RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

- - - -

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2021

Jl. JOKO TOLE

KOTA

MOJOKERTO

(2)

(3)

(4)

1 | P a g e

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sejalan dengan Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun

dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2021. Renja SKPD merupakan Dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

(5)

2 | P a g e

Sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Kewajiban menyusun rancangan Rencana Kerja Organisiasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan rancangan RKPD diamanatkan melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

(6)

3 | P a g e

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pemangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJP,RPJMD dan Renstra SKPD, Renja SKPD serta RKPD.

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025. 14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota

Mojokerto;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

17. Peraturan Daerah /Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Keuangan daerah;

18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto:

19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

(7)

4 | P a g e

Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RENSTRA OPD dan sebagai dasar / acuan OPD untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2021 yaitu :

a. Menjadi masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto b. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-OPD.

c. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

(8)

5 | P a g e

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

(9)

6 | P a g e

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.

(10)

8 Error! No text of specified style in document.Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 DISPORABUDPAR

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Mojokerto, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kota Mojokerto tahun 2019, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dapat ditampilkan dalam Tabel 1 sebagai berikut :

(11)

9 Error! No text of specified style in document.Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 DISPORABUDPAR DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEPEMUDAAN DAN PARIWISATA

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.13 2.13.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.13 2.13.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah telefon, wi fi dan listrik yang

disediakan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 2.13 2.13.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala, Pajak Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan

6 kendaraan 15 unit 15 unit 100 2.13 2.13.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola keuangan dan

admininistrasi (Non PNS) yang

honorariumnya dibayarkan tepat waktu 6 bulan 9 orang 9 orang 100 2.13 2.13.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan kantor dan

fasilitas olahraga dan seni yang

honorariumnya dibayarkan tepat waktu 7 orang 12 orang 11 orang 98 2.13 2.13.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan 42 jenis 56 jenis 56 jenis 100 2.13 2.13.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

yang disediakan (bulan) 7 jenis 12 bulan 12 bulan 100 2.13 2.13.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang disediakan

5 jenis 12 bulan 12 bulan 100 2.13 2.13.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang disediakan 11 jenis 24 jenis 24 jenis 100

(1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023 Reailisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dari kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)*

Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

(12)

2.13 2.13.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‑undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang‑undangan yang disediakan 6 jenis 12 bulan 12 bulan 100 2.13 2.13.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas

seni olahraga yang disediakan 21 jenis 12 bulan 12 bulan 100 2.13 2.13.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang

disediakan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 2.13 2.13.01 01 18 Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100

2.13 2.13.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.13 2.13.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat

secara berkala 0 1 paket 1 paket 100 2.13 2.13.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dirawat secara berkala 4 jenis 12 bulan 12 bulan 100 2.13 2.13.01 02 33 Pemeliharaan Keamanan Rumah

Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

Jumlah petugas keamanan yang

honorariumnya dibayarkan tepat waktu 10 orang 11 orang 10 orang 90 2.13 2.13.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi Gedung Kantor 0

2.13 2.13.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur

2.13 2.13.01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian seragam bagi satpam,

sopir dan kebersihan yang tersedia 0 19 orang 17 orang 89 2.13 2.13.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari‑hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari‑hari tertentu

bagi pegawai yang tersedia 50 stell 23 orang 20 orang 87

2.13 2.13.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.13 2.13.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja SKPD

30 buah 2 dokumen 0 dokumen 0 2.13 2.13.01 06 09 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Jumlah dokumen renja dan RKA SKPD 0 2 dokumen 2 dokumen 100 2.13 2.13.01 06 11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA 0 1 dokumen 1 dokumen 100

2.13 2.13.01 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

2.13 2.13.01 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan

pendidikan dasar kepemimpinan 100 orang 85 orang 85 orang 100

2.13 2.13.01 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

2.13 2.13.01 18 01 Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

Jumlah OKP yang mengikuti penyuluhan

bahaya narkoba 100 orang 40 orang 40 orang 100

2.13 2.13.01 20 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

(13)

2.13 2.13.01 20 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Jumlah atlit dan cabor yang dibina

3 cabor 4 kegiatan 4 kegiatan 100 2.13 2.13.01 20 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jumlah even olahraga yang dilaksanakan

1 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100

2.13 2.13.01 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

2.13 2.13.01 21 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah gedung/lapangan olahraga yang

dibangun 1 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 100 2.13 2.13.01 21 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga

Jumlah sarana dan prasarana yang

terpelihara dengan baik 4 lokasi 2 gedung 2 gedung 100

2.16 2.13.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.16 2.13.01 16 01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah even/kegiatan seni budaya yang diselenggarakan dalam pelestarian budaya daerah (kegiatan)

2 kegiatan 13 kegiatan 10 kegiatan 71 2.16 2.13.01 16 03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan

budaya lokal 1 perda 0 0 0

2.16 2.13.01 16 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah even/kegiatan seni budaya pariwisata yang diselenggarakan (kegiatan)

0 4 kegiatan 4 kegiatan 100

2.16 2.13.01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.16 2.13.01 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Jumlah even/kegiatan seni budaya yang diselenggarakan dalam pelestarian daerah budaya daerah

3 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 67 2.16 2.13.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah 3 kegiatan 0 0 0

2.16 2.13.01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

2.16 2.13.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah 1 kegiatan 0 0 0

2.16 2.13.01 15 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

21 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100

3.04 2.13.01 17 Program Pengembangaa Kemitraan

3.04 2.13.01 17 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah fasilitasi/pengiriman duta wisata,

seniman dan pelaku usaha pariwisata 3 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 3.04 2.13.01 15 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

3.04 2.13.01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah even/kegiatan promosi pariwisata

yang diselenggarakan 6 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 80 3.04 2.13.01 15 08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Jumlah duta wisata (pemilihan gus dan

(14)

3.04 2.13.01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3.04 2.13.01 6 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah perencanaan obyek wisata 1 dokumen 2.13 2.13.01 12 Pelayanan Kesekretariatan

2.13 2.13.01 12 01 Pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah telefon, wi fi dan listrik yang

disediakan 48 bulan 12 bulan 7 bulan 58

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala, Pajak Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan

15 unit 15 unit 11 unit 73

Jumlah pengelola keuangan dan admininistrasi (Non PNS) yang

honorariumnya dibayarkan tepat waktu

10 orang/bulan 10 orang/bulan10 orang/bulan 100 Jumlah petugas kebersihan kantor dan

fasilitas olahraga dan seni yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

10 orang /bulan 11 orang/bulan 11 orang/bulan 110 Jumlah ATK yang disediakan 56 jenis 15 jenis 15 jenis 100 Jumlah barang cetakan dan penggandaan

yang disediakan 48 bulan 4 bulan 4 bulan 100 Jumlah komponen listrik yang disediakan 48 bulan 5 bulan 5 bulan 100 Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang‑undangan yang disediakan 48 bulan 4 bulan 4 bulan 100 Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas

seni olahraga yang disediakan 48 bulan 5 bulan 5 bulan 100 Jumlah makanan dan minuman yang

disediakan 48 bulan 12 bulan 7 bulan 58

Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

48 bulan 12 bulan 4 bulan 33

2.13 2.13.01 12 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

disediakan 8 unit 2 unit 2 unit 100

dirawat secara berkala 48 bulan 4 bulan 4 bulan 100 Jumlah petugas keamanan yang

honorariumnya dibayarkan tepat waktu 11 orang 10 orang 9 orang 90 Rehabilitasi Gedung Kantor 1 paket 1 paket 0 paket 0 Jumlah pakaian khusus hari‑hari tertentu

(15)

2.13 2.13.01 12 03 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK,

RKA, DPA) 16 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

2.13 2.13.01 16 Peningkatan peran serta kepemudaan

2.13 2.13.01 16 03 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah OKP yang mendapatkan bimtek

manajemen dan diklat kepemimpinan 52 OKP 40 OKP 40 OKP 100 2.13 2.13.01 16 04 Peningkatan aktivitas dan kreativitas

pemuda

Jumlah even/kegiatan pemuda yang

diikuti/diselenggarakan 5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 200 2.13 2.13.01 16 05 Jumlah even/kegiatan pemuda yang

diikuti/diselenggarakan 12 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0

Jumlah pemuda yang dibina 380 orang 85 0 0

2.13 2.13.01 20

Pembinaan dan permasyarakatan olahraga

2.13 2.13.01 20 16 Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah

Jumlah even olahraga yang diikuti

/diselenggarakan 24 Kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 2.13 2.13.01 20 17 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Jumlah sarana dan prasarana olahraga

yang dipelihara dan dimanfaatkan 8 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 2.13 2.13.01 20 18 Pengembangan SDM dan Tata kelola Jumlah pelatih bersertifikat 80 pelatih 00 pelatih 0 pelatih 0 3.04 2.13.01 16 Pengembangan destinasi pariwisata

3.04 2.13.01 16 08 Pelaksanaan promosi nusantara pariwisata di dalam dan di luar negeri

Jumlah even promosi pariwisata di dalam

kota 12 kegiatan 0kegiatan 0 kegiatan 0

Jumlah tampilan even di luar kota 12 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 3.04 2.13.01 16 09 Pengembangan sumber daya manusia dan

kemitraan

Jumlah duta wisata

80 duta wisata 0 duta wisata 0 duta wisata 0 Jumlah Pelatihan pelaku jasa usaha

pariwisata 16kali 4 kali 1 kali 25

2.16 2.13.01 19 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya

2.16 2.13.01 19 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah even seni budaya yang

diselenggarakan 16 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 2.16 2.13.01 19 02 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Budaya

Jumlah even seni budaya yang diikuti dan

diselenggarakan 12 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 Pemberdayaan dan pengembangan Sumber

(16)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi,misi,dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam menganlisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tentunya memiliki indikator-indikator yang terukur. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto menentukan indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Dan target dari indikator tersebut tentunya harus ditargetkan setiap tahun dan harus dianalisis realisasi kinerja yang telah dicapai.

1. Seni Budaya

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Jumlah grup kesenian di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebanyak 7 grup, jumlah tersebut terus mengalami penurunan menjadi 47 grup seni pada tahun 2019.

Tabel 2.2 Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Grup Kesenian 7 13 10 58 68

Gedung Kesenian 1 2 2 2 2

Grup kesenian yang ada di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Grup kesenian yang terdaftar merupakan grup seni yang telah mengurus kartu induk kesenian. Kartu induk kesenian dikatakan juga sebagai persyaratan sehingga pemerintah bisa memberi rekomendasi layak atau tidaknya sebuah grup kesenian tampil di masyarakat dimana dalam pengurusan kartu induk kesenian, grup seni akan mendapatkan NIK. NIK Merupakan pengakuan identitas pelaku seni sekaligus untuk mengetahui para pelaku seni. Dan pada tahun 2019 ini total grup kesenian yang memiliki NIK sebanyak 68 grup. Dari grup kesenian yang sudah terdaftar dibina melalui even/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Sedangkan gedung kesenian yang ada di Mojokerto sebanyak 2 gedung yaitu GOR Seni Mojopahit dan gedung DKM yang terletak JL. GAJAH MADA NO.149. Gedung tesebut merupakan gedung milik pemerintah Kota Mojokerto. Adapun kondisi kedua gedung kurang

(17)

baik.

a. Indikator Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

Disporabudpar sebagai wadah pelestarian budaya Kota Mojokerto khususnya dalam agenda kegiatannya mempunyai target dan capaian, data yang di himpun dari tahun 2014 – 2018 terdapat beberapa indikator budaya adapun indikator tersebut terdiri dari penyelenggaran festival , benda situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dan jumlah cagar budaya yang dikelolah secara terpadu.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya terselenggaranya tiga kegiatan festival ditahun 2017 dan 2018, festival tari , festival keroncong dan festival makanan Khas, dalam kegiatan tersebut berdampak pada pelestarian budaya dimana seniman dan masyarakat pada umumnya bisa meyaksikan seni dan budaya yang selama ini kurang dapat mendapatkan perhatian. Dan pada tahun 2019 kegiatan festival seni budaya baik kegiatan /even seni budaya yang berupa tampilan, lomba ataupun festival yang diselenggarakan di dalam kota maupun diluar kota yaitu sebanyak 44 kegiatan.

Tabel 2.3 Penyelenggaran Festival di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Penyelenggaraan festival seni dan

budaya - - 3 3 44

b. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan DIinventarisasi

Indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dari pendataan tahun 2014 – 2018 di dapatkan 16 karya batik terdiri cipta karya motif Awan Inggek, Nam Kloso, Mahkota Mojopahit, Mrico Bolong, Lerek Kali, Koro Renteng, Bunga Matahari, Daun Bunga Sepatu, Alas Majapahit, Daun Talas, Gerbang Mahkota Raja, Sisik Gringsing, Satrio Manah, Surya Majapahit, Terang Bulan, Teratai Surya Majapahit, 2 cipta tari karya cipta didapatkan dari dua kali lomba cipta tari yang di tahun 2016 dan 2017 di ikutkan lomba cipta tari di kedung kesenian surabaya, 1 karya tari “Ngintiring Brantas”, 1 seni musik karya cipta musik mbah jigong, 2 cipta lagu karya lagu onde – onde mojokerto dan kuto mojokerto.

Tabel 2. 4 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi

dan inventarisasi

- 21 22 22 22

(18)

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata baru terbentuk pada bulan Mei 2015 sehingga belum mengelola anggaran, Pengelolaan Anggaran ada tahun 2015 ada pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Dan pada tahun 2016 baru bisa melaksanakan pendataan. Pada tahun 2016 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif sebesar 50%. Hal ini dikarenakan jumlah Organisasi Pemuda yang ada sebanyak 38 dan yang aktif 19 Organisasi Pemuda saja. Sedangkan di tahun 2017 Tercatat sebanyak 19 OKP yang aktif dari 40 Organisasi Kepemudaan dengan persentase 47,50%. Organisasi Kepemudaan meningkat cukup tinggi sebanyak 54 OKP namun secara Persentase mengalami penurunan menjadi 44, 4% dikarenakan Jumlah OKP yang aktif hanya 24 OKP. Dan melalui pembinaan yang terus menerus maka pada tahun 2019 OKP yang aktif naik menjadi 40 OKP dari 54 OKP yang ada di Mojokerto sehingga persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 74%.

Tabel 2.5 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase organisasi pemuda yang aktif

50 % 47,50% 44,40% 74%

b. Persentase Wirausaha Muda

Di era Globalisasi Entrepeuner menjadi pilihan banyak orang diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto yang pada tahun 2016 persentase wirausaha muda sebesar 0,70% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1,37% di tahun 2018 juga meningkat menjadi 1,55%. Pada tahun 2019 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menfalisilitasi pemuda Kota Mojokerto dengan mendirikan Mojokerto Akademi Space (Moka Space). Dimana Moka Space merupakan wadah bagi pemuda kreatif Kota Mojokerto yang berwirausaha sehingga dari kegiatan fasilitasi tersebut persentase wirausaha muda mengalami kenaikan menjadi 1,67%.

Tabel 2. 6 Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

wirausaha muda - 0,70% 1,37% 1,55% 1,67%

3. Olahraga

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pada tahun 2015 jumlah club olahraga di Kota Mojokerto adalah

(19)

29 klub, jumlah tersebut terus meningkat menjadi 37 pada tahun 2018. Sedangkan untuk organisasi olahraga di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebanyak 24 organisasi, jumlah tersebut sedikit berkurang menjadi 23 pada tahun 2018.

Tabel 2.7 Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi Olahraga di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2015-2019

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Club Olahraga 29 37 37 37 37

Gedung Olahraga 6 8 8 9 9

Organisasi Olahraga 24 23 23 23 23

Club olahraga dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 8 club dr 26 club menjadi 37 club. Dan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tidak mengalami kenaikan tetap 37 club.

Club olahraga tentunya dinaungi oleh organisasi olahraga. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Olahraga yang ada di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan. Organisasi yang ada pada tahun 2016 -2019 sebanyak 23 organisasi olahraga. Adapun organisasi tersebut adalah POBSI, PERBASI, PERSEROSI, PJSI, PABBSI, PASI,PGSI,IPSI,PSTI, PELTI, PERCASI, PSSI, PBSI, PBVSI, FORKI, FPTI,PRSI, PERSANI, ISSI, TI, PTSMI, WI, IODI. Salah satu tujuan organisasi olahraga yaitu memperoleh prestasi dalam kejuaraan. Untuk memperoleh prestasi olahraga tentunya memerlukan sarana pendukung berupa gedung olahraga.

Pada tahun 2019 gedung olahraga yang ada di Mojokerto sebanyak 9 gedung yang terdiri dari milik pemerintah dan swasta. Adapun gedung milik pemeritah yaitu gedung Gedung Pusat Olahraga & Seni Mojopahit, Gedung Olahraga Tenis Indoor, Gedung Olahraga Tachung dan Gedung Olahraga Bentar. Sedangkan gedung milik swasta yaitu Gedung Serba Guna Ramelan, Gedung MSC, YBPK, Gedung MIP.

a. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari kegiatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga agar teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang akan mengikuti perlombaan tingkat provinsi.

Tabel 2.8 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Cakupan Pembinaan

(20)

Cakupan pembinaan olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Cakupan pembinaan olahraga dapat diketahui melaui Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Dari program tersebut teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang selanjutnya akan mengikuti perlombaan/kejuaraan tingkat Propinsi dan Nasional. Pada tahun 2019 cakupan pembinaan olahraga sebesar 21,73%. Dari 23 cabang olahraga yang ada di Kota Mojokerto organisasi olahraga yang dibina pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5 cabang olahraga. Adapun cabang olahraga yang bina yaitu Bola Basket, Bola Voli, Catur dan Futsal dimana pembinaan yang dilakukan berupa penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota. Akan tetapi pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata juga menfasilitasi pengiriman atlet dalam kejurda oleh oragnisasi olahraga FPTI mendapatkan piala perunggu.

b. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat

Cakupan pelatih yang bersertifikat merupakan indikator untuk melihat peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.

Tabel 2. 9 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Cakupan Pelatih yang

Bersertifikat - - 14% 46% 13,76%

Cakupan Pelatih yang Bersertifikat pada tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah belum ada data yang bisa dilaporkan, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 adanya kenaikan yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 13,76%.

c. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto terjadi adanya kenaikan prestasi yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD.

Tabel 2. 10 Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

(21)

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

1,51% 2,34% 1,67% - 19,60%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan prestasi yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaanprogram kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada pertandingan tingkat Provinsi POPDA dan POR SD. Pembinaan atlet dilakukan melalui kejuaraan yang diselenggarakan. Pada tahun 2018 kejuaraan yang diselenggarakan yaitu bola voli, atletik dan sepak bola. Dari kejuaraan yang diselenggarakan diperoleh atlet yang dibina (mendapatkan juara) sebanyak 91 atlet dari 2.123 atlet sehingga cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2018 diperoleh 4,29%. Sedangkan pada tahun 2019 kejuaraan yang diselenggarakan sebanyak 4 kejuaraan yaitu bola voli, basket, futsal dan catur. Dari kejuaraan yang diselenggarakan diperoleh atlet yang dibina (mendapatkan juara) sebanyak 320 atlet dari 1.636 atlet sehingga cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2018 diperoleh 19,60%.

4. Pariwisata

a. Persentase Kunjungan Wisata

Indikator kunjungan wisata menjadi prioritas dalam pencapaian target peningkatan pariwisata kota mojokerto, sumber yang di dapat dalam menentukan kunjungan wisata di dapatkan dari data kunjungan wisatan yang menginap di Hotel dan penginapan Kota Mojokerto. Persentase kunjungan wisata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun persentase kunjungan wisatawan yaitu sebesar 66%. Penurunan tersebut karena data yang diperoleh per 30 September 2019 dari 5 DTW dan 11 hotel yang ada di mojokerto. Jumlah kunjungan wisatawan per 30 September 2019 yaitu sebesar 170.587 orang. Sedangkan target kunjungan wisatawan pada tahun 2019 yaitu sebesar 259.623 orang.

Tabel 2.11 Persentase Kunjungan Wisatawan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Kunjungan

Wisata n/a 41% 62% 75,24% 66%

b. Lama Kunjungan Wisata

Indikator lama kunjungan wisata di kota Mojokerto untuk mengetahui berapa lama wisatawan menginap di Kota Mojokerto. Dari tabel di bawah rata-rata lama kunjungan menginap di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai 2018 adalah 1 hari.

(22)

21 Error! No text of specified style in document. | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 DISPORABUDPAR

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 (tahun n-2) Tahun 2020 (tahun n-1) Tahun 2021 (tahun n) Tahun 2022 (tahun n+1) Tahun 2019 (tahun n-2) Tahun 2020 (tahun n-1)* Tahun 2021 (tahun n) Tahun 2022 (tahun n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Persentase pemuda yang berprestasi - - 66,67% 71% 71% 75% 83,33% 0 71% 75% 2 Jumlah Altet Berprestasi

- - 48 atlet 48 atlet 50 atlet 50 atlet 53 atlet 48 atlet 50 atlet 50 atlet

3 Jumlah kunjungan wisata - - 298.200 319.200 340.200 3.612.000 259.665 orang 78.745 340.200 3.612.000 4 Lama kunjungan wisata

- - 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 2 hari 2 hari

6 Jumlah seni budaya

yang aktif

- - 46 grup 49 grup 52 grup 55 grup 47 grup 47 grup 52 grup 55 grup

7 Jumlah cagar

budaya yang lestari

- - 8 cagar budaya 12 cagar budaya 16 cagar budaya 20 cagar budaya 8 cagar budaya 8 cagar budaya 16 cagar budaya 20 cagar budaya * sampai dengan tribulan 2

Catatan Analisis

No Indikator SPM/Sta

ndar Nasional

(23)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga, kebudayaan dan pariwisata yang mengampu 3 (tiga) jenis tugas pembantuan yakni dua urusan wajib dan 1 (satu) satu urusan pilihan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata memperhatian isu-isu penting yang perlu mendapatkan penyelesaian secara terukur dan berkesinambungan. Adapun rumusan isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut :

1. Minimnya prestasi pemuda 2. Minimnya prestasi olahraga

3. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kota Mojokerto 4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas seni budaya

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata memiliki beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan penyelesaian diantaranya adalah :

1. Minimnya fasilitas dan aktivitas kepemudaan

Terbatasnya fasilitas dan aktivitas kepemudaan karena kurangnya pengembangan organisasi kepemudaan, kurangnya pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda. 2. Minimnya prestasi olahraga tingkat propinsi, nasional maupun internasional

Minimnya prestasi olahraga tingkat propinsi, nasional maupun internasional karena kurangnya pengiriman atlet olahraga pada even/kegiatan olahraga tingkat propinsi, nasional maupun internasional. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana oahraga yang representative.

3. Belum optimalnya pendapatan dari destinasi pariwisata

Belum optimalnya pendapatan dari destinasi pariwisata karena kurangnya pengembangan destinasi pariwisata yang beriorientasi pada pendapatan daerah, kurangnya promosi pariwisata dan kurangnya kemitraan di bidang jasa usaha pariwisata.

4. Rendahnya peran aktif seniman dan budayawan

Kurangnya pengembangan seni budaya, kurangnya fasilitasi partisipasi masyarakat, kurangnya pengembangan SDM seni budaya dan kurangnya sarana dan prasarana seni budaya.

Hal tersebut akan berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program. Untuk mendukung visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota

(24)

tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

A. Misi 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam mendukung misi 1, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan organisasi kepemudaan,

meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang olahraga.

B. Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam mendukung misi 4, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, dan mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata.

C. Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila.

Dalam mendukung misi 5, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah, menfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan budaya, mengembangkan SDM seni budaya dan meningkatkan sarana dan prsarana budaya.

Berdasarkan kondisi di atas maka Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata telah merumuskan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun berjalan ada beberapa program/kegiatan yang masih perlu ditindak lanjuti pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun berikutnya dan sajikan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Memperhatikan pula usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran

(25)

pemangku kepentingan, seperti penambahan sarana dan prasarana olah raga dan fasilitas kebudayaan yang perlu ditambah, maka ada beberapa program/kegiatan yang diusulkan . Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

(26)

25 Error! No text of specified style in document. | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 DISPORABUDPAR Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

100% 1.519.271.440 Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

100% 1.519.271.440

Pelayanan administrasi perkantoran Kota Mojokerto Jumlah rekening telepon, wifi dan listrik yang disediakan

12 bulan 1.065.452.526 Pelayanan administrasi perkantoran Kota Mojokerto Jumlah rekening telepon, wifi dan listrik yang disediakan

12 bulan 1.065.452.526 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kota Mojokerto jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapanya

3 jenis 449.468.914 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Mojokerto jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapanya

3 jenis 449.468.914 Pengelolaan administrasi keuangan Kota Mojokerto Jumlah laporan keuangan 4 laporan 4.350.000 Pengelolaan administrasi keuangan Kota Mojokerto Jumlah laporan keuangan 4 laporan 4.350.000

2 Persentase Tingkat keaktifan pemuda (%)

25% 1.110.525.000 Persentase Tingkat keaktifan pemuda (%)

25% 1.110.525.000

Pembinaan organisasi kepemudaan Kota Mojokerto Jumlah OKP yang mendapatkan bintek manajemen dan diklat kepemimpian

40 OKP 90.000.000 Pembinaan organisasi kepemudaan Kota Mojokerto Jumlah OKP yang mendapatkan bintek manajemen dan diklat kepemimpian

40 OKP 90.000.000

Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda

Kota Mojokerto Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan

1 kegiatan 90.000.000 Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda

Kota Mojokerto Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan

1 kegiatan 90.000.000 Pemberdayaan dan pengembangan

Sumber daya pemuda

Kota Mojokerto Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti/diselenggarakan

5 kegiatan 930.525.000 Pemberdayaan dan pengembangan Sumber daya pemuda

5 kegiatan 930.525.000 3 Persentase atlit/cabor yang

berprestasi (%)

10% 1.381.875.000 Persentase atlit/cabor yang berprestasi (%)

10% 1.381.875.000

Penyelenggaraan olahraga di dalam dan di luar daerah

Kota Mojokerto Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti dan diselenggarakan

6 kegiatan 950.000.000 Penyelenggaraan olahraga di dalam dan di luar daerah

Kota Mojokerto Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti dan diselenggarakan

6 kegiatan 950.000.000 Peningkatan sarana dan prasarana

olahraga

Kota Mojokerto Jumlah Sarana dan Prasana olah raga yang dipelihara dan dimanfaatkan

2 lokasi 331.875.000 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Kota Mojokerto Jumlah Sarana dan Prasana olah raga yang dipelihara dan dimanfaatkan

2 lokasi 331.875.000

Pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan olahraga

Kota Mojokerto Jumlah pelatih bersetifikat 40 pelatih 100.000.000 Pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan olahraga

Kota Mojokerto Jumlah pelatih bersetifikat 40 pelatih 100.000.000 Tabel 2.3

Catatan Penting

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kota Mojokerto

Program / Kegiatan

Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pelayanan Kesekretariatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga

Program / Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan

(7)

Rancangan Awal RKPD No

(2)

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga

(27)

4 Jumlah seni budaya yang dilestarikan (seni budaya)

10 seni budaya

323.610.000 Jumlah seni budaya yang dilestarikan (seni budaya)

10 seni budaya

323.610.000

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Kota Mojokerto Jumlah even seni budaya yang diselenggarakan

4 kegiatan 267.000.000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Kota Mojokerto Jumlah even seni budaya yang diselenggarakan

4 kegiatan 267.000.000 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

dalam Pengelolaan Kekayaan budaya

Kota Mojokerto

Jumlah even seni budaya yang diikuti

2 kegiatan 56.610.000 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan budaya

Kota Mojokerto Jumlah even seni budaya yang diikuti 2 kegiatan 56.610.000

5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase Kunjungan wisata 80% 1.368.006.000 Persentase Kunjungan wisata 80% 1.368.006.000

Pelaksanaan nusantara promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri

Kota Mojokerto Jumlah kegiiatan promosi pariwisata didalam kota

3 Kegiatan 1.113.006.000 Pelaksanaan nusantara promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri

Kota Mojokerto Jumlah kegiiatan promosi pariwisata didalam kota

3 Kegiatan 1.113.006.000

Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan

Kota Mojokerto Jumlah Duta Wisata yang dilatih 20 orang 255.000.000 Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan

Kota Mojokerto Jumlah Duta Wisata yang dilatih 20 orang 255.000.000

5.703.287.440 5.703.287.440 Program Pengelolaan Kekayaan dan

Keragaman Budaya

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

TOTAL TOTAL

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

(28)

No Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume Catatan

(1) (3) (4) (5) (6)

1

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Gelora A.Yani Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara dan

dimanfaatkan

50.000.000

Pemberdayaan dan pengembangan Sumber daya pemuda (Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba)

20.000.000 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program/kegiatan

(2)

Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mengusulkan program dan kegiatan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari pemangku kepentingan. Dimana pertimbangan tersebut melalui pelaksanaan pokir anggota Dewan maupun musrenbang baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kota. Usulan-usulan tersebut kemudian diakomodir apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Mojokerto

Provinsi Jawa Timur

Nama Perangkat Daerah :Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(29)

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menentukan program dan kegiatan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto tentunya menelaah terhadap kebiajakan nasional. Adapun lima prioritas pembangunan nasional diantaranya:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengampu urusan wajib dan urusan pilihan yaitu bidang urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan pada urusan wajib sedangakan bidang urusan pariwisata masuk pada urusan pilihan. Dari 5 prioritas pembangunan di atas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mendukung prioritas yang kesatu dan ketiga. Bidang urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan mendukung pada prioritas yang kesatu yaitu pembangunan manusia. Diharapkan Bidang urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan dapat mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia karena urusan tersebut menjadi unsur pendukung pembangunan manusia dari dimensi pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan bidang urusan pariwisata mendukung pada prioritas ketiga yaitu nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja. Diharapkan sektor pariwisata dapat menyumbang pendapatan negara dan dapat meningkatakan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata.

SDM berkualitas dan berdaya saing- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)- Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (PEMUDA&OLAHRAGA)

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan- Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai- nilai budaya lokal- Penguatan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh (BUDAYA)

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemuda, Olah raga, Budaya dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berkomitmen untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai selama periode tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga 2. Meningkatkan sektor pariwisata terhadap PDRB 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya

(30)

Dan adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata :

Sasaran 1 : Meningkatnya prestasi pemuda Sasaran 2 : Meningkatnya prestasi olahraga Sasaran 3 : Meningkatnya kunjungan wisatawan Sasaran 4 : Lestarinya seni budaya dan cagar budaya

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sejalan dengan Visi Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 yaitu Mewujudkan Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera dan Bermartabat”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2021 terdiri dari 1 Program Rutin yang terdiri dari 4 kegiatan dan 4 Program Prioritas yang terdiri dari 13 kegiatan, adapun nama Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Rutin antara lain :

1. PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN - Pelayanan administrasi perkantoran

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengelolaan administrasi keuangan

-

Program Urusan Prioritas dan Kegiatan antara lain

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN - Pembinaan organisasi kepemudaan

- Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda

- Pemberdayaan dan pengembangan Sumber daya pemuda

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAHRAGA - Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah

- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Pengembangan SDM dan tata kelola kelembagaan olahraga 3. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

- Pelaksanaan promosi nusantara pariwisata di dalam dan di luar negeri - Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan

(31)

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

(32)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO

(33)

(34)

(35)

(36)