 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan 61.600.000 18.164.000 43.436.000

5 . 2 . 2. 05.01 Belanja jasa service 9.000.000 150.000 8.850.000

Belanja jasa service 9.000.000 150.000 8.850.000

5 . 2 . 2. 05.02 Belanja pergantian suku cadang 40.800.000 16.511.500 24.288.500

(22)

5 . 2 . 2. 05.03 Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas 4.800.000 1.502.500 3.297.500

Belanja oli mesin ambulance 4.800.000 1.502.500 3.297.500

5 . 2 . 2. 05.05 Belanja Pajak Kendaraan 7.000.000 0 0

Memperpanjang STNK mobil ambulance 7.000.000 0 0

5 . 2 . 2.20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000 0 0

5 . 2 . 2. 20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 0 0

Belanja asesoris jok dan kursi belakang 10.000.000 0 0

Tabel 2.2.6 Rincian Realisasi Anggaran Seksi Penunjang Seksi Non Medik Tahun 2019

Kode Rekening Uraian Volume _AnggaranJumlah Realisasi Sisa

1.02.1.02.02.01 Progra m Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.2 BELANJA LANGSUNG 304.950.000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 thn 304.950.000 285.502.800 19.447.200

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor _304.950.000

5.2.2.03.21 Belanja Jasa Kebersihan Kantor, Gedung dan Bangunan 304.950.000

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21 Jns 40.725.000 40.495.923 229.077

(23)

5.2.2 .01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai

Kering) 40.725.000

1.02.1.02.02.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3 Jns 179.000.000 144.908.400 34.091.600

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 117.000.000

5.2.2 .20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 117.000.000

Service Suku Cadang AC 72.000.000

1.02.1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit

1.02.1.02.02.26.25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit

5.2.3 Belanja Barang dan Jasa 1 Pkt 457.640.000 443.220.335 14.419.665

5.2.3.59 Belanja Barang Habis Pakai 457.640.000

5.2.3.59.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan

Jalan Khusus 457.640.000

1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah

Sakit Mata

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7 Kgt 448.280.463 341.730.560 106.549.903

5.2.2.02 Belanja Barang / Material 15.546.000

5.2.2.02.17 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.546.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 114.975.000

5.2.2.03.22 Belanja Jasa Administrasi / Teknis Kantor RSUD 114.975.000

(24)

Sakit Mata

1.02.1.02.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2 Kgt 121.540.000 108.013.915 13.526.085

5.2.2.02 Belanja Barang / Material 1.440.000

5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 1.440.000

5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 120.100.000

Sakit Mata

1.02.1.02.02.27.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 Unit 83.454.500 54.531.475 28.923.025

5.2.2.01 Belanja Bahan Habis Pakai 57.694.500

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas RSUD 57.694.500

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.500.000

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 2.500.000

5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RSUD 23.260.000

Total 1.678.589.963 1.378.460.008 300.129.955

(25)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 20 Dari Tabel di atas bisa dillihat bahwa realisasi anggaran dan realisasi keuangan untuk Kegiatan di Seksi Penunjang Medik adalah :

a. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan adalah sebesar Rp. 2.051.073.434,- atau 93,93% dari total pagu Rp.2.183.646.985,-. Pada kegiatan ini pagu yang tersisa adalah Rp. 132.573.426,-.

b. Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit adalah sebesar Rp.549.285.100,- atau 95,63% dari total pagu Rp.574.380.500,- dan pagu yang tersisa adalah Rp.25.095.400.

c. Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistic adalah sebesar Rp.227.104.450,- atau 87,34% dari total pagu Rp.260.012.500,- dan pagu yang tersisa adalah Rp. 32.908.050,-

d. Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) adalah sebesar 2.204.010.150,- atau 95,31% dari total pagu sebesar Rp. 2.312.524.300,- . Pagu yang tersisa adalah sebesar Rp.108.514.150,-.

e. Kegiatan pengadaan mobil ambulance/jenazah (DAK) adalah sebesar Rp.1.024.100.000,- atau 91,59% dari total pagu Rp. 1.118.114.700,- dan pagu yang tersisa adalah Rp. 94.014.700,-

(26)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 21 f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit adalah Rp. 284.930.00,- atau 94.98% dari total pagu Rp. 300.000.000,- dan pagu yang tersisa adalah sbesar Rp. 15.070.000,-

g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah adalah sebesar Rp. 27.357.450,- atau 26,93% dari total pagu Rp. 101.600.000,- dan pagu yang tersisa adalah Rp. 74.242.550,-

Dari Tabel di atas bisa dillihat bahwa realisasi anggaran untuk Kegiatan Penunjang Non Medik adalah sebesar Rp. 1.378.460.008,- atau 82,12% dari total pagu Rp. 1.678.589.963,-. Pada Kegiatan Penunjang Non Medik total sisa pagu dari kegiatan ini sebesar Rp 300.129.955,-

(27)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 22 BAB III

PENUTUP 3.1 KESIMPULAN

Pada Tahun 2019 Seksi Penunjang Medik RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang mana kegiatannya telah terlaksana dan secara fisik telah terealisasi 100% .

Pada Tahun 2019 Bidang Penunjang RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mengukur terlaksananya tugas pokok dan fungsi ini telah ditetapkan 1 (satu) sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan dua indikator kinerja yaitu tersedianya jasa kebersihan kantor dan jumlah tersedianya komponen instalasi listrik, Meningkatnya Kwantitas Sarana dan Prasarana Aparatur dengan satu indikator yaitu melakukan service suku cadang AC, Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dengan satu indikator Jumlah luasan pengaspalan halaman rumah sakit, serta Pemenuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dengan tiga indikator yaitu, Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (PDAM, mesin generator set, IPAL) yang dilaksanakan dengan target 12 bulan.

Target Indikator Kinerja diatas telah terealisasi 90,47% dengan dukungan 4 (empat) program yaitu Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu Penyediaan Jasa

(28)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 23 Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari satu kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata terdiri dari dua kegiatan Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit dan Pengembangan Tipe Rumah Sakit, serta Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dengan tiga kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit, Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air limbah, dan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.

Realisasi keuangan program sampai dengan 31 Desember 2019 untuk kegiatan penunjang non medik keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.378.460.008,- atau 82,12% dari total pagu Rp. 1.678.589.963,-. Pada Kegiatan Penunjang Non Medik total sisa pagu dari kegiatan ini sebesar Rp 300.129.955,-

3.2 SARAN

Pada tahun 2019 target kinerja seksi Penunjang Medik secara fisik tercapai 100 % dan target kinerja seksi Penunjang Non Medik tercapai 90,47% namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak kekurangan sehingga secara kualitas masih belum sempurna. Untuk perbaikan pelaksanaan proses kerja di tahun-tahun selanjutnya maka akan dibuat jadwal kegiatan dari perencanaan hingga progam dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

(29)

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 24 Meningkatkan koordinasi antar Seksi Penunjang Medik dengan seluruh staf yang terkait sehingga setiap orang memiliki tugas dan peran masing-masing dalam rangka upaya untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.