Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 1. Keselarasan perencanaan pembangunan daerah
Tingkat keselerasan RPJMD Kota terhadap RPJMD Provinsi dan RPJMN % - - - 100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.050.000.000 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n (LKPJ) Walikota Tasikmalaya 300.000.000 1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen LKPJ Walikota dan 1 Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen LKPJ Walikota dan 1 Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi
Tingkat keselerasan Renstra OPD terhadap RPJMD
% - - - 100 Penyusunan
Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya 315.000.000 2 Dokumen Nota Kesepakatan 2 Dokumen Nota Kesepakatan Sekretariat Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD % - - - 100 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya 300.000.000 2 Dokumen Nota Kesepakatan 2 Dokumen Nota Kesepakatan Sekretariat
Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD % - - - 100 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Pemerintahan 185.000.000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat
Koordinasi dan 4 Dokumen
4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat
Koordinasi dan 4 Dokumen Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Ketepatan waktu perencanaan
dengan regulasi Ya/Tidak - Ya - -2. % - - - 75 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Ekonomi 160.000.000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat
Koordinasi dan 4 Dokumen
4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat
Koordinasi dan 4 Dokumen Bidang Ekonomi Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Fisik 160.000.000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat
Koordinasi dan 4 Dokumen
4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat
Koordinasi dan 4 Dokumen Bidang Fisik 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis Persentase dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti % - - - > 20 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Sosial Budaya 160.000.000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat
Koordinasi dan 4 Dokumen
4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat
Koordinasi dan 4 Dokumen Bidang Sosial Budaya Kajian Strategis Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya 100.000.000 2 Dokumen 2 Dokumen
TAHUN 2016
Target Kinerja SasaranProgram Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Sasaran Sasaran
No.
Terlaksananya capaian indikator kinerja
pembangunan sesuai dengan perencanaan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD
Satuan I II III IV Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya 390.000.000 1 Dokumen Perwalkot RKPD 1 Dokumen Perwalkot RKPD Sekretariat Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus 150.000.000
1 Dokumen / 1 Tahun 1 Dokumen / 1 Tahun Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Perubahan Dokumen Perencanaan 50.000.000 1 Dokumen Perwalkot Perubahan RKPD 1 Dokumen Perwalkot Perubahan RKPD Sekretariat Survey Kinerja Pemerintah Daerah 100.000.000
1 Kegiatan 1 Kegiatan Bidang
Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Data
Dasar dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2022
300.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang
Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 (Bantuan Provinsi Tahun 2016) 100.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat
Perencanaan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (DBH
CHT)
100.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat
Bimbingan Teknis Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
180.000.000
1 Paket 1 Paket Sekretariat
4. Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Tingkat aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen anggaran % - - - > 20 Program Perencanaan Sosial Budaya 360.000.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat 150.000.000
4 Kegiatan 4 Kegiatan Bidang Sosial Budaya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) di Kota Tasikmalaya 35.000.000
2 Kali Rapat dan 2 Dokumen
2 Kali Rapat dan 2 Dokumen
Bidang Sosial Budaya
Satuan I II III IV Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan 75.000.000 3 Kali Rapat Koordinasi, 3 Kali Monitoring, 1 Kali Sosialisasi, 1 Paket SIM
TJSLP
3 Kali Rapat Koordinasi, 3 Kali Monitoring, 1 Kali Sosialisasi, 1 Paket SIM
TJSLP Bidang Sosial Budaya Pengembangan Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya 100.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang Sosial
Budaya Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman 250.000.000 Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman 80.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang Fisik
Review Dokumen Perencanaan Sanitasi Kota Tasikmalaya
120.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang Fisik
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (DBH
CHT)
1 Kali 1 Kali Bidang Fisik
Koordinasi Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) 50.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang Fisik
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 50.000.000 Pendampingan Program BDC (Business Development Centre) 50.000.000
1 Tahun 1 Tahun Bidang Ekonomi
1.538.337.455
Penyusunan Buletin Prioritas
140.737.455
4 Dokumen 4 Dokumen Bidang
Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Survey Sosial dan
Ekonomi Daerah (SUSEDA) Kota
Tasikmalaya
400.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang Ekonomi
Program
Pengembangan Data / Informasi
Satuan I II III IV Penyusunan Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya 200.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang Ekonomi
Penyusunan Buku Angka Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya 150.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang Ekonomi
Sistem Informasi Pembangunan
Daerah
37.000.000
1 Kegiatan 1 Kegiatan UPTB
Penyelenggaraan Kegiatan UPTB Pengelolaan Data
Pembangunan
198.580.000
12 Bulan 12 Bulan UPTB
Pengolahan Data Pembangunan Kota Tasikmalaya 162.020.000 4 Paket Data Pembangunan 4 Paket Data Pembangunan UPTB Penyusunan Buku PDRB Per Kecamatan Kota Tasikmalaya 200.000.000
2 Dokumen 2 Dokumen Bidang Ekonomi
Penyusunan Jurnal Pembangunan
Daerah
50.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen UPTB
Program Perencanaan Tata Ruang 795.000.000 Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang 75.000.000
1 Kali Pelatihan dan 11 Loket Pelayanan
1 Kali Pelatihan dan 11
Loket Pelayanan Bidang Fisik
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Tasikmalaya
500.000.000
1 Paket Dokumen 1 Paket Dokumen Bidang Fisik
Pembuatan Peta Citra Kota Tasikmalaya
220.000.000
1 Paket 1 Paket Bidang Fisik
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 985.000.000 Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tasikmalaya 135.000.000
1 Kegiatan 1 Kegiatan Bidang Fisik
Satuan
I II III IV
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya
350.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Bidang Fisik
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia
Kota Tasikmalaya Bidang Sosial Budaya 5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang perencanaan
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai - - - B Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 550.000.000 Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya 250.000.000
5 Kegiatan 5 Kegiatan Bidang Sosial Budaya
Fasilitasi Tim Koordinasi Program
Keluarga Harapan
50.000.000
2 Kali Rapat Koordinasi dan 3 Kali Monitoring
2 Kali Rapat Koordinasi dan 3 Kali Monitoring
Bidang Sosial Budaya Koordinasi Pelaksanaan Program Tasik Bersedekah 150.000.000
1 Kali Sosialisasi, 3 Kali Rapat Koordinasi, 3
Kali Monitoring
1 Kali Sosialisasi, 3 Kali Rapat Koordinasi, 3 Kali Monitoring Bidang Sosial Budaya Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (Program P3KK) 100.000.000
1 Paket 1 Paket Bidang Sosial
Budaya
Validasi Data Tambahan Peserta
PKH (DBH CHT)
1 Paket 1 Paket Bidang Sosial
Budaya Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 215.000.000 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH CHT) 215.000.000 Bidang Sosial Budaya
Satuan
I II III IV
Sertifikasi ISO Ada/ Tidak
Ada - - - Ada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000 Evaluasi Standar Mutu Manajemen Bappeda Kota Tasikmalaya 50.000.000
1 tahun 1 tahun Sekretariat
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 732.400.000 Pengelolaan Sistem Informasi Data Terstruktur Bappeda Kota Tasikmalaya 102.400.000 1 Paket Sistem Informasi Data Terstruktur 1 Paket Sistem Informasi Data Terstruktur UPTB Pengelolaan Website Bappeda Kota Tasikmalaya 100.000.000
2 Paket Website 2 Paket Website UPTB
Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (e-Monev) 130.000.000 1 Paket Sistem Informasi e-Monev 1 Paket Sistem Informasi e-Monev Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SIM RKPD) Online Kota Tasikmalaya 250.000.000 1 Paket SIM RKPD Online 1 Paket SIM RKPD Online Sekretariat Pembuatan Media Informasi Spasial Kota Tasikmalaya 150.000.000 1 Paket Media Informasi Spasial 1 Paket Media Informasi Spasial Bidang Fisik 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Nilai Evaluasi AKIP Nilai - - - B Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
10.000.000
Satuan I II III IV Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran 10.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat
Penyusunan Pelaporan Barang
Akhir Tahun
10.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat
Penyusunan Rencana Kerja
15.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 75.000.000
20 SOP 20 SOP Sekretariat
7. Meningkatnya wawasan pengetahuan, profesionalisme, serta dedikasi dan disiplin aparatur
Aparatur yang telah mengikuti diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 44.975.000
3 Jenis Pakaian 3 Jenis Pakaian Sekretariat
Jenjang pendidikan formal aparatur setara Sarjana atau lebih Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 20.000.000
1 Paket 1 Paket Sekretariat
Jumlah tenaga fungsional perencana Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000
56 Orang Pegawai 56 Orang Pegawai Sekretariat
Tingkat pelanggaran disiplin aparatur
117.555.600
56 Orang Pegawai 56 Orang Pegawai Sekretariat
8. Meningkatnya dukungan sarana prasarana dan fasilitas pendukung kerja
Tingkat kelengkapan sarana dan prasana pendukung kerja
% - 25 25 30 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku Cek dan 1 Paket
Pengiriman
220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku Cek dan 1 Paket
Pengiriman
Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
455.265.000
12 Bulan 12 Bulan Sekretariat
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
23.000.000
6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
6 Unit Mobil dan 1 Unit
Bangunan Kantor Sekretariat Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
13.520.000
6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
6 Unit Mobil dan 17 Unit
Satuan
I II III IV
Penyediaan Alat Tulis
Kantor 42.744.000
24 Jenis ATK 24 Jenis ATK Sekretariat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.658.000 15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan 15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan
Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 34.321.000
15 Jenis Alat Listrik / Elektronik dan 5 Buah
Lampu Taman
15 Jenis Alat Listrik / Elektronik dan 5 Buah
Lampu Taman Sekretariat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.249.000 46 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor 46 Jenis Peralatan /
Perlengkapan Kantor Sekretariat Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
52.300.000
300 Eks. Surat Kabar / Majalah, 20 Kali Jasa Dokumentasi / Publikasi
300 Eks. Surat Kabar / Majalah, 20 Kali Jasa Dokumentasi / Publikasi
Sekretariat
Penyediaan Makanan
dan Minuman 49.000.000
3 Paket Mamin 3 Paket Mamin Sekretariat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
325.000.000
1 Tahun 1 Tahun Sekretariat
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
100.000.000
12 Bulan : 4 Orang 12 Bulan : 4 Orang Sekretariat
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
40.600.000
12 Bulan 12 Bulan Sekretariat
Pengadaan Mobil
Jabatan 555.000.000
2 Unit 2 Unit Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
138.000.000
7 Unit Motor Roda 2 7 Unit Motor Roda 2 Sekretariat
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 51.000.000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor 2 Unit Perlengkapan
Gedung Kantor Sekretariat Pengadaan Meubelair 14.327.500 2 Unit Kursi Eselon IV
dan 1 Unit Kursi Eselon III, Lemari Buku dan
Podium
2 Unit Kursi Eselon IV dan 1 Unit Kursi Eselon III, Lemari Buku dan
Podium Sekretariat Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 110.944.000
12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan
12 Bulan dan 2 Paket
Pemeliharaan Sekretariat Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mobil Jabatan
57.156.000
1 Unit Mobil 1 Unit Mobil Sekretariat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Satuan I II III IV Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 295.847.000
5 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
5 Unit Mobil dan 17 Unit
Sepeda Motor Sekretariat Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 23.600.000 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis Perlengkapan
Gedung Kantor Sekretariat Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.600.000
39 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
39 Unit Peralatan /
Perlengkapan Kantor Sekretariat
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
54.000.000
4 Kali Kegiatan 4 Kali Kegiatan Sekretariat
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.244.400 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor 6 Unit Peralatan /
Perlengkapan Kantor Sekretariat
