laporan audit.doc

(1)

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KATAPANG LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KATAPANG I.

I. _{Latar Belakang:}_{Latar Belakang:} Moni

Monitorintoring g dan dan penpenilaiilaian an kinekinerja rja PusPuskesmkesmas as diladilakukakukan n sebasebagai gai wujuwujud d akunakuntabitabilitalitass Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan pencapaian monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan pencapaian kin

kinerjerja, a, auaudidit, t, loloka ka karkarya ya minmini i bubulanlananan, , loloka ka kakarya rya minmini i tritriwuwulanlan, , pepenilnilaiaaian n kinkinerjerjaa semester, dan penilaian kinerja tahunan.

semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal

Audit internal merupakamerupakan n salah satu salah satu cara untuk cara untuk mengukur eektiitas penerapan sistemmengukur eektiitas penerapan sistem man

manajajemeemen n mumutu tu di di suasuatu tu ororgaganisnisasasi, i, didisamsampiping ng itu itu dadapapat t jugjuga a didigugunanakan kan ununtuktuk meng

mengetahetahui ui kekukekuatanatan, , kelekelemahamahan n dan dan perbperbaikaaikan n yanyang g dipdiperluerlukan kan daladalam m penpeneraperapanan sistem manajemen mutu. !al ini agar terbentuk konsistensi dalam penerapan sistem sistem manajemen mutu. !al ini agar terbentuk konsistensi dalam penerapan sistem manajemen mutu melalui pendekatan Plan, "o, #heck, Action $P"#A% dapat ditetapkan, manajemen mutu melalui pendekatan Plan, "o, #heck, Action $P"#A% dapat ditetapkan, direncanakan dan dipelihara.

direncanakan dan dipelihara. Agar

Agar pelaksanpelaksanaan aan audit audit internal internal dapat dapat dilaksanadilaksanakan kan secara secara eekti eekti dan dan eisien, eisien, makamaka disusun rencana program audit.

disusun rencana program audit.

&&&&.. ''uujjuuaan n aauuddiitt::

Membantu menyelesaikan permasalahan bagian pendataran di Puskesmas (atapang, Membantu menyelesaikan permasalahan bagian pendataran di Puskesmas (atapang, dalam rangka

dalam rangka meningkatkan mutu meningkatkan mutu pelayanan pelayanan Puskesmas.Puskesmas.

&&&&&&.. LLiinnggkkuup p aauuddiitt:: Pelayan

Pelayanan an )(P: Pendataran $Permasalah)(P: Pendataran $Permasalahan an pasien tidak pasien tidak mengetamengetahui tujuan hui tujuan tomboltombol pendataran, tempat penyimpanan buku rekam medis, pembagian kerja%.

pendataran, tempat penyimpanan buku rekam medis, pembagian kerja%.

&&**.. ++bbjjeek k aauuddiitt::

-- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber dayaPemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

-- (epatuhan proses pelayanan terhadap +P(epatuhan proses pelayanan terhadap +P

-- #apaian kinerja pelayanan#apaian kinerja pelayanan

(2)

*. -adual dan alokasi waktu -A")AL A)"&' &'/0AL

'A!) 1234 UNIT KERJA YANG

DIAUDIT

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES )(M )(P Penda taran 5i6i 5i6i Penda taran Admen Admini strasi surat menyu rat Admini strasi surat menyu rat

'imAudit Minda

wati

7itri Lisna Lisna, Minda wati, 7itri

0encana audit.

UNIT AUDITOR KEGIATAN/

PROSES YANG DIAUDIT STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN TGL& WAKTU AUDIT I TGL& WAKTU AUDIT II )(P $Pendataran%

Mindawati Adminstrasi buku rekam medis 4.3.3 4.1.1 eptember 1234 "esembe r 1234

Admen 7itri Administrasi surat

menyurat

3.1.8.32 ovember

1234

"esembe r 1234 )(M $5i6i% Lisna Pencapain "9

rendah Laptah 123 ;.3. <.3.3.3 <.3.;.1 <.3;.; "esember 1234 "esembe r 1234 M/5/'A!)&, (/')A '&M A)"&'

..., 12... Anggota 'im Audit:

(3)

*&&. (riteria audit:

- tandar sumber daya $"M, sarana, dan prasarana%

- tandar kinerja $PM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan

pasien, sasaran keselamatan pasien%

VIII. _{&nstrumen audit: (uesioner untuk wawancara $terlampir%}

Instrumen (Waan!ara" Au#$t Interna% UKP (Pen#aatran"'

4.3.3 tentang prosedur pendataran dilaksanakan dengan eekti dan eisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan

4.1.1 tentang hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien

(4)

o (riteria Audit

"atar Pertanyaan 7akta Lapangan

'emuan Audit 0ekomendasi Audit 3 tandar

(riteria 4.3.3

3. Apakah tersedia prosedur pendataran= 1. Apakah tersedia bagan

alur pendataran= ;. Apakah petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut= <. Apakah pelanggan mengetahui dan

mengikuti alur yang ditetapkan=

8. Apakah terdapat cara mengetahui bahwa

pelanggan puas

terhadap proses pendataran=

. Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas= 4. Apakah keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendataran= Ada Ada >a 'idak Ada Ada >a

'api belum ada bukti pelaksanaan

monitoring kepatuhan terhadap prosedur Media inormasi yang ada kurang optimal, papan alur, brosur, lealet, sedang dalam proses

'api belum ada bukti Pelaksanaan tindak lanjut

Membuat datar tilik

Menempelkan hasil survey ketidakpuasan pasien pada mading, dan menyertakan tindak lanjutnya

(5)

1 tandar (riteria 4.3.1

3. Apakah tersedia media

inormasi tentang

pendataran ditempat pendataran=

1. Apakah semua pihak

yang membutuhkan

inormasi pendataran memperoleh inormasi

sesuai dengan yang

dibutuhkan=

;. Apakah pelanggan

dapat memperoleh

inormasi lain tentang

sarana pelayanan,

antara lain tari, jenis

pelayanan, rujukan,

ketersediaan tempat

tidur puskesmas

perawatan9 rawat inap dan inormasi lain yang dibutuhkan=

<. Apakah pelanggan

mendapat tanggapan

sesuai yang dibutuhkan ketika meminta inormasi kepada petugas=

8. Apakah tersedia

inormasi tentang

kerjasama dengan

asilitas rujukan lain=

. Apakah tersedia

inormasi tentang bentuk

kerjasama dengan

asilitas rujukan lain=

Ada 'idak 'idak >a 'idak 'idak

Media sudah ada, tapi penggunaanya belum optimal

Media inormasi yang ada kurang optimal, papan alur, brosur, lealet, sedang dalam proses Membuat hasil evaluasi terhadap penyampaian inormasi di tempat pendataran Membuat inormasi tentang asilitas rujukan Membuat inormasi tentang bentuk kerjasama dengan asilitas rujukan ; tandar (riteria 4.3.;

3. Apakah hak dan

kewajiban pasien9

keluarga diinormasikan

selama proses

pendataran dengan cara

dan bahasa yang

dipahami oleh pasien dan keluarga=

1, Apakah hak dan

kewajiban pasien9

keluarga diperhatikan oleh petugas selama proses pendataran= ;. Apakah terdapat upaya

agar pasien9keluarga dan petugas memahami hak dan kewajiban

'idak

(adang? kadang

Ada 'api belum dilakukan

secara rutin

Membuat inormasi tentang hak dan kewajiban pasien berdasarkan (ebijakan (epala )P' >ankes (ec. (atapang o @229223.B9)P'912 34 tentang (ebijakan Pelayanan (linis Petugas pendataran menginormasikan tentang hak dan kewajiban pasien,

dan dilakukan

(6)

masing? masing=

<. Apakah pendataran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak?hak pasien9 keluarga pasien= 8. Apakah terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendataran=

. Apakah petugas

tersebut bekerja dengan eisien, ramah, dan

responsive terhadap

kebutuhan pelanggan=

4. apakah terdapat

mekanisme koordinasi

petugas di ruang

pendataran dengan unit lain9 unit terkait agar pasien9 keluarga pasien memperoleh pelayanan= @. Apakah terdapat upaya

Puskesmas memenuhi

hak dan kewajiban pasien9 keluarga, dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di Puskesmas= >a Belum lengkap (adang? kadang Ada Ada Berdasarkan hasil survey pelanggan

'api belum lengkap

Menyertakan sertiikat pelatihan Petugas

pendataran harus lebih ramah dan responsi

Membuat bukti

sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada pasien

$misal brosur, lealet, poster, dll% maupun karyawan $misal melalui rapat% < tandar (riteria 4.3.< 3. Apakah tersedia

tahapan dan prosedur pelayanan klinis yang dipahami oleh petugas= 1. Apakah sejak awal

pasien9 keluarga

memperoleh inormasi dan paham terhadap tahapan dan prosedur pelayanan klinis=

;. Apakah tersedia datar

jenis pelayanan di

Puskesmas beserta

jadwal pelayanan=

<. Apakah terdapat

kerjasama dengan

sarana kesehatan lain

untuk menjamin

kelangsungan pelayanan klinis $ rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan rujukan konsultati= Ada (adang? kadang Ada Ada Petugas mensosialisasikan inormasi mengenai tahapan dan prosedur pelayanan klinis secara rutin 8 tandar (riteria 4.3.8

3. Apakah pimpinan dan

sta Puskesmas

mengidentiikasi

>a 'api belum

menyertakan bukti

pelaksanaan

Membuat bukti

pelaksanaan

(7)

hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang yang paling

sering terjadi pada

masyarakat yang

dilayani=

1. Apakah ada upaya

tindak lanjut untuk

mengatasi atau

membatasi hambatan

pada waktu pasien

membutuhkan

pelayanan di

Puskesmas=

;. Apakah upaya tersebut telah dilaksanakan. >a >a pertemuan 'api belum menyertakan bukti

upaya tindak lanjut

'api belum menyertakan bukti pelaksanaan upaya tindak lanjut hasil identiikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain Membuat bukti

upaya tindak lanjut

dan hasil identiikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain Membuat bukti pelaksanaan upaya tindak lanjut tentang hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain